@ PT.

MoRlrA TJoKRo cEARINDo

ISO 9001 :2015
. Berlaku : 07 Nooember 2016

PROSEDUR MUTU
PENGENDALIAN PRODUK
TIDAK SESUAI
DAFTAR ISI
HAL
- COVER & HALAMAN PENGESAHAN 1
- TUJUAN 2
- RUANG LINGKUP 2
- REFERENSI 2
- DEFINISI DAN SINGKATAN 2
- PERFORMA INDIKATOR 2
- RIWAYAT PERUBAHAN 2
- RINCIAN PROSEDUR 3-9
- LAMPIRAN 9

Disiapkan Oleh

//LuZ..)a

Jl. Rawa Terate I No. 9 Jakarta lndustrial Estate Pulogadung - Jakarta Timur
Telp. (021) 4609011 Facs. (021) 4604065 Jakarta 13920 - lndonesia. Email : mtg@mtgearindo.co.id

-L Ar ri' L:* i- i.i ,,. .o. -h i* -l; 1

 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO lSO 900122015

Prosedur Mutu Pengendalian Produk

Tidak Sesuai . Berlaku : 07 Nopember 2016

. RIWAYAT PERUBAHAN

Uraian / lsi Revisi

 gp ruontrA TJoKRo cEARtNDo rso 9001

Pengendalian Produk
Sesuai
7. RINCIAN PROSEDUR Pen Produk Tidak Sesuai Penerimaan Bahan Baku/Produk
f,la Ptc Diaqram Alir tumen )eskriosi
Mulai - Bahan Baku
- Produk Sub
I Machinins I

Standar
Pemeriksaan
1
T** an NG --- lncoming, CPQC
Petugas lncoming lnspeksi menemukan
lncor ning (FM-MTG-042), kondisi NG baik berupa bahan baku maupun
LPPP produk semi finish
(FM-MTG-095)

Mempelajari hasil
2 QC Temuan NG Mempelajari hasil temuan NG
lncoming

3 QC
<;ry iDasokt-
' -l lnlormasr l(e
Pelanggan SuraUEmail

,
Produk NG yang dipasok oleh Pelanggan
harus diinformasikan ke Pelanggan

4 QC&QA I cr"* t*-; ;r"".""_l MCR (ompratn Ke HemasoK atau sub (

I suu co rtractor I
(FM-MTG-044) ,erhadap ketidaksesuaian barang

Pemasok
Sweeping
5 / Sub Pemasok/Sub Contractor melakukan
Pemasok/ Sub Trouble Part
Contracto Contractor Sortir (FM-MTG-04e) sweeping / Sortir terhadap lot yang terlibat.

CPQC
vlenyer 'ahkan (FM-MTG-
,roduk NG ke Menyerahkan Produk NG temuan lncoming
6 QC 042),
bag ian
LPPP untuk dikendalikan lebih lanjut
Penge rdaan
:FM-MTG.O95
Surat Jalan,
M"rS"rb"lik*-l MCR
Mengembalikan bahan baku / Produk NG ke
7 Pengadaan Bahan baku / I (FM-MTG-
Produk NG I
044),
Pemasok / Sub Contractor
LPPP

M"-rbtr"t I
PO, LPPP, Membuat PO baru untuk mengganti /
8 Pengadaan
permintaan I
'ecovery bahan baku / produk NG ke
pengganti barang RR, Surat
I
/ Produk NG Jalan Retur remasok / Sub Contractor
I

#t

T[.DA[( TIRI(EI I I /l i-, t

 -gp MoRtrA TJoKRo cEARtNDo ISO 9001 :2A15
Prosedur Mutu Pengendalian Produk Tidak

7. RINCIAN PROSEDUR (Pengendatian proau

CPQC,
Temuan NG awal Random Check an Produk NG pada awal proses /
dan saat proses Sheet (RCS), ing atau pada saat proses berjalan dan
Daily Report akhir proses (produk finish)

- Temuan NG akibat
kegagalan Kalibrasi Menemukan produk NG akibat kegagalan
- Temuan Produk
yang dipasok
pengukuran/kalibrasi, produk yang dipasok
Pelanggan maupun produk NG akibat jatuh
- Produk Jatuh

hasil temuan NG untuk

Melakukan pemeriksaan mundur sampai

ditemukan dimana batas terjadinya
ketidaksesuaian. Bila hasil sortir ditemukan
barang yang OK, maka diberi identitas Kartu
lnspeksi Standar, dan yang berstatus NG
identitas Kartu lnspeksi Tidak Standar
entukan Keputusan terhadap produk tidak
sesuai. Apakah produk akan dimusnahkan,
atau di kirim ke customer/ next
dengan kriteria PPK (Permohonan
Penerimaan Khusus) kemudian lsi form

ternyata produk tidak sesuai melebihi

yang telah ditetapkan dan produk
sesuaiadalah temuan dariQC, PTPP
Produk tidak
diterbitkan ke departemen produksi
sesuai melakukan tindakan perbaikan.
melebihi std
yang
ditentukan?

QC/ la produk tidak sesuai.harus dimusnahkan,

Yang Tidak
Produksi Sesuai kendalikan dengan Catatan Produk
(FM-MTG-043)
 gp rrronrrA TJoKRo cEARTNDo ISO 9001 :2015
okumen :PM-MTG-12
Prosedur Mutu Pengendalian Produk Tidak io. Revisi
Sesuai ol_ Beneku ' t)/ Nonemher2fl16,
'lalaman :5dari 9
7. TINCIAN (Penoenda tidak sesuai diterima ,tt rq I
'ROSEDUR
No Ptc Diaqram Alir Dokumen eskriosi

f-r*l
+
15 Produk NG Claim Menerima Claim dari Pelanggan, baik via
QA Surat Claim
Pelanggan telpon maupun surat

Mempelajari hasil Vlelakukan Verifikasi dan mempelajari

Penanganan Claim
16 QA Temuan NG Claim nasalah claim dari Pelanggan untuk
Pelanggan
Pelanggan
nenentukan keputusan

17 Prosedur LPM Penanganan Claim diatur dalam prosedur

QA
Penanganan (FM-MTG-040) Penanganan keluhan pelanggan

QA dan Sweeping
Mensortir produk Melakukan Sortir produk yang ada di
Throuble Part
18 Bagian NG pelanggan maupun stok yang ada bilamana
. lntemal
terkait (FM-MTG-060) diperlukan

P.drkdlf,irikifi-_l
19 QA J kembali ke I
Kartu Inspeksi
Standar
Bila Produk masih masuk standar, maka
Pelanggan I (FM-MTG-0s2) produk dikirim kembali ke pelanggan

20 QA
H iubcont
Claim ke Subcont
(McR) MCR Claim Ke Sub Contractor, bila produk hasil
(FM-MTG-094) proses dari Sub Contractor

r \ePqrsoqr I tst r rqqqP lJt vuu^ (tvqn

Tentt :k* sesuai. Apakah produk akan dimusnahkan,
Keputusa n produk
21 QA Nr direpair atau di kirim ke customer dengan
kriteria PPK (Permohonan Penerimaan
Khusus) kemudian lsi form control PPK
Catatan
Bila produk tidak sesuai harus dimusnahkan,
QC/ Produk Yang
22 maka kendalikan dengan Catatan Produk
Produksi Ya Tidak Sesuai
PPK Tidak Sesuai (CPTS)
/// Produk NG .l-lvl-lvl I I9-U45,
dimusnahkan PTPP
--< \?
\
*"il1
Prosedur PTF P

Penanganan
Penangan an Produk
Produk PF ,K

.Z
Fenangana
Produk Repi ilr t I.{ ,U,.;. J: -,I.
 @ rtronlrA TJoKRo GEARINDo ISO 9001 :2A15
,lo. Dokumen : PM-MTG-12
Prosedur Mutu Pengendalian Produk Tidak \o -ovlct
Sesuai I'ol enaKu :0/ NoDember2016
lalaman :6dari 9
7. RINCIAN 'ROSEDUR (Penanoanan 'roduk F
No Ptc Diaoram, rr Dokumen Deskriosi
- NG lnternal/NG
Mulai proses
- NG claim
Pelanggan
- Produk Jatuh Catatan
Mengumpulkan Vlengumpulkan dan mendata produk
dan mendata Produk Yang tlG/Reject berdasarkan penyebab-penyebab
23 PPC
produk NG Tidak Sesuai
\GlReject yang berasal dari Reject lnternal,
(FM-MTG-043)
lkstemal. mauoun Reiect karena Jatuh.

Menyerahkan Catatan
24 produk NG Produk Yang PPC menyerahkan produk NG / Reject ke
PPC
---T---- Tidak Sesuai Departemen Pengadaan disertai dokumen
(FM-MTG-043)

Petugas pengadaan menerima dan mem-

Menerim produk verifikasi jumlah produk NG/ Reject
25 Pengadaan NI
berdasarkan penyebab-penyebabnya yang
tertera pada Catatan Produk Yang Tidak
Sesuai.

Jika tidak sesuai, Petugas bagian

26 Pengadaan Pengadaan claim ke PPC untuk merevisi
dokumen CPTS

Catatan Jika sesuai, maka PPC mendistribusikan

Produk Yang lokumen CPTS sbb : Lembar I untuk Bagian
27 PPC
Tidak Sesuai iaw Material, Lembar ll untuk Bagian QA,
(FM-MTG-043) Jan Lembar
lll untuk Arsip PPC Produksi

28 Pengadaan
Memusnal
{

mengemt alikan
;;;r
ke
Pemasol i (sesuai
I
Surat Jalan
Petugas Pengadaan memusnahkan atau
mengembalikan produk NG I Reject ke
Yerla njran I

I
(FM-MTG-1s7) Pemasok sesuai kesepakatan ( Perjanjian
Pemb efian) Pembelian
| )

,+ser"""i
I

I I
 *g$ *oRrrA TJoKRo cEARTNDo ISO 9001 :2015
No. Llol(urnen : PM-MTG-1
Prosedur Mutu Pengendalian Produk Tidak No. Rel
Sesuai Iol. Berlaku : 07 Nooember
Halaman :7dari 9
7. RINCIAN P ( {Penanoanan Produk Reoair / I rdinol
PIC Diaoram AIir Dokumen Deskriosi

Mulai - lnternal (Awal, saat,

dan Akhir proses)
- Eksternal (claim
Pelanggan)
- Produk Jatuh Kepala Regu ProduksiMenerima dan
Kartu lnspeksi
29 Produksi mengelompokkan produk yang telah
Menerim a Produk Perbaikan
Re rair (FM-MTG-o84) diberikan identifikasi Kartu lnspeksi
Perbaikan dan akan dilakukan repair

Formulir Berita
Membur rt Berita Kepala Regu Produksi membuat Berita Acara
30 Produksi Acara Repair
Acara Repair
(FM-MTG-07e) Repair.

<{
Bila produk NG yang akan direpair adalah
Produksi, ining/ Heat T Formulir Berita
Persetuiuan akibat oroses Heattreatment. maka terlebih
JI rat Acara Repair
QC Dir, -.Kur
ment (FM-MTG-079) dahulu meminta pertimbangan dan
persetujuan Direktur
Machinino
I Kaaalz Raalr Prnr{rrkci manof:nkan lannkzh-
Mener rtukan
langkah repair yang akan dilakukan.
Produksi, Langkah -langkah IK/ SOP
32 Repair & Membuat Membuat lK / SOP repair yang berisikan
ENG Repair
IK/SOP Repair langkah-langkah dalam melakukan perbaikan
/ Repair
Undang rapat dengan bagian terkait

JJ
Produksi,
QA,QC,
,F---"" I
I
tJ.d".s Rrp"t
dengan Bagian
Undangan
Rapat (FM-
(Produksi, Engineering, QA, QC, Jig & Tool,
dan bagian terkait lainnya) untuk membahas
I Terkait MTG-028),
ENG,JIG Risalah Rapat Metoda repair, Mesin, Tool, Alat ukur, Alat
bantu / Jig, dan waktu pelaksanaan Repair.

Formulir Cx*
34 Produksi CPQC qamnai nr qec incnckei akhir
Proses Repair
(FM-MTG-042) telusur ielas bila teriacli elaim crrsfomer

Jika hasilnya NG, personelbagian QC

Kartu lnspeksi
35
Produksi,
QC "-N*o Penanganan
Produk Reject
Scrap
/ Tidak Standar
memberikan Kartu lnspeksi Tidak Standar
(FM-MTG-o53) dan menyerahkan produk NG tersebut untuk
direject dan dimusnahkan.

Jika hasilnya OK, ganti label khusus part OK

Pengendalian Kartu lnspeksi
36 hasil repair agar dapat inampu telusur bila
Produksi produk OK Standar
(FM-MTG-os21 terjadi claim customer (apakah dari part OK
atau part hasil rework).

Dokumentasi
Dokumentasikan seluruh rekaman yang
37 Produksi Tindakan yang terkait dengan tindakan yang diambil untuk
diambil menangani produk tidak sesuai

Selesai
 4p ruontrA TJoKRo cEARtNDo ISO 9001 :2015
f. [Jokumen :
Prosedur Mutu Pengendalian Produk Tidak rjo Revisi 'OO

Sesuai iU 7 NoDember 20l

lalaman :8dari 9
7. ?INCIAN ,ROSEDUR (Penanqanan Produk
No PIC )iaoram Alir (umen Deskriosi
I n,trtri I lPr"drk
I sor
Bagian QA menerima Permohonan
Menerima
Permohonan Formulir PPK Permintaan Khusus dari beberapa sumber,
38 OA
Permintaan Khusus (FM-MTG-039) baik PPK dari Pemasok, PPK lntemal,
maupun Produk claim Pelanggan.
Bila Produk yang di PPK-kan adalah produk
Clai m
z{1N Koon Ji NASI
claim Pelanggan, maka penangananya diatur
pada Prosedur Penangan Keluhan
39 QA ^g/ bagia terkait Pelanggan. Bila PPK berasal dari Suplier,
maka Bagian QA akan melakukan koordinasi

I
Internal terlebih dahulu dengan bagian terkait (QC,
Engineering, Produksi, Pengadaan) untuk
membahas Produk PPK.
ta
Diterig,.d'felhr\- Jika tidak disetujui, Kepala bagian QA
Prosedur Mutu Formulir PPK
4A
(FM-MTG-039) nengembalikan formulir PPK
QA Penanganan (FM-MTG-039)
Jengan memberikan keputusan ditolak.
Ditolak

41 QA t- *,."**r*
Produk PPK
L PPK
dikembalikan
Formulir PPK
(FM-MTG-o39) =ormulir PPK dikembalikan ke Pemasok
I ke Pemasok

Formulir PPK, Jika disetujui, Kepala bagian QA meminta

Menerima Surat Jalan, >emasok untuk mengirim produk PPK
42 Pengadaan Produk PPK Break point tag iilengkapi Kartu Break Point (Break Point
(FM-MTG-0sA Iao\

43 QC *,*",*;l
PPK
Produk
cPoc Bagian QC lncoming melakukan verifikasi
(FM-MTG-042) oroduk PPK dari Pemasok
I

Sesuai
Kartu lnspeksi Jika hasil check tidak sesuai PPK, Petugas
44 QC
Y
r-
I Tidak
Spqrrai
Tidak Standar QC-lncoming mengendatikan produk PPK
(FM-MTG-053) seperti Produk NG dari Pemasok

PPK Surat Jalan Membuat Surat Jalan untuk mengembalikan

45 Pengadaan dikembalikan
T ke Pemasok
(FM-MTG-157) Produk PPK yang tidak sesuai ke Pemasok

Kartu Break
46 QC
I -r"*",,** Jika hasil check sesuai PPK, Petugas QC-
'oint Pemasok lncoming memberikan status OK pada kartu
I status ox dan Stempel
OK Break Point dari Pemasok

Mengendalikan Kartu Stock Bagian Pengadaan menyimpan produk PPK

47 Pengadaan
Produk PPK (FM-MTG-o98) di gudang penyimpanan Bahan Baku.

Bon PPC mengambil produk PPK dengan Bon

Pengambilan Pengambilan Pengambilan Bahan Baku sebagaimana
48 Produksi
Bahan Baku Bahan Baku diatur dalam Prosedur Mutu Pemenuhan
Produk PPK (FM-MTG-075) Order (PM-MTG-01).
Pada saaf setting, saat proses, dan akhir
proseg produk PPK diberikan identifikasi
LOT dengan jelas dan terpisah (untuk

TI l-u .A :-,2 T5:\r'z"Ji ri)

Selesai
r i. L'
L-./ .( iL -ti;^ l- lLJ -:. .l^ ji '4.':.r -[ , -.-- ,tA.r
HE
-:':--,t .s.
 @ monrrA TJoKRo GEARINDo ISO 9001 : 2015
lNo. uoKumen : PM-MTG-12
/ Prosedur Mutu Pengendalian Produk Tidak lNo. Revisi : 00
lTol. Bedaku : 07 Nooember 20'16
Sesuai lHalaman :9dari 9
7. RINCIAN ,ROSEDI.IR lPenanoanan Prodrrk PPK lnternall
Ptc Diaoram Alir Dokumen Deskrinsi

Mulai -Produk AMI pro*s

-Produk eat Pross
-Produk Akhir Proses
-Produk Jatuh
-Produk akibat
kegagalan kalibEsi
Bagian Produksi Membuat Permohonan
Formulir PPK
49 Produksi Membuat PPK Penerimaan khusus ke bagian Quality
lntemal Assurance

- Formulir PPK
- Data Hasil Chek
Bagian QA menerima Formulir PPK dari
- Sample Produk
50 OA
Menerimz r Formulir
PF ,K
sample produk

I
Bagian QA mempelajari kemungkinan-
51 r)A
Memp *^
produ ( PPK
kemungkinan produk untuk dapat diajukan ke
Pelanggan, dari faKor spesifikasi, visual,
maupun fungsi produk.

aJ--"----rio.l Bila dari hasil analisa bagian QA menyatakan

Formulir PPK
an ke l>- bahwa Produk tidak bisa diajukan PPK ke
52 QA lgan?
dikembalikan
Pelanggan, maka Formulir PPK dikembalikan
ke bagian Produksi

Formulir PPK Bagian QA mengajukan Permohonan

Mengajukan
ta PPK ke Pelanggan/ Penerimaan Khusus ke Pelanggan dilengkapi
QA
Pelanggan Formulir PPK dengan data-data pendukung yang
MTG dlpersyaratkan Pelanggan

54
Pelangga
n
tr- +
Bila PPK tidak disetujui / ditolak pelanggan,
maka, status produk menjadi produk NG

Apabila pengajuan ini diterima oleh customer

ldentifikasi
55 QA Produk PPK Label maka produk diberi identitas agar dapat
Cibedakan dengan produk lain.

(ontrol Jumlah / masa berlaku terhadap

Kontrol masa
Daftar Lis rroduk PPK yang akan dikirim ke customer
56 QA berlaku
Produk PPK kontrol PPK Jumlah dan masa berlaku berdasarkan
rerjanjian dengan Pelanggan)
Y rroduk PPK harus diberi identitas.pada
57 PPC Pengiriman Label ;etiap container/PalleUBox/ dalam
Produk PPK
rengirimannya ke Pelanggan

t-- --l Penanganan

Produk Rejecti
Scrap (23)

8. Lampiran
8.1 RR (Receiving Report)
.2 PPK (Permohonan Penerimaan Khusus) FM-MTG-039.
8.3 Catatan Pemeriksaan OC (FM-MTG-042)
8.4 Sweeping Trouble Part (Vendor/Pemasok) (FM-MTG-049)
8.5 Kartu lnspeksi Standard (FM-MTG-052)
8.6 Kartu lnspeksi Tidak Standard (FM-MTG-053)
8.7 Break Point Tag Card (FM-MTG-057)
B.B Sweeping Trouble Part (lnternal) (FM-MTG-060)
8.9 Berita Acara Proses Repair (FM-MTG-079)
9.0 Kartu lnspeksi Perbaikan (FM-MTG-084)
9.1 CPTS (Catatan Produk Tidak'Sesuai) FM-MTG-093
9.2 MCR (MTG Claim Report) FM-MTG-094