LAPORAN INTERNAL AUDIT PENERAPAN SISTEM

MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA

PT. HYDROCORE

NAMA PERUSAHAAN : PT. HYDROCORE

CLIENT : PT.AGINCOURT RESOURCES
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. MERDEKA BARAT KM 2.5
KECAMATAN, DESA AEK PINING,
BATANGTORU, BATU HULA,
BATANGTORU, KABUPATEN TAPANULI
SELATAN, SUMATERA UTARA 22738
PELAKSANAAN AUDIT : 15 NOVEMBER 2020 – 07 DESEMBER 2020
 -1-

I. LATAR BELAKANG
Audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada pengolahan dan/atau
Pemurnian ini merupakan bagian dari penerapan Elemen SMKP Minerba
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran IV serta Keputusan
Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 185.K/30/DJB/2019 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian
dan Pelaporan SMKP Minerba.
Audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada Pengolahan dan/atau
Pemurnian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat penerapan
SMKP Minerba di PT. Hydrocore sejak periode 01 Januari 2020 sampai
dengan periode 15 November 2020.
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Adapun gambaran umum Perusahaan PT. Hydrocore (Survey,
Geotechnical Drilling) adalah sebagai berikut:
2.1 PT. Hydrocore adalah perusahaan kontraktor eksplorasi pertambangan
yang berdomisili di Tangerang dengan alamat Jl. Legoso Raya Blok 1A-
1B No. 67, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangeran Banten 15419.
PT. Hydrocore bergerak di bidang jasa survey, geotechnical drilling,
hydrogeological, environmental drilling, water well work dan marine
survey untuk perusahaan Oil&Gas, Pertambangan, Kontraktor
infrastruktur dan Konsultan perusahaan.
2.2 PT. Hydrocore merupakan perusahaan jasa pertambangan yang memiliki
surat keterangan terdaftar dari kementerian Energy Sumber Daya
Mineral Indonesia (ESDM) dengan No: SIUJP – 257 .K/37/DBT/2009 dan
bersertifikasi ISO 9001. PT. Hydrocore memiliki lokasi proyek di wilayah
PT Agincourt Resources (PTAR) suatu perusahaan pertambangan di
Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebagai perusahaan jasa
geotechnical drilling di area operasional PT.AR. PT Hydrocore memiliki 3
 -2-

unit drilling rig dan 6 unit water pump serta alat – alat pendukung lainnya.
Operasional PT. Hydrocore di area proyek PT.AR di pimpin oleh satu
orang Site manager yang membawahi 2 orang Supervisor, dan 1 orang
tenaga ahli, 11 pekerja. Site manager bertanggung jawab atas
pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keselamatan
Operasi di lokasi proyek. Site manager dibantu oleh HSE officer dan
dalam melaksanakan K3 dan KO sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk memastikan aspek-aspek K3 dan KO dalam kegiatan operasi
sehari-hari. Site manager bertanggung bertindak sebagai Penanggung
Jawab Operasi (PJO). Berikut ini struktur organisasi PT. Hydrocore.

Tabel 2.1 Struktur Organisasi

 -3-

2.3 SMKP Minerba kami mulai laksanakan di tahun 2018 , oleh sebab itu
kami melakukan Internal Audit SMKP ini sebagai Assessment lanjutan di
perusahaan kami untuk melakukan perbaikan implementasi SMKP
Minerba di tahun 2020 ini.
III. LINGKUP AUDIT
Audit SMKP Minerba ini merupakan audit internal yang merupakan
audit berkala dari periode sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tingkat
penerapan SMKP Minerba pada PT. Hydrocore di lokasi proyek PT Agincourt
Resources.
Audit SMKP Minerba ini dilaksanakan dengan mengambil sampel
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari setiap area kegiatan, tetapi
karena lingkup perusahaan yang kecil maka kami mengambil sampling untuk
keseluruhan area, yang terdiri atas:
3.1 Kantor (Base Camp)
3.2 Lokasi operasional
IV. PELAKSANAAN AUDIT & TIM AUDITOR
Audit SMKP Minerba dilakukan oleh Internal Auditor Perusahaan yang
dilaksanakan sejak 15 November 2020 – 07 Desember 2020, dengan tim
auditor terdiri atas :
Lead Auditor : Mangisi Haryanto Parapat
Asisten Auditor : Alfian Novialdi Laksono
V. RINGKASAN LAPORAN & PENILAIAN AUDIT
5.1 Hasil Audit
Hasil Audit SMKP Minerba yang dilaksanakan terhadap PT.
Hydrocore yang akan melaksanakan penerapan SMKP adalah audit
internal sejak periode 1 Januari 2020 - 15 November 2020, dengan
memperoleh informasi sebagai berikut:
5.1.1 PT. Hydrocore memiliki crew yang telah terlatih di bidangnya dan
memliki Engineer berpengalaman di bidang pengeboran. Crew
kami sudah di trainingkan dasar – dasar keselamatan kerja.
 -4-

Peralatan Darurat seperti APAR, Kotak P3K, Eye Wash ,Spill Kit
dan MSDS.
5.1.2 Perusahaan kami akan menerapkan sistem SMKP, dan pada
saat dilakukan Internal Audit yang pertama berdasarkan
Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Nomor
185.K/30/DJB/2019 , auditor menemukan ketidaksesuaian pada :

1. Perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut terhadap kepatuhan

peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, serta
dilakukan peninjauan terhadap prosedur identifikasi terkait
peraturan perundangan.
2. Perlu dilakukan penyesuaian format terkait dokumen
Kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja,
dan penyakit akibat kerja.
3. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja (pengelolaan
bahaya debu, bahaya kebisingan, bahaya pencahayaan dan
faktor kimia) belum sepenuhnya terimplementasikan dan
terdokumentasikan dengan baik ;
5.2 Tingkat Pencapaian Penerapan SMKP Minerba
Selanjutnya, berdasarkan Pedoman Penilaian Penerapan SMKP
Minerba sebagaimana dimaksud, maka tingkat Pencapaian Penerapan
SMKP di PT. Hydrocore adalah 94.01%.
VI. LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Formulir Kriteria Audit

2. Tindak Lanjut Audit
3. Daftar Hadir Peserta Pertemuan Pembukaan Audit
4. Daftar Hadir Peserta Pertemuan Penutupan Audit
5. Respon Perusahaan Terhadap Pelaksanaan Audit
Martabe, 07 Desember 2020

Dibuat oleh,
TIM INTERNAL AUDITOR PERUSAHAAN :

1. Lead Auditor : Mangisi Haryanto Parapat [ ]

2. Asisten Auditor : Alfian Novialdi Laksono [ ]

 -5-

DISTRIBUSI LAPORAN

1. Kepala Teknik Tambang PT.Agincourt Resources.

2. Pimpinan Perusahaan PT. Hydrocore
 Doc.No : HC-HSE-SMKP-01-Rev. 00

MATRIKS FORMULIR KRITERIA AUDIT

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERBA
Kep Dirjen Minerba KESDM No 185.K/37.04/DJB/2019
Tanggal Audit: 15-Nov-2020 s/d 07-Des-2020
NILAI MAKSIMAL
NILAI AUDIT
KRITERIA

PERSENTASE NIAI ELEMEN

NILAI SUB-SUB ELEMEN

NILAI SUB-SUB ELEMEN

TOTAL NILAI ELEMEN

NILAI SUB ELEMEN

NILAI SUB ELEMEN

PERSENTASE
KRITERIA KETERANGAN

I. KEBIJAKAN 10% 19 19 19 10%

I.1. Penyusunan Kebijakan IUPK Pengolahan/Pemurnian 4 4
I.2. Isi Kebijakan 4 4
HC-MANUAL-01 Kebijakan Sistem Manajemen QHSE
I.3. Penetapan Kebijakan 3 3
PT. Hydrocore
I.4. Komunikasi Kebijakan 4 4
I.5. Tinjauan Kebijakan 4 4
II. PERENCANAAN 15% 28 13 14 27 14%
II.1. Penelaahan Awal 4 4 HC-Manual-01
2. Context of the Organization 2.1
HSE Plan
II.2 Manajemen Risiko 14
II.2.1. Komunikasi dan Konsultasi Risiko 4 4
HC-Manual-01
II.2.2. Penetapan Konteks Risiko 2 2
4. Risk Management
II.2.3. Identifikasi bahaya 3 3
II.2.4. Penilaian dan Pengendalian risiko 3 3
II.2.5. Pemantauan dan peninjauan 2 2 Take 5/SOC Appendix 7
II.3 Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- 3 2 HC-Manual-01
Undangan dan persyaratan lainnya yang terkait 5. Determination of Legal Requierements and other
requirements and evaluation of compliance
II.4. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program 4 4 HC-Manual-01
6. QHSE Objective and Planning to achieve them
II.5. Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan 3 3 RKAB
III. ORGANISASI DAN PERSONEL 17% 40 29 10 39 17%
III.1. Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi 4 4 Struktur Organisasi
III.2. Penunjukan KTT/PTL, Kepala Tambang Bawah Tanah dan/atau Kepala Kapal 0
Keruk untuk Perusahaan Pertambangan
III.2.1. Penunjukan PTL 0 N/A
III.2.2. Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah 0 N/A
III.2.3. Penunjukan Kepala Kapal Keruk 0 N/A
III.3. Penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan 2 2 SK PJO
III.4. Pembentukan dan Penetapan Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4 4 HSE Plan BAB. 3 Roles, Responsibilities and
Pertambangan dan Keselamatan Operasi Pertambangan Accountability
III.5. Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik 4 4 SK PJO
III.6. Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan 0 N/A
III.7. Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan 4 4 HSE Plan BAB. 3.1 Project Organization

III.8. Penunjukan dan Penetapan Tim Tanggap Darurat 0 N/A HSE Plan BAB. 13 Emergency Respone Plan
Mengikuti PT. AR
III.9. Seleksi dan penempatan personil 4 4 HSE Plan 3.1 Project Organization
III.10. Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi Kerja 8 HC-Manual-01
III.10.1. Pendidikan dan pelatihan pekerja 4 4 7. Resources, Competence and Awareness
III.10.2. Kompetensi kerja 4 4
 Doc.No : HC-HSE-SMKP-01-Rev. 00
NILAI MAKSIMAL
NILAI AUDIT
KRITERIA

PERSENTASE NIAI ELEMEN

NILAI SUB-SUB ELEMEN

NILAI SUB-SUB ELEMEN

TOTAL NILAI ELEMEN

NILAI SUB ELEMEN

NILAI SUB ELEMEN

PERSENTASE
KRITERIA KETERANGAN

KEBIJAKAN
III.11. Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Komunikasi Keselamatan 4 4 HSE Plan BAB. 10 Communication
Pertambangan
III.12. Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan 3
III.12.1. Buku Tambang 0 N/A

III.12.2. Buku Daftar Kecelakaan Tambang 0 N/A

III.12.3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan 0 N/A

III.12.4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga 3 2 HSE Plan BAB. 12 Incident Reporting and Investigation
kerja, dan Penyakit Akibat Kerja

III.13. Penyusunan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, 3 3 SMKP Minerba telah di terapkan
Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran Pelaksanaan SMKP Minerba
IV. IMPLEMENTASI 35% 97 13 71 84 30%
IV.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional 8
IV.1.1. Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan 4 4 SOP
Evaluasi Prosedur Operasi/Kerja
IV.1.2. Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan 0 N/A
Evaluasi Izin kerja khusus

IV.1.3. Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan 4 4 HSE Plan

Evaluasi Alat pelindung diri dan alat keselamatan
IV.2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja 24
IV.2.1. Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Debu 4 2 HSE Plan SUB BAB 7.1.6 Respiratory Protection

IV.2.2. Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Kebisingan 4 3 HSE Plan SUB BAB 7.1.7. Hearing Protection , JSA
IV.2.3. Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Getaran 0 N/A pengendalian kebisingan
IV.2.4. Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Pencahayaan 4 2 JSA Drilling Night Shift
IV.2.5. Pelaksanaan Pengelolaan Kuantitas dan Kualitas Udara Kerja 0 N/A
IV.2.6. Pelaksanaan Pengelolaan Iklim Kerja 0 N/A
IV.2.7. Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Radiasi 0 N/A
IV.2.8. Pelaksanaan Pengelolaan Faktor Kimia 4 2 HSE Plan Sub BAB14.2.2. Hazardous Substances
IV.2.9. Pelaksanaan Pengelolaan Faktor Biologi 4 4 SOP Protocol Covid-19 dan Penyakit yang diakibatkan
faktor biologi
IV.2.10. Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kerja 4 4 HSE Plan SUB BAB 7.2 Housekeeping
IV.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja 30
IV.3.1. Pemeriksaan Kesehatan 4 4 HSE Plan Sub BAB. 4.4.3. Health Management System
IV.3.2. Pelayanan Kesehatan 4 4 Klinik PT.AR (HSE Plan)
IV.3.3. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan 2 2 P3K (HSE Plan) Appendix 11
IV.3.4 Pengelolaan Kelelahan Kerja (fatigue ) 3 3 JSA, Stop Work Policy, Rota On 5 Week, 2 week off

IV.3.5 Pengelolaan Pekerja pada Tempat yang Memiliki Risiko Kesehatan 2 2 HSE Plan BAB 6. Control of Work
Tinggi
IV.3.6 Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja 4 4 HSE Plan Sub BAB 4.4.3 Health Management System,
HSE Dai;y Report
IV.3.7 Pengelolaan Higiene dan Sanitasi 2 2 HSE Plan BAB 14. Environmental Management Plan
 Doc.No : HC-HSE-SMKP-01-Rev. 00
NILAI MAKSIMAL
NILAI AUDIT
KRITERIA

PERSENTASE NIAI ELEMEN

NILAI SUB-SUB ELEMEN

NILAI SUB-SUB ELEMEN

TOTAL NILAI ELEMEN

NILAI SUB ELEMEN

NILAI SUB ELEMEN

PERSENTASE
KRITERIA KETERANGAN

KEBIJAKAN
IV.3.8 Pengelolaan Ergonomi 3 3 SOP Manual Handling
IV.3.9 Pengelolaan Makanan, Minuman, dan Gizi Kerja 2 2
IV.3.10 Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja 4 4 HSE Plan BAB. 12 Incident Reporting and Investigation ,
HSE Policy
IV.4. Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan 16
IV.4.1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, 4 4 HSE Plan BAB 15. Performance Management, Self-
prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan Verification and Audit , HSE Plan Bab 8. Equipment,
Tools and Materials , SOP General Maintenance, Color
Coding, Inspection Third Party
IV.4.2. Pengamanan instalasi 4 4 Pre-start checklist, Pict. Grounding, Pict. Whipcheck

IV.4.3. Kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan 4 4 HSE Plan BAB 15. Performance Management, Self-
Verification and Audit
IV.4.4. Kompetensi tenaga teknik 4 4 HC-Manual-01
7. Resources, Competence and Awareness
IV.5. Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan 0
IV.5.1. Gudang bahan peledak 0 N/A

IV.5.2. Penyimpanan bahan peledak 0 N/A

IV.5.3. Pengangkutan bahan peledak 0 N/A

IV.5.4. Pekerjaan Peledakan 0 N/A

IV.6. Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa 6
IV.6.1. Perancangan dan rekayasa 0 N/A

IV.6.2. Perubahan 0 N/A

IV.7. Penetapan Sistem Pembelian 4 4 SOP Purchasing

IV.8. Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan 0
IV.8.1. Persyaratan, seleksi dan penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan 0 N/A

IV.8.2. Tanggung jawab pemantauan dan pelaporan Perusahaan Jasa 0 N/A

Pertambangan
IV.8.3. Evaluasi Perusahaan Jasa Pertambangan 0 N/A

IV.9. Pengelolaan Keadaan Darurat 3 3 HSE Plan BAB. 13 Emergency Respone Plan
IV.10. Penyediaan dan Penyiapan P3K 3 3 Mengikuti
HSE Plan PT. AR
IV.11. Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan (Off the Job Safety ) 3 3 Toolbox meeting off the job safety , Family Gathering
V. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 15% 44 19 24 43 15%
V.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja 16
V.1.1. Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian Tujuan, Sasaran, dan 4 4 HSE Plan BAB 15. Performance Management, Self-
program keselamatan pertambangan Verification and Audit & BAB 16. HSSE Social Metrics
and Reporting Structure, Daily Report

V.1.2. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan lingkungan kerja 4 4 HSE Plan 14. Environmental Management Plan, Daily
report, Rig Inspection, Waste Management
V.1.3. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan kesehatan kerja 4 4 HSE Plan Sub BAB. 4.4.3. Health Management System

V.1.4. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan 4 4 HSE Plan Sub BAB. 4.3 Project HSSE Goals
Operasi Pertambangan
 Doc.No : HC-HSE-SMKP-01-Rev. 00
NILAI MAKSIMAL
NILAI AUDIT
KRITERIA

PERSENTASE NIAI ELEMEN

NILAI SUB-SUB ELEMEN

NILAI SUB-SUB ELEMEN

TOTAL NILAI ELEMEN

NILAI SUB ELEMEN

NILAI SUB ELEMEN

PERSENTASE
KRITERIA KETERANGAN

KEBIJAKAN
V.1.5. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan bahan peledak 0 N/A
dan peledakan

V.2. Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan 4 4 HSE Plan Sub BAB. 15.2 Audit and Inspection, HSE Plan
BAB 15. Performance Management, Self-Verification
and Audit , HSE Plan Bab 8. Equipment, Tools and
Materials , SOP General Maintenance, Color Coding,
Inspection Third Party

V.3. Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 4 3 HSE Regulation List
Persyaratan lainnya yang terkait
V.4. Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya dan Penyakit Akibat Kerja 4 4 HSE Plan BAB. 12. Incident Reporting and Investigation
V.5 Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan 8
V.5.1. Buku Tambang 0 N/A

V.5.2. Buku Daftar Kecelakaan Tambang 0 N/A

V.5.3. Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan 0 N/A

V.5.4. Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga 4 4 Form Investigasi, HSE Daily Report, SOC, Take 5
kerja, dan Penyakit Akibat Kerja
V.5.5. Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi serta Persyaratan 4 4 HSE Regulation List, Sertifikat Training, Summary
Lainnya Training
V.6. Audit Internal Penerapan SMKP Minerba 4 4 HSE Plan BAB 15. Performance Management, Self-
Verification and Audi
V.7. Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut 4 4 PICA, Tinjauan Manajemen
VI. DOKUMENTASI 3% 12 12 12 3%
VI.1. Penyusunan, Penetapan, dan Pendokumentasian Manual SMKP Minerba 4 4 Manual SMK3
VI.2. Penyusunan, Penetapan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur 3 3 HSE Plan
Pengendalian Dokumen Keselamatan Pertambangan
VI.3. Penyusunan, Penetapan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur 3 3 HSE Plan
VI.4. Pengendalian Rekaman
Penetapan Jenis Keselamatan
Dokumen Pertambangan
dan Rekaman 2 2 HSE Plan
VII. TINJAUAN MANAJEMEN & PENINGKATAN KINERJA 5% 13 13 13 5%
VII.1. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP Minerba oleh Manajemen 4 4
Tertinggi Perusahaan
VII.2. Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen 2 2
VII.3. Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan Pertambangan 2 2
Laporan Hasil Audit
VII.4. Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil Tinjauan Manajemen 2 2
VII.5. Pelaksanaan Peningkatan Kinerja 1 1
VII.6. Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut Rencana Perbaikan dalam 2 2
Penentuan Kebijakan
Total 100% 253 237 94%
Persentase Pemenuhan 94.01%
Keterangan
Perhitungan Nilai Audit GRAFIK AUDIT
1 Total Nilai Elemen Nilai Sub Elemen + Nilai Sub-Sub Elemen
2 Persentase Nilai Elemen (%) (Total Nilai Elemen : Total Nilai Elemen Maksimal) x Perentase Nilai Maksimal SMKP MINERBA
3 Total Nilai Penerapan SMKP Penjumlahan Nilai Elemen-Elemen
4 Total Persentase Penjumlahan Persentase Nilai Elemen-Elemen
1 KEBIJAKAN
100
100
80 96
7 TINJAUAN MANAJEMEN 2 PERENCANAAN
100 60

No Elemen % 40

1 KEBIJAKAN 100 100% 20

3 ORGANISASI DAN
2 PERENCANAAN 96 96% 6 DOKUMENTASI
100 98 PERSONEL
3 ORGANISASI DAN PERSONEL 98 98%

4 IMPLEMENTASI 87 87%

5 EVALUASI 98 98% 5 EVALUASI 874 IMPLEMENTASI

100 100%
98
6 DOKUMENTASI
7 TINJAUAN MANAJEMEN 100 100%

RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN HASIL AUDIT SMKP
PERIODE 15 November 2020- 07 Desember 2020
No Kriteria Problem
Belum melakukan update
1 II. 3 Identifikasi peraturan
kepatuhan peraturan terbaru
Dokumentasi Kejadian
III. 12.4 Dokumentasi Berbahaya, kejadian akibat
2 Kejadian berbahaya, KAPTK, penyakit tenaga kerja, dan
dan PAK Penyakit Akibat Kerja belum
memadai
Pelaksanaan pengelolaan
lingkungan kerja (pengelolaan
bahaya debu, bahaya
IV.2 Pelaksanaan
3 kebisingan, bahaya
Pengelolaan Lingkungan Kerja
pencahayaan dan faktor kimia)
belum sepenuhnya
terimplementasikan
Doc. No : HC-HSE-SMKP-02
Rev. : 00
Effective date : 1 January 2020
Page : 1 of 1
Cause Corrective Action PIC Due Date
Akan melakukan update Minggu ke-2 Bulan Desember
Terdapat Peraturan terbaru SMKP Minerba HSE
regulasi peraturan 2021
Menyesuaikan format
dokumentasi kejadian
berbahaya, kejadian akibat
Minggu ke-2 Bulan Desember
Format dokumen belum sesuai penyakit tenaga kerja, dan HSE
2021
penyakit akibat kerja sesuai
dengan KEPDIRJEN MINERBA No.
185.K/30/DJB/2019
Belum terdapat RKAB terkait pelaksanaan
Akan melakukan program
pengelolaan lingkungan kerja terkait bahaya
pengelolaan lingkungan kerja HSE Minggu ke-4 Bulan Januari 2021
debu, bahaya kebisingan, bahaya
dengan menetapkan pada RKAB.
pencahayaan dan faktor kimia
 Document No : HC-FORM-QHSE-22.3
Revision : 00
ATTENDANCE LIST Effective date : 01 January 2020
page : 1 of 1

ATTENDANCE LIST

DATE : Senin,16 November 2020

LOCATION : Via Zoom & Meeting Room Office Hydrocore
TOPICS : Rapat Pembukaan Audit Internal SMKP Minerba 2020

NO NAME POSITION SIGNATURE

1 Syukri Fitrialdi Project Manager

2 Nana Mulyana Deputy Project Manager

3 Julviera Director

4 Waryat Technical Manager

5 Asep Ridwan QHSE Manager

6 Mutia Reno HRD Manager

7 Angga Permana Procurement Coordinator

8 Mangisi Haryanto Parapat Site Manager

9 Sigit Prasetyo Deputy Site Manager

10 Rudi Faisal Chief Mechanic

11 Aziz Fathiri Rahman Engineer

12 Agung Roy Nando Engineer

13 Iwan Donal Tambunan HSE Officer

14 Alfian Novialdi Laksono HSE Officer

15
 Document No : HC-FORM-QHSE-22.3
Revision : 00
ATTENDANCE LIST Effective date : 01 January 2020
page : 1 of 1

ATTENDANCE LIST

DATE : Senin,07 Desember 2020

LOCATION : Via Online Zoom & Meeting Room Office Hydrocore
TOPICS : Rapat Penutupan Audit Internal SMKP Minerba 2020

NO NAME POSITION SIGNATURE

1 Syukri Fitrialdi Project Manager

2 Nana Mulyana Deputy Project Manager

3 Julviera Director

4 Waryat Technical Manager

5 Asep Ridwan QHSE Manager

6 Mutia Reno HRD Manager

7 Angga Permana Procurement Coordinator

8 Mangisi Haryanto Parapat Site Manager

9 Sigit Prasetyo Deputy Site Manager

10 Rudi Faisal Chief Mechanic

11 Aziz Fathiri Rahman Engineer

12 Agung Roy Nando Engineer

13 Iwan Donal Tambunan HSE Officer

14 Alfian Novialdi Laksono HSE Officer

15
 Doc. No : HC-HSE-SMKP-03
Rev. : 00
LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN
Effective date : 1 January 2020
Page : Page 1 of 1

Hari/Tanggal : Senin, 07 Desember 2020

Peserta:
1 Syukri Fitrialdi 8 Sigit Prasetyo 15
2 Erawati 9 Iwan Donal 16
3 Nana Mulyana 10 Alfian Novialdi 17
4 Waryat 11 Rudi Faisal 18
5 Mutia Reno 12 Aziz F R 19
6 Asep Ridwan 13 Agung Roy N 20
7 Angga Permana 14 21

No. PEMBAHASAN TINDAKAN BATAS WAKTU

A. INPUT TINJAUAN MANAJEMEN

1 Hasil Internal Audit
Internal Audit yang telah dilakukan di PT. Hydrocore
sejak periode 15 November 2020 sampai dengan
periode 07 Desember 2020 telah dilaksanakan. Telah
ditemukan sebanyak 3 kriteria temuan berdasarkan
kriteria Internal Audit SMKP Minerba.
Seluruh temuan dan ketidak sesuaian telah di catat Minggu ke-4 Bulan Januari
dan akan dilakukan perbaikan secara menyeluruh
terhadap 3 kriteria tersebut dan akan dilakukan
evaluasi kembali terhadap kriteria lainnya yang
sekiranya perlu dilakukan perbaikan, penganggaran
dan peningkatan.

2 Evaluasi kepatuhan terhadap perundangan dan Akan dilakukan evaluasi dan pemantauan terkait Minggu ke-4 Bulan Januari
persyaratan lainnya. kepatuhan seluruh perundangan dan persyaratan
Penerapan Elemen SMKP Minerba sesuai dengan lainnya yang berlaku.
ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1827.K/30/MEM/2018 Lampiran IV serta Keputusan
Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 185.K/30/DJB/2019
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan
Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian dan
Pelaporan SMKP Minerba.

3 Pencapaian Kinerja SMKP Minerba di PT. Hydrocore. Akan melakukan perbaikan dan peningkatan Minggu ke-4 Bulan Januari
Nilai Pencapaian Internal Audit SMKP Minerba tahun berkelanjutan terkain program SMKP Minerba di
2020 sebesar 94,01%. Hal ini tentunya akan menjadi tahun yang akan datang
bahan perbaikan untuk kedepannya

4 Rekomendasi Untuk Perbaikan Berkelanjutan Pelaksanaan agenda kerja SMKP MInerba , seperti Minggu ke-4 Bulan Januari
Membuat agenda kerja yang penting atau yang Internal Audit, dan Tinjauan Manajemen
diutamakan dalam SMKP Minerba

B. OUTPUT TINJAUAN MANAJEMEN

1 Peningkatan efektifitas sistem manajemen lingkungan
dan prosesnya,
- Melakukan peninjauan secara berkala oleh MR
mengenai penerapan SMKP Minerba, melakukan
sosialisasi dan perbaikan job desk masing-masing bagian
disesuaikan dengan persyaratan yang ada di SMKP
Minerba.
2 Peningkatan Sumber Daya Manuasia :
- Untuk meningkatkan kualitas dari audit, dilakukan
sertifikasi auditor SMKP Minerba.
Melaksanakan Agenda Kerja SMKP Minerba Minggu ke-4 Bulan Januari
MR, untuk membuat even, media seperti spanduk,
papan informasi yang bertujuan mensosialisasikan
SMKP Minerba agar bekerja sesuai sistem.
Training Internal Auditor SMKP Minerba Sesuai Minggu ke-4 Bulan Januari
dengan KEPDIRJEN MINERBA Nomor
185.K/30/DJB/2019

Disusun Oleh : Diketahui Oleh :

Mangisi Haryanto P Syukri Fitrialdi

Lead Auditor SMKP Minerba Project Director / Owner