IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DOKUMEN PORTOFOLIO
SKEMA PENGAWAS OPERASIONAL MADYA (POM)
No Rincian Bukti Kompetensi yang Relevan
1 Laporan Over Inspeksi
2 Laporan melakukan review JSA
3 Laporan melakukan review IBPR
4 Laporan membuat Program kerja keselamatan pertambangan
5 Laporan mengomunikasikan program keselamatan
pertambangan kepada seluruh tingkatan pekerja dan
manajemen
6 Laporan melaksanakan program keselamatan pertambangan
7 Laporan membuat program pengelolaan lingkungan
pertambangan
8 Laporan mengomunikasikan program pengelolaan lingkungan
pertambangan kepada pekerja dan manajemen terkait
9 Laporan melaksanakan program pengelolaan lingkungan
pertambangan
10 SOP Keadaan darurat
11 Laporan melaksanakan program pencegahan keadaan darurat
12 Laporan melaksanakan Pengelolaaan kesiapsiagaan keadaan
darurat
13 SOP Konservasi
14 Laporan mengomunikasikan program konservasi mineral dan
batubara kepada pekerja dan manajemen terkait
15 Laporan melaksanakan program konservasi mineral dan
batubara
Dokumen yang dibutuhkan
• Dokumen hasil inspeksi terencana pengawas yang diinspeksi ulang oleh Asesi
• JSA yang dilakukan review /ditanda tangani Asesi
• IBPR / HIRA yang dilakukan review /ditanda tangani Asesi
• Program Tahunan Keselamatan Pertambangan (Minta di HSE atau lihat di
RKAB)
• Absensi / dokumentasi sosialisai Program Tahunan Keselamatan
Pertambangan kepada seluruh tingkatan pekerja dan manajemen
• Laporan / Dokumentasi implementasi Program Tahunan Keselamatan
Pertambangan
• Program Tahunan pengelolaan lingkungan pertambangan (Minta di HSE
atau lihat di RKAB)
• Absensi / dokumentasi sosialisai Program Tahunan pengelolaan lingkungan
Pertambangan kepada seluruh tingkatan pekerja dan manajemen
• Laporan / Dokumentasi implementasi Program Tahunan Keselamatan
Pertambangan
• SOP Keadaan darurat milik perusahaan atau milik owner yang
diimplementasikan
• Bukti melaksanakan program pencegahan keadaan darurat (lihat Program
Tahunan Keselamatan Pertambangan
• Bukti inspeksi APAR, Smoke Detektor, dll
• Struktur organisasi kesiapsiagaan keadaan darurat
• Laporan drill emergency
• SOP konservasi milik perusahaan atau milik owner yang diimplementasikan
• Program konservasi mineral dan Batubara (Minta di Engineering atau lihat di
RKAB)
• Bukti sosialisasi mengomunikasikan program konservasi mineral dan
batubara kepada pekerja dan manajemen terkait
• Laporan /dokumentasi implementasi / penerapan program konservasi
mineral dan batubara kepada pekerja dan manajemen terkait (Minta di
Engineering atau lihat di RKAB)
16 Program perencanaan kaidah teknis kegiatan penambangan • Program yang terkait eksplorasi / komisioning / studi kelayakan / konstruksi
/ pemanfaatan tehnilogi, proses penambangan, dll (Minta di Engineering
atau lihat di RKAB)
17 Laporan mengomunikasikan program penerapan kaidah teknis • Absensi atau dokumentasi sosialisasi yang terkait eksplorasi / komisioning /
pertambangan kepada pekerja dan manajemen terkait studi kelayakan / konstruksi / pemanfaatan tehnilogi, proses penambangan,
dll
18 Laporan melaksanakan kaidah teknis pertambangan • Laporan implementasi atau penerapan eksplorasi / komisioning / studi
kelayakan / konstruksi / pemanfaatan tehnilogi, proses penambangan, dll
(Minta di Engineering atau lihat di RKAB)
19 Program pengawasan kegiatan usaha jasa pertambangan • Laporan Perencanaan kebutuhan usaha jasa pertambangan (subkontraktor)
(Minta di Engineering atau lihat di RKAB)
20 Laporan mengimplementasikan program pengawasan kegiatan • Laporan Pengawasan pada subkontraktor, misal inspeksi di area kerja oleh
usaha jasa pertambangan asesi, absensi safety talk dengan pemateri adalah asesi, notulen meeting
komite bersama subkontraktor
21 Laporan melakukan evaluasi hasil pengawasan kegiatan usaha • Laporan Evaluasi kontraktor misal ; laporan evaluasi vendor atau laporan
jasa pertambangan audit SMKP
22 SNI di Pertambangan • Cetak salah satu SNI keselamatan pertambangan yang terkait dengan bidang
jasa tempat kerja asesi
23 Laporan membuat standar pada kegiatan pertambangan • Daftar SOP / Prosedur keselamatan / lingkungan pertambangan tempat
mineral dan batubara kerja asesi
24 Laporan menerapkan standar pada kegiatan pertambangan • Salah satu bukti implementasi / penerapan dari SOP / Prosedur keselamatan
mineral dan batubara / lingkungan pertambangan tempat kerja asesi