@ PT.

MoRtrA TJoKRo cEARtNDo

ISO 9001 :2015
Tol. Berlaku :07
Halaman :1dari 11

PROSEDUR MUTU
PRODUK BARU DAN
PERENGANAAN PRODUKSI
DAFTAR ISI
HAL
- COVER & HALAMAN PENGESAHAN 1

- TUJUAN 2
- RUANG LINGKUP 2
- REFERENSI 2
- DEFINIST DAN SINGKATAN 2-3
- PERFORMA INDIKATOR 3
- RIWAYAT PERUBAHAN 3
- RINCIAN PROSEDUR 4-13
- LAMPIRAN 13

Disiapkan Oleh DiketahuiOleh Disahkan Oleh

d^'rh-h hda"-* d^,rJ;t- A ,./rl//LAn.4 /2-tua2r4 lPWfSt(tbft\

Manager Eng Manager Sales Manager Produksi Manager QA WakilManajemen
=;]il
Jl. Rawa Terate I No. 9 Jakarta lndustrial Estate Pulogadung - Jakarta Timur
Telp. (021) 4609011 Facs. (021) 4604065 Jakarta 13920 - lndonesia. Email : mtg@mtgearindo.co.id

PT. MORITA TJOKRO GEAR

1 ii'r'i. r-'o NO. REvlSl

TGL. DISTRIBUSI
TUS
 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO ISO 9OO1:2A1.5

Prosedur Mutu Produk Baru dan

Perencanaan Produksi . Berlaku : 07 Nooember 2016
Halaman :2 dari 11

1. TUJUAN
Menjamin pemenuhan order sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini sebagai pedoman proses pemenuhan order dari pelanggan diantaranya Order Produk
Baru maupun Order Produk Rutin yang berlaku sejak penerimaan order, pengendalian proses produksi
sampai dengan penyerahan produkjadi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pelanggan.

3. REFERENSI
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Klausul 6; 6.1; 6.1.1; 6.1 .2,6.2;6.2.1;6.2.2. 8.5; 8.5.1

DEFINISI DAN SINGKATAN

A Order : Pesanan Pelanggan berdasarkan PO (Purchase Order), WO (Work Order), SPK (Surat
Perintah Kerja) Pelanggan atau dokumen lainnya yang menyatakan pesanan.
B
Kontrak : Surat Perjanjian antara Pelanggan dengan PT. MTG yang berisikan persyaratan-persyaratan
C Bon Pesanan : dokumen acuan untuk pelaksanaan proses pekerjaan yang berhubungan dengan order
dan berlaku sebagaicatatan pesanan atau kontrak.
D Forecast : Perkiraan rencana kerja produksi dalam kurun waktu tertentu sesuai pesanan pelanggan.

E Produk Baru: Produk yang sifatnya baru dalam penerimaan pesanan (order), dimana pelaksanaannya
diatur dengan sistem jaminan kualitas yang harus dikembangkan sebdgai pemenuhan persyaratdn
pelanggan dan atau dibutuhkan oleh PT. MTG.
F Produksi Massal (Masspro) : Pembuatan suatu produk dalam jumlah banyak secara terus,menerus
(continue) yang sesuai dengan persyaratan pelanggan.
G Gambar ProduUDrawing (gambar External) : Gambar produk dari pelanggan.

H Gambar Ulang (gambar internal) : Gambar Produk hasil salinan / terjemahan dari gambar external.

I QCPC (LAP : Lembar Aliran proses) : Dokumen yang berisikan metode proses dan sistem inspeksi
yang dilakukan oleh Dept. Produksidan Dept. Quality.
J lS (lnspection Standard) : yaitu point-point pengecekan dan metode pemeriksaan yang menjadi
kesepakatan antara MTG dengan pelanggan.
K lC (lnspection Certificate) : Data hasil pengecekan yang diserahkan ke pelanggan.

L Process Street : Dokumen proses yang digunakan operator sebagai acuan dalam melakukan proses.

M Standard Pemeriksaan lncoming : Standar yang ditetapkan sebagai pengecekan Produk Bahan baku,
produk setengah jadi atau produk Jadi dari pemasok (supplier).
N Jig & Fixture.: Perlengkapan alat bantu proses. (mis ; Cekam, Pengarah, Go Nogo, PCD Checker dll.)

o Tools : Perkakas potong (mis ; lnsert, Holder, Drilldll),

E-l
it J.-, -
 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO ISO 9001:2A15
No. Dokumen :PM-MTG-O9
Prosedur Mutu Produk Baru dan
Perencanaan Produksi Berlaku : 07 Nopember 2016
Halaman :3dari 11

4. DEFINISI DAN SINGKATAN

P Material : Bahan baku yang akan diproses (mis ; Casting, Forging, Round Bar dll)

o Sarana Pantau dan Ukur : Peralatan yang digunakan untuk pengukuran (mis.Caliper, Micrometer, Bore
Gauge, dll)
R CPQC (Catatan Pemeriksaan QC) : Data hasil pemeriksaan pemantauan proses yang dilakukan oleh
pihak QC.
S Standar Limit Sample : Contoh produk yang dijadikan standar batasan visual antara pelanggan dan PT.
MTG.
T Master Schedule Produk Baru : Jadwal i rincian kegiatan dari pelaksanaan pemenuhan produk baru
tersebut.
U TRIAL : lstilah dari satu rangkaian kegiatan proses produk baru atau masa percobaan.

V lSlR (lnitial Sample lnspection Report) . Laporan hasil pengecekan atas produk percobaan (sample
trial) untuk dikirim ke pelanggan. Adapun format lSlR dapat berupa Drawing produk dengan hasil
Cp/ Cpk : Laporan hasil pemeriksaan kemampuan mesin dan kemampuan proses.

X Daily Check Maintenance : Pemeriksaan harian kondisi mesin.

Y Kartu Produk Percobaan (TRIAL TAG) : Kartu yang berfungsi memberikan identitas dan informasi
selama masa proses Trial.

5. PERFORMA
Memastikan setiap order yang diterima mampu dipenuhi

6. RIWAYAT PERUBAHAN

Uraian I lsi Revisi

;i -try' flr,s.\r. A -Y-,.1 \ i. i^ .ir-./ L , -.*i I -- ;)

 @ tt. MoRrrA TJoKRo cEARTNDo ISO 9001:2A15

Prosedur Mutu Produk Baru dan

Perencanaan Produksi . Berlaku : 07 Nooember 2016
: 4 dari 11

7. RINCIAN PROSEDUR (PRODUK BAR

yang berisikan : a. Spesifikasi produk

Forecast (drawing), b. Harga yang telah
Menerima Order ditetapkan, c. Perjanjian Kontrak, d.
Pesanan dari Pelanggan Quaiity
e. Quantity, f.Schedule Delivery
- Metode Packaging
Mengklasifi kasikan sifat dari Pesanan
dari Pelanggan .

a. Jika Pesanan berdasarkan

membuat Bon Pesanan Selanjutnya

ke poin 4
Staff b. Jika Pesanan berdasarkan
Sales / kebutuhan produksi atau forecast
Mkt Pelanggan, maka Staff Sales

yang diperlukan kepada

Sales. Lanjut ke poin 4
Jika Pesanan berupa produk baru,
selanjutnya ke poin 3.
Dokumen (Drawing)
Penerimaan lnformasi Produk Baru dan Pelanggan dan
Baru (Drawing)

Gambar Kemampuan Proses dan

Eksternai i dengan meripelajari dan
(Drawing)
baru dari pelanggan
hasilnya diinformasikan ke
Tinjauan melalui departemen Sales.
Kemampuan

Ol (Letter of kemampuan sesuai, maka bag.

pengajuan penawhran harga
pelanggan. dan jika setuju dgn
tsb, dapat disampaikan
secara tulisan melalui departemen
sales.
-Bila tidak sesuai dengan
kemampuan, maka Sales hanya
informasi ke pelanggan.

Gambar produk asli

extemal). Selanjutnya salinannya
copy) diberi stempel Trial untuk
i dan dikendalikan ke
ENG dan Bag Engineering
dan mendistribusikan
ryIEE\ A -5f rn ! z:a
I tiiAt J t i'.:" ii
-i.i
 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO ISO 9001:2015
No. Dokumen :PM-MTG-O9
Prosedur Mutu Produk Baru dan
Perencanaan Produksi . Berlaku : 07 Nopember2016
Halaman :5dari 11

7. RINCIAN PROSEDUR (PRODUK

Produksi, Pengadaan, QA, QC,

, Sales dan Personalia serta
bagian terkait lainnya untuk
membicarakan persiapan produk
Rapat Perencanaan baru dan menyusun Master
nya dan membuat Surat Permohonan
Bon Pesanan Trial ke Sales.

Gambar ulang Persiapan Untuk Produk

Proses Flow Chart
Process Sheet
RCS atau MCS Dokumen-dokumen Quality dan
IK (soP)
Standard Incoming Peralatan Pendukung (Jig & Fixure)
OCPC (LAP) Pengadaan Material
ENG, Persiapan Man Power (Training)
QC, Jig Dokumen-dokumen Suppier fi ika
&Tools, Perencanaan dan Persiapan
HRD
Pengada
an
Standar Limit

- Daftar alai ukur

Schedule, taff Engineering menyerahkan

an baku yang sudah berstatus
(FM-MTG. (berdasarkan pemeriksaan
Bagian QC) ke Bagian
Produksi terkait untuk diproses
dokumen proses TRIAL.
Kegiatan Proses Trial dimonitor dan
ENG, injau oleh oleh semua bagian
(Prod, Eng, QC, QA, J&T dan bagian
dan QA lainnya) dan melakukan
pengawasan selama berjalannya
proses TRIAL yang dilakukan oleh
bagian produksi. Dan Staff
Engineering membuat rekaman
i kronologi kejadian-kejadian
proses Trial.

hasil trial produk baru dan

ata trial (lnspection Certiflcate dan
R) diserahkan ke bagian
Engineering untuk di arsip. (copy lC
lSlR diserahkan kepada
Pengendali dokumen untuk arsip
 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO ISO 9001:2015
No. Dokumen :PM-MTG-O9
Prosedur Mutu Produk Baru dan No. Revisi : 00
Perencanaan Produksi
Halaman :6dari 11
7. RINCIAN PROSEDUR (PRODUK BARU

Percobaan
(FM-MTG-o51) udah diberi Tag / Kartu Masa
Percobaan beserta datanya
lnspection Certificate dan lSlR) ke
gudang barang jadi untuk
pelanggan.

-Bila hasil trial dinyatakan OK oleh

relanggan, maka ke poin 13
-Bila hasil trial dinyatakan NG oleh

evaluasi dan perbaikan,

perencanaan ulang atau

ftar ltem/Poin Melakukan proses berikutnya, yaitu :

Trial produksi massal (masspro),
dimana setiap tahapan proses dapat
dilakukan perbaikan-perbaikan bila
TrialProduksi Massal
diperlukan berikut pengambilan data
kemampuan proses (Cp-Cpk)

Berdasarkan master schedule,

t Audit Produk melakukan Audit Produk Baru ke
(FM-Mrc- Bagian Eng dan Bagian terkait
lainnya (Produksi, QC, dll) ltem audit
meliputi Dokume.n dan proses.
Dimana standar nilai kelayakan
a--nT produksi massal produk baru adalah
pada levelGrade C.
- Bila hasilnya memenuhi, maka bag.
menyerahkan hasil audit beserta
seluruh dokumen Produk Baru ke
Bagian Pengendali Dokumen.
Selanjutnya ke poin 15
- Bila hasilnya tidak memenuhi, maka
bag. QA memberikan form check list
audit ke Bag. Engineering, yang
isinya menyatakan bahwa Bagian
it harus memperbaiki temuan
audit, Bagian QA akan menjadwal
ulang audit sampai dikeluarkannya
surat rekomendasi produksi massal
(masspro). Selanjutnya ke poin 14

Menerbitkan Surat Pemberitahuan ke

semua bagian terkait, yang
Surat Pemberitahuan menyatakan produk tsb sudah boleh
Produksi Massal di Produksi massal atau dgn
 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO ISO 9001:2015
No. Dokumen :PM-MTG-O9
Prosedur Mutu Produk Baru dan No. Revisi : 00

Perencanaan Produksi : 07 Nooember 2016

Halaman :7 dan 11

7. RINCIAN PROSEDUR (PRODUK

harus memastlkan semua

(Status "Trial" berubah

"Terkendali") dan terdistribusi ke
Distribusi Dokumen terkait oleh pengendali
sesuai dengan PM-MTG-

Form lnitial pengawasan / monitoring

Production evaluasiselama 3 bulan pertama
17 masalah-masalah yang terjadi.
Control FM-
menentukan item-item penting
MTG-O

TXB !".i{ ?ET.I'

 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO lso 9001;2015
Prosedur Mutu Produk Baru dan No. Revisi : 00

Perencanaan Produksi Tol. Berlaku :07

Halaman :8dari 11

7. RINCIAN PROSEDUR (PRODUK RUTIN

diterima dari Pelanggan :

Menerima Pesanan . Jika Pesanan berdasarkan

Bon Pesanan Selanjutnya

Prosedur Penerimaan Order
Pesanan
FM-MTG-035), . Jika Pesanan berdasarkan
Staff produksi atau forecast dari
Laporan Barang
Sales
Pesanan Harian , maka Staff Sales
FM-MTG-036) dan memberikan dokumen
diperlukan kepada Manager
. Selanjutnya lihat Prosedur
POMO/SPKF Order (PM-MTG-O7)
orecast Jika Pesanan berupa produk baru,
dapat mengikuti sesuai Flow
Mutu Sub Poin : Produk Baru.
Kartu Stock menerima print out Bon
Produk Jadi ( , maka Ka. Bag meminta
Membuat Rencana MTG-073), PPC untuk membuat Jadwal
Produksi roduksi dan melakukan peninjauan
(FM-MTG-074) proses produksi yang
rerujuk pada :
. Stock Produk Jadi sesuai dengan

Tinjau WaKu kedatangan Bahan Baku

Ka.Bag Kemampuan i kesepakatan dengan
Produksi Departemen Pengadaan melalui
dan PPC uan lntensif kedua bagian.
Kalender kerja perusahaan
Machining Time pro6es
. Kapasitas produksi
f. Situasi Abnormal produksi
. Perlengkapan Produksi (Proses
sheet, lK, RSC, Tools, Jig dll). Jika
mampu, maka proses seldnjutnya, jika
tidak mampu maka proses dapat
dilakukan sub internal atau eksternal
Rencana
Pembelian ksaan stock bahan baku yang
Material diGudang Penyimpanan
(FM-MTG-354), Baku, baik yang dibeli atau
Permintaan

Stock Bahan Baku tersedia, maka

TG-o88),
Petugas Proses Produksi dapat dilanjutkan
Stock
PPC berikutnya, jika tidak tersedia
dibuatkan Permintaan Pembelian
Bahan Baku.
Detail Pembelian Bahan Baku lihat di
 @ PT. MoRrrA TJoKRo cEARTNDo ISO 9001:2015

Prosedur Mutu Produk Baru dan

Perencanaan Produksi Berlaku : 07 Nopember 2016
Halaman :9dari 11
7. RINCIAN PROSEDUR (PRODUK RUTI

OK dengan mengisi dan

Pengambilan Bahan Baku

Jadwal Produksi WAL PROSES/SETflruG

(FM-MTG-074), Hal-hal yang harus dipersiapkan
Random Check awal proses dimulai meliputi
Sheet
Persiapan Proses Produksi (FM-MTG-077), JadwalProduksi,
Proses Sheet; Dokumen (OCPC, Proses Sheet,
lK;Tabel/ RCS, lnstruksi Kerja.
.standard . Mesin dan Jig&Tools. Dll.
. Route Card atau Tag Card.
Random Chek ksa hasilsetting mesin sesuai
Sheet (FM-MT nstruksi Kerja Pemeriksaan QC:
077), Catatan . Jika hasilsetting sesuai "OK",
ii
lY i
Pemeriksaan ka lanjut ke proses berikutnya
t=l
l-o
io.- (FM-MTG-042) . Jika hasil proses setting tidak
l&
l-
q
@
I
maka kembali ke proses
l.E
lo a dan produk tidak sesuai
lE6i - diatur dalam Prosedur Mutu
lbF
lol- dalian Produk Tidak Sesuai
IC
lo I

lo-
I

Sheet,Random
hek Sheet (F lus setting untuk membuat produk
MTG-077), rK gambar kerja/contoh produk,
Pelaksanaan Proses Proses sheet, instruksi kerja, tabel-
Produksi standar, atau data program
dan mencatat hasil
dan jumlah kedalam

ksa produk yang sedang

Sheet (FM dan juga di Akhir Proses
tY
i-t 077), Catatan
i diperiksa kembali, sesuai
lE
lo,_t Pemeriksaan
I
Kerja Pemeriksaan QC:
r&
l-
E (FM-MTG-042)
-@i
i
. Jika sesuai, proses produksi
I
i.E
l€xi
lo.:l
lDl-
i

|
lanjutkan sampai menghasilkan
jadi. b. Jika
lc
ld)
I
i ketidaksesuaian maka akan
lo-
ll
i
iatur dalam Prosedur Mutu
Produk Tidak Sesuai

n;r tiil
T.{il,/" i{ F]n
}!. iiJ j.'r-
rit -:-
.d ..{ -. I'IIZ ,.i r rI \ .r /"r'tq-6 ]rll
..

'l ..- -i -t 1 , -.-; 1- .. ;t- / h

 @ PT. MoRrrA TJoKRo cEARTNDo ISO 9001:2A15

Prosedur Mutu Produk Baru dan No. Revisi : 00

Perencanaan Produksi Berlaku : 07 Nopember 2016
Halaman : 10 dari 1 1

7. RINCIAN PROSEDUR (PRODUK RUTI

MTG-074), "OK'dariBag. QC dan

Random Check identifikasi Kartu PPC. lnput
Sheet (FM-MTG- hasil produksi ke dalam Jadwal
i dan RCS untuk analisa
Menghitung Produk Jadi hasil produksi. Jika
Itarget, maka dapat
utkan proses berikutnya, jika
mencapai target maka dilakukan
iniauan kembali Jadwal Produksi
cara re-schedule produksi

Kartu Stock
Produk Jadi jadi untuk dilindungi dan
MTG-073)
: Produk jadi yang disimpan
Penyimpanan ke Gudang lama (lebih dari 3 Bulan),
Produksi PPC harus memastikan
delivery dilakukan

lihat Prosedur Mutu

Jadi(PM-MTG-11)

Bon Penyerahan Produk jadike Gudang

Barang Jadi iriman, dan menyerahkan
MTG-078) Bon Penyerahan Barang
Gudang untuk diinput ke dalam
, atau Monitoring Delivery
Penyerahan Produk ke PO (FM-MTG-145),. agar
Gudang Delivery i sisa order yang terakhir

kedatangan produk hasil sub

dari Bagian Pengadaan.

TET.:.Ti I],1
 PT. MORITA TJOKRO GEARINDO ISO 900{:2015
No. Dokumen :PM-MTG-09
Prosedur Mutu Produk Baru dan
Perencanaan Produksi . Berlaku : 07 Nooember 2016
Halaman '.11 dari 11
7. RINCIAN PROSEDUR (PRODUK SUB MACH

Bon PPC Produksi mengambil

Pengambilan hasil sub machining tersebul
Bahan Baku ( sudah melalui pemeriksaan QC
MTG-075) dan berstatus "OK" dengan
Bon Pengambilan Bahan
dan mengidentifikasi produk

Status Produk Semi Finish atau yang

arus dilakukan "Proses Lanjutan"
B. Status produk Finish atau Siap kirim
Produk Sub
Machining (Proses
Lanjutan)

Catatan Bagian QC melakukan pemeriksaan

ri Pemeriksaan sesuai lnstruksi Kerja Pemeriksaan
r-l QC -Jika ada ketidaksesuaian maka akan
iEo--i
l& g
I

I ur dalam Prosedur Mutu

IE.Bi
l6vl
Pengendalian Produk Tidak Sesuai
iE6Pi (PM-MTG-oI2)
it'F I
iel
l@l
io-
il
i

Status Produk yang harus dilakukan

Lanjutan", maka Petugas PPC
i menyerahkan ke Kepala
Seksi Produksi untuk
kukan proses berikutnya sesuai

PPC iutnya Petugas PPC Produksi

produk finish tersebut
dan n menyimpan atau menyerahkan ke
Bag. Bagian Gudang untuk dilakukan
Prod kkan dan penglriman ke
Pelanggan sesuai Prosedur PM-MTG-
13.

. LAMPIRAN
.1 Master Schedule New Product

8.4 Check List Audit Produk Baru (FM-MTG-041)

8.5 Catatan Pemeriksaan QC (FM-MTG-042)
8.6 Kartu Percobaan (FM-MTG-051)
8.7 lnspection Certificate (FM-MTG-061 )
8.8 Kartu Stock Produk Jadi (FM-MTG-073)
8.9 Jadwal Produksi (FM-MTG-074)
8.10 Bon Pengambilan Bahan Baku (FM-MTG-075)
8.11 RandomCheckSheet(FM-MTG-077)
I qIi] ,1, ..2 1117 r-ra;71t. i,:r /,
!t:-F-2.(-.r.;,'ii-
S.l2PermintaanPembelian(FM-MTG-OBB) I l-J:.*-;:^.-r1 ...*,i'-
8.13 Engineering Trial Report (FM-MTG-148)
14 Rencana Pembelian Material (FM-MTG-354