STANDAR No.

SOP :
OPERASIONAL Tanggal Dibuat :
PROSEDUR Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh Nama Jelas Paraf
INSPEKSI DIRI
Direktur :
DAN AUDIT
MUTU Penanggung Jawab :
Teknis (PAK)

1. Tujuan
Inspeksi diri bertujuan untuk mengevaluasi seluruh sistem operasional
perusahaan dalam semua aspek yang dapat mempengaruhi mutu produk
dan sistem distribusi.
mengevaluasi kegiatan operasional di Fasilitas Distribusi terhadap
pemenuhan
persyaratan CDAKB dan menemukan kekurangan yang harus
diperbaiki
 melaksanakan inspeksi diri dan audit mutu secara teratur dan
sistematis untuk memastikan Sistem Mutu sudah diterapkan dengan
baik dan dilakukan sesuai dengan CDAKB
2. Ruang Lingkup
2.1 CDAKB ini berlaku pada saat penyiapan jadwal dan pelaksanaan
Inspeksi Diri di Fasilitas Distribusi
1.2 Inspeksi diri ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
 Profil Fasilitas Distribusi
 Personalia
 Bangunan dan Peralatan
 Proses operasional :
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengiriman / penyaluran,
pengembalian, dan penarikan kembali (recall)
 Dokumentasi
2. Tanggung Jawab
1.1 Penanggung Jawab / Kepala Bagian Pemastian Mutu
bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji dan melatihkan AKB ini.
1.2 Penanggung Jawab / Kepala Bagian Pemastian Mutu
bertanggung jawab merumuskan daftar periksa.
1.3 Penanggung Jawab / Kepala Bagian Pemastian Mutu
bertanggung jawab menyiapkan jadwal dan menentukan Tim
Inspeksi Diri
1.4 Tim Inspeksi Diri yang dipimpin oleh Kepala Tim bertanggung
jawab untuk pelaksanaan inspeksi diri.
1.5 Kepala Tim bertanggung jawab menyiapkan laporan inspeksi
diri dan rencana perbaikan.
1.6 Penanggung Jawab / Kepala Bagian Pemastian Mutu
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Mutu yang
dilakukan oleh pihak eksternal.
4. Prosedur
4.1 Inspeksi Diri
4.1.1 Inspeksi diri dilakukan terhadap bagian” internal di Fasilitas
Distribusi.
4.1.2 Siapkan jadwal dan area yang akan diinspeksi mengikuti
Program Inspeksi Diri terlampir.
4.1.3.Tentukan Tim yang akan melaksanakan inspeksi diri.
4.1.4 Siapkan daftar periksa.
4.1.4 Lakukan pemeriksaan dan catat temuan di lapangan.
4.1.5 Buat laporan temuan pada Formulir Laporan Temuan
4.1.6 Rekomendasikan rencana perbaikan dan tindak lanjut.