AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS
KAPAS
 SARPRAS
STANDART TELUSUR
NO DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
/KRITERIA DOKUMEN

ketersediaan SK dan Uraian

2.4.3 dan ketersediaan ketersediaan
1 tugas sebagai penanggung Dokumen ada Sudah sistematis
2.4.4 dokumen dokumen
jawab SARPRAS dan Peralatan

2. buku bantu
2 pelaporan Ada Ada dan sudah terisi
barang/alat rusak

Analisa pemenuhan standart

perlatan, kondisi alat, Inventaris ada dan
3 2.4.3 data dukung data analisa Data analisa ada
kecukupan jumlah alat dan sudah dilakukan analisa
RTL

data dukung
bukti monitoring
prosedur pemeliharaan monitoring Sudah dibuat dan sudah
4 2.4.4 pemeliharaan ada sudah dibuat
SARPRAS Puskesmas pemeliharaan di tempel
SARPRAS
SARPRAS

menemukan data Pengarsipan data sudah

5 2.4.4 kerapian pengarsipan data kerapian sudah tertib
dengan mudah tertib
 RENCANA TINDAK LANJUT
Penangg Waktu Status
Analisis ketidak Target waktu
No Uraian ketidak sesuaian Rencana tindak lanjut ung pelaksanaan penyeles
sesuaian penyeselaian
jawab tindak lamjut aian

1 SK dan Uraian tugas sebagai Petugas lalai 1. amembuat SK. 2. membuat Uraian 04/08/2022 ahmad 04/08/2022 selesai
penanggung jawab sarpras dan tugas penanggung jawab SARPRAS mustofa
peralatan belum ada

2 belum ada data dukung Petugas lalai 1. membuat buku pelaporan 04/08/2022 ahmad 04/08/2022 selesai
penggantian atau perbaikan mustofa
alat rusak

3 belum dilakukakn analisa Petugas belum paham 1. membuat analisa 04/08/2022 ahmad 04/08/2022 selesai
standart peralatan, kondisi mustofa
alat, kecukupan jumlah alat
dan RTL

4 sistem prosedur pemeliharaan Petugas belum paham 1. menjalankan sistem prosedur 04/08/2022 ahmad 04/08/2022 selesai
alat belum terlaksana pemeliharaan alat. 2. mendistribusikan mustofa
monitoring pemeliharaan pada masing
masing unit

5 belum terlaksana kerapian dan Petugas lalai merapikan setiap hari 04/08/2022 ahmad 04/08/2022 selesai
pengarsipan data pada ruang mustofa
tata usaha dan kepegawaian
 KESLING
STANDART TELUSUR
NO DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
/KRITERIA DOKUMEN

1 PKP 2022 SK Pemegang Program SK SK belum ada SK belum ada

2 POA Program Tahunan POA POA ada

3 SOP SOP SOP ada

4 Laporan Kegiatan Laporan Laporan ada

kegiatan kegiatan

5 Capaian Program Laporan Laporan bulanan ada

bulanan
 STANDART / TELUSUR
NO
KRITERIA
DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI
DOKUMEN
FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

1 PKP 2022 SK Pemegang SK SK Tidak Ada Belum Ada 1 minggu di TL

Program SK Pemegang
Program
 Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal
Kesling

Target Waktu
Status
Uraian ketidak Analisis ketidak Rencana waktu Penanggu pelaksanaa
No penyeles
sesuaian sesuaian tindak lanjut penyeselai ng jawab n tindak
aian
an lamjut

SK Pemegang belum dibuatkan

08/08/202 belum
1 Program SK pemegang 1 minggu 1 minggu Diana
2 selesai
program
 PROMKES
STANDART
NO DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI TELUSUR DOKUMEN FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
/KRITERIA

1. Instrumen 2.1.1.1. Apakah ada hasil pengkajian PHBS Rekap PHBS ada
Akreditasi pengkajian PHBS
dan
Instrumen 2.1.1.3. Apakah ada dokumen daftar hadir, dokumen daftar hadir, notulen, ada
PKP intervensi atau penyuluhan notulen, foto kegiatan foto kegiatan
-penyuluhan
2.1.1.4. Apakah ada Dokumen pengukuran tingkat Dokumen pengukuran tingkat ada
kegiatan pengembangan perkembangan posyandu dan perkembangan posyandu dan
poskesdes poskesdes
UKBM

2.1.1.6. apakah ada data prosentase desa siaga data prosentase desa siaga aktif ada
pengembangan desa siaga aktif
aktif
Apakah ada Sk sebagai SK sebagai programer SK sebagai programer promkes belum
programer PROMKES promkes

Apakah ada SOP dr setiap dokumen berupa SOP SOP ada

kegiatan yang di lakukan

Apakah ada POA program dukomen berupa POA POA ada

PROMKES
NO STANDART /KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI TELUSUR DOKUMEN FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

1 Apakah ada Sk SK sebagai programer SK sebagai belum ada belum Ada SK 1 minggu
sebagai programer promkes programer promkes sebagai
PROMKES programer
promkes
 Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal PROMKES

Target Waktu
Status
Analisis ketidak Rencana tindak waktu Penanggung pelaksana
No Uraian ketidak sesuaian penyeles
sesuaian lanjut penyesela jawab an tindak
aian
ian lamjut

belum Ada SK sebagai belum di buatkan

programer promkes SK sebagai
08/08/202 belum
programer promkes 1 minggu 1 minggu nabila
2 Selesai
 TATA USAHA
NO STANDART /KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI TELUSUR DOKUMEN FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

1 Dalam penataan barang kurang Inventaris barang di ada

rapi Ruangan

Instrumen Akreditasi dan

Instrumen PKP 1. Kerapian dan Kebersihan Ruangan
Berkas Usulan Pelatihan/Diklat Bukti usulan Diklat ada

3. Bagaimana Prosedur Peningkatan

Kompetensi

Adanya Data kompetensi DUK ada belum revisi

petugas
4. Bagaimana Pemetaan Kompetensi

Tanya Jawab dengan Ka TU Adanya urutan kompetensi ada

5. Bagaimana Perencanaan Peningkatan
kompetensi

6. Pendokumentasian Pelaksanaan Melihat File dokumen petugas File dokumen semua sudah rapi
Pendidikan petugas

7. Prosedur Orientasi Petugas Baru Mendengarkan penjelasan Ka Bukti Laporan Orientasi ada lengkap
TU Petugas Baru
 Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Waktu
Target waktu Penanggung Status
No Uraian ketidak sesuaian Analisis ketidak sesuaian Rencana tindak lanjut pelaksanaan
penyeselaian jawab penyelesaian
tindak lamjut

1. TU
Belum ada DUK untuk penataan Duk masih dalam Proses Membuat DUK jangka 1 Minggu Ahmad Mustofa 06/08/2022belum selesai
Kompetensi pembuatan waktu 1 minggu
TERIMAKASIH