Kode: I

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO No. Dokumen

Tgl. Terbit
: SOP.SAF-001-FM-001
: 15/12/2010
Revisi
Tgl. Revisi
03
: 22/03/2021

DEPARTEMEN: Procurement & HEM / Section HEM Halaman : 1 dari 1

Dibuat Diperiksa Disetujui Disahkan

PIC Ast. Manager Manager/T. Manager/G. Manager KTT

Nazirin Edy Nurcahyo Feri Irwandi Tawijan Park, Sang Won M. Iddin Arake
PERIODE PEMANTAUAN : JULI 2021
RINCIAN BAHAYA K K R STATUS
R
U RISIKO DAN PELUANG OPERASIONAL KONTROL YANG ADA SAAT INI A
I USULAN DENGAN USULAN KONTROL TAMBAHAN A I
DETAIL T RUTIN/ P R
N R PENGENDALIAN YANG S PERBAIKAN/ T R S
TEMPAT LOKASI / AKTIVITAS RISIKO PERATURAN/HUKUM E I PIC NON
O U KONDISI PERILAKU DILAKUKAN SAAT INI I KONTROL E I I R E
KODE G RUTIN
T TIDAK AMAN TIDAK AMAN PELUANG NILAI K
TAMBAHAN NILAI G K O S
RISIKO OPERASIONAL KEMUNGKINAN KEPARAHAN O
O
KEMUNGKINAN KEPARAHAN
OPERASIONAL RISIKO R RISIKO O O G S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 WS-35 Workshop Proses perbaikan ENVI: Unit MAN: Terpeleset 1. Kepmen 1. Menurunkakan 1. Ketepatan waktu 1. Lakukan Pengeringan 2 2 4 L Foreman / R Close
pada Alat Berat Basah Langsung 1827.K/30/MEM/2018 produktivitas pekerja pelaksanaan kerja 2. pada area yang akan di SPV
melakukan Tentang Pedoman 2. Menghambat Awareness terkait K3 perbaiki
perbaikan tanpa Pelaksanaan Kaidah aktivitas kerja meningkat
mengeringkan Pertambangan yang baik
area perbaikan

2 WS-35 Workshop Proses perbaikan MATE: MAN: Bekerja Tertimpa, 1. Kepmen 1. Menurunkakan 1. Ketepatan waktu 1. Bekerja dengan team. 1 4 4 L Foreman / R Close
pada Alat Berat Komponen yang sendirian dan Terjepit & 1827.K/30/MEM/2018 produktivitas pekerja pelaksanaan kerja 2. 2. Lakukan P5M. 3. SPV
di perbaiki tidak rusaknya Tentang Pedoman 2. Menghambat Awareness terkait K3 Lakukan pekerjaan sesuai
terlalu berat menggunakan komponen Pelaksanaan Kaidah aktivitas kerja meningkat dengan prosedure
dan besar alat angkat Pertambangan yang baik
angkut dalam
pekerjaan
3 WS-35 Workshop Proses perbaikan MACH: MAN: Kecelakaan 1. Kepmen 1. Menurunkakan 1. Ketepatan waktu 1. Melakukan inspeksi 2 2 4 L Foreman / R Close
pada Alat Berat peralatan atau Penggunaan kerja 1827.K/30/MEM/2018 produktivitas pekerja pelaksanaan kerja 2. tool secara berkala. 2. SPV
tools yang tidak peralatan atau Tentang Pedoman 2. Menghambat Awareness terkait K3 Gunakan tools yang
standard tools yang tidak Pelaksanaan Kaidah aktivitas kerja meningkat standard, sesuai dengan
standard Pertambangan yang baik peruntukananya
Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan yang baik .

4 WS-35 Workshop Proses penggantian MAN: Melepas Terpukul tool 1. Kepmen 1. Menghambat 1. Ketepatan waktu 1. Melakukan inspeksi 2 2 4 L Foreman / R Close
ban dan 1827.K/30/MEM/2018 aktivitas kerja pelaksanaan kerja 2. tool secara berkala. SPV
mengencangkan Tentang Pedoman 2. Sanksi pemerintah Awareness terkait K3 2. Gunakan tools yang
baut roda tanpa Pelaksanaan Kaidah 3. Menurunkan reputasi meningkat standard, sesuai dengan
tool yg tepat Pertambangan yang baik perusahaan peruntukananya
dan layak

5 WS-35 Workshop Proses penggantian MAN: Tertimpa unit 1. Kepmen 1. Menghambat 1. Ketepatan waktu 1. Sesuaikan 2 2 4 L Foreman / R Close
ban Penggunaan yang diangkat 1827.K/30/MEM/2018 aktivitas kerja pelaksanaan kerja penggunaan jack dengan SPV
bottle jack Tentang Pedoman 2. Sanksi pemerintah 2. Awareness terkait K3 beban yg diangkat
(dongkrak ) Pelaksanaan Kaidah 3. Menurunkan reputasi meningkat 2. Cantumkan
yang tidak tepat Pertambangan yang baik perusahaan label/tanda kapasitas
beban pada setiap
dongkrak
3. gunakan APD

6 WS-35 Workshop Proses penggantian MAN: Tertimpa unit 1. Kepmen 1. Menghambat aktivitas 1. Ketepatan waktu 1. Posisikan jack pada 2 2 4 L Foreman / R Close
ban Penempatan yang diangkat 1827.K/30/MEM/2018 kerja pelaksanaan kerja 2. tempat yang tepat. ( jack SPV
posisi bottle Tentang Pedoman 2. Sanksi pemerintah Awareness terkait K3 poin )2. hanya tyre man
jack (dongkrak ) Pelaksanaan Kaidah 3. Menurunkan reputasi meningkat yang melakukan jack
yang tidak tepat Pertambangan yang baik perusahaan unit.
 RINCIAN BAHAYA K K R STATUS
R
U RISIKO DAN PELUANG OPERASIONAL KONTROL YANG ADA SAAT INI A
I USULAN DENGAN USULAN KONTROL TAMBAHAN A I
DETAIL T RUTIN/ P R
N R PENGENDALIAN YANG S PERBAIKAN/ T R S
TEMPAT LOKASI / AKTIVITAS RISIKO PERATURAN/HUKUM E I PIC NON
O U KONDISI PERILAKU DILAKUKAN SAAT INI I KONTROL E I I R E
KODE G RUTIN
T TIDAK AMAN TIDAK AMAN PELUANG NILAI K
TAMBAHAN NILAI G K O S
RISIKO OPERASIONAL KEMUNGKINAN KEPARAHAN O
O
KEMUNGKINAN KEPARAHAN
OPERASIONAL RISIKO R RISIKO O O G S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
7 WS-35 Workshop Proses penggantian MAN: Proses Terpukul alat 1. Kepmen 1. Menghambat aktivitas 1. Ketepatan waktu 1. Melakukan inspeksi 2 2 4 L Foreman / R Close
ban pembongkaran kerja dan 1827.K/30/MEM/2018 kerja pelaksanaan kerja 2. tool secara berkala. 2. SPV
dan terkena Tentang Pedoman 2. Sanksi pemerintah Awareness terkait K3 Gunakan tools yang
pemasangan serpihan Pelaksanaan Kaidah 3. Menurunkan reputasi meningkat standard, sesuai dengan
ban tanpa tool logam Pertambangan yang baik perusahaan peruntukananya
yang tepat dan
layak
8 WS-35 Workshop Proses penggantian MAN: Tekanan Terjadi ledakan 1. Kepmen 1. Menghambat aktivitas 1. Ketepatan waktu 1. Pastikan tekanan 2 2 4 L Foreman / R Close
ban udara yang di ban 1827.K/30/MEM/2018 kerja pelaksanaan kerja 2. udara yang masuk SPV
isikan pada ban Tentang Pedoman 2. Sanksi pemerintah Awareness terkait K3 kedalam ban sesuai
melebihi batas Pelaksanaan Kaidah 3. Menurunkan reputasi meningkat dengan yang telah di
tekanan yang Pertambangan yang baik perusahaan tentukan 2. Gunakan alat
ditentukan Tentang Pedoman tekanan udara dan
Pelaksanaan Kaidah masukan ban kedalam
9 WS-35 Workshop Proses penggantian MAN: Tergesa- Terjepit dan Pertambangan
1. Kepmen yang baik . 1. Menghambat 1. Ketepatan waktu pagar pengaman
Pastikan lakukan 2 2 4 L Foreman / R Close
ban ( Tire Changer ) gesa dalam tertimpa 1827.K/30/MEM/2018 aktivitas kerja pelaksanaan kerja 2. penggantian ban sesuai SPV
membongkar Tentang Pedoman 2. Sanksi pemerintah Awareness terkait K3 SOP yang terpasang
Pelaksanaan Kaidah 3. Menurunkan reputasi meningkat pada alat
Pertambangan yang baik perusahaan

10 WS-35 Workshop Proses penggantian MACH: Kondisi Terjadi Peraturan Pemerintah No. 1. Menghambat aktivitas 1. Ketepatan waktu 1. Melakukan inspeksi 1 3 3 L Foreman / R Close
ban ( Tire Changer ) kabel terkelupas hubungan arus Per.04/MEN/2002 mengenai kerja pelaksanaan kerja 2. berkala ( min 1 bulan SPV
pendek Peraturan Umum Instalasi 2. Sanksi pemerintah Awareness terkait K3 sekali ) 2. Menutup
Listrik Indonesia 3. Menurunkan reputasi meningkat kabel yg terbuka dengan
perusahaan isolator. 3. Ganti kabel
sesuai standar dan
lakukan pengecekan
kabel secara reguler

11 OUTFIELD PIT & Proses perbaikan ENVI: Unit MAN: Terpeleset 1. Kepmen 1. Menurunkakan 1. Ketepatan waktu 1. Lakukan Pengeringan 2 2 4 L SOP HEM Foreman / NR Close
STOCK PILE pada Alat Berat Basah Langsung 1827.K/30/MEM/2018 produktivitas pekerja pelaksanaan kerja 2. pada area yang akan di Perawatan Perbaikan SPV
melakukan Tentang Pedoman 2. Menghambat Awareness terkait K3 perbaiki Alat Berat & Support
perbaikan tanpa Pelaksanaan Kaidah aktivitas kerja meningkat
mengeringkan Pertambangan yang baik
area perbaikan

12 OUTFIELD PIT & Proses perbaikan MATE: MAN: Bekerja Tertimpa, 1. Kepmen 1. Menurunkan 1. Ketepatan waktu 1. Bekerja dengan team 1 4 4 L SOP HEM Foreman / NR Close
STOCK PILE pada Alat Berat Komponen yang sendirian dan Terjepit & 1827.K/30/MEM/2018 produktivitas pekerja pelaksanaan kerja 2. dan gunakan alat bantu. Perawatan Perbaikan SPV
di perbaiki tidak rusaknya Tentang Pedoman 2. Menghambat Awareness terkait K3 2. Lakukan P5M. Alat Berat & Support
terlalu berat menggunakan komponen Pelaksanaan Kaidah aktivitas kerja meningkat 3. Lakukan pekerjaan
dan besar alat angkat Pertambangan yang baik sesuai dengan prosedur
angkut dalam
pekerjaan
13 OUTFIELD PIT & Proses perbaikan MACH: MAN: Kecelakaan 1. Kepmen 1. Menurunkakan 1. Ketepatan waktu 1. Melakukan inspeksi 2 2 4 L Foreman / NR Close
STOCK PILE pada Alat Berat peralatan atau Penggunaan kerja 1827.K/30/MEM/2018 produktivitas pekerja pelaksanaan kerja 2. tool secara berkala. 2. SPV
tools yang tidak peralatan atau Tentang Pedoman 2. Menghambat Awareness terkait K3 Gunakan tools yang
standard tools yang tidak Pelaksanaan Kaidah aktivitas kerja meningkat standard, sesuai dengan
standard Pertambangan yang baik peruntukananya
Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan yang baik .

PENGENDALIAN YANG ADA (10 & 15) KEMUNGKINAN TERJADI (11 & 16) NILAI RESIKO (13 & 18) STATUS (21 & 22)
1 = Eliminasi: Pengendalian dengan jalan mengurangi sumber bahaya 1 Sangat Jarang (Hampir tidak mungkin terjadi) : 5% Adalah perkalian antara nilai keparahan dan R utin
2 = Substitusi: Pengendalian dengan jalan mengganti bahan/ alat/ cara kerja. 2 Jarang (Kemungkinan kecil terjadi) : 6% - 30% kemungkinan. N on Rutin
3 = Pengendalian teknik: 3 Kadang-kadang (Mungkin terjadi) : 31% - 60%
- Pengendalian dengan jalan menurunkan resiko bahaya. 4 Sering (Bisa terjadi) : 61% - 85%
- Engineering: Pengendalian dengan jalan melakukan design ulang/ rekayasa. 5 Hampir Selalu (Hampir sering terjadi) : 86% - 100%
4 = Pengendalian administrasi dan atau rambu/ peringatan:
- Pengendalian yang bersifat administrative, misalnya pembuatan dan pemasangan tanda. KATEGORI RISIKO (14) KEPARAHAN KERUGIAN MATERI (PROPERTY DAMAGE (12)
- SOP/ IK: Pengendalian dengan jalan membuat SOP/ IK. Dapat Diabaikan : Negligible (N) (1) 1 Tidak Signifikan: P3K 1 Negligible (N) : < USD $1
 RINCIAN BAHAYA K K R STATUS
R
U RISIKO DAN PELUANG OPERASIONAL KONTROL YANG ADA SAAT INI A
I USULAN DENGAN USULAN KONTROL TAMBAHAN A I
DETAIL T RUTIN/ P R
N R PENGENDALIAN YANG S PERBAIKAN/ T R S
TEMPAT LOKASI / AKTIVITAS RISIKO PERATURAN/HUKUM E I PIC NON
O U KONDISI PERILAKU DILAKUKAN SAAT INI I KONTROL E I I R E
KODE G RUTIN
T TIDAK AMAN TIDAK AMAN PELUANG NILAI K
TAMBAHAN NILAI G K O S
RISIKO OPERASIONAL KEMUNGKINAN KEPARAHAN O
O
KEMUNGKINAN KEPARAHAN
OPERASIONAL RISIKO R RISIKO O O G S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
- Skill training: Pengendalian dengan memberikan pelatihan. Rendah : Low (L) (2-4) 2 Minor: Penanganan Medis 2 Rendah (Low) : < USD $1000
 RINCIAN BAHAYA K K R STATUS
R
U RISIKO DAN PELUANG OPERASIONAL KONTROL YANG ADA SAAT INI A
I USULAN DENGAN USULAN KONTROL TAMBAHAN A I
DETAIL T RUTIN/ P R
N R PENGENDALIAN YANG S PERBAIKAN/ T R S
TEMPAT LOKASI / AKTIVITAS RISIKO PERATURAN/HUKUM E I PIC NON
O U KONDISI PERILAKU DILAKUKAN SAAT INI I KONTROL E I I R E
KODE G RUTIN
T TIDAK AMAN TIDAK AMAN PELUANG NILAI K
TAMBAHAN NILAI G K O S
RISIKO OPERASIONAL KEMUNGKINAN KEPARAHAN O
O
KEMUNGKINAN KEPARAHAN
OPERASIONAL RISIKO R RISIKO O O G S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
- Special rule: Pengendalian dengan membuat aturan khusus. Sedang : Moderat (M) (5-8) 3 Moderate: Kehilangan hari kerja 3 Moderate (M) : USD $1000 s.d. USD $10000
- Industry Hygiene: Pengendalian melalui penerapan aturan higiene industri. Tinggi : High (H) (9-15) 4 Major: Bisa berakibat cacat 4 High (H) : > USD $10.000 s.d. USD $50.000
- Regulation and Policy: Menanggulangi potensi bahaya dengan mempertimbangkan Persyaratan Hukum/ Ekstrim : Extreme (E) (16-25) 5 Fatal: Meninggal Dunia 5 Extreme (E) : > USD $50.000
Perundang-undangan dari Pemerintah dan Policy & Objectives dari Perusahaan
5 = APD: Pengendalian dengan cara penyiapan dan pemakaian APD RISIKO OPERASIONAL (8) PELUANG OPERASIONAL (9)
a. Menurunkan produktivitas kerja a. Meningkatkan produktivitas kerja
KONDISI PENYEBAB RINCIAN BAHAYA (4 & 5) b. Menurunkan jam kerja selamat b. Meningkatkan jam kerja selamat
MAN (5) : Kondisi bahaya yang di sebabkan oleh Manusia/Pekerja c. Menambah biaya operasional c. Menambah keuntungan perusahaan
MACH (Machine) (4) : Kondisi bahaya yang di sebabkan oleh Alat/Mesin dalam proses produksi d. Menghambat aktivitas kerja d. Pelaksanaan aktivitas kerja tepat waktu
METH (Methode) (5) : Kondisi bahaya yang di sebabkan oleh Metode Kerja yang tidak sesuai/kurang tepat/tidak sesuai prosedur e. Sanksi pemerintah e. Mendapatkan apresiasi dari pemerintah
MATE (Material) (4): Kondisi bahaya yang di sebabkan oleh Bahan/Material dalam proses produksi f. Menurunkan reputasi perusahaan f. Menjaga reputasi perusahaan
ENVI (Environment) (4) : Kondisi bahaya yang di sebabkan oleh Kondisi Lingkungan Kerja g. Berdampak buruk terhadap hubungan dengan stakeholder g. Komunikasi yang baik dengan stakeholder
h. Sertifikasi terkait K3 dicabut h. Meningkatkan awareness dan partisipasi pekerja terhadap K3