BLANGKO REKAPITULASI KEGIATAN MONITORING TINDAK LANJUT

REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 TRIWULAN I (Januari – Maret 2023)

SKPD : Dinas Kesehatan

NAMA KBLI / HASIL MONITORING TINDAK
HARI/ SEKTOR
NO PERUSAHAAN / KEGIATAN HASIL TEMUAN LAPANGAN* REKOMENDASI* LANJUT REKOMENDASI OLEH
TANGGAL USAHA
LOKASI USAHA OPD TEKNIS PEMBINA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Senin / PT Karya Surya 86105 Kesehatan Catatan DPMPTSP (Koord): Rekomendasi DPMPTSP (Koord): Koordinator (DPMPTSP):
30 Januari Anugerah (Klinik Aktivitas Klinik − KBLI perizinan dan jenis kegiatan − Melaporkan data tambahan
2023 Utama Pramita) / Jl. Swasta usaha sudah sesuai; realisasi investasi lewat LKPM
Mayjend. Bambang − Kesesuaian realisasi investasi OSS RBA setiap semester sesuai
Soegeng, Desa sudah sesuai; periode pelaporan.
Mertoyudan, Kec. − Wajib LKPM; Pengawas Teknis (Dinkes):
Catatan Teknis (Pengawas): Rekomendasi Teknis (Pengawas):
Mertoyudan −
−
2 Jum’at / CV Somya Indranila 47721 - Kesehatan Catatan DPMPTSP (Koord): Rekomendasi DPMPTSP (Koord): Koordinator (DPMPTSP):
3 Februari (Apotik A Noor Perdagangan − KBLI perizinan dan jenis kegiatan − Tidak wajib menyampaikan LKPM −
2023 Farma) / Jl. Mayor Eceran Barang usaha sudah sesuai; bagi usaha mikro namun dapat
Kusen, Desa dan Obat − Kesesuaian realisasi investasi menyampaikannya.
Ngrajek, Kec. Farmasi Manusia sudah sesuai;
Catatan Teknis (Pengawas): Rekomendasi Teknis (Pengawas):
Mungkid di Apotik Perbaikan
Pengawas Teknis (Dinkes):
Catatan terkait pemenuhan standar:
− Pemenuhan pelaporan sampai Rekomendasi perbaikan sudah
− Pelaporan (yanfar) belum
lengkap, self assesment belum dengan bulan terakhir; ditindaklanjuti dengan menyampaikan
dilakukan; − Dilakukan monitoring suhu; bukti pemenuhan standar sesuai
− Monitoring suhu belum dilakukan; − Lemari NAPZA sesuai catatan pengawasan.
− Lemari NAPZA belum digunakan peruntukan;
sesuai peruntukan; − Penataan layout display obat
− Layout display obat sirup mengandung prekursor agar
mengandung prekursor, belum aman;
aman (akses konsumen masih − Ada tempat sampah didalam
mudah); ruang peracikan;
− Tempat sampah didalam belum − Alat pendingin ruangan
ada (ruang peracikan); dimanfaatkan seoptimal mungkin
− Pendingin ruangan belum (lubang-lubang ditutupi);
berfungsi optimal; − Perbaikan SOP disertai
− Form SOP belum ada pengesahan dari APA;
pengesahan dari APA; − Dokumen resmi dari suplier non
− Perolehan produk non-obat tidak PBF;
dilengkapi dokumentasi dengan − Kerjasama untuk pemusnahan
 jelas; obat dan alat kesehatan
− Penanganan obat ED dan Alkes mengandung raksa/merkuri
mengandung raksa/merkuri dengan faskes berizin.
masih ada di dalam sarana.
3 Rabu / Charis Nurul Afifudin 47721 - Kesehatan Catatan DPMPTSP (Koord): Rekomendasi DPMPTSP (Koord): Koordinator (DPMPTSP):
22 Februari (Apotik K 24 - Perdagangan − Kegiatan usaha sudah sesuai − −
2023 Perorangan) / Jl. Eceran Barang dengan KBLI dengan jenis
Gatot Soebroto, dan Obat perizinan NIB dan Izin yang
Cawang, Desa Farmasi Manusia sudah memenuhi syarat.
Berdasarkan nilai investasinya
Bulurejo, Kec. di Apotik masuk skala usaha mikro
Mertoyudan sehingga tidak berkewajiban Rekomendasi Teknis (Pengawas): Pengawas Teknis (Dinkes):
LKPM. Perbaikan Rekomendasi perbaikan sudah
Catatan Teknis (Pengawas): − Dibuat uraian tugas sesuai ditindaklanjuti dengan menyampaikan
− Secara keseluruhan pemenuhan struktur organisasi dan SDM bukti pemenuhan.
persyaratan teknis sudah − Segera dibuat papan praktek Apoteker praktek telah memiliki SIP
dilakukan, ada beberapa catatan Apoteker Pendamping Laporan Yanfar disampaikan secara
sebagai berikut: − Melaporkan SIP Apoteker manual karena aplikasi SIMONA
− Uraian tugas SDM belum ada berpraktek yang telah terbit dalam proses maintenance.
− Papan praktek Apoteker − Perbaikan pencatatan dan rekap
Pendamping belum ada resep
− Salah satu Apoteker yang − Dilakukan pelaporan Yanfar dan
berpraktek SIP dalam proses Simona
perijinan Ditemukan pencatatan
resep tidak sesuai arsip
− Laporan Yanfar dan Simona
belum dilakukan.
4 Rabu / Vipky Reditya 47721 - Kesehatan Catatan DPMPTSP (Koord): Rekomendasi DPMPTSP (Koord): Koordinator (DPMPTSP):
22 Februari Isfyanti (Apotik Perdagangan − Kegiatan usaha sudah sesuai − −
2023 Prima Medika - Eceran Barang dengan KBLI dengan jenis
Perorangan) / Jl. dan Obat perizinan NIB dan Izin yang
Magelang – Yogya Farmasi Manusia sudah memenuhi
syarat.Berdasarkan nilai
Dusun Jumoyo di Apotik investasinya masuk skala usaha
Desa Jumoyo Kec. mikro sehingga tidak Rekomendasi Teknis (Pengawas): Pengawas Teknis (Dinkes):
Salam berkewajiban LKPM. Perbaikan Rekomendasi perbaikan telah
Catatan Teknis (Pengawas): − Mulai dilakukan proses ditindaklanjuti dengan menyampaikan
Ada beberapa catatan terkait perpanjangan STR dan SIP bukti pemenuhan.
pemenuhan standar : − Melengkapi data SDM sesuai data Catatan :
− Perpanjangan STR dan SIP di SISDMK 1. Standar jumlah apoteker
Aping belum proses − Perbaikan ukuran papan praktek untuk apotek buka 24 jam
− Data SDM belum lengkap dan papan nama apotek sesuai belum dipenuhi (minimal dua
− Ukuran papan praktek dan papan standar Apoteker).
nama apotek belum standar − Pengarsipan faktur bersama 2. Laporan Yanfar belum
− Pengarsipan pengadaan belum dengan Surat Pesanan disampaikan karena aplikasi
standar − Lemari pendingin dilengkapi SIMONA dalam maintenance.
− Penyimpanan di lemari pendingin dengan pemantau suhu dan Diperlukan pengawasan lanjutan
tidak terpantau suhunya dilakukan monitoring untuk pemenuhan standar.
− SOP tidak lengkap dan format − Dibuat SOP semua kegiatan di
tidak standar apotek dengan format standar
− Kegiatan Yanfar belum − Dilakukan dokumentasi kegiatan
terdokumentasi dan belum Yanfar dan dilaporkan
dilaporkan