BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM

FORMULIR
HIRA

Disiapkan Disetujui
Departemen : Community Base Development , Community Enterprise Development
Sub Departemen : NA
Periode Tahun : 2020
Revisi Ke- :0
Tanggal Revisi : 4 Oktober 2020

Fajriannur Hikmawaty Muhammad Khodim

Community Plan & Control Supt Community Base Development Dept. Head Community Enterprise Development Dept Head

* Catatan: Jika terjadi kecelakaan kerja, situasi darurat/emergency, simulasi/drill, perubahan/modifikasi alat/unit, perubahan kegiatan, dan hal lain sesuai Prosedur
Manajemen Risiko P-CMP-03, maka HIRA wajib ditinjau dan dimutakhirkan, paling lambat satu (1) minggu setelah kejadian.

PELUANG/ RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN PELUANG/ RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN

Menerima/
Normal (N)/ Bahaya/
Aktivitas/ Fasilitas/ Rutin (R)/ Non Nilai Peluang/ Tipe Pemilik Nilai Nilai Peluang/ Memindahkan/ Target Nilai Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal Target Tanggal
No Abnormal (AN)/ Regulasi Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Potensi Insiden Peluang / Risiko Kekerapan Konsekuensi Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Kekerapan Konsekuensi
Proses/ Produk Material Rutin (NR) Risiko Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Menghindari/ Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai Selesai
Emergency (E) Penyebab Potensial
Mengurangi

A Penyimpanan dokumen

R N NA Environment

Debu penyimpanan Kemungkinan Preventive

Terpapar Risiko Minor Low Adm ER 1 Langka Tidak signifikan Low Menerima
dokumen kecil Prosedur Housekeeping, Prosedur Inspeksi K3L, Pola 5S

Kotoran (hewan, serpihan

Terinfeksi hingga gangguan Kemungkinan Preventive
makanan) menempel pada Risiko Minor Low Adm ER 1 Langka Tidak signifikan Low Menerima
pencernaan Kecil Prosedur Housekeeping, Prosedur Inspeksi K3L, Pola 5S
dokumen

Binatang pengerat (tikus, Termakan hingga Preventive

Risiko Mungkin Tidak signifikan Low Adm ER 1 Langka Tidak signifikan Low Menerima
lipas) sobek/hancur Prosedur Housekeeping, Prosedur Inspeksi K3L, Pola 5S

Preventive
Lokasi penyimpanan kurang
Dokumen Hilang Risiko Mungkin Sedang High Adm Penetapan ruangan khusus penyimpanan, penunjukkan personil yang bertanggung ER 1 Kemungkinan kecil Minor Low Menerima
aman
jawab dalam proses monitoring

dokument di baca atau di Preventive

Kerahasiaan dokumen foto atau di copy oleh orang Risiko Mungkin Sedang High Adm Penetapan ruangan khusus penyimpanan, penunjukkan personil yang bertanggung ER 1 Langka Minor Low Menerima
yang tidak berkepentigan jawab dalam proses monitoring

B Bina Wilayah
R N NA Environment

Terpapar debu hingga mata Mitigative

Debu di lokasi survey Risiko Hampir Pasti Minor High Adm, APD ER 1 Langka Tidak signifikan Low Menerima
iritasi dan pernafasan buruk Prosedur APD, Masker Debu

Mitigative
Prosedur APD,
Terpapar panas hingga
Panas cahaya matahari Risiko Hampir Pasti Minor High Adm, APD Helm safety, kaca mata, baju lengan panjang ER 1 Kemungkinan kecil Tidak Signifikan Low Menerima
dehidrasi
Detective
Membawa persediaan minuman,

Preventive
Prosedur bekerja di area terpencil,
Pelaksanaan survey pada Tergigit, tersengat binatang Detective
Risiko Mungkin Sedang High Adm, APD ER 1 Langka Tidak signifikan Low Menerima
area habitat binatang liar liar Peta lokasi,
Mitigative
Standar obat P3K

Preventive
Pendampingan pada area
Prosedur bekerja di ketinggian, Prosedur APD
yang memiliki beda tinggi Terjatuh hingga meninggal Risiko Langka Bencana Medium Adm, APD ER 1 Langka Minor Low Menerima
Mitigative
(main tank)
Full Body Harness

Pendampingan pada area

Mitigative
yang debu batu bara Terhirup debu batu bara Risiko Hampir Pasti Minor High Adm, APD ER 1 Kemungkinan kecil Tidak signifikan Low Menerima
Prosedur APD, Masker
(survey di stockpile)

Kontak pada mata sehingga Mitigative

Risiko Hampir Pasti Minor High Adm, APD ER 1 Kemungkinan kecil Tidak signifikan Low Menerima
iritasi mata Prosedur APD, Kacamata

Pendampingan dekat
dengan unit yang bergerak Tertabrak kendaraan atau Preventive
Risiko Langka Bencana Medium Adm, APD ER 1 Langka Minor Low Menerima
(sekitar jalan hauling dan unit lain Prosedur penandaan area dan faslitas, Standar K3 Tambang, Prosedur APD
area tambang)

preventive
Terkena lentingan batu Risiko Sangat Mungkin Sedang High Adm, APD Prosedur area dan faslitas, Standar K3 tambang, Prosedur APD, Prosedur ER 2 Kemungkinan kecil Tidak signifikan Low Menerima
pengoperasian Kendaraan dan unit

Preventive
Batuan lepas tertimpa Risiko Hampir Pasti Minor High Adm ER 1 Kemungkinan Kecil Minor Low Menerima
Prosedur inspeksi K3L, Prosedur penandaan area dan faslitas, Prosedur APD

Preventive
Area pinggir tebing licin tergelincir Risiko Sangat Mungkin Sedang High Adm ER 1 Kemungkinan Kecil Minor Low Menerima
Prosedur inspeksi K3L, Prosedur penandaan area dan faslitas, Prosedur APD

Preventive
Terhirup hingga Gangguan Prosedur APD,
Debu Risiko Hampir Pasti Minor High Adm ER 1 Kemungkinan Kecil Tidak signifikan Low Menerima
pernafasan Mitigative
Masker Debu

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 1 dari 10
 PELUANG/ RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN PELUANG/ RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN

Menerima/
Normal (N)/ Bahaya/
Aktivitas/ Fasilitas/ Rutin (R)/ Non Nilai Peluang/ Tipe Pemilik Nilai Nilai Peluang/ Memindahkan/ Target Nilai Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal Target Tanggal
No Abnormal (AN)/ Regulasi Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Potensi Insiden Peluang / Risiko Kekerapan Konsekuensi Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Kekerapan Konsekuensi
Proses/ Produk Material Rutin (NR) Risiko Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Menghindari/ Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai Selesai
Emergency (E) Penyebab Potensial
Mengurangi

tergelincir, tercebur ke Preventive

Kemungkinan
Dermaga sungai sungai, tergigit binatang Risiko Minor Low Adm, APD Prosedur bekerja di dekat/ di atas air, IK Pengoperasian Speedboat, IK Transportasi ER 1 Langka Minor Low Menerima
kecil
buas Air (ketinting), Prosedur APD

Preventive
Aliran air sungai deras terseret arus Risiko Mungkin Minor Medium Adm, APD Prosedur bekerja di dekat/ di atas air, IK Pengoperasian Speedboat, IK Transportasi ER 1 Kemungkinan Kecil Minor Low Menerima
Air (ketinting), Prosedur APD

Kendaraan tidak laik Tabarakan dengan Kemungkinan Preventive

Risiko Bencana Medium Adm ER/GS 1 Langka Minor Low Menerima
digunakan kendaraan lain kecil Prosedur pengoperasian kendaraan unit, Pelaksanaan P2H dan Prosedur SIMPER

Machine

Preventive
Prosedur pengoperasian kendaraan unit, Pelaksanaan P2H,
Panas radiator Terpapar air panas radiator Risiko Mungkin Major High Adm, APD ER/GS 1 Kemungkinan kecil Minor Low Menerima
Mitigative
sarung tangan kain, dan kacamata

Preventive
Kemungkinan
Speedboat/Ketinting bocor tenggelam Risiko Minor Low Adm, APD Prosedur bekerja di dekat/ di atas air, IK Pengoperasian Speedboat, IK Transportasi ER 1 Kemungkinan Kecil Minor Low Menerima
Kecil
Air (ketinting), Prosedur APD

Man

Preventive
Pelaksanaan pada area Tersesat saat melakukan Prosedur bekerja di area terpencil,
Risiko Hampir Pasti Minor High Adm, APD ER 1 Langka Tidak signifikan Low Menerima
terpencil survey Detective
Peta lokasi

tergelincir, tercebur ke
Preventive
Perjalanan menyeberang sungai, tenggelam, tergigit Kemungkinan
Risiko Minor Low Adm, APD Prosedur bekerja di dekat/ di atas air, IK Pengoperasian Speedboat, IK Transportasi ER 1 Langka Minor Low Menerima
sungai binatang buas, tertabrak kecil
Air (ketinting), Prosedur APD
batang kayu

Preventive
Tabrakan dengan ketinting tenggelam, terseret arus,
Risiko Langka Bencana Medium Adm, APD Prosedur bekerja di dekat/ di atas air, IK Pengoperasian Speedboat, IK Transportasi ER 1 Langka Minor Low Menerima
lain terbentur
Air (ketinting), Prosedur APD

Pengecekan Program
C
CSR

R N N/A
Environment

Preventive
Persuasif
Penolakan warga cidera, trauma mental Risiko Sangat mungkin Sedang High Adm ER 1 Kemungkinan kecil Minor Low Menerima
Mitigative
Melibatkan pihak ke 3 (Pemerintahan, Aparat)

Preventive
Pendampingan pada area
Prosedur bekerja di ketinggian, Prosedur APD
yang memiliki beda tinggi Terjatuh hingga meninggal Risiko Langka Bencana Medium Adm, APD ER 1 Langka Minor Low Menerima
Mitigative
(main tank)
Full Body Harness

Machine

Kendaraan tidak laik Tabarakan dengan Kemungkinan Preventive

Risiko Sangat Besar Medium Adm ER/GS 1 Langka Minor Low Menerima
digunakan kendaraan lain kecil Prosedur pengoperasian kendaraan unit, Pelaksanaan P2H dan Prosedur SIMPER

Sosialisasi Program dan

D
Hubungan Stakeholder

R N NA Man

Preventive
Persuasif
Penolakan warga cidera, trauma mental Risiko Sangat mungkin Sedang High Adm ER 1 Kemungkinan kecil Minor Low Menerima
Mitigative
Melibatkan pihak ke 3 (Pemerintahan, Aparat)

Preventive
Persuasif
Pengusiran warga Trauma mental Risiko Mungkin Sedang High Adm ER 1 Kemungkinan kecil Minor Low Menerima
Mitigative
Melibatkan pihak ke 3 (Pemerintahan, Aparat)

Preventive
Trauma mental, tujuan Persuasif
Ditinggalkan warga Risiko Sangat Mungkin Sedang High Adm ER 1 Kemungkinan kecil Minor Low Menerima
sosialisasi tidak tercapai Mitigative
Melibatkan pihak ke 3 (Pemerintahan, Aparat)

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 2 dari 10
 PELUANG/ RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN PELUANG/ RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN

Menerima/
Normal (N)/ Bahaya/
Aktivitas/ Fasilitas/ Rutin (R)/ Non Nilai Peluang/ Tipe Pemilik Nilai Nilai Peluang/ Memindahkan/ Target Nilai Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal Target Tanggal
No Abnormal (AN)/ Regulasi Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Potensi Insiden Peluang / Risiko Kekerapan Konsekuensi Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Kekerapan Konsekuensi
Proses/ Produk Material Rutin (NR) Risiko Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Menghindari/ Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai Selesai
Emergency (E) Penyebab Potensial
Mengurangi

E Penggunaan
Transportasi Darat (Ruda
dua/LV) untuk Distribusi
Donasi dan Pengawalan
Unit Donasi
R N Man
UU No. 1 Tahun 1970 Kompetensi pengemudi Roda Dua/ LV tabrakan ‘-Preventive :
Keselamatan Kerja, yang tidak memadai/kurang dengan kendaraan lain, - Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
Undang-Undang No. terbalik & terperosok peruntukannya dan masih valid;
22 Tahun 2009 - Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
tentang Lalu Lintas Traffic Management
Dan Angkutan Jalan, - Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
Kepmen ESDM Nomor - Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
1827 K/30/MEM/2018 memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
Tentang Pedoman ER
Risiko Mungkin Bencana Significant ELM, ENG, ADM - Driver melakukan speak up sebelum berangkat 1 Langka Minor Low Menerima
Pelaksanaan Kaidah - Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt GS
Teknik Pertambangan yang otomatis Detective:
Yang Baik -Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
Pengetahuan LK3/ Kemungkinan - Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt ER
Personil cedera, alat Rusak Risiko Major Medium ADM 1 Langka Minor Low Menerima
kompetensi personil kurang. Kecil yang otomatis GS
- Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi
Detective:
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

Permen ESDM No. 26 ‘-Preventive :

Tahun 2018 - Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
Pengetahuan LK3/ - Driver melakukan speak up sebelum berangkat
Kemungkinan - Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt ER
kompetensi pengawas Personil cedera, alat Rusak Risiko Major Medium ADM 1 Langka Minor Low Menerima
Kecil yang otomatis GS
kurang
- Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi
Detective:
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
Jatuhan barang yang Kendaraan lain akan Kemungkinan - Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt ER
Risiko Sedang Low ADM 1 Langka Minor Low Menerima
dibawa unit/kendaraan tertimpa Kecil yang otomatis GS
- Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi
Detective:
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
Beban/ material yang memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
terpukul/kejatuhan/lentingan - Driver melakukan speak up sebelum berangkat ER
dibawa kendaraan terlalu Risiko Sangat Mungkin Major Significant ADM 1 Langka Minor Low Menerima
material - Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt GS
berat (Overweight).
yang otomatis Detective:
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
Beban yang dibawa terlalu Terbentur dengan - Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt ER
Risiko Sangat Mungkin Sedang High ADM 1 Langka Minor Low Menerima
panjang. kendaraan lain. yang otomatis GS
- Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi
Detective:
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

_____________________________________________________________________________________________________________________________

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 3 dari 10
 PELUANG/ RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN PELUANG/ RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN

Menerima/
Normal (N)/ Bahaya/
Aktivitas/ Fasilitas/ Rutin (R)/ Non Nilai Peluang/ Tipe Pemilik Nilai Nilai Peluang/ Memindahkan/ Target Nilai Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal Target Tanggal
No Abnormal (AN)/ Regulasi Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Potensi Insiden Peluang / Risiko Kekerapan Konsekuensi Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Kekerapan Konsekuensi
Proses/ Produk Material Rutin (NR) Risiko Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Menghindari/ Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai Selesai
Emergency (E) Penyebab Potensial
Mengurangi

Unit menabrak sesuatu /
terperosok hingga
Fatigue, Stress, Microsleep menyebabkan kerusakan
pada unit dan/atau cidera
pada orang hingga kematian
‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
- Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt
yang otomatis Detective:
- Pemberi kerja melaksanakan pemantauan rutin kondisi kecepatan bus dengan ER
Risiko Mungkin Bencana Significant ENG, ADM 1 Langka Minor Low Menerima
menggunakan speed gun pada jam keberangkatan dan kepulangan karyawan GS
- Pengawas memastikan inspeksi kelayakan unit
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
- Pengaturan cuti dan kehadiran karyawan sesuai dengan regulasi pemerintah
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
Kecelakaan berakibat - Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt
yang otomatis ER
Bercanda saat bekendara kerusakan kendaraan & Risiko Langka Bencana Medium ADM 1 Langka Minor Low Menerima
- Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi GS
kematian
Detective:
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
Kecelakaan berakibat - Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt
Tidak mengetahui aturan / yang otomatis ER
kerusakan kendaraan & Risiko Mungkin Bencana Significant ADM 1 Langka Minor Low Menerima
rambu jalan - Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi GS
kematian
Detective:
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

Kecelakaan berakibat
Tidak mengetahui rute jalan kerusakan kendaraan &
kematian, tersesat
‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
- Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt
yang otomatis
Kemungkinan - Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi ER
Risiko Bencana Medium ADM 1 Langka Minor Low Menerima
Kecil Detective: GS
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
- Pengaturan jalur bis dengan pemisahan jalan A2B
- Pengaturan jalur bus 4x4 tidak boleh berpotongan dengan HD. Bila terpaksa , maka
HD harus berhenti
- Menggunakan rambu yang menjelaskan, jalur yang boleh dilewati bus 4x2 dan 4x4.
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

Unit menabrak sesuatu/
terperosok hingga
Pengemudi terlalu percaya
menyebabkan kerusakan
diri/ ceroboh
pada unit dan/atau cidera
pada orang hingga kematian
‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
- Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt
yang otomatis
- Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi ER
Risiko Mungkin Bencana Significant ADM 1 Langka Minor Low Menerima
Detective: GS
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
- Pemberi kerja melaksanakan pemantauan rutin kondisi kecepatan bus dengan
menggunakan speed gun pada jam keberangkatan dan kepulangan karyawan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

__________________________________________________________________________________________________________________________

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 4 dari 10
 PELUANG/ RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN PELUANG/ RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN

Menerima/
Normal (N)/ Bahaya/
Aktivitas/ Fasilitas/ Rutin (R)/ Non Nilai Peluang/ Tipe Pemilik Nilai Nilai Peluang/ Memindahkan/ Target Nilai Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal Target Tanggal
No Abnormal (AN)/ Regulasi Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Potensi Insiden Peluang / Risiko Kekerapan Konsekuensi Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Kekerapan Konsekuensi
Proses/ Produk Material Rutin (NR) Risiko Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Menghindari/ Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai Selesai
Emergency (E) Penyebab Potensial
Mengurangi

‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
- Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt
Kecelakaan berakibat yang otomatis
Komunikasi tidak berjalan Kemungkinan ER
kerusakan kendaraan & Risiko Bencana Medium ADM - Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi 1 Langka Minor Low Menerima
dengan baik Kecil GS
kematian Detective:
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasivasi perilaku
terhadap pengemudi
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
Kecelakaan berakibat - Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt
Menyalip iringan kendaraan Kemungkinan ER
kerusakan kendaraan & Risiko Bencana Medium ADM yang otomatis 1 Langka Minor Low Menerima
/ kendaraan lebih lambat Kecil GS
kematian - Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi
Detective:
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi

Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

Unit menabrak sesuatu /
terperosok hingga
Overspeed menyebabkan kerusakan
pada unit dan/atau cidera
pada orang hingga kematian
‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
- Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt
yang otomatis
- Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi ER
Risiko Mungkin Bencana Significant ENG, ADM 1 Langka Minor Low Menerima
Detective: GS
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
- Pengawas memastikan inspeksi kelayakan unit, baik berupa daily random check
maupun periodical maintenance terhadap unit yang beroperasi
- Pemberi kerja melaksanakan pemantauan rutin kondisi kecepatan bus dengan
menggunakan speed gun pada jam keberangkatan dan kepulangan karyawan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
Penggabungan personil - Driver melakukan speak up sebelum berangkat
Personil tergores, terjepit, Kemungkinan - Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt ER
dengan barang di dalam Risiko Major Medium ELM 1 Langka Minor Low Menerima
terluka. Kecil yang otomatis GS
kanopi LV
- Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi
Detective:
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

Machine

Unit tidak layak dipaksakan Menabrak sesuatu hingga Preventive

beroperasi menyebabkan kerusakan '- Unit yang dioperasikan memiliki SKO sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
pada unit dan/atau cidera - Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua bus dan menggunakan seat belt
pada orang hingga kematian yang otomatis
- Pemeriksaan unit sebelum digunakan (P2H) dan perawatan unit secara berkala
sesuai form P2H dan unit yang digunakan
- Pendataan unit sesuai Prosedur Observasi & Inspeksi K3L
- Melakukan pengajuan perijinan terkait unit-unit yang akan keluar dari site untuk
proses maintenance
- Pemasangan sticker commisioning unit sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Setiap perubahan/ modifikasi yang dilakukan wajib memiliki jaminan legalitas
Risiko Mungkin Bencana Significant ADM terhadap kelayakan konstruksi dari sisi keselamatan untuk seluruh unit GS 1 Langka Minor Low Menerima
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
- Penggunaan ban vulkanisir untuk bus tidak diperbolehkan
Detective:
- Pengawas memastikan inspeksi kelayakan unit, baik berupa daily random check
maupun periodical maintenance terhadap unit yang beroperasi
- Pengawas melakukan observasi perilaku terhadap pengemudi
- mengganti bus yang memiliki sistem penggerak roda 4x4 dengan manhaul
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

Emisi gas buang Pencemaran udara Preventive

'- Uji Emisi secara berkala
Kemungkinan - P2H kendaraan secara rutin 1. Env
Risiko Sedang Low ADM 1 Langka Minor Low Menerima
Kecil Detective 2. GS
- Maintenance / service secara rutin dan berkala

Penurunan emisi sebesar 2 '- Penggunaan bahan bakar nabati/ biodiesel

Emisi kendaraan dan unit Peluang Mungkin Sedang Medium SUB, ADM ENV 1 Sangat Mungkin Sedang High Menerima
% dari realisasi tahun 2017 - Penggunaan unit ramah lingkungan dan hemat energi
___________________________________________________ - Efektifitas operasional kendaraan dan unit

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 5 dari 10
 PELUANG/ RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN PELUANG/ RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN

Menerima/
Normal (N)/ Bahaya/
Aktivitas/ Fasilitas/ Rutin (R)/ Non Nilai Peluang/ Tipe Pemilik Nilai Nilai Peluang/ Memindahkan/ Target Nilai Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal Target Tanggal
No Abnormal (AN)/ Regulasi Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Potensi Insiden Peluang / Risiko Kekerapan Konsekuensi Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Kekerapan Konsekuensi
Proses/ Produk Material Rutin (NR) Risiko Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Menghindari/ Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai Selesai
Emergency (E) Penyebab Potensial
Mengurangi

Preventive
'- bekerja sesuai Pedoman Pengoperasian
Kendaraan
Koordinasi dua arah tidak - penerapan Standar kelayakan kendaraan dan unit
Radio (sarana) tidak Detective ER
maksimal dengan unit lain Risiko Mungkin Major Medium ENG, ADM 1 Kemungkinan kecil Sedang Low Menerima
berfungsi semestinya - Service dan maintenance berkala GS
dan berdampak kecelakaan
Mitigative
- Penyediaan APAR

Hubungan arus pendek Unit / kendaraan terbakar. Preventive

sistem elektrik '- bekerja sesuai Pedoman Pengoperasian
Kendaraan
- penerapan Standar kelayakan kendaraan dan unit
Kemungkinan Detective
Risiko Major Medium ENG, ADM 1. GS 1 Langka Minor Low Menerima
Kecil - Service dan maintenance berkala
Mitigative
- Penyediaan APAR

Method

Penggunaan winch Personil tergores, terjepit, Preventive

terluka. - Operator Kompeten dan memiliki SIMPER/KIMPER yang masih berlaku ER
Risiko Mungkin Major High ADM & APD 1 Langka Minor Low Menerima
- Sarung tangan sesuai prosedur pengelolaan apd, sepatu safety, kacamata safety & GS
helm safety
Penggantian ban Personil tergores, terjepit, Preventive - Menggunakan Alat bantu /
Risiko Mungkin Major High ADM GS 1 Langka Minor Low Menerima
terluka. Perkakas yang tepat

Environment

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
Kondisi jalan yang tidak Unit LV rusak (tabrakan - Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Eksternal ER
baik. (sempit, /senggolan /tertimpa jatuhan Risiko Sangat Mungkin Major Significant ADM 1 Langka Minor Low Menerima
Detective: GS
bergelombang/tidak rata) material)
- Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
Jalan dengan jarak pandang - Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
terbatas / blind spot Tabrakan, terbalik, tergores, Kemungkinan ER
Risiko Major Medium ENG, ADM, APD Eksternal 1 Langka Minor Low Menerima
(tikungan, persimpangan, terjepit Kecil Detective: GS
tanjakan/turunan) - Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Jalan sempit (unit Eksternal
Kecelakaan berakibat ER
berhenti/aktivitas dijalur Risiko Sangat Mungkin Major Significant ADM Detective: 1 Langka Minor Low Menerima
kerusakan kendaraan. GS
jalan) - Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
Jarak pandang terbatas - Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Kecelakaan berakibat Eksternal
terhadap unit big fleet ER
kerusakan kendaraan & Risiko Mungkin Bencana Significant ADM Detective: 1 Langka Minor Low Menerima
(saat parkir maupun GS
kematian - Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
berjalan)
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘-Preventive :
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid;
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Refresh training pasca cuti sesuai prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi
- Pemasangan IVMS (In Vehicle Monitoring System)/ GPS on line Pada unit untuk
memantau pergerakan unit & perilaku pengendara
- Driver melakukan speak up sebelum berangkat
- Melakukan pemeriksaan perlengkapan K3 semua unit dan menggunakan seat belt
Kecelakaan berakibat
Jarak berkendara terlalu yang otomatis ER
kerusakan kendaraan & Risiko Mungkin Bencana Significant ADM 1 Langka Minor Low Menerima
dekat - Melakukan daily random check terhadap bis yang beroperasi GS
kematian
Detective:
-Dalam setiap bus harus ada pengawas yang melakukan observasi
- Pemberi kerja melaksanakan pemantauan rutin kondisi kecepatan bus dengan
menggunakan speed gun pada jam keberangkatan dan kepulangan karyawan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR
______________________________________________________________________________________________________________________________

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 6 dari 10
 PELUANG/ RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN PELUANG/ RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN

Menerima/
Normal (N)/ Bahaya/
Aktivitas/ Fasilitas/ Rutin (R)/ Non Nilai Peluang/ Tipe Pemilik Nilai Nilai Peluang/ Memindahkan/ Target Nilai Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal Target Tanggal
No Abnormal (AN)/ Regulasi Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Potensi Insiden Peluang / Risiko Kekerapan Konsekuensi Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Kekerapan Konsekuensi
Proses/ Produk Material Rutin (NR) Risiko Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Menghindari/ Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai Selesai
Emergency (E) Penyebab Potensial
Mengurangi

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak parkir
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
Kecelakaan berakibat - Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Kemungkinan Eksternal ER
Lokasi parkir menurun kerusakan kendaraan & Risiko Bencana Medium ADM 1 Langka Minor Low Menerima
Kecil Detective: GS
kematian
- Pengawas melakukan inspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai lokasi parkir
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak parkir
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Eksternal
Kecelakaan berakibat Detective:
Lokasi parkir ditepi tebing ER
kerusakan kendaraan & Risiko Mungkin Bencana Significant ADM - Pengawas melakukan inspeksi kelayakan unit 1 Langka Minor Low Menerima
potensi runtuh GS
kematian - Inspeksi oleh pengawas mengenai lokasi parkir
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak parkir
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Kecelakaan berakibat Kemungkinan Eksternal ER
Lokasi parkir sempit Risiko Major Medium ENG & ADM 1 Langka Minor Low Menerima
kerusakan kendaraan. Kecil Detective: GS
- Pengawas melakukan inspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai lokasi parkir
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Eksternal
Kondisi jalan terputus Detective: ER
Unit / kendaraan terperosok. Risiko Sangat Mungkin Major Significant ADM 1 Langka Minor Low Menerima
(dipotong/beda elevasi) - Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit GS
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Eksternal
kondisi jalan yang Kemungkinan ER
Unit / kendaraan terperosok. Risiko Major Medium ADM Detective: 1 Langka Minor Low Menerima
rusak/patah Kecil GS
- Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
LV terjungkal /masuk jurang, Kemungkinan Eksternal ER
Kondisi jalan yang longsor Risiko Bencana Medium ADM 1 Langka Minor Low Menerima
Tertimbun Kecil Detective: GS
- Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Kecelakaan berakibat Eksternal
ER
Kondisi jalan yang gelap kerusakan kendaraan & Risiko Mungkin Bencana Significant ADM Detective: 1 Langka Minor Low Menerima
GS
kematian - Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

________________________________________________________________________________________________________________________
F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016
Ed./Rev. :1/2 Halaman: 7 dari 10
 PELUANG/ RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN PELUANG/ RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN

Menerima/
Normal (N)/ Bahaya/
Aktivitas/ Fasilitas/ Rutin (R)/ Non Nilai Peluang/ Tipe Pemilik Nilai Nilai Peluang/ Memindahkan/ Target Nilai Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal Target Tanggal
No Abnormal (AN)/ Regulasi Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Potensi Insiden Peluang / Risiko Kekerapan Konsekuensi Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Kekerapan Konsekuensi
Proses/ Produk Material Rutin (NR) Risiko Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Menghindari/ Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai Selesai
Emergency (E) Penyebab Potensial
Mengurangi

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Eksternal
Kecelakaan berakibat Detective:
Kondisi Jalan yang ER
kerusakan kendaraan & Risiko Mungkin Bencana Significant ENG, ADM - Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit 1 Langka Minor Low Menerima
berkabut GS
kematian - Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
Kecelakaan berakibat - Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Eksternal ER
Kondisi jalan yang licin kerusakan kendaraan & Risiko Mungkin Bencana Significant ADM 1 Langka Minor Low Menerima
Detective: GS
kematian
- Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
Kecelakaan berakibat - Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Eksternal ER
Jalan berbatu-batu (sirtu) kerusakan kendaraan & Risiko Sangat Mungkin Bencana Significant ADM 1 Langka Minor Low Menerima
Detective: GS
kematian
- Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Kendaraan terbalik, terjatuh
Eksternal ER
Jalan shortcut dan tabarakan dengan unit Risiko Mungkin Bencana Significant Eliminasi & ADM 1 Langka Minor Low Menerima
Detective: GS
atau unit
- Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

Unit terbalik, terjatuh dan
Jalan tidak terencana tabarakan dengan unit atau
unit
‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
ER
Risiko Mungkin Bencana Significant Eliminasi & ADM Eksternal 1 Langka Minor Low Menerima
Detective: GS
- Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Kecelakaan berakibat
Kabut/Hujan mengurangi Eksternal ER
kerusakan kendaraan & Risiko Mungkin Bencana Significant ADM 1 Langka Minor Low Menerima
jarak pandang Detective: GS
kematian
- Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Kecelakaan berakibat Eksternal
Mobilisasi personil / Kemungkinan ER
kerusakan kendaraan & Risiko Bencana Medium ENG, ADM, APD Detective: 1 Langka Minor Low Menerima
peralatan Kecil GS
kematian - Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 8 dari 10
 PELUANG/ RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN PELUANG/ RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN

Menerima/
Normal (N)/ Bahaya/
Aktivitas/ Fasilitas/ Rutin (R)/ Non Nilai Peluang/ Tipe Pemilik Nilai Nilai Peluang/ Memindahkan/ Target Nilai Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal Target Tanggal
No Abnormal (AN)/ Regulasi Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Potensi Insiden Peluang / Risiko Kekerapan Konsekuensi Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Kekerapan Konsekuensi
Proses/ Produk Material Rutin (NR) Risiko Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Menghindari/ Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai Selesai
Emergency (E) Penyebab Potensial
Mengurangi

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Penarikan LV terperosok Kecelakaan berakibat Eksternal ER
Risiko Hampir Pasti Major Significant ADM, APD 1 Langka Minor Low Menerima
(Kepater)/Mogok kerusakan kendaraan. Detective: GS
- Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Kecelakaan berakibat Eksternal
Jalan ekplorasi yang extrim ER
kerusakan kendaraan & Risiko Sangat Mungkin Major Significant ADM, APD Detective: 1 Langka Minor Low Menerima
(licin, berlumpur, curam, dll) GS
kematian - Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
- Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Kecelakaan berakibat Eksternal
Dahan / ranting tumbang ke Kemungkinan ER
kerusakan kendaraan & Risiko Major Medium ADM Detective: 1 Langka Minor Low Menerima
jalan. Kecil GS
kematian - Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
Kecelakaan berakibat - Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Pengguna jalan lain kurang Kemungkinan Eksternal ER
kerusakan kendaraan & Risiko Bencana Medium ADM 1 Langka Minor Low Menerima
hati- hati / ugal - ugalan. Kecil Detective: GS
kematian
- Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR

‘ Preventive :
- Pengaturan jarak berkendara.
- Operator kendaraan harus kompeten memiliki SIM & SIMPER yang sesuai dengan
peruntukannya dan masih valid
- Operator kendaraan telah mengikuti Pelatihan DDC (Defensive Drive Safety) &
Traffic Management
- Penggunaan lampu kabut dan lampu rotary
Kecelakaan berakibat - Sosialisasi area berbahaya pada pekerja sesuai Prosedur Komunikasi Internal &
Pemukiman umum yang Kemungkinan Eksternal ER
kerusakan kendaraan & Risiko Bencana Medium ADM 1 Langka Minor Low Menerima
padat Kecil Detective: GS
kematian
- Pengawas melakukaninspeksi kelayakan unit
- Inspeksi oleh pengawas mengenai standar jalan
Mitigative :
- Pelatihan P3K & PPGD Kepada Operator
- Pelaksanaan Emergency Drill
- APAR & First Aid tersedia
- Laporan CCR
_______________________________________________________________________________________________________________________________

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 9 dari 10
 PELUANG/ RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN PELUANG/ RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN

Menerima/
Normal (N)/ Bahaya/
Aktivitas/ Fasilitas/ Rutin (R)/ Non Nilai Peluang/ Tipe Pemilik Nilai Nilai Peluang/ Memindahkan/ Target Nilai Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal Target Tanggal
No Abnormal (AN)/ Regulasi Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Potensi Insiden Peluang / Risiko Kekerapan Konsekuensi Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Kekerapan Konsekuensi
Proses/ Produk Material Rutin (NR) Risiko Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Menghindari/ Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai Selesai
Emergency (E) Penyebab Potensial
Mengurangi

F Umum (Semua aktivitas)

Method
Detective
'- Melakukan peregangan (stretching) sesuai Prosedur Pengelolaan Kesehatan
Kepmen ESDM RI No Duduk terlalu lama dengan
F.1 Aktivitas di kantor R N Sakit punggung (back pain) Risiko Sangat Mungkin Major Significant ADM Lingkungan Kerja (P-OHS-01) CMM 1 Langka Sedang Low Menerima
1827K/30/MEM/2018 posisi yang tidak benar
Preventive
- Kampanye hidup sehat & olah raga
Posisi tangan yang tidak Detective
benar ketika mengetik dan Carpal tunnel syndrome Risiko Mungkin Sedang High SUB, ADM Melakukan peregangan (stretching) sesuai Prosedur Pengelolaan Kesehatan CMM 1 Langka Sedang Low Menerima
memegang mouse Lingkungan Kerja (P-OHS-01)
Machine
Detective
Penurunan daya '- Mengganti monitor komputer yang low radiation
Radiasi monitor komputer Risiko Sangat Mungkin Sedang High SUB, ADM CMM 1 Langka Sedang Low Menerima
penglihatan - Melakukan peregangan (streching) sesuai Prosedur Pengelolaan Kesehatan
Lingkungan Kerja (P-OHS-01)
Preventive
- Pengantian seluruh kabel&perlengkapan listrik sesuai periodik
Kebakaran menyebabkan
- Instalasi fire hydrant, penyediaan APAR FIM
Arus Pendek Listrik property damage dan Risiko Sangat Mungkin Bencana Significant SUB, ADM 1 Kemungkinan kecil Major Medium Menerima
Detective ER&SS
kematian pada manusia
- Pengecekan berkala atas seluruh instalasi dalam bangunan
- Pengecekan instalasi fire hydrant & APAR secara berkala
Material
Detective
Meja dan kursi tidak '- Penggunaan meja dan kursi yang ergonomis sesuai Prosedur Pengelolaan
Sakit punggung (back pain) Risiko Sangat Mungkin Major Significant SUB CMM 1 Langka Sedang Low Menerima
ergonomis Kesehatan Lingkungan Kerja (P-OHS-01)
- Pengantian jika kursi sudah rusak
Environment
Detective
'- Memastikan sirkulasi udara baik
Preventive
Ventilasi udara tidak baik Sick building syndrome Risiko Sangat Mungkin Sedang High ADM CMM 1 Langka Sedang Low Menerima
- Melakukan housekeeping
- Melakukan pengukuran faktor fisika & kimia sesuai Prosedur Pengelolaan Kesehatan
Lingkungan Kerja (P-OHS-01)
Preventive
'- Pengukuran pencahayaan sesuai Prosedur Pengelolaan Kesehatan Lingkungan
Penurunan daya
Pencahayaan tidak baik Risiko Sangat Mungkin Sedang High ADM Kerja (P-OHS-01) AFIM 1 Langka Sedang Low Menerima
penglihatan
Deective
- Memastikan pencahayaan sudah memadai
Mitigative
Panik, tertimpa material Kemungkinan - Membuat dan menyosialisasikan rute evakuasi ER&SS
Gempa bumi Risiko Major Medium ADM 1 Langka Sedang Low Menerima
menyebabkan cidera kecil - Memastikan rute evakuasi aman dilewati CMM
- Melakukan simulasi (drill)
Man
Pengurangan pasokan air Preventive
F.2 Penggunaan air R N NA Penggunaan air berlebihan Risiko Sangat Mungkin Sedang High ADM ER 1 Langka Sedang Low Menerima
bersih Melakukan kampanye untuk menghemat air
F.3 Pembuangan sampah Man
domestik
Preventive
Sampah dibuang ke media Penurunan kualitas tanah /
R N PP No. 81 tahun 2012 Risiko Sangat Mungkin Sedang High ADM Melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Sampah dan ER 1 Langka Sedang Low Menerima
lingkungan air
Emisi Udara
Pembuangan limbah B3 Preventive
PP No. 101 tahun Limbah B3 dibuang ke Penurunan kualitas tanah /
F.4 (elektronik, cartridge, R N Risiko Sangat Mungkin Major Significant ADM Melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Prosedur Pengelolaan B3 dan ER 1 Langka Major Low Menerima
2014 media lingkungan air
toner, lampu, dll) Limbah B3
F.5 Kegiatan lain (support) R N PP No. 81 Tahun
Material
2012

Pengurangan & '- Meminimalkan limbah Non B3 yang dihasilkan (Sampah organik, ban bekas, botol
Limbah Non B3 pemanfaatan Limbah Non Peluang Mungkin Sedang Medium ADM bekas, kertas bekas) ER, ENV 1 Sangat Mungkin Sedang High Menerima
B3 - Meningkatkan pemanfaatan kembali limbah Non B3 yang dihasilkan (Sampah
organik, ban bekas, botol bekas, kertas bekas)

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 10 dari 10