No. : QM.ISI.

01-R2
QUALITY MANUAL Date : 4 April 2023

PEDOMAN MUTU

ISO 9001: 2015

PT. INSANSANDANG INTERNUSA

MANUFACTURE OF TEXTILE

Prepared by, Approved by,

Management Representative Director

Page 1 of 18
 No. : QM.ISI.01-R2
QUALITY MANUAL Date : 4 April 2023

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENT

PAR. DAFTAR ISI PAR. TABLE OF CONTENT PAGE

I INFORMASI PERUSAHAAN I COMPANY INFORMATION 3

II UMUM II GENERAL 4
II.1 Maksud dan Tujuan II.1 Purpose and Objective 4
II.2 Ruang Lingkup II.2 Scope 5
II.3 Definisi II.3 Definition 5
III VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN KONTEKS III VISION, MISSION, POLICY AND 7
ORGANISASI CONTEXT ORGANIZATION
III.1 Visi dan Misi III.1 Vision and Mission 7
III.2 Kebijakan III.2 Policy 8
III.3 Konteks Organisasi III.3 Context Organization 9
IV KEPEMIMPINAN IV LEADERSHIP 10
IV.1 Kepemimpinan dan Komitmen IV.1 Leadership and Management 10
Manajemen Commitment
IV.2 Wakil Management IV.2 Management Representative 10
V PERENCANAAN V PLANNING 11
V.1 Penanganan Resiko dan Peluang V.1 Handling of Risk and Opportunity 11
V.2 Sasaran Mutu V.2 Quality Objective 11
VI PENUNJANG VI SUPPORT 12
VI.1 Sumber Daya VI.1 Resources 12
VI.2 Kompetensi, Kepedulian dan VI.2 Competency, Awareness and 13
Komunikasi Communication
VI.3 Informasi Terdokumentasi VI.3 Documented Information 13
VII OPERASI VII OPERATION 14
VII.1 Perencanaan Realisasi Produk VII.1 Planning of Product Realization 14
VII.2 Proses Berkaitan dengan Pelanggan VII.2 Related to the Customer 14
VII.3 Proses Pembelian VII.3 Purchasing Proces 15
VII.4 Penyediaan Produk dan Jasa VII.4 Product and Service Provision 15
VIII EVALUASI KINERJA VIII PERFORMANCE EVALUATION 16
VIII.1 Tinjauan Manajemen VIII.1 Management Review 17
IX PERBAIKAN DAN PENINGKATAN IX IMPROVEMENT 17
IX.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan IX.1 Non-Conformity and Corrective 17
Koreksi Action
IX.2 Peningkatan Berkelanjutan IX.2 Continual Improvement 18

Page 2 of 18

QUALITY MANUAL
I INFORMASI PERUSAHAAN
PT. Insansandang Internusa didirikan pada
tanggal 20 Juni 1988, tumbuh menjadi
produsen kain tenun terkemuka. Memiliki
aktivitas utama pertenunan dan pencelupan,
serta visi yang kuat dan kerja keras selama
bertahun-tahun untuk selalu menghasilkan
yang terbaik. Perseroan telah menempatkan
diri pada garis depan dalam industri tekstil di
bidang bahan pakaian seragam. Unit
tambahan baru di 2016, yaitu pemintalan,
mendukung dan memperkokoh nama PT. ISI di
bidang tekstil.
PT. ISI telah siap melayani permintaan pasar
baik dari dalam maupun luar negeri, dengan
menjadi produsen tekstil terpadu yang
dinamis. Untuk mempertahankan dan
meningkatkan kiprahnya di industri tekstil,
PT. ISI terus melakukan pengembangan
berdasarkan rencana modernisasi yang
progresif.
Untuk menunjang kebijakan Perusahaan
dalam pemanfaatan sumber daya manusia,
kemitraan berupa bantuan teknis dari para
pakar teknologi tekstil yang berlangsung
secara berkesinambungan. Hasil produksi
Perusahaan telah mendapatkan pengakuan
yang luas baik di dalam maupun di luar
negeri. Semua ini tidak lepas dari program
pengendalian mutu yang ketat dan dukungan
manajemen untuk menjawab tantangan
global sejak dasawarsa yang lalu.
PT. ISI, yang berlokasi di Rancaekek dan
memiliki areal seluas 81.689,85 m 2,
merupakan pabrik tekstil yang mampu
melaksanakan kegiatan produksi untuk
pemintalan, pertenunan, pencelupan dan
finishing, dengan kapasitas :
a. 110 unit mesin tenun Air Jet Loom,
dengan kapasitas produksi 1.500.000
meter per bulan
b. 15 unit mesin Dyeing Finishing dengan
kapasitas produksi finishing +1.000.000
meter per bulan
c. 20.640 unit mata pintal mesin Spinning,
dengan kapasitas produksi +3.000 bal per
bulan.
Ragam produk yang dihasilkan berupa benang
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
I COMPANY INFORMATION
PT. Insansandang Internusa was established
on June 20, 1988, grew to become a leading
woven fabric manufacturer.
Has the main activities of weavings and
dyeing as well as strong vision and hard work
for years to always produce the best.
The company has estabished itself at the
forefront of the textile industry in the field of
uniform clothing.
A new addition in 2016, namely spinning,
supporting and strenghtening the name of PT.
ISI in the textile sector.
PT. ISI is ready to serve market demand both
from inside and outside the country, by
becoming a dynamic integrated textile
producer.
To maintain and improve its work in the
textile industry, PT. ISI continues to develop
based on progressive modernization plan.
To show the company’s policies utilizing
human resources, partnership in the form of
the technical assistance from textile
technology expert that take place on an
ongoing basis.
The company’s production results have gained
wide recognition both inside and outside the
country. All of this cannot be separated from
strict quality control programs and
management support to answer global
challenges since the past decade.
PT. ISI, which is located in Rancaekek and has
an area of 81.689,85 m2, is a textile factory
whch is capable of carrying out production
activities for spinning, weaving, dyeing and
finishing, with a capacity of:
a. 110 units of Air Jet Loom machines with a
production capacity of 1.500.000 meter
per month
b. 15 units of Finishing Dyeing machines with
finishing production capacity of
+1.000.000 meter per month
c. 20.640 units Spinning machine Spinning
Eyes with production capacity +3.000
balle per month.
The range of products produced is synthetic
yarn, greige spun fabric, and finish fabric of
Page 3 of 18

QUALITY MANUAL
sintetik, kain greige spun, dan kain finish
polyester rayon (TR), polyester cotton (TC)
dan cotton 100%, baik carded maupun
combed. Produk kain celup yang diproduksi
selalu mengikuti trend permintaan yang
berkembang didalam dan luar negeri. Sejalan
dengan meningkatnya persaingan pasar, PT.
ISI terus berusaha mengutamakan mutu dan
pelayanan untuk memenuhi kepuasan
pelanggan dari seluruh penjuru dunia.
Jaringan pemasaran PT. ISI selain pasaran
domestik, juga meliputi beberapa negara
tujuan ekspor seperti kawasan Asia dan Timur
Tengah.Untuk itu dibutuhkan penerapan
sistem manajemen mutu secara konsisten.
PT. Insansandang Internusa berkomitmen
untuk tetap berada di depan dan dengan
demikian perusahaan akan terus menerus
menguji, membuktikan dan menambah
kemampuan yang dimiliki sepanjang waktu.
PT. Insansandang Internusa terus tumbuh dan
bergerak maju serta mempertahankan apa
yang telah menjadi cita-cita serta membuat
tetap bertahan sejak mulai
didirikan;hubungan yang erat berdasarkan
etika, komunikasi yang baik dan layanan yang
memenuhi harapan dari pelanggan, dengan
meningkatkan efisiensi, efektifitas,
keselamatan, keamanan dan perlindungan
lingkungan dalam pengelolaan dan
pengoperasian produk yang diberikan.
PT. Insansandang Internusa akan selalu
meningkatkan sistem yang sudah ada dan
menjalankan sistem manajemen secara efektif
dengan menerapkan prosedur, pedoman kerja,
serta persyaratan lainnya guna memenuhi
kepuasan pelanggan.
II UMUM
II.1 Maksud dan Tujuan
Pedoman Mutu ini disusun dengan maksud dan
tujuan untuk:
a) Memberi arah bagi pengembangan,
penerapan dan peningkatan Sistem
Manajemen Mutu PT. Insansandang
Internusa
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
polyester rayon (TR), polyester cotton (TC),
and 100% cotton, both carded and combed.
Dyed fabric products that are produced
always follow the growing demand trends
inside and outside the country.
In line with increasing market competition,
PT. ISI continue to work to prioritize quality
and service to meet customer satisfaction
from all corners of the world.
Marketing network of PT. ISI, besides the
domestic market, also includes several export
destination countries such as Asia and Middle
East regions. For this reason, it is necessary
to apply the quality management system
consistently.
PT. Insansandang Internusa is committed to
staying ahead and thus the company will
continuously test, prove and add to its
capabilities all the time.
PT. Insansandang Internusa continues to grow
and move forward and defend what has been
an aspiration and make it enduring since it
was founded; a strong relationship built on
ethics, good communication and service that
meets the expectations of customers, by
improving safety, security and environmental
protection regarding the management and
operation of the services provided.
PT. Insansandang Internusa will always
improve the existing system and run the
management system effectively by
implementing procedures, work guidelines,
and others requirement to meet customer
satisfaction.
II GENERAL
II.1 Purpose and Objective
These quality manual prepared with the
intent and purpose of:
a) Giving the direction for developing,
implementing and improvement of PT.
Insansandang Internusaquality
management system
Page 4 of 18
 No. : QM.ISI.01-R2
QUALITY MANUAL Date : 4 April 2023

b) Memenuhi persyaratan ISO 9001: 2015 dan
memberikan batasan ruang lingkup
penerapan Sistem Manajemen Mutu
c) Menjadi acuan bagi sistem dan tata kerja
di organisasi sesuai dengan prosedur dan
dokumen lainnya
d) Memberi arah dalam pengembangan
proses bisnis organisasi
e) Memberikan dasar untuk kelancaran
komunikasi internal dan pengembangan
budaya kerja didalam lingkungan
perusahaan
f) Memberikan kepuasan kepada stake
holder untuk mendapatkan pelayanan
terbaik.
b) Meet ISO 9001: 2015 requirements and
provide the paramater scope of Quality
Management System implementation
c) As reference for the organization to
comply with documented procedure and
others document provided
d) Directing for developing the business
process of organization
e) Provide a basis for smooth internal
communication and the development of
work culture within the corporate
environment
f) Give satisfaction to stake holder to get
the best service.

II.2 Ruang Lingkup II.2 Scope

Ruang lingkup pedoman ini mengacu pada The scope of this guideline refers to the
Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) di Quality Management System (ISO 9001: 2015)
PT. Insansandang Internusa. Sistem in PT. Insansandang Internusa. The Quality
Manajemen Mutu perusahaan diterapkan di Management System of the company are
semua fungsi dan aktivitas yang terkait applied in all the functions and activities
dengan usaha untuk menghasilkan produk related to the business of textile products
tekstil yang dapat memenuhi keinginan that can met customer need.
pelanggan.
Products made from PT. Insansandang
Produk tekstil PT. Insansandang Internusa Internusa are yarn, gray fabric and finish
berupa benang, kain grey dan kain finish fabric with type of:
dengan jenis yaitu: - TR yarn
- Benang TR - Polyester yarn
- Benang Poliester - Cotton yarn
- Kain Katun - TR fabric
- Kain TR - TC fabric
- Kain TC - Polyester Fabric.
- Kain Poliester
The quality management system is structured
Sistem Manajemen Mutu disusun untuk to meet the ISO 9001: 2015 standard
memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2015 requirements but does not cover the
tetapi tidak mencakup penerapan pasal 8.3. application of clause 8.3 related to the Design
yaitu Desain dan Pengembangan Produk dan and Development of Products and Services,
Jasa, karena kegiatan desain dan due to the design activities and development
pengembangan produk dan jasa bukan of products and services is not an activity
merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh carried out by the organization.
organisasi.

II.3 Definisi II.3 Definition

Produk/jasa adalah hasil dari suatu proses. Product/service is result of a process.

Page 5 of 18

QUALITY MANUAL
Proses adalah rangkaian kegiatan yang saling
terkait atau saling berinteraksi yang
mengubah masukan menjadi keluaran.
Produk adalah hasil dari satu atau lebih
kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan
kesepakatan hubungan pemasok dan
pelanggan yang sulit diukur.
Sistem inspeksi adalah aturan, prosedur, dan
manajemen untuk melaksanakan inspeksi.
Keluhan adalah pernyataan ketidakpuasan,
selain banding, oleh setiap personel atau
perusahaan kepada suatu lembaga inspeksi,
terkait dengan lembaga inspeksi dimaksud,
untuk ditanggapi.
Laporan hasil inspeksi adalah dokumen yang
memuat hasil pemeriksaan serta informasi
lainnya yang berkaitan dengan hasil
pemeriksaan transaksi pengawalan uang atau
benda/surat berharga.
Audit - proses sistematis, independendan
terdokumentasi untuk mendapatkan “bukti
audit” dan men ge va lua si n ya secara
okjektif untuk menentukan apakah “criteria
audit” telah dipenuhi.
Peningkatan berkelanjutan - proses terus
menerus untuk meningkatkan dan mencapai
peningkatan kinerja mutu secara keseluruhan,
sesuai dengan kebijakan mutu perusahaan.
Tindakan perbaikan – tindakan untuk
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian
yang terdeteksi atau situasi yang tidak
diinginkan.
Identifikasi bahaya - proses untuk mengetahui
adanya suatu bahaya dan menentukan
karakteristiknya.
Insiden – kejadian yang terkait pekerjaan di
mana suatu cidera atau sakit penyakit
(terlepas besarnya tingkat keparahan) atau
kematian, atau mungkin dapat terjadi.
Pihak terkait – individual atau kelompok,
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
Process is set of interrelated or interacting
activities which transforms inputs into
outputs.
Services is result of at least one activity
necessarily performed at the interface
between the supplier and the customer,
which is generally intangible
Inspection system is rules, procedures, and
management for carrying out inspection.
Complaint is expression of dissatisfaction,
other than appeal, by any person or
organization to an inspection body, relating
to the activities of that body, where a
response is expected.
Report of inspection result is a document
containing the results of the inspection and
others information relating to the
examination of transactions for cash or
valuables item.
Audit - systematic, independent and
documented processfor obtaining “audit
evidence” and evaluating it objectively to
determine the extent to which “audit
criteria” are fulfilled.
Continual improvement – recurring process
of enhancing the quality management system
in order to achieve improvements in overall
quality performance consistent with the
organization’s quality policy.
Corrective action – action to eliminate the
cause of a detected nonconformity or other
undesirable situations.
Hazard identification – process of recognizing
that a hazard exists and defining its
characteristics.
Incident – work related event(s) in which an
injury or ill health (regardless of severity) or
fatality occurred, or could have occurred.
Interested party – person or group, inside or
Page 6 of 18

QUALITY MANUAL
didalam dan diluar tempat kerja, yang terkait
atau berdampak pada kinerja K3 dari
organisasi.
Ketidaksesuaian – tidak dipenuhinya suatu
persyaratan.
Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) -
kondisikondisi dan faktorfaktor yang
berdampak, atau dapat berdampak, pada
kesehatan dan keselamatan karyawan atau
pekerja lain (termasuk pekerja kontrak dan
personel kontraktor), atau orang lain ditempat
kerja.
Tindakan pencegahan – tindakan untuk
menghilangkan penyebab potensi
ketidaksesuaian atau potensi situasi yang
tidak diinginkan lainnya.
Prosedur – penetapan cara melakukan suatu
aktivitas atau suatu proses.
Catatan – dokumen yang menyatakan hasilhasil
yang dicapai atau pemberian bukti bahwa
aktivitas telah dilaksanakan.
Resiiko – kombinasi dari kemungkinan adanya
kejadian
berbahayaataupaparandengankeparahansuatu
cidera atau sakit penyakit yang dapat
disebabkan oleh kejadian atau
paparantersebut.
Penilaian resiko – proses evaluasi resiko-
resiko yang diakibatkan adanya bahaya-
bahaya, dengan memperhatikan kecukupan
pengendalian yang dimiliki, dan menentukan
risikonya dapat diterima atau tidak.
Kontek Organisasi adalah kombinasi isu-isu
internal dan eksternal yang memiliki pengaruh
terhadap pendekatan organisasi.
VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN KONTEKS
III
ORGANISASI
III.1 Visi dan Misi
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
outside the work place, concerned with or
affected by the OH&S performance of an
organization.
Nonconformity - nonfulfillment of a
requirement.
Occupational health and safety (OH&S) –
conditions and factors that affect, or could
affect the health and safety of employees or
other workers (including temporary workers
and contractor personnel), visitors, or any
other person in the work place.
Preventive action – action to eliminate the
cause of a potential nonconformity or
other undesirable potential situations.
Procedure – specified way to carryout an
activity or a process.
Record – document stating results achieved or
providing evidence of activities performed.
Risk – combination of the likelihood of an
occurrence of a hazardous event or
exposure(s) and the severity of injury or
illhealth that can be caused by the event or
exposure(s).
Risk assessment – process of evaluating the
risk(s) arising from a hazard(s), taking into
account the adequacy of any
existingcontrols,anddecidingwhetherornotther
isk(s) is acceptable.
Context the organization is combination of
internal issues and external issues that have
an impact on the organization’s approach.
VISION, MISSION, POLICY AND CONTEXT OF
III
THE ORGANIZATION
III.1 Vision and Mission
Page 7 of 18

QUALITY MANUAL
Visi:
PT. Insansandang Internusa sebagai
perusahaan tekstil, mempunyai visi:
“Menciptakan perusahaan yang mampu
menghasilkan tekstil yang bermutu sesuai
dengan tuntutan pelanggan, dan mampu
bertahan serta bersaing dipasar bebas”
Misi:
Sebagai perusahaan tekstil terkemuka, maka
harus:
 Mempunyai kepemimpinan yang aktif dan
partisipasi seluruh karyawan
 Menghasilkan produk yang stabil dengan
mutu sesuai persyaratan pelanggan dan
kemampuan perusahaan serta mampu
mempertahankan dan meningkatkan andil
dalam pasar bebas
 Melakukan pengembangan yang
berkesinambungan terkait dengan sumber
daya, teknologi dan manajemen
 Menjadi perusahaan yang berfokus pada
pelanggan dengan memanfaatkan
kemampuan teknik untuk memberikan
layanan dan sistem yang memenuhi atau
melampaui harapan pelanggan
 Menjadi perusahaan tekstil yang responsif
terhadap kebutuhan pelanggan dan
berbiaya efektif
 Terus mengeksplorasi peluang pasar
dengan mengembangkan proses yang ada
untuk memperluas penawaran dan
pelayanan kepada pelanggan
 Menggunakan sumber daya dan
kemampuan teknisdan memperhatikan
kesehatan serta keselamatan karyawan
 Menciptakan lingkungan kerja yang
disenangi bagi karyawan yang terlatih
dengan baik dan diberdayakan
 Menjadi perusahaan berkinerja tinggi yang
mencapai kualitas layanan yang konsisten,
tepat waktu dan kinerja keuangan yang
kuat
 Mencapai standard profesionalisme
tertinggi melalui integritas, kualitas,
kerjasama, dan efisiensi serta meyakinkan
kesinambungan jangka panjang demi
keuntungan semua pihak yang
berkepentingan.
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
Vision:
PT. Insansandang Internusa as a textile
company, has vision:
“Creating a company that is able to produce
quality textiles in accordance with customer
demands and is able to survive, and compete
in the free market”
Mission:
As a leading textile company, it must:
 Have active leadership and participation
of all employees
 Produce stable products with quality
according to customer requirements and
the ability of the company and be able to
maaintain and increase the share in the
free market
 Make continues improvement and
development related to the resources,
technology and management
 Become a customer-focused company by
leveraging engineering capabilities to
deliver services and systems that meet or
exceed the customer expectations
 Become a service company that is
responsive to customer needs and cost
effecive
 Continue to explore market opportunities
by developing existing processes to
expand supply and service to customers
 Use their technical resources and
capabilities with due regard to employee
health and safety
 Creating a favored environment for well-
trained and empowered employees
 Become a high performing company that
achieves consistently services, timely
services and strong financial performance
 To achieve the highest standard of
professional conduct, through integrity,
quality, teamwork and efficiency; and to
ensure long-term sustainability benefiting
all stakeholders.
Page 8 of 18
 No. : QM.ISI.01-R2
QUALITY MANUAL Date : 4 April 2023

III.2 Kebijakan III.2 Policy

Kebijakan Mutu adalah tujuan atau arah The quality policy is the goal or direction of
perusahaan terhadap mutu secara the company to the overall quality. Top
menyeluruh. Pimpinan Puncak harus Management must set clear organizational
menetapkan strategi dan kebijakan organisasi strategies and policies in order to achieve the
secara jelas, dalam rangka mencapai misi, visi mission, vision and values received and
dan nilai-nilai yang diterima dan didukung supported by interested parties, by making
oleh pihak yang berkepentingan, dengan logically structured plans or methods for
membuat rencana yang terstruktur secara achieving goals, especially for long period of
logis/metode untuk mencapai tujuan, time.
khususnya untuk jangka panjang. Pada In general, the quality policy is consistent
umumnya kebijakan mutu konsisten dengan with the organization’s policies and provides
kebijakan organisasi dan memberikan a framework for the setting of quality
kerangka kerja bagi penetapan Sasaran Mutu objectives based on the assessment of risk
berdasarkan hasil assessmen resiko dan and opportunity that has been established.
peluang yang telah ditetapkan.
The orgnization’s environemnt should be
Lingkungan organisasi harus dipantau secara monitored periodically to determine if there
berkala untuk menentukan apakah ada is a need to review and (if needed) revise its
kebutuhan untuk meninjau ulang dan (jika strategy and policies.
diperlukan) merevisi strategi dan kebijakan. In order to establish, adopt and maintain the
Dalam rangka menetapkan, mengadopsi dan effectiveness of strategies and policies, PT.
mempertahankan strategi dan kebijakan yang Insansandang Internusa must have processes
efektif, PT. Insansandang Internusa harus : to:
 Selalu memantau dan menganalisa secara  Always monitors and analyzes regularly or
teratur atau periodik lingkungan periodically the organization’s
organisasi, termasuk kebutuhan dan environment, including customer needs
harapan pelanggan, situasi persaingan, and expectations, competitive situation,
teknologi baru, perubahan politik, new technology, political change,
proyeksi ekonomi ataupun faktor economic projection or socialogical
sosiologis factors
 Mengidentifikasi dan menentukan  Identifying and determine the needs and
kebutuhan dan harapan pihak expectations of other interested parties
berkepentingan lainnya  Assessing the capabilities of the current
 Menilai kapabilitas proses saat ini dan process and its resources
sumber dayanya  Identify future resources and
 Mengidentifikasi sumber daya masa depan technological needs
dan kebutuhan teknologi  Identify the outputs needed to meet the
 Mengidentifikasi output yang diperlukan needs and expectations of interested
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan parties
pihak yang berkepentingan
These processes should be timely set together
Proses-proses ini harus ditetapkan secara with the plan and provision of the resources
tepat waktu bersama rencana dan penyediaan needed for supporting the process.
sumber daya yang diperlukan untuk The formulation of an organizational strategy
mendukung proses tersebut. should also consider activities such as
Perumusan strategi organisasi juga harus customer demand and regulatory analysis,
mempertimbangkan kegiatan seperti analisa strengths, weaknesses, opportunities and
permintaan pelanggan dan peraturan, threats of products or services.

Page 9 of 18

QUALITY MANUAL
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
terhadap produk ataupun jasa.
Kebijakan mutu ditinjau berdasarkan
kepentingan dan situasi serta kondisi tertentu
untuk menentukan kesesuaiannya secara
berkesinambungan dan memastikan bahwa hal
itu dikomunikasikan dan dipahami oleh semua
karyawan dalam lingkungan perusahaan.Selain
itu kebijakan mutu juga ditempatkan di
tempat-tempat strategis untuk dapat dibaca
dan dipahami oleh karyawan dilingkungan
perusahaan.
Kebijakan mutu perusahaan tertuang dalam
lembar yang terpisah dari pedoman mutu yang
ditetapkan.
III.3 Konteks Organisasi
Perusahaan menetapkan isu/masalah internal
dan eksternal termasuk pihak yang
berkepentingan baik yang bersifat positif atau
menguntungkan maupun negative atau
merugikan dampaknya bagi perusahaan.
Pihak kepentingan perusahaan mencakup;
karyawan, masyarakat, pemerintah maupun
pemilik perusahaan, dan lainnya.
Secara umum konteks organisasi tersebut
ditetapkan dalam matrix SWOT (bila
diperlukan). Harapan dan keinginan pihak
yang berkepentingan dituangkan dalam
“Analisa Resiko dan Peluang”.
IV KEPEMIMPINAN
IV.1 Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen
Pimpinan Puncak, dalam hal ini Direktur serta
jajaran Manager harus memberikan bukti
komitmennya untuk menyusun, menerapkan
dan memelihara Sistem Manajemen Mutu,
serta efektifitas koreksinya yang
berkesinambungan. Pimpinan Puncak
mengkomunikasikan ke organisasi tentang
pentingnya memenuhi persyaratan statutory
dan regulatory yang berlaku, menetapkan
kebijakan mutu,memastikan sasaran mutu
ditetapkan,melakukan tinjauan manajemen
untuk memastikan efektifitas sistem
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
The quality policy is reviewed on the basis of
particular interests and circumstances to
determine its suitability on an ongoing basis
and ensures that it is communicated and
understood by the all employees within the
coorporate environment.
In addition quality policy is also placed in the
strategic places to be read and understood by
the all employees within the orgnization.
The company’s quality policy is contained in a
separate sheet of defined quality guidelines.
III.3 Context of the Organization
The company establishs internal and external
issues including the interested parties both of
positive or profitable and negative or dis-
advantage to the company’s impact.
The company’s stakeholders includes;
employees, societies, goverment and also
company owner, and others.
In general, the organizational context is
defined in the SWOT matrix (if necessary).
Expectations and wishes of interested parties
are reflected in the “Risk and Opportunity
Assessment”.
IV LEADERSHIP
IV.1 Leadership and Management Commitment
Top Management, in this case the Director
and the ranks of Manager, must responsible to
provide proof of commitment by providing,
implement and maintain Quality Management
System, including the effectiveness of
continuos corrective action. Top Management
has responsilbility to communicate within the
organization that company has to meet the
statutory and regulatory requirements, define
the quality policy, ensuring that quality
objective has been defined, measured and
conduct the management review for ensuring
Page 10 of 18
 No. : QM.ISI.01-R2
QUALITY MANUAL Date : 4 April 2023

manajemen mutu dan memastikan tersedianya the effectiveness of quality management

sumber daya. system and determine resources needed.

Untuk itu Pimpinan Puncakmengharuskan Top Management shall ensure that all
setiap karyawan di organisasi untuk : employees within the organization have to :
a) Fokus kepada kepuasan pelanggan dengan a) Focus to the customer satisfaction by
memberikan hasil kerja terbaik giving the best services to the customer
b) Melaksanakan tanggung jawab dan b) Conduct the responsibility and authority
wewenangnya secara sungguh-sungguh property
c) Secara penuh menerapkan sistem c) Involve to implement quality management
manajemen mutu, kebijakan mutu dan system, quality policy and achieve the
berusaha mencapai sasaran mutu. quality objective.

Pembagian tanggung jawab dan wewenang Sharing of responsibilities and authority is

dilaksanakan sesuai dengan uraian pekerjaan carried out in accordance with the job
dan struktur organisasi dalam lembar terpisah. description and organizational structure in a
separate sheet.

IV.2 Wakil Manajemen IV.2 Management Representative

Untuk memastikan efektifitas Sistem In order to ensure the effectiveness of
Manajemen Mutu,perusahaan menunjuk Quality Management System, company
seorang Wakil Manajemen,dengan tanggung appointing a Management Representative,
jawab dan wewenang untuk: with responsibility and authority as below:
a) Menjamin bahwa proses yang dibutuhkan a) Ensuring that all process related to the
sistem manajemen mutu disusun, quality management system has been
diterapkan dan dipelihara. prepared, implemented & maintained.
b) Melaporkan kinerja sistem manajemen b) Reporting quality management system
mutu kepada Pimpinan & kebutuhan performance to the Top Management and
untuk peningkatannya. need to its improvement.
c) Memastikan promosi kepedulian tentang c) Ensuring the promotion of customer focus
persyaratan pelanggan keseluruh throughout the employees within the
pekerja. organization.
d) Mengkoordinasikan pelaksanaan audit d) Coordinate the implementation of
mutu internal dan rapat tinjauan internal quality auditand management
manajemen. review meeting.

V PERENCANAAN V PLANNING

V.1 Penanganan Resiko dan Peluang V.1 Handling of Risk and Opportunity
Perusahaan melakukan identifikasi dan The company conducting the process for
penilaian terhadap resiko perusahaan identifying the risk and opportunity
termasuk peluang yang ada. Penanganan assessment. Handling of risk was starting
resiko dimulai dari penetapan isu internal dan from determine the internal and external
eksternal dan harapan maupunkebutuhan issues, including expectation and related
pihak berkepentingan. parties needed.
Perusahaan menentukan resiko dan peluang Organization determine risk and opportunity
yang perlukan untuk menjamin penerapan required for ensuring that implementation of
Page 11 of 18

QUALITY MANUAL
sistem manajemen mutu mencapai target
yang diinginkan dan mencapai peningkatan
kinerja yang berkelanjutan.
Tindakan atau mitigasi terhadap resiko
dilaksanakan dengan penetapan dan
pencapaian sasaran mutu.
V.2 Sasaran Mutu
Pimpinan Puncak harus memastikan sasaran
mutu memenuhi persyaratan produk dan jasa
yang ditetapkan pada fungsi dan tingkat yang
sesuai dalam organisasi, disamping harus
terukur dan konsisten dengan Kebijakan Mutu
yang telah ditetapkan.
Setiap sasaran mutu yang ditetapkan,
Pimpinan Puncak menunjuk kepala
departemen bagian terkait sebagai
penanggung jawab pencapaiannya. Setiap
Penanggung Jawab sasaran mutu harus
menyusun strategi atau rencana kerja untuk
mencapainya, jika sasaran mutu tidak
mencapai target, kepala departemen terkait
menyiapkan strategi dengan menganalisis
kondisi ketidaksesuaian bulan sebelumnya
untuk dilakukan perbaikan,jika dalam 3 bulan
berurutan tidak mencapai target maka kepala
departemen terkait meninjau sasaran mutu
tersebut,dengan menyusun rencana kerja baru
dengan melaporkan kepada Pimpinan Puncak.
Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan
pencapaian dan situasi yang berkembang,
maka rencana kerja dan sasaran mutu baru
dapat direvisi dengan pengesahan dari
Pimpinan Puncak.
VI PENUNJANG
Perusahaan/Organisasi menyediakan sumber
daya yang diperlukan untuk membentuk,
menerapkan, memelihara dan meningkatkan
sistem manajemen mutu dengan
mempertimbangkan:
a) Kapasitas dan kendala sumber daya
internal yang tersedia;
b) Sumber data eksternal
VI.1 Sumber Daya
Pimpinan Puncak menjamin tersedianya
sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
quality management system has meet the
target defined and continual improvement
needed.
The action or mitigation define againts risk
assessment might be used as reference an
opportunity to define the quality objective.
V.2 Quality Objective
Top Management must ensure quality
objectives meet the requirements of product
and services are set at appropriate functions
and levels within the organization, in addition
must be measurable and consistent with the
Quality Policy.
Each set quality objectives, the Top
Management appoint relevant department
heads in charge of accomplishements. Each
person in charge of quality objectives should
develop a strategy or action plan to achieve
them, if the quality objectives are not
reached the target, relevant department
heads should prepare a strategy to achieve
this by analyzing the deviation previous
month to do improvement, if consecutively
within 3 months does not reach the target,
then the relevant head of department should
review the quality objectives, with preparing
the new work plan for the new quality targets
by reporting to Top Management.
This can be done in accordance with the
achievement and the envolving situation, the
the work plan and the quality objectives will
be revised with the approval of Top
Management.
VI SUPPORT
Organization shall determine and provide the
resource needed for establishment,
implementation, maintenance and continual
imrpovement of quality management system
by considering:
a) Capabilities of and constraints on existing
internal resources;
b) External data sources
VI.1 Resources
Top Management ensuring that resources
required and needed has been provided in
Page 12 of 18
 No. : QM.ISI.01-R2
QUALITY MANUAL Date : 4 April 2023

hasil kerja terbaik, kepuasan pelanggan, order to achieve high performance that meet
sasaran mutu dan peningkatan berkelanjutan customer satisfaction, quality objective and
dari Sistem Manajemen Mutu. Kebutuhan dan continual improvement of Quality
pemenuhan sumber daya dievaluasi dalam Management System. Resources that required
rapat tinjauan manajemen. has to be evaluated during management
review.
Sumber daya yang disediakan meliputi:
a) Kemampuan sumber daya manusia Resources provided shall covering;
berdasarkan pendidikan, pelatihan dan a) Personal competency based on
pengalaman sesuai dengan yang appropriate education, training or
dibutuhkan; experience in accordance with as
b) Prasarana yang menunjang harus dipenuhi required;
untuk mencapai kesesuaian pada b) Supporting infrastructure in order to
persayaratan produk jasa. achieve and meet product or services
 Gedung, ruang kerja dan sarana sitability, such as:
penting terkait tersedia cukup, dan  Building, room and others
dalam kondisi baik, terpelihara dan infrastructure related has been
nyaman. properly maintained, andn good
 Peralatan proses, (perangkat keras condition;
atau lunak) dalam kondisi layak  Hardware and software equipment
dioperasikan dan terpelihara baik . properly to be used and maintained;
 Jasa pendukung (seperti angkutan,  Supporting services (fleet,
komunikasi ataupun sistem informasi communication or other information
yang mudah dan terjaga system has been provided and
ketersediaannya) maintained)
c) Lingkungan kerja mencakup kondisi fisik c) The work environment includes the
bangunan dan alat kerja, terlindung dari physical condition of the building and
pengaruh cuaca, kebisingan, panas dan work equipment, protected from the
juga cahaya cukup, dalam hal ini effects of weather, noise, heat, and also
mencakup safety, security, kenyamanan adequate light, in this case include
dan kesehatan kerja yang baik. safety, security, comfort and good
d) Organisasi menentukan validitas hasil working health.
pengukuran alat dan melakukan tindakan d) The organization determines the
yang diperlukan terhadap penelusuran validation results of the measurement
alat pengukuran, validitas hasil tool and takes the necessary action
pengukuran, dan kalibrasi alat against tracking measurement tools,
pengukuran. measurement validation, and
e) Organisasi menetapkan metode untuk measurement tool calibration
memastikan manajemen pengetahuan e) The organization define the method for
telah diterapkan. ensuring that knowledge management has
been implemented.

Competency, Awareness and

VI.2 Kompetensi, Kepedulian dan Komunikasi VI.2
Communication
Organisasi menentukan kompetensi yang Organization determine the necessasry
dibutuhkan personil untuk melakukan competency of person(s) doing work under its
tugasnya yang mempengaruhi kinerja dan control that affects the performance and
keefektifan sistem manajemen mutu effectiveness of quality management system
berdasarkan pendidikan, pelatihan atau on the basis of education, training or
pengalaman. experience.
Page 13 of 18

QUALITY MANUAL
Organisasi harus memastikan bahwa personil
yang ditugaskan memahami kebijakan mutu,
sasaran mutu yang relevan, kontribusi mereka
terhadap keefektifan sistem manajemen
mutu, termasuk manfaat meningkatkan
kinerja mutu serta akibat yang timbul bila
terjadi penyimpangan penerapan sistem
manajemen mutu.
Pimpinan puncak harus memastikan proses
komunikasi (internal dan eksternal) yang
sesuai telah ditetapkan dalam organisasi dan
bahwa telah terjadi komunikasi efektifitas
sistem manajemen mutu. Hal ini secara
teratur dilakukan dengan rapat koordinasi
antara atasan dan bawahan,hal yang sifatnya
formal diharuskan untuk membuat notulen
rapat sebagai acuan untuk rapat koordinasi
berikutnya.
VI.3 Informasi Terdokumentasi
Struktur dokumentasi dalam penerapan sistem
manajemen mutu di organisasi adalah sebagai
berikut:
Tingkat 1: PEDOMAN MUTU
Pedoman Mutu merupakan penjabaran sistem
manajemen yang dijadikan acuan dan arah
dalam penetapan tujuan, sasaran, strategi
dan rencana kegiatan serta pelaksanaan
kegiatan.
Tingkat 2: PROSEDUR KERJA
Prosedur Kerja merupakan tata kerja yang
berisi prosedur dari pelaksanaan kegiatan
tertentu yang melibatkan beberapa fungsi /
bagian dalam organisasi.
Tingkat 3: INSTRUKSI KERJA/KEBIJAKAN
Instruksi Kerja merupakan tata kerja yang
mengatur petunjuk atau instruksi kerja
mengenai pelaksanaan suatu kegiatan yang
dilakukan atau selesai oleh 1 orang pekerja.
Tingkat 4: FORMULIR/REKAMAN
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
Organization shall ensure that persons doing
work under the organization’s control are
aware of quality policy, relevant quality
objective and their contribution to the
effectiveness of quality management system,
including the benefits of improving quality
performance and the consequences that arise
in case of deviation of application of quality
management system.
Top management must ensure that
appropriate communication (internal and
external) processes have been implemented
within the organization and that there has
been a communication of qualilty mangemnt
system effectiveness. This is done regularly
with coordination meetings between superiors
and subordinates, formal matters are
required to create minutes for reference to
the next coordination meeting.
VI.3 Documented Information
The structure of the documentation in the
application of quality management systems in
the organization is as follows;
1st level : QUALITY MANUAL
Quality Manual is the translation of the
management system as reference or guidance
to define the purpose, objective, strategy and
activity plan, and implementation.
2nd level : QUALITY PROCEDURE
Working procedure is a work procedure that
contains procedures to implement of certain
activities that involve several functions/parts
within the organization.
3rd level : WORK INSTRUCTION/POLICY
Work Instruction is working arrangement of
instructions or work instructions on the
implementation of an activity performed or
completed by one worker.
4th level : FORM/RECORD
Form is a document that is used as media to
Page 14 of 18

QUALITY MANUAL
Formulir merupakan dokumen yang dijadikan
media untuk mencatat hasil pekerjaan sesuai
prosedur kerja atau instruksi kerja yang
kemudian disimpan sebagai rekaman atau
catatan mutu.
Pengendalian terhadap dokumen eksternal
diatur dalam lembaran terpisah. Rekaman
atau catatan mutu dipelihara berdasarkan
retensi yang ditetapkan oleh pengguna.
Untuk pengendalian dokumen (internal dan
eksternal) dan rekaman mutu dalam bentuk
softcopy dijelaskan dalam lembar terpisah.
VII OPERASI
Untuk memastikan efektifitas proses produksi
tekstil, maka proses bisnis PT. Insansandang
Internusa dibedakan menjadi tiga (3) proses,
yaitu; proses bisnis utama, proses pendukung
dan proses kontrol manajemen. Proses
pengelolaan dan pengendalian dijabarkan
dalam prosedur, instruksi kerja, kebijakan dan
hal lain sesuai proses bisnis dari organisasi
(lihat dalam lembar terpisah).
VII.
Perencanaan Realisasi Produk
1 1
Dalam merencanakan realisasi produk atau
jasa, organisasi harus menetapkan hal-hal
sebagai berikut:
a) Sasaran dan persyaratan mutu produk
b) Metode kerja yang menjelaskan urutan
proses kegiatan pelaksanaan sejak
persiapan hingga penyerahan
c) Kebutuhan untuk menetapkan proses
dokumen dan menyediakan sumber daya
yang spesifik bagi produk jasa
d) Kegiatan verifikasi, pemantauan,
pengukuran, inspeksi dan pengujian bagi
keberterimaan produk/jasa
e) Rekaman yang diperlukan untuk
memberikan bukti bahwa proses realisasi
produk dan jasa yang dihasilkan
memenuhi syarat.
VII.
Proses berkaitan dengan Pelanggan
2 2
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
record the results of work in accordance with
work procedures or work instructions which
are then stored as a recording or quality
record.
Control of external documents stipulated in a
separate sheet. Recordings or records
maintained by the retention of quality set by
the user.
For document control (internal and external)
and quality records in softcopy form will be
explained in a separate sheet.
VII OPERATION
To ensure the effectiveness of the textile
production process, then the business process
PT. Insansandang Internusa divided into 3
(three) process, namely: core business
processes, supporting processes and process
management control. The management
control and processes are described in
proceures, work instruction, policies and
other things accordingto the business
processes of the organization (see in the
separate sheet).
VII.
Planning of Product Realization
In planning the realization of products or
services, the orgaization must define it as
follows:
a) Objectives and product requirements
b) The working method that describes the
sequence of implementation activities
since preparation until the delivery
c) The need to establish processes,
documents and provide resources specific
to the product services
d) Verification activities, monitoring,
measurement, inspection and testing for
product/service acceptance
e) Records necessary to provide evidence
that the process realizing the products
and services produce eligable.
VII.
Related to the Customer
Page 15 of 18

QUALITY MANUAL
Organisasi menetapkan:
a) Persyaratan yang ditetapkan pelanggan,
termasuk persyaratan untuk penyerahan
dan kegiatan pasca penyerahan
b) Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh
pelanggan tetapi perlu untuk penggunaan
yang ditetapkan atau dimaksudkan
diketahui
c) Persyaratan peraturan perundangan yang
dapat diterapkan terhadap produk dan
jasa
d) Persyaratan tambahan apa pun yang
dianggap perlu untuk organisasi.
VII.
Proses Pembelian
3 3
a) Organisasi harus memastikan bahwa bahan
/ barang pendukung proses jasa yang
dibeli sesuai dengan persyaratan
pembelian yang ditetapkan jenis dan
cakupan pengendalian pemasok dan bahan
/barang yang dibeli harus sesuai dengan
persyaratan realisasi produk jasa.
b) Organisasi harus memilih dan menilai
pemasok berdasarkan kemampuannya
untuk memasok sesuai persyaratan.
Kriteria pemilihan, evaluasi sesuai dengan
yang ditetapkan. Rekaman penilaian dan
setiap tindakan yang diperlukan dan
timbul dari evaluasi tersebut harus
dipelihara.
VII.
Penyediaan Produksi dan Jasa
4 4
Organisasi harus merencanakan, melaksanakan
proses produksi tekstil dalam keadaan
terkendali, yang meliputi : ketersediaan
informasi yang mengurai karakteristik produk
jasa; ketersediaan prosedur dan instruksi
kerja,penggunaan peralatan dan perlengkapan
yang sesuai untuk digunakan; ketersediaan
penggunaan,penerapan peralatan pemantau
dan pengukuran, penerapan kegiatan
pelepasan dan penyerahan disamping pasca
penyerahan produk .
Aliran proses tersebut berupa aliran proses
inti. Untuk memastikan keberhasilan sasaran
mutu dalam pelaksanaan proses inti, beberapa
kegiatan penunjang dikendalikan, yaitu
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
Organization determine:
a) Requirements specified by the customer,
including the requirements for delivery
and also post-delivery activities
b) Requirements not stated by the customer,
but necessary for the specified or
intended use or when known
c) Statutory and regulatory requirements
that applicable to the products and
services
d) Any additional requirements deemed
necessary for the organization.
VII.
Purchasing Process
a) Organizations should ensure that the
material / supporting goods purchased in
accordance with purchase requirements
specified type and extent of controls
suppliers and material/goods purchased
must be in accordance with the
requirements of product realization
services.
b) Organizations must choose and assess
suppliers based on their ability to supply
the appropriate requirements. Criteria for
selection, evaluation in accordance with
established. Recording of assessment and
any necessary actions arising from the
evaluation and shall be maintained.
VII.
Production and Services Provision
The organization shall planning,
conducttextile production process under
controlled conditions, as applicable;
availability of infomation that describes the
characteristics of service products; avalability
of procedures and work instructions; tools
and equipment to be used; availability,
utilization and implementation of measuring
and monitoring equipment; implementation
of release, delivery, and post-delivery
activities of products or services.
The process flow of a stream of core
processes.In order to ensuring that objective
setting has been achieved, supporting
activities has to be maintaiend and
Page 16 of 18

QUALITY MANUAL
sebagai berikut: :
 Audit Mutu Internal
 Pelatihan dan Kompetensi
 Pengendalian Dokumen dan Rekaman
 Tindakan Perbaikan
 Penilaian Kepuasan Pelanggan
 Tinjauan Manajemen
 Pengadaan dan Administrasi
VIII EVALUASI KINERJA
Organisasi harus merencanakan dan
menerapkan proses pemantauan, pengukuran,
analisis dan perbaikan yang diperlukan untuk
memperagakan kesesuaian produk,
memastikan kesesuaian Sistem Manajemen
Mutu dan terus menerus memperbaiki
efektifitas mutu. Hal ini harus mencakup
penetapan metode yang berlaku, termasuk
teknik statistik dan cakupan penggunaannya.
Organisasi melakukan pemantauan kesesuaian,
pengukuran mutu jasa, proses secara ketat
dan terencana agar sesuai prosedur kerja dan
instruksi kerja yang ditetapkan. Sebagai salah
satu pengukuran kinerja mutu,organisasi harus
memantau informasi berkaitan dengan
persepsi pelanggan yang memenuhi syarat
perundan-undangan dan peraturan yang
berlaku. Untuk itu organisasi juga melakukan
pemantauan dan pengukuran kepuasan
pelanggan melalui metode salah satu dari:
survey dengan kuesioner, kunjungan, telpon,
tinjauan keluhan, atau order yang berulang
serta hal lain. Setiap karyawan didorong untuk
peduli terhadap keluhan dan harapan
pelanggan. Pelaksanaan tindakan perbaikan
dan identifikasi dari potensi ketidaksesuaian
maupun kesalahan ditindak lanjuti sesuai
mekanisme operasi yang berlaku. Untuk
memastikan seluruh sistem berjalan konsisten
dan peningkatan berkelanjutan dapat
dilakukan, maka audit internal dijalankan
minimum 1(satu) kali setahun.
Organisasi harus memastikan produk jasa
sesuai dengan persyaratan,diidentifikasi dan
dikendalikan untuk mencegah penyerahan
yang tidak dikehendaki. Informasi
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
controlled, as below;
 Internal Quality Audit
 Training and Competency
 Control of Document and Data/Record
 Corrective Action
 Measuring Customer Satisfaction
 Management Review
 Procurement and Administration
VIII PERFORMANCE EVALUATION
Organization shall plan and implement
monitoring process, measuring, analysis and
improvement processes necessary to
demonstrate product conformity, for ensuring
Quality Management System conformity and
continuously improving quality effectiveness.
This shall include the establishment of
applicable methods, including statistical
techniques and scope of use.
The organization conducts conformity
monitoring, service quality measurement, the
process is strictly and planned to fit the
working procedures and work instructions
specified. As one of quality performance
measurements, organizations should monitor
information relating customer perceptions
that comply with applicable legal and
regulatoty requirements.
For that the organization also performs
monitoring and measuring customer
satisfaction by one of the method: surveys
with questionnaires, visits, calls, complaints
review, or repeated orders, and other things.
Every employee encouraged to care about
customer complaints and expectatios. The
implementation of corrective actions and
identification of potential non-conformities
and mistakes to be followed up under
applicable operating mechanism. To ensure
all systems are running consistently and
continuous improvement is possible, then the
internal audits are carried out at least 1 (one)
time per year.
Organzation shall ensure that products or
services has been met with the requirement,
identified and controlled in order to prevent
Page 17 of 18

QUALITY MANUAL
terdokumentasi harus ditetapkan untuk
mendefinisikan pengendalian dan tanggung
jawab terkait dengan kewenangan untuk
menangani produk jasa yang tidak sesuai.
Organisasi harus menetapkan, mengumpulkan,
menganalisis data yang sesuai untuk
memperagakan kesesuaian dan efektifitas
mutu serta mengevaluasi apakah koreksi
berkesinambungan dari sistem manajemen
mutu dapat dilakukan. Organisasi harus terus
menerus memperbaiki efektifitas sistem
manajemen mutu melalui pengunaan
kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit,
analisis data, tindakan korektif dan
pencegahan dan tinjauan manajemen.
VIII.
Tinjauan Manajemen
1 1
Tinjauan manajemen sebagai bagian dari
komunikasi internal dilaksanakan minimal satu
kali dalam setahun. General Manager
meninjau keefektifan sistem manajemen
dengan pokok bahasan meliputi:
a) Status tindakan dari tinjauan manajemen
sebelumnya;
b) Perubahan internal dan eksternal isu yang
relevan terhadap system QOH&S;
c) Informasi kinerja keefektifan SMM,
termasuk tren:
 kepuasan pelanggan dan umpan balik
dari pihak berkepentingan;
 sasaran mutu & K3 telah terpenuhi;
 kinerja proses dan kesesuaian produk
dan jasa;
 ketidaksesuaian dan tindakan koreksi;
 hasil pemantauan dan pengukuran;
 hasil audit internal dan eksternal,
 kinerja vendor.
d) Kecukupan sumber daya;
e) Keefektifan tindakan yang dilakukan
terhadap resiko dan peluang;
f) Usulan dan saran
Notulen rapat disahkan oleh Pimpinan rapat
dan Wakil Manajemen serta didistribusikan
kepada personil terkait.
No. : QM.ISI.01-R2
Date : 4 April 2023
any unexpect delivery. Documented
information should be established to define
the controls and responsibilities associated
with the authority to handle the product and
services that do not fit.
Organization shall define, collect, analyse of
data in order to demonstrate the conformities
process and the effectiveness of quality as
well as evaluating whether continuous
correctionsof the quality management system
can be undertaken. Organizations must
continuously improve the effectiveness of
quality management system through the use
of quality policy, quality objective, internal
audit result, data analysis, corrective and
preventive action, and management review.
VIII.
Management Review
Management review is one of part the
internal communication conducted at least
once per year. General Manager reviewing the
effectiveness of the management system with
the subject covers:
a) The status of actions from previous
management reviews;
b) Changes in external and internal issues
that are relevant to the QOH&S;
c) Information on the effectiveness of the
QMS, including trends:
 customer satisfaction and feedback
from relevant interested parties;
 QOH&S objectives have been met;
 products and services process
performance and conformity;
 non-conformities and corrective
actions;
 monitoring and measuring results;
 audit internal and external results;
 external provider’s performance;
d) The adequacy of resources;
e) The effectiveness of actions taken to
address risks and opportunities;
f) Opportunities for improvement
Minutes of meetings passed by the chair of
meeting and Management Representative and
distributed to related personnel.
Page 18 of 18
 No. : QM.ISI.01-R2
QUALITY MANUAL Date : 4 April 2023

IX PENINGKATAN IX IMPROVEMENT
Organisasi harus menetapkan dan memilih The organization shall determine and select
peluang untuk peningkatan dan melakukan opportunities for improvement and
tindakan yang diperlukan untuk memenuhi implement any necessary actions to meet
persyaratan pelanggan dan meningkatkan customer requirements and enhance customer
kepuasan pelanggan satisfaction.

IX.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi IX.1 Non-Conformities and Corrective Action
Bila ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang When a non-conformity occurs, including any
timbul dari keluhan, organisasi menangani arising from complaints, the organization
ketidaksesuaian tersebut dengan mengambil shall react to the non-confotmity and take
tindakan untuk mengontrol dan the action to control and correct it; also deal
memperbaikinya serta menghadapi with the consequences.
konsekuensi.
The action including to evaluate the need for
Tindakan tersebut termasuk mengevaluasi action to eliminate the cause(s) of the non-
kebutuhan akan tindakan untuk connformity in order that it does not recur or
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, occur elsewhere. Corrective actions shall be
supaya hal tersebut tidak akan terjadi lagi. appropriate to the effects of the non-
Tindakan perbaikan harus sesuai dengan efek conformities encountered.
dari ketidaksesuaian yang terjadi.

IX.2 Peningkatan Berkelanjutan IX.2 Continual Improvement

Organisasi meningkatkan kesesuaian, The organization shall continually improve
kecukupan dan keefektifan dari sIstem the suitability, adequacy and effectiveness of
manajemen mutu secara terus menerus. the quality management system. The
Organisasi juga mempertimbangkan hasil dari organization shall consider the results of
analisis dan evaluasi, dan keluaran dari analysis and evaluation, and the outputs from
tinjauan manajemen, untuk menentukan management review to determine if there are
apakah ada kebutuhan atau peluang yang needs or opportunities that shall be addressed
harus ditangani sebagai bagian dari as part of continual improvement.
peningkatan berkelanjutan.

Page 19 of 18