PENERAPAN DAN PENILAIAN

SISTEM MANA JEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA

D I R E K T O R AT J E N D E R A L M I N E R A L D A N B AT U B A R A
K E M E N T E R I A N E N E R G I D A N S U M B E R D AYA M I N E R A L
OUTLINE SMKP

Kebijakan

Tinjauan Manajemen
dan Peningkatan Perencanaan
Kinerja

Organisasi dan
Dokumentasi Personel

Pemantauan,
Implementasi
Evaluasi, dan
Tindak Lanjut
2
ELEMEN I. KEBIJAKAN

No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai

1. Penyusunan Kebijakan - Tinjauan awal KP 0, 1, 2, 3, dan 4
- Melibatkan pekerja tambang dan/atau
memperhatikan masukan serikat pekerja
2. Isi Kebijakan - Visi, misi, tujuan 0, 1, 2, 3, dan 4
- Komitmen pelaksanaan KP

3. Penetapan Kebijakan - Tertulis, tertanggal, dan ditandatangani 0, 1, 2, dan 3

- Disahkan pimpinan tertinggi perusahaan
- Bersifat dinamis
4. Komunikasi Kebijakan - Menggunakan bahasa yang dimengerti 0, 1, 2, 3, dan 4
- Menggunakan media
- Dilakukan evaluasi pemahaman kebijakan
5. Tinjauan Kebijakan - Peninjauan berkala oleh manajemen 0, 1, 2, 3, dan 4
- Mempertimbangkan faktor perubahan internal
dan eksternal
3
 ELEMEN II. PERENCANAAN
No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai

1. Penelaahan awal - Sistematika bisnis proses 0,1,2,3, dan 4

- Penyesuaian terhadap peraturan perundangan
- Peninjauan terhadap kebijakan KP dengan meninjau tingkat pencapaian:
(1) Tingkat dasar
(2) Tingkat reaktif
(3) Tingkat terencana
(4) Tingkat proaktif
(5) Tingkat resilient

TINGKAT DASAR TINGKAT PROAKTIF

a) sistem hanya sekedar pemenuhan regulasi;
b) implementasi hanya dilakukan saat pengawasan.
TINGKAT REAKTIF
a) sistem bekerja berdasarkan kejadian/insiden;
b) hanya fokus terhadap masalah/kejadian; dan
TINGKAT TERENCANA
a) sistem yang dikembangkan, hanya penurunan angka kecelakaan
b) fokus hanya penerapan program KP yang telah direncanakan.
a) target dan sasaran KP telah ada di masing-masing
departemen/bagian dan menjadi poin utama dalam penyusunan
rencana kegiatan
b) sistem dijalankan untuk pemenuhan kebutuhan pekerjaan.
TINGKAT RESILIENT
seluruh Pekerja baik manajemen maupun pelaksana telah
bekerja sesuai dengan peraturan dan budaya Keselamatan
Pertambangan
Audit hanya menilai apakah sudah mengukur tingkat ini??
4
ELEMEN II. PERENCANAAN
No. Sub Elemen Sub-Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai
2. Manajemen risiko Komunikasi dan Konsultasi - Melibatkan stakeholder 0,1,2,3, dan 4
Risiko - Dilakukan setiap proses
Penetapan Konteks Risiko - Faktor internal 0,1, dan 2
- Faktor eksternal
Identifikasi Bahaya - Mengidentifikasi sumber-sumber 0,1, dan 2
bahaya
- Area yang terpapar bahaya
Penilaian dan Penilaian risiko: 0,1, dan 2
Pengendalian Risiko - memperhatikan ruang lingkup
- menyediakan cara untuk
identifikasi
Pengendalian risiko:
memperhatikan hirarki kontrol risiko
Pemantauan dan - Penetapan cara 0,1, dan 2
Peninjauan - Komunikasi hasil
- Pemantauan dan peninjauan hasil
ELEMEN II. PERENCANAAN
No. Sub Elemen
4. Identifikasi dan Kepatuhan
Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan
Persyaratan lainnya yang Terkait
5. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan
Program
6. Rencana Kerja dan Anggaran
Keselamatan Pertambangan
Kriteria Penerapan Nilai
- Identifikasi dan pemantauan peraturan 0,1,2, dan 3
- Kepatuhan terhadap peraturan
- Penyusunan, penetapan, penerapan, dan 0,1,2, 3, dan 4
pemeliharaan
- Metode penyusunan RKAB aspek KP 0,1,2, dan 3
- Perestujuan RKAB
ELEMEN III. ORGANISASI DAN PERSONEL

No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai

1. Penyusunan dan penetapan struktur
organisasi
2. Penunjukkan KTT, Kepala Tambang
Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal
Keruk untuk Perusahaan Pertambangan
3. Penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa
Pertambangan
4. Pembentukan dan Penetapan Bagian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pertambangan dan Keselamatan Operasi
Pertambangan
- Disesuaikan dengan bisnis proses 0,1,2,3, dan 4
- Disahkan oleh pimpinan tertinggi
- Penunjukan KTT 0,1, dan 2
- Penunjukan KTBT 0,1, dan 2
- Penunjukan Kepala Kapal Keruk 0,1, dan 2
(apabila tidak ada tambang
bawah tanah dan kapal keruk
maka nilai nya di N/A khan)
- Ditunjuk oleh Direksi IUJP 0,1, dan 2
- Memiliki kompetensi sesuai
pertimbangan KTT
- Disahkan/ditolak oleh KTT
- KTT menetapkan bag. K3 & KO 0,1,2,3, dan 4
- Dimasukkan dalam struktur
organisasi
ELEMEN III. ORGANISASI DAN PERSONEL
No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai
5. Penunjukkan Pengawas Operasional - Ditunjuk dan diangkat oleh KTT 0,1,2,3, dan 4
dan Pengawas Teknik - Tugas dan tanggung jawab
6. Penunjukkan Tenaga Teknik Khusus - Ditunjuk KTT 0,1,2,3, dan 4
Pertambangan - Dibuat daftar kompetnesi
7. Pembentukan dan Penetapan Komite - Pembentukan dan penetapan komite 0,1,2,3, dan 4
Keselamatan Pertambangan - Mempunyai SOP dan melakukan
pertemuan
8. Penunjukan Tim Tanggap Darurat - Pembentukan dan penetapan tim 0,1,2,3, dan 4
tanggap darurat
- Mempunyai SOP dan melakukan drill
9. Seleksi dan Penempatan Personel - Dibuat aturan tertulis 0,1,2,3, dan 4
- Memasukkan syarat KP
10. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan - Pendidikan dan Pelatihan Pekerja 0,1,2,3, dan 4
Pendidikan dan Pelatihan serta Tambang 0,1,2,3, dan 4
Kompetensi Kerja - Kompetensi kerja (nilai pada masing-masing sub-
sub elemen)
ELEMEN III. ORGANISASI DAN PERSONEL
No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai
11. Penyusunan, Penetapan, dan - Komunikasi hal-hal KP 0,1,2,3, dan 4
Penerapan Komunikasi
Keselamatan Pertambangan
12. Pengelolaan administrasi KP - Buku Tambang 0,1,2,3, dan 4
- Buku Daftar Kecelakaan Tambang 0,1,2, dan 3
- Pelaporan pengelolaan Keselamatan 0,1,2, dan 3
Pertambangan 0,1,2, dan 3
- Dokumentasi Kejadian Berbahaya,
kejadian akibat penyakit tenaga (nilai masing-masing sub-
kerja, dan Penyakit Akibat Kerja sub elemen)
13. Penyusunan, Penerapan, dan 0,1,2, dan 3
Pendokumentasian Prosedur
Partisipasi, Konsultasi, Motivasi,
dan Kesadaran Penerapan SMKP
Minerba
 ELEMEN IV. IMPLEMENTASI
No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai
1. Pelaksanaan - Penyusunan, Penetapan, Penerapan, 0,1,2,3, dan 4
Pengelolaan Pendokumentasian, dan Evaluasi Prosedur 0,1,2,3, dan 4
Operasional Operasi/Kerja 0,1,2,3, dan 4
- Penyusunan, Penetapan, Penerapan,
Pendokumentasian, dan Evaluasi Izin Kerja Khusus (nilai masing-
- Penyusunan, Penetapan, Penerapan, masing sub-sub
Pendokumentasian, dan Evaluasi Alat Pelindung elemen)
Diri/Alat Keselamatan
mempertimbangkan pendekatan keselamatan berbasis perilaku Pekerja (behavior based safety);
 ELEMEN IV. IMPLEMENTASI
No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai

2. Pelaksanaan - Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Debu 0,1,2,3, dan 4

Pengelolaan - Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Kebisingan
Lingkungan Kerja - Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Getaran (nilai masing-
- Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Pencahayaan masing sub-sub
- Pelaksanaan Pengelolaan Kuantitas dan Kualitas Udara Kerja elemen)
- Pelaksanaan Pengelolaan Iklim Kerja
- Pelaksanaan Pengelolaan Bahaya Radiasi
- Pelaksanaan Pengelolaan Faktor Kimia
- Pelaksanaan Pengelolaan Faktor Biologi
- Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kerja
3. Pelaksanaan - Pemeriksaan Kesehatan 0,1,2,3, dan 4
Pengelolaan - Pelayanan Kesehatan Kerja
Kesehatan Kerja - Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (nilai masing-
- Pengelolaan Kelelahan Kerja (Fatigue) masing sub-sub
- Pengelolaan Pekerja Tambang pada Tempat yang Memiliki Risiko Kesehatan Tinggi elemen)
- Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja
- Pengelolaan Higiene dan Sanitasi
- Pengelolaan Ergonomi
- Pengelolaan Makanan, Minuman, dan Gizi Pekerja Tambang
- Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja
 ELEMEN IV. IMPLEMENTASI
No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai

4. Pelaksanaan Pengelolaan - Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Peralatan sarana, prasarana, 0,1,2,3, dan 4
Keselamatan Operasi instalasi, dan peralatan pertambangan
- Pengamanan Instalasi (nilai masing-
- Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan masing sub-sub
- Kompetensi Tenaga Teknik elemen)
5. Pelaksanaan Pengelolaan - Gudang Bahan Peledak 0,1,2,3, dan 4
Gudang Bahan Peledak - Penyimpanan Bahan Peledak
- Pengangkutan Bahan Peledak (nilai masing-
- Pekerjaan Peledakan masing sub-sub
elemen)
6. Penerapan Sistem - Perancangan dan rekayasa 0,1,2,3, dan 4
Perancangan dan - Perubahan
Rekayasa (nilai masing-
masing sub-sub
elemen)
7. Penetapan Sistem - Spesifikasi pembelian 0,1,2,3, dan 4
Pembelian - Proses seleksi pembelian
 ELEMEN IV. IMPLEMENTASI
No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai

8. Pemantauan dan - Persyaratan, seleksi, dan penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan 0,1, dan 2
Pengelolaan Perusahaan - Tanggung Jawab, pemantauan, dan pelaporan Perusahaan Jasa
Jasa Pertambangan Pertambangan (nilai masing-
- Evaluasi Perusahaan Jasa Pertambangan masing sub-sub
elemen)
9, Pengelolaan Keadaan - Metode tanggap darurat 0,1,2, dan 3
Darurat
10, Penyediaan dan Penyiapan - Penyiapan prosedur 0,1,2, dan 3
P3K
11, Pelaksanaan Keselamatan - SOP dan bukti media penerapan 0,1,2, dan 3
di Luar Pekerjaan (Off The
Job Safety)
 ELEMEN V. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT
No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai

1. Pemantauan dan Pengukuran ⁻ Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian Tujuan, Sasaran, dan Program 0,1,2,3, dan 4
Kinerja Keselamatan Pertambangan
⁻ Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kerja (nilai masing-masing
⁻ Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Kesehatan Kerja sub-sub elemen)
⁻ Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan Operasi
Pertambangan
⁻ Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Bahan Peledak dan
Peledakan
2. - SOP inspeksi 0,1,2,3, dan 4
Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan
- Pelaksanaan inspeksi
Pertambangan
- Evaluasi dan penilaian hasil inspeksi
3. Evaluasi Kepatuhan Terhadap - Evaluasi kepatuhan 0,1,2,3, dan 4
Ketentuan Peraturan Perundang- - Pelaksanaan tindak lanjut
undangan dan Persyaratan lainnya
yang terkait
4. Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian - SOP penyelidikan 0,1,2,3, dan 4
Berbahaya, Kejadian Akibat - Hasil penyelidikan
Penyakit Tenaga Kerja, dan Penyakit - Evaluasi hasil penyelidikan
Akibat Kerja
 ELEMEN V. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT
No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai
5. Evaluasi Pengelolaan ⁻ Buku Tambang 0,1,2,3, dan 4
Administrasi KP ⁻ Buku Daftar Kecelakaan Tambang
⁻ Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan (nilai masing-
⁻ Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit masing sub-sub
tenaga kerja, dan Penyakit Akibat Kerja elemen)
⁻ Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi serta
Persyaratan Lainnya
6. Audit Internal Penerapan - SOP audit internal SMKP 0,1,2,3, dan 4
SMKP Minerba atau SMKP - Rencana dan Relisasi
Khusus untuk Pengolahan
dan/atau Pemurnian
7. Rencana Perbaikan dan - Hasil inspeksi, penyelidikan, dan audit 0,1,2,3, dan 4
Tindak Lanjut - Review tindak lanjut
 ELEMEN VI. DOKUMENTASI
No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai
1. Penyusunan, Penetapan, dan ⁻ Manual SMKP 0,1,2,3, dan 4
Pendokumentasian Manual SMKP
Minerba atau SMKP khusus pada
Pengolahan dan/atau Pemurnian
2. Penyusunan, Penetapan, Penerapan, - Manual dokumen KP 0,1,2, dan 3
dan Pendokumentasian Prosedur
Pengendalian Dokumen
Keselamatan Pertambangan
3. Penyusunan, Penetapan, Penerapan, - Manual rekaman KP 0,1,2, dan 3
dan Pendokumentasian Prosedur
Pengendalian Rekaman Keselamatan
Pertambangan
4. Penetapan Jenis Dokumen dan - Pengarsipan terhadap dokumen dan rekaman 0,1,2,3, dan 4
Rekaman
 ELEMEN VII. TINJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATAN KINERJA
No. Sub Elemen Kriteria Penerapan Nilai
1. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen ⁻ Dilakukan 1 tahun sekali 0,1,2,3, dan 4
Penerapan SMKP Minerba atau SMKP
khusus pada Pengolahan dan/atau
Pemurnian oleh Manajemen Tertinggi
Perusahaan
2. Pendokumentasian Catatan Hasil - Dibuat teradministrasi dengan baik 0,1, dan 2
Tinjauan Manajemen
3. Keluaran dari Tinjauan Manajemen - Mempertimbangkan kemungkinan perubahan 0,1, dan 2
Keselamatan Pertambangan
4. Pencatatan, Pendokumentasian, dan - Dibuat dan dikomunikasikan kepada yang 0,1, dan 2
Pelaporan Hasil Tinjauan Manajemen memerlukannya
5. Pelaksanaan Peningkatan Kinerja - Mempertimbangkan faktor-faktor yang ada 0 dan 1
6. Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak - Dijadikan dasar saat pembahasan tindak 0,1, dan 2
Lanjut Rencana Perbaikan dalam lanjut rencana perbaikan
Penentuan Kebijakan
TERIMA KASIH