CHECKLIST AUDIT 5 S MANUFAKTUR

DEPT/ BAGIAN : LIMBAH AUDITEE : Kevin

AUDITOR : Ronald TANGGAL : 30 Januari 2024
HALAMAN : ______________________

No Kriteria Nilai Status HASIL

IMPLEMENTASI
1 Seiri - RINGKAS 14
1 Area kerja sudah tidak menyimpan item / barang yang tidak dibutuhkan. 2
2 Sudah ada prosedur / tata cara membuang barang-barang yang tidak
diperlukan (bernilai dan tidak bernilai) 4
3 Item / barang yang dibutuhkan berada di dekat area kerja dan jumlah serta item
/ jenisnya sesuai kebutuhan. 3
4 Tidak ada item / peralatan kerja rusak dibiarkan begitu saja di area kerja. 4
5 Area kerja sudah tidak terdapat kondisi berbahaya (unsafe condition - air,
bahan kimia , mesin) 1
2 Seiton - RAPI 16
1 Item / barang / dokumen telah disimpan di tempatnya sesuai klasifikasi. 4
2 Layout / tata letak tempat kerja telah ditentukan dan telah diberi batas yang
jelas. 4
3 Label/identitas item/barang/perkakas menunjukkan lokasi/wadah/rak
penyimpanannya 3
4 Ada bukti pengendalian barang/item/inventaris (yaitu kartu stock, FIFO, MSL,
dll.). 1
5 Penyimpanan dokumen (file. Standar kerja, daily control, form, dll) sudah
ditentukan dan memudahkan setiap orang untuk mendapatkannya. 4
3 Seiso - RESIK 16
1 Sarana / alat kebersihan sudah tersedia sesuai jenis dan jumlahnya serta
mudah dijangkau 4
2 Pembersihan area kerja sudah dilakukan secara rutin dan terjadwal dan
diverifikasi. 3
3 Area tanggungjawab 5R resik sudah ditentukan dan pelaksanaannya telah
sesuai ketentuan. 3
4 Alat K3 dibersihkan dan diperiksa secara teratur dan dalam kondisi siap pakai
2
5 Tidak ada tempelan, tulisan dan coretan yang tidak relevan dengan area kerja.
4
4 Seiketsu - RAWAT 12
1 Apakah seluruh karyawan dapat menjelaskan nilai 5S? 1
Apakah ada SOP/Instruksi Kerja untuk pembersihan, pengerjaan, pengujian,
2 pemeliharaan, penghentian kerusakan, dll?
4
3 Apakah penerapan visual kontrol/anti salah telah dilaksanakan? 3
4 Apakah Papan informasi 5S sudah diupdate? 2
5 Sistem sumbang saran / Kaizen/ improvement telah diterapkan di semua area
dan semua personil telah melaksanakannya. 2
5 Shitsuke - RAJIN 7
Apakah target quality objective telah disosialisasikan dan pencapaiannya telah
1 direkam, dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti dan disosialisasikan.
2
Berapa banyak karyawan yang sudah mendapat pelatihan 5S atau pelatihan
2 ulang yang diperlukan?
1
Apakah peran setiap orang didefinisikan dengan jelas dan apakah
3 keterampilannya mutakhir?
2
4 Apakah sudah dilakukan self assessment terhadap pelaksanaan 5S? 0
5 Apakah 5S sudah menjadi cara hidup dan bukan sekedar rutinitas. 2
Total Nilai

Form - 5S - 001 Rev : 0 Page 1 of 2

 CHECKLIST AUDIT 5 S MANUFAKTUR

DEPT/ BAGIAN : LIMBAH AUDITEE : Kevin

AUDITOR : Ronald TANGGAL : 30 Januari 2024
HALAMAN : ______________________
Total Nilai 65
DIBUAT OLEH : Ronald Tarigan

KETERANGAN NILAI:
4 = Excelent Kegiatan dilaksanakan dan diterapkan secara sistematis, 61-90%. Sudah berfokus pada perbaikan berkelanjutan
3 = Trivial Kegiatan dilakukan secara sistematis namun dapat ditingkatkan, 61-90%
2 = Minor Kegiatan yang dilaksanakan antara 31-60%, jika tidak diperhatikan bisa menjadi Major
1 = Major Kegiatan yang dilaksanakan antara 0-30%, bahaya proses menurun
0 = Serious Kegiatan tidak dilakukan sama sekali
KETERANGAN STATUS : √ = OK X = TIDAK OK ø = OBSERVASI = PERLU FOLLOW UP

Form - 5S - 001 Rev : 0 Page 2 of 2

 LAPORAN HASIL AUDIT PENERAPAN 5S

AREA / BAGIAN : LIMBAH ` TGL PENILAIAN : 30-01-2024

PENANGGUNG JAWAB : KEVIN AUDITOR : RONALD

URAIAN HASIL AUDIT

TINJAUAN UMUM DAN PENILAIAN
S1.3. Potensi adanya pemborosan motion/pergerakan karena penggunaan beker glass yang sama untuk IPAL Industri
dan IPAL domestik serta berpotensi juga membuat alat cepat rusak.
S1.5. Adanya bahasa paparan/terhirup uap bahan kimia karena lokasi kantor dan istirahat karyawan tergabung dengan
gudang chemical serta belum adanya railink/pagar pengaman di area bak IPAL industri.
S2.4. Penggunaan material/bahan baku IPAL sudah tercatat tetapi belum dibuatkan kartu stock/pengendalian
penggunaannya serta belum ditetapkan minimum/maximum stock limit untuk masing-masing bahan.
S3.2. Jadwal kebersihan/Cleaning plan belum bisa menginformasikan hasil verifikasi tindakan kebersihan, siapa yang
melakukan dan berapa lama dilakukan.
S3.4. Adanya pemakaian peralatan P3K tetapi tidak dilakukan update penggunaan isi kotak P3K serta tidak ada
laporan jika terjadi kecelakaan kerja.
S4.1. Karyawan Limbah belum memiliki pemahaman yang sama tentang 5S. Sejauh ini sebagian besar hanya
berpendapat bahwa 5S merupakan kegiatan bersih-bersih.
S4.4. Papan informasi 5S belum diupdate, PID IPAL industri yang ada pada papan informasi tidak sesuai dengan
kondisi aktual.
S4.5. Sistem sumbang saran belum tercatan dam belum bisa ditunjukkan bukti sumbang saran dan action plan-nya.
S5.1. Target quality objective sudah ditetapkan tetapi tidak dilakukan sosialisasi ke anggota tim, sehingga anggota
tim tidak mengetahui TQO-nya.
S5.3. Sudah terdapat uraian tugas dan tanggung jawab tetapi tidak dapat menunjukkan matriks kompetensi/skill
terkait pekerjaan di IPAL maupun TPS B3.

SEBELUM SESUDAH
Tidak OK OK
Observasi Observasi
Follow-Up Follow-Up

Rencana Selesai : Rencana Selesai :

SEBELUM SESUDAH
Tidak OK OK
Observasi Observasi
Follow-Up Follow-Up

Rencana Selesai : Rencana Selesai :

SARAN-SARAN IMPROVEMENT
1. Perlu dibuatkan kartu stok/pengendalian penggunaan bahan baku IPAL serta penetapan minimum/maximum stock
sehingga bisa dianalisa rencana/forcast pemakaian/anggaran chemical di IPAL dalam 1 tahun.
2. Jadwal kebersihan sebaiknya sudah mencakup standar kebersihan dan tata letak barang, ekspektasi tingkat
 kebersihan, peralatan yang digunakan, PIC serta metode verifikasi pekerjaan kebersihan.
3. Penggunaan Isi kotak P3K hanya jika terjadi kecelakaan kerja, serta membuat laporan terkait penggunaannya.
4. Perlu dilakukan training 5S kepada seluruh anggota untuk meningkatkan dan menyeragamkan pemahaman ttg 5S.
5. Matriks skill perlu ditetapkan dan diupdate oleh penanggung jawab pada bagian IPAL dan TPS, sehingga mudah
untuk dilakukan evaluasi terkait pemenuhan kompetensi di area kerja IPAL.

NILAI HASIL AUDIT 1 2 3 4 5 Jlh

SEIRI / RINGKAS / PEMILAHAN 2 4 3 4 1 14 Total Nilai :
SEITON / RAPI / PENATAAN 4 4 3 1 4 16
SEISO
SEIKETSU
/
/
RESIK
RAWAT
/ PEMBERSIHAN
/ PEMANTAPAN
4
1
3
4
3
3
2
2
4
2
16
12
65
SHITSUKE / RAJIN / PEMBIASAAN 2 1 2 0 2 7
Form - 5S Rev
- 005: 0