PT SRIWIJAYA BARA PRYHARUM

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 293/SBP/KTT/INT/XI/2020
PENUNJUKAN TIM AUDITOR INTERNAL IMPLEMENTASI SMKP PERIODE TAHUN 2020

Menimbang : Bahwa Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Sriwijaya Bara Pryharum dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan Internal Audit Implementasi
SMKP dapat membentuk tim Internal Auditor
Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tahun
1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan
Yang Baik
4. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementrian Energi dan
Sumber Daya Mineral nomor 185 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian dan
Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
Menetapkan : 1. Nama nama Tim Internal Audit Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan
Pertambangan Minerba PT Sriwijaya Bara Pryharum pada tanggal 21 Des 2020 :
a. Lead Auditor : Gama Leski (Manager HSE)
b. Auditor : Dinar Ramadian Agus (Supervisor HSE)
2. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. Melakukan proses Audit Internal SMKP di PT Sriwijaya Bara Pryharum
b. Membuat laporan hasil Audit Internal SMKP
c. Memberikan rekomendasi atas temuan Audit Internal SMKP

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Lalang, 8 Desember 2020

Agus Santoso
Kepala Teknik Tambang
 PT SRIWIJAYA BARA PRYHARUM

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 293/SBP/KTT/INT/XI/2020
LAMPIRAN I
NAMA NAMA AUDITOR INTERNAL & AUDITEE IMPLEMENTASI SMKP PT SRIWIJAYA BARA
PRYHARUM

Auditor
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 Gama Leski Lead Auditor
2 Dinar Ramadian Agus Auditor

Auditee

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1 Supriyadi Auditee HSE
2 Riza Apriani Auditee HSE
3 Wahyu Hari Wibowo Auditee HSE
4 Willy Amdana Auditee Engineering
5 Dimas Wicaksono Auditee CHP
6 Austino Auditee Produksi
7 Fitrah Jaya Auditee HR
8 Yuni Khuzairah Auditee GA & Proc
9 Mochamad Syachril Auditee IT

Tanjung Lalang, 8 Desember 2020

Agus Santoso
Kepala Teknik Tambang
 PT SRIWIJAYA BARA PRYHARUM

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 293/SBP/KTT/INT/XI/2020
LAMPIRAN II
JADWAL DAN AGENDA AUDIT INTERNAL PENERAPAN SMKP MINERBA TAHUN 2020

Kriteria Audit : Kepdirjen Minerba 185.K/37.04/DJB/2019

Senin, 21 Desember 2020
Waktu Kehadiran Aktifitas Audit Departemen /
Auditee / Area
08.00 – 09.00 KTT, Tim Auditor, Pembukaan Audit Internal Kantor
Auditee dan penjelasan mengenai
Audit SMKP Minerba serta
lingkup audit
09.00 – 12.00 Tim Auditor, Auditee Verifikasi dokumen sesuai
dengan elemen SMKP :
a. Elemen 1. Kebijakan
b. Elemen 2. Perencanaan
c. Elemen 3. Organisasi &
Personel
12-00 – 13.00 Break
13.00 – 17.00 Tim Auditor, Auditee Verifikasi dokumen sesuai Kantor
dengan elemen SMKP :
d. Elemen 4. Implementasi
e. Elemen 5. Pemantauan,
Evaluasi dan Tindak
Lanjut
f. Elemen 6. Dokumentasi
g. Elemen 7. Tinjauan
Manajemen dan
Peningkatan Kinerja
Selasa, 22 Desember 2020
08.00 – 12.00 Tim Auditor, Auditee Verifikasi lapangan Pit, Disposal,
Stockpile, Jalan
Hauling, TPS B3,
Fuel Storage, KPL,
Timbangan, Area
reklamasi
12.00 – 13.00 Break
13.00 – 17.00 Tim Auditor, Auditee Penyusunan Hasil Audit Kantor
Internal SMKP tahun 2020
dan penyampaiannya