5R AUDIT CHECK SHEET

DEPARTMENT: MAINTENANCE (ADMIN) HARI/TGL.: SABTU, 22/01/2022

AUDITOR: WAKTU:

0 = BURUK 1= KURANG 2 = SEDANG 4= BAIK 5= SANGAT BAIK

TENTUKAN APA YANG DIPERLUKAN DAN LAKUKAN PEMILAHAN TERHADAP YANG TIDAK PERLU 0 1 2 3 4 RINGKAS
Tidak ada benda atau barang yang tidak diperlukan di area kerja (Meja dan Tempat kerja)
RINGKAS

Seluruh benda kerja (Dokumen yang digunakan) sudah dipilah dan diposisikan pada tempatnya
Tidak ada benda-benda asing ditempat penyimpanan area kerja (Lemari Dokumen)
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI

Tersedia tempat penyimpanan benda atau barang yang digunakan (Locker/lemari, Helm safety, Lemari Dokumen)
RAPI

Terdalat Label/Tagging yang sesuai dengan list inventory pada tempat penyimpanan.
Terdapat sistem kerja di Papan Informasi (Tugas Pekerjaan, sasaran mutu, struktur, rutinitas MTC)
Barang pribadi tersimpan di area yang aman dan rapi (Locker/Lemari)
BERSIH DAN MENGINSPEKSI SUMBER DARI PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEBESIHAN 0 1 2 3 4 RESIK
Area kerja dalam keadaan bersih dan rapi (bebas dari debu, sawang, bekas makanan, dsb.)
Terdapat Tempat sampah di area kerja? Jika ya, apakah ada rutinitas pembersihan setiap hari?
RESIK

Apakah terdapat alat kebersihan?(Sapu, Pengki), Bagaimana kondisi peralatannya?

Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi area Admin MTC?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT

Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK DENGAN PENJADWALAN DAN CONTINUOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN

Adakah improvement dari divisi terkait dari audit 5R sebelumnya?

Apakah ada pembekalan dan training terkait SOP dan IK dari SPV atau Leader divisi?
Apakah masing-masing personil yang ada di divisi terkait memahami dan bisa menjelaskan tentang 5R?
TAMBAHAN:
1. TANYAKAN KEPADA 3 ORANG DI DIVISI TERKAIT (-1) POINT JIKA PERSONIL TIDAK BISA MENJELASKAN)
PERBANDINGAN
2. PERBANDINGAN DIGUNAKAN UNTUK MELIHAT IMPROVEMENT YANG SUDAH DILAKUKAN DENGAN BULAN SCORE
OLEH DIVISI TERKAIT LALU
 5R AUDIT CHECK SHEET
DEPARTMENT: MAINTENANCE (WORKSHOP) HARI/TGL.: SABTU, 22/01/2022
AUDITOR: WAKTU:

0 = BURUK 1= KURANG 2 = SEDANG 4= BAIK 5= SANGAT BAIK

TENTUKAN APA YANG DIPERLUKAN DAN LAKUKAN PEMILAHAN TERHADAP YANG TIDAK PERLU 0 1 2 3 4 RINGKAS
Tidak ada benda atau barang yang tidak diperlukan di area kerja
RINGKAS

Seluruh benda atau barang yang digunakan sudah dipilah dan diposisikan pada tempatnya
Apakah limbah yang sifatnya B3, dipilah dan tidak dicampur dengan peralatan atau bahan yang lain?
Tidak ada benda-benda asing ditempat penyimpanan area kerja (Locker kerja)
PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
Tersedia tempat penyimpanan benda atau barang yang digunakan (Locker kerja)
Seluruh benda kerja yang diperlukan diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis
RAPI

Tempat penyimpanan sudah terdapat label/tagging yang sesuai dengan list inventorynya
Terdapat batas garis lokasi area kerja (Yellow line)
Terdapat sistem kerja di Papan Informasi (Tugas Pekerjaan, struktur, rutinitas MTC)
BERSIH DAN MENGINSPEKSI SUMBER DARI PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEBERSIHAN 0 1 2 3 4 RESIK
Area kerja dalam keadaan bersih dan rapi
Area kerja bebas dari debu dan sarang laba-laba
RESIK

Terdapat Tempat sampah dan Limbah B3 (drum besi bekas, drum majun bekas) di area kerja
Apakah terdapat alat kebersihan?(Sapu, Pengki), Bagaimana kondisi peralatannya?
Apakah ada PIC yang bertanggung jawab pada area Workshop?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Apakah masing-masing divisi mempunyai SOP dan IK dalam menjalankan tugas?
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
RAWAT

Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Menentukan target efisiensi dan produktivitas yang harus dicapai
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK DENGAN PENJADWALAN DAN CONTINUOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN

Adakah improvement dari divisi terkait dari audit 5R sebelumnya?

Apakah ada pembekalan dan training terkait SOP dan Ik dari SPV atau Leader divisi?
Apakah masing-masing personil yang ada di divisi terkait memahami dan bisa menjelaskan tentang 5R?
TAMBAHAN:
1. TANYAKAN KEPADA 3 ORANG DI DIVISI TERKAIT (-1) POINT JIKA PERSONIL TIDAK BISA MENJELASKAN)
PERBANDINGAN
2. PERBANDINGAN DIGUNAKAN UNTUK MELIHAT IMPROVEMENT YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH DIVISI TERKAIT DENGAN BULAN SCORE
LALU
 5R AUDIT CHECK SHEET
DEPARTMENT: MAINTENANCE (RUANGAN MDP) HARI/TGL.: SABTU, 22/01/2022
AUDITOR: WAKTU:

0 = BURUK 1= KURANG 2 = SEDANG 4= BAIK 5= SANGAT BAIK

TENTUKAN APA YANG DIPERLUKAN DAN LAKUKAN PEMILAHAN TERHADAP YANG TIDAK PERLU 0 1 2 3 4 RINGKAS
RINGKAS

Tidak ada benda asing di dalam ruangan MDP dan di dalam Panel MDP, Capasitor, Cubicle dan Traffo.

PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
APAR diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis serta terdapat tagging dan check list APAR
RAPI

Panel terdapat label/tagging yang sesuai dengan identitas

Terdapat rambu-rambu peringatan (Tegangan tinggi)
BERSIH DAN MENGINSPEKSI SUMBER DARI PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEBERSIHAN 0 1 2 3 4 RESIK
Area kerja dalam keadaan bersih dan rapi (bebas dari kepulan debu, sawang, dst.)
RESIK

Ada PIC yang ditunjuk untuk menginspeksi di area kerja

Apakah terdapat alat kebersihan?(Sapu, Pengki), Bagaimana kondisi peralatannya?
STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Terdapat SOP dan IK dalam mengoperasikan dan membersihkan PANEL MDP, Capasitor Bank, Traffo dan Cubicle.
RAWAT

Terdapat check list untuk inspeksi seluruh kondisi baik itu ruangan dan Panel.
Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK DENGAN PENJADWALAN DAN CONTINUOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
Adakah improvement dari divisi terkait dari audit 5R sebelumnya?
RAJIN

Apakah ada pembekalan dan training terkait SOP dan Ik dari SPV atau Leader divisi?
Apakah masing-masing personil yang ada di divisi terkait memahami dan bisa menjelaskan tentang 5R?
TAMBAHAN:
1. TANYAKAN KEPADA 3 ORANG DI DIVISI TERKAIT (-1) POINT JIKA PERSONIL TIDAK BISA MENJELASKAN)
PERBANDINGAN
2. PERBANDINGAN DIGUNAKAN UNTUK MELIHAT IMPROVEMENT YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH DIVISI TERKAIT DENGAN BULAN SCORE
LALU
 5R AUDIT CHECK SHEET
DEPARTMENT: MAINTENANCE (COMPRESSOR) HARI/TGL.: SABTU, 22/01/2022
AUDITOR: WAKTU:

0 = BURUK 1= KURANG 2 = SEDANG 4= BAIK 5= SANGAT BAIK

TENTUKAN APA YANG DIPERLUKAN DAN LAKUKAN PEMILAHAN TERHADAP YANG TIDAK PERLU 0 1 2 3 4 RINGKAS
RINGKAS

Tidak ada peralatan atau benda lain yang tercecer di area dan di dalam compressor.

PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
APAR diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis, serta ada tanda khusus terkait lokasi apar
RAPI

Terdapat batas garis lokasi area kerja (Yellow line)

Terdapat identitas mesin dalam bentuk label atau tagging yang sesuai.
BERSIH DAN MENGINSPEKSI SUMBER DARI PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEBESIHAN 0 1 2 3 4 RESIK
Area kerja dalam keadaan bersih dan rapi (tidak ada sawang, kepulan debu, sisa makanan)
RESIK

Apakah terdapat alat kebersihan?(Sapu, Pengki), Bagaimana kondisi peralatannya?

STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Terdapat SOP dan IK dalam mengoperasikan dan membersihkan mesin Compressor.
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT

Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN

Adakah improvement dari divisi terkait dari audit 5R sebelumnya?

Apakah ada pembekalan dan training terkait SOP dan Ik dari SPV atau Leader divisi?
Apakah masing-masing personil yang ada di divisi terkait memahami dan bisa menjelaskan tentang 5R?
TAMBAHAN:
/92
1. TANYAKAN KEPADA 3 ORANG DI DIVISI TERKAIT (-1 POINT JIKA PERSONIL TIDAK BISA MENJELASKAN)
PERBANDINGAN
2. PERBANDINGAN DIGUNAKAN UNTUK MELIHAT IMPROVEMENT YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH DIVISI TERKAIT DENGAN BULAN SCORE
LALU
 5R AUDIT CHECK SHEET
DEPARTMENT: MAINTENANCE (CHILLER & ECODRY) HARI/TGL.: SABTU, 22/01/2022
AUDITOR: WAKTU:

0 = BURUK 1= KURANG 2 = SEDANG 4= BAIK 5= SANGAT BAIK

TENTUKAN APA YANG DIPERLUKAN DAN LAKUKAN PEMILAHAN TERHADAP YANG TIDAK PERLU 0 1 2 3 4 RINGKAS
RINGKAS

Tidak ada peralatan atau benda lain yang tercecer di area Chiller dan Eco dry

PENEMPATAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN LETAK, TIDAK ADA PROSES MENCARI-CARI 0 1 2 3 4 RAPI
APAR diposisikan pada posisi yang mudah dijangkau dan praktis, serta ada tanda khusus terkait lokasi apar
RAPI

Terdapat identitas lokasi yang jelas yang menyatakan bahwa area tsb. Adalah area Chiller & Eco dry
Terdapat identitas mesin dalam bentuk label atau tagging yang sesuai.
BERSIH DAN MENGINSPEKSI SUMBER DARI PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEBESIHAN 0 1 2 3 4 RESIK
Area kerja dalam keadaan bersih dan rapi (tidak ada sawang, kepulan debu, sisa makanan)
RESIK

Apakah terdapat alat kebersihan?(Sapu, Pengki), Bagaimana kondisi peralatannya?

STANDARISASI DAN BENTUK CHECK LIST UNTUK MEMAINTAIN 3R DI ATAS 0 1 2 3 4 RAWAT
Terdapat SOP dan IK dalam mengoperasikan dan membersihkan Chiller & Eco dry
Apakah ada pembagian tugas yang jelas dan penunjukan PIC?
RAWAT

Apakah ada delegasi tugas harian yang jelas kepada PIC di dalam satu divisi?
Apakah ada check list dalam melakukan rutinitas harian?
Apakah ada sebuah standard dalam menjalankan proses 3R di atas? Jika ya, apakah Std. tsb. Up to date?
PERTAHANKAN STANDARD DAN MUTU YANG BAIK, SERTA LAKUKAN CONTINOUS IMPROVEMENT 0 1 2 3 4 RAJIN
Apakah divisi terkait selalu melakukan proses improvement untuk memperbaiki kinerja mereka?
Apakah 5R di dalam area kerja selalu direview dan dijalankan?
RAJIN

Adakah improvement dari divisi terkait dari audit 5R sebelumnya?

Apakah ada pembekalan dan training terkait SOP dan Ik dari SPV atau Leader divisi?
Apakah masing-masing personil yang ada di divisi terkait memahami dan bisa menjelaskan tentang 5R?
TAMBAHAN:
1. TANYAKAN KEPADA 3 ORANG DI DIVISI TERKAIT (-1 POINT JIKA PERSONIL TIDAK BISA MENJELASKAN)
PERBANDINGAN
2. PERBANDINGAN DIGUNAKAN UNTUK MELIHAT IMPROVEMENT YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH DIVISI TERKAIT DENGAN BULAN SCORE
LALU