Materi HSE Integrated For Supervisor - RAO - Syukra Alhamda

Risk and Opportunity
(RAO)
HSE INTEGRATED FOR SUPERVISOR
Agenda
Ruang
Out put
lingkup
Key Risk &

concern opprtunity
Pengisian
form RAO
Out Put Pelatihan
• Peserta memahami persyaratan standar ISO terkait Risiko dan Peluang.

• Peserta memahami perbedaan antara Risiko dan Peluang.
• Peserta memahami isu internal dan isu eksternal yang ada relevansinya dengan kegiatan di
departemen masing masing berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan rencana
pengembangan bisnis.
• Peserta memahami pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil kinerja departemennya dalam
proses bisnis organisasi serta memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan.
• Peserta mampu mengidentifikasi, menilai risiko dan melakukan mitigasi risiko berdasarkan isu
negative atau kondisi negative yang terjadi pada organisasi termasuk risiko akibat sasaran tidak
tercapai.
• Peserta mampu mengidentifikasi isu positif atau kondisi positif yang terkait dengan kinerja
organisasi dan menetapkan peluang yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan
yang telah dicapai serta mencegah terjadinya risiko baru yang dapat menimbulkan kerugian bagi
organisasi.
Ruang lingkup
Mengapa RAO, Inspeksi, Observasi, Inspeksi
Responsibility, Accountability
RAO Perform
Intended Outcome
kebutuhan & harapan
• Konteks organisasi
Report/ Result
Inspeksi
• Planning Determine & Asses :
• Identification • OH&S risk & other risk Observasi
• Prevent • OH&S Opportunities Layer of Incident
KPI/OBJ
• Reduce and other Layer Layer Layer Layer Layer
• Undesire opportunities 1 2 3 4 5
effect • Legal requirement and
• Achieve Conti’l other requirement Swiss cheese/ Domino
•
improvemnet (customer etc)

Investigasi Not Perform
Take Action to continual improvement
Planning of change:
• Purpose of the change
• Integrity of quality management
• Availability of resource
• Allocation and realocation of responsibility and authorities
Sucsess factors: leadership, commitment, participation (worker representatives)
Catatan
Konteks organisasi, kebutuhan & harapan:
• Memberikan jaminan bahwa OHS system dapat mencapai hasil (intended outcome)
• Mengantisipasi, mengurangi dan dampak yang tidak diinginkan
• Mencapai perbaikan berkelanjutan
Key Concern
KEY RELATION
KEBUTUHAN & HARAPAN PEMENUHAN PERATURAN K3L (ISO 14001 & ISO 45001)
KONTEKS ORGANISASI ISU INTERNAL & EKSTERNAL
PROSES BISNIS Manual
BAHAYA K3 RISIKO K3/LAIN & PELUANG K3 / LAIN
RISIKO ISU NEGATIF
PELUANG ISU POSITIF
PIHAK BERKEPENTINGAN KEBUTUHAN & HARAPAN
ASPEK PENTING LIFE CYCLE PERSPEKTIF

Konteks organisasi
KONTEKS ORGANISASI
ISU POSITIF ISU NEGATIF
INTERNAL EKSTERNAL INTERNAL EKSTERNAL
Target OB tercapai 100% Semua perijinan masih Target Revenue Tidak Legal Compliance belum
berlaku Tercapai 100%
Target Coal tercapai 100% Semua Karyawan pakai Target Fuel Ratio Tidak Supply problem
BPJS Tercapai
Target SR tercapai 100% Dukungan pemerintah sangat Target PA tidak tercapai Gangguan cuaca
baik
Customer Satisfaction Index Permintaan batubara Kekurangan Operator A2B Gangguan masyarakat
tercapai meningkat
Target MTBF & MTTR Hasil Uji Lab terhadap Target Training tidak tercapai Isu Politik
tercapai kualitas batubara selalu
tersedia
Target Part Availability Front sempit, Front licin dan
tercapai berair, Front crowdid,
Target Physical Availability Customer problem
tercapai
No FATALITY CASE PD COST
Kebutuhan dan harapan
PENETAPAN PIHAK BERKEPENTINGAN KEBUTUHAN & HARAPAN CUSTOMER

DEPARTEMEN PIHAK BERKEPENTINGAN PIHAK KEBUTUHAN HARAPAN
TERKAIT
Engineering Top Management & Customer
Engineering Perencanaan Tambang sesuai RKAB Tidak terjadi penyimpangan RKAB
Production Engineering
Production Produk sesuai standar Target produksi tercapai
Plant Production & Engineering
QC Produk berkualitas Tidak ada kontaminasi
Logistic Plant , Production, Engineering
HSE Pengawasan yang ketat Tidak ada kasus kecelakaan tambang
HRGS All Department dan kasus pencemaran
HSE All Department FAT Proses Administrasi FAT Lancar Tidak terjadi kesalahan FAT
KEBUTUHAN & HARAPAN ENGINEERING KEBUTUHAN & HARAPAN PRODUKSI

PIHAK KEBUTUHAN HARAPAN PIHAK KEBUTUHAN HARAPAN
TERKAIT TERKAIT
Production Pelaksanaan Proses Produksi OB & Tidak terjadi penyimpangan disain Plant Unit Operation siap 100% sesuai Tidak ada unit breakdown
Coal sesuai Disain Tambang tambang sesuai RKAB rencana Fleet
Plant Unit Operation siap 100% sesuai Tidak ada unit breakdown
rencana Fleet
dan kasus pencemaran
dan kasus pencemaran Logistic Fuel tersedia untuk unit operation Fuel ready to use
Logistic Fuel tersedia untuk unit operation Fuel ready to use

HRGS Operator A2B Operator A2B available
HRGS Mine Engineer Mine Engineer available
Kebutuhan dan harapan
KEBUTUHAN & HARAPAN LOGISTIK KEBUTUHAN & HARAPAN HRGS
TERKAIT TERKAIT
HSE Safety Patrol, Inspection, Safety Sign Tidak ada kasus kecelakaan tambang ALL • Kepatuhan seluruh karyawan • Tidak ada pelanggaran terhadap
dan kasus pencemaran DEPARTME terhadap peraturan peraturan perusahaan
NT perusahaan • Program Pelatihan Tahunan
Purchasing SAP ready to use No delay delivery goods • Meningkatan kompetensi diikuti dengan tertib
• Kepatuhan terhadap peraturan • Semua perijinan masih berlaku
HRGS Admin Officer, Logistic Officer Available dan perijinan pemerintah • Sertifikat kompetensi masih
berlaku
KEBUTUHAN & HARAPAN SHE KEBUTUHAN & HARAPAN PLANT

TERKAIT TERKAIT
ALL • Kepatuhan seluruh karyawan • Tidak ada pelanggaran HSE Safety Patrol, Inspection, LOTO Tidak ada kasus kecelakaan tambang
DEPARTME terhadap peraturan perusahaan terhadap peraturan K3L dan kasus pencemaran
NT terkait K3L • Program Partisipasi dan
• Partisipasi dan Konsultasi K3L Konsultasi berjalan dengan Logistic Sub-material & Spare Part Available anytime
• Menjalankan SAP lancar
• Program SAP tercapai 100% HRGS Mechanic, Welder, Engineer, Available
Risk & Opprtunity
Menyikapi risk
• Hindari/ tidak diambil
• Singkirkan
• Berbagi
• Melakukan mitigasi
• Mempertahan resiko dengan keputusan yang tepat
Menyikapi risk
• Peningkatan
• Mengadopsi metode baru, produk baru, pasar baru, teknologi baru

Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Pihak Berkepentingan Risiko Sisa
Kondisi Potensi Peluang Perbaikan Kendali Yang
Kategori Sumber Isu/ Operasi Resiko/Peluang Pihak Eksternal Ada Keteran
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Potensi Kegagalan (Rutin / Risiko (R) / Perbaikan (Customer / (Pencegahan) Pengendaliaan gan
Nilai Risiko
Perbaikan
Deskripsi Kategori Risiko /Potensi Kepatuhan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
Proses Proses (QUA) / Bahaya Non-Rutin / Peluang Terhadap Insiden / Pihak Internal Masyarakat / Tambahan/Tinda (Note:
Aktivitas (QUA/OHS/ENV) Kegagalan Proses Kewajiban
(OHS) / Aspek Normal / Perbaikan (O) Dampak (Pemilik Proses Instansi (Jika Kolom kan Perbaikan Program
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan (ENV) Abnormal / Lingkungan / / Manajemen) Pemerintah / No.8 berisi terkait)
Lingkungan
Darurat) Performa Bisnis Vendor / Resiko ® )
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
1. Proses 2. Deskripsi aktifitas
No Kegiatan Rincian aktifitas
1 Land Verifikasi data (boundaries area land clearing)

clearig
2 Pemilihan alat yang cocok untuk land clearing
3 Pembersihan area dari pohon, semak, dsb
4 Underbsrushing 30cm dengan dozer
5 Overbrushing 30cm
Tips! Menentukan jumlah rincian aktifitas:
1. Aktifitas tersebut dinilai berpotensi mengalami kegagalan, kecelakaan,hasil
variative terhadap orang yang berbeda
2. Rincian kegiatan tersebut jika ditinggal maka pekerjaan stop, tidak dapat
dilanjutkan.
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
3. Kategori resiko
K3 = Resiko
Quality = peluang perbaikan
Env = dampak
4. Kategori sumber isu/ potensi kegagalan/bahaya/aspek lingkungan

OHS Kategori Bahaya K3 Deskripsi
Bahaya Lingkungan Kerja (fisik dan
Bahaya yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan (fisik dan kimia) yang mempengaruhi pekerja saat melakukan pekerjaan
kimia)
Bahaya Ergonomi Bahaya yang ditimbulkan interaksi pekerja dengan alat kerja
Bahaya Somatik Penyakit yang sudah terdapat sebelumnya pada pekerja dan akan kambuh/parah pada saat melakukan pekerjaan
Bahaya Mekanik Bahaya yang ditimbulkan pergerakan objek atau benda (terjepit, terbentur, dll)
Bahaya Biologi (Mikro dan Makro) Bahaya yang ditimbulkan oleh faktor biologi yang mempengaruhi pekerja saat melakukan pekerjaan
Bahaya psikososial Bahaya yang ditimbulkan oleh hubungan kerja dengan tenaga kerja, sistem kerja dan beban pekerjaan
Bahaya B3 Bahaya yang ditimbulkan oleh B3 yang digunakan saat bekerja
Faktor Manusia Bahaya yang ditimbulkan oleh tingkat kompetensi dan perilaku pekerja saat melakukan pekerjaan
Faktor Infrastruktur dan Peralatan
Bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan kerja atau sarana dan prasarana
Kerja
Faktor perubahan regulasi Bahaya yang ditimbulkan oleh faktor eksternal perusahan yang berkaitan dengan perubahan regulasi oleh pemerintah
Faktor Sosial Budaya Bahaya yang ditimbulkan oleh faktor eksternal perusahan yang berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya disekitar area kerja
Faktor Cuaca Bahaya yang ditimbulkan oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi cuaca/alam
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
3. Kategori resiko
K3 = Resiko
Env = dampak

QUA Kategori Isu Kualitas Deskripsi
SDM Isu internal perusahan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan organisasi, mencakup kompetensi, budaya organisasi, dll
Keuangan Isu internal perusahan yang berkaitan dengan anggaran (budget)
Infrastruktur Isu internal perusahan yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas/alat penunjang kerja
Internal Proses Isu internal perusahan yang berkaitan dengan mekanisme/metode kerja dan administrasi
Politik Isu eksternal perusahaan yang berkaitan dengan kondisi politik
Ekonomi Isu eksternal perusahaan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi
Sosial Isu eksternal perusahaan yang berkaitan dengan kondisi sosial
Teknologi Isu eksternal perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi terbaru
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
3. Kategori resiko
K3 = Resiko
Env = dampak

ENV Kategori Aspek Lingkungan Deskripsi
Udara Pelepasan emisi ke Udara
Air Pembuangan polutan ke air
Tanah Kontaminasi ke tanah
Sumber Daya Penggunaan sumber daya alam dan energi dalam aktivitas
Flora dan Fauna Konservasi flora dan fauna
Manusia dan hubungannya Interaksi antar Manusia
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Penggunaan B3 dalam aktivitas
Perubahan regulasi Perubahan regulasi oleh pemerintah
Perubahan teknologi Penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22

5. Potensi isu/potensi kegagalan/bahaya/aspek lingkungan
Contoh Aktifitas land clearing
2 3 4 5
No Kegiatan Rincian aktifitas Kategori Risiko Kategori Sumber Isu/ Potensi Kegagalan Potensi Isu /Potensi Kegagalan Proses / Bahaya / Aspek Lingkungan
(QUA/OHS/ENV Proses (QUA) / Bahaya (OHS) / Aspek
Lingkungan (ENV)
1 Land clearig Validasi ijin kerja OHS Faktor regulasi Tidak terpenuhinya regulasi customer (GR)
2 Verifikasi data (boundaries area land QUA Internal proses Pelaksanaan land clearing over boundary
clearing)
3 Pemilihan alat yang cocok untuk land OHS Faktor regulasi Tidak terpenuhinya regulasi customer (GR)
clearing
OHS Faktor mekanik Pemilihan alat tidak sesuai dengan kondisi vegetasi
4 Pembersihan area dari pohon, semak, OHS Faktor biologi Gangguan terhadap hewan berbisa
dsb
5 Faktor manusia Teknik pembersihan pohon dan semak yang tidak sesuai
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
6. Kondisi operasional
Kategori Kondisi Operasional Deskripsi

Normal Kondisi atau keadaan operasional normal yang masih didalam batas yang bisa diterima dan dikendalikan
Abnormal Kondisi atau keadaan operasional tidak normal, baik terencana maupun tidak terencana yang tidak dapat dikendalikan
Aktivitas yang secara rutin dilakukan dalam suatu interval waktu tertentu atau aktivitas tersebut sudah secara rutin merupakan rangkaian dari
Rutin
suatu kegiatan (Minimal dilakukan setahun sekali)
Non-Rutin Aktivitas yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diprediksi interval waktunya (Belum tentu dilakukan setahun sekali)
Kondisi/keadaan yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan dampak atau risiko negatif terhadap lingkungan, peralatan dan manusia
Darurat
yang tidak dapat dikendalikan
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
7. Resiko/ peluang (R/0)
Kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cedera atau sakit penyakit yang dapat disebabkan
Risiko
oleh kejadian atau paparan tersebut
Peluang Perbaikan Akibat dari suatu situasi atau aktivitas yang menguntungkan untuk mencapai hasil yang diinginkan
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
8. Potensi resiko/ peluang perbaikan/ dampak lingkungan
MESIN / ALAT MANUSIA
Manusia
CARA MENENTUKAN RISIKO MELALUI ANALISA AKAR MASALAH ( 4M+1E ) PROBLEM
Alat
ENVIRONMENT METODE KERJA MATERIAL
Lingkungan
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22

2 3 4 5 8
N Kegiat Rincian aktifitas Kategori Kategori Sumber Potensi Isu /Potensi Kegagalan Proses / Bahaya / Aspek Potensi Resiko/Peluang Perbaikan Terhadap Insiden / Dampak Lingkungan /
o an Risiko Isu/ Potensi Lingkungan Performa Bisnis
(QUA/O Kegagalan Proses
HS/ENV (QUA) / Bahaya
(OHS) / Aspek
Lingkungan (ENV)
1 Land Validasi ijin kerja OHS Faktor regulasi Belum tersedia surat ijin kerja land clearing Penyetopan aktifitas land clearing
clearig Tidak terpenuhinya regulasi customer (GR)
2 Verifikasi data QUA Internal proses Tidak tersedia data area boundary land clearing yang Pelaksanaan land clearing over boundary
(boundaries area valid Eksekusi area tidak bebas
land clearing)
3 Pemilihan alat yang OHS Faktor regulasi Tidak terpenuhinya regulasi customer (GR) Penyeopan aktifitas land clearing
cocok untuk land
clearing
OHS Faktor mekanik Pemilihan alat tidak sesuai dengan kondisi vegetasi
4 Pembersihan area OHS Faktor biologi Gangguan terhadap hewan berbisa Tersengat tawon, digigit ular berbisa
dari pohon, semak,
dsb
5 Faktor manusia Teknik pembersihan pohon dan semak yang tidak Operator dan alat tertimpa batang pohon
sesuai
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22

2 3 4 5 8
N Kegiat Rincian aktifitas Kategori Kategori Sumber Potensi Isu /Potensi Kegagalan Proses / Bahaya / Aspek Potensi Resiko/Peluang Perbaikan Terhadap Insiden / Dampak Lingkungan /
o an Risiko Isu/ Potensi Lingkungan Performa Bisnis
(QUA/O Kegagalan Proses
HS/ENV (QUA) / Bahaya
(OHS) / Aspek
Lingkungan (ENV)
1 Land Validasi ijin kerja OHS Faktor regulasi Belum tersedia surat ijin kerja land clearing Penyetopan aktifitas land clearing
clearig
Faktor regulasi Belum tersedia surat ijin kerja land clearing Identifikasi pekerjaan dari weekly planning Engineering
Pembuatan ID card ijin kerja rutin
2 Verifikasi data QUA Internal proses Tidak tersedia data area boundary land clearing yang Pelaksanaan land clearing over boundary
(boundaries area valid Eksekusi area tidak bebas
land clearing)
QUA Internal proses Tidak tersedia data area boundary land clearing yang Pembuatan form verifikasi data boundaries pada area yang akan di land clearing
valid
4 Pembersihan area OHS Faktor biologi Gangguan dari hewan berbisa Fatality pada operator/ pengawas akibat tersengat tawon, digigit ular berbisa
dari pohon, semak,
dsb
ENV Flora & fauna Penghilangan vegetasi asal Terjadi run off (erosi)
ENV Flora & fauna Penghilangan vegetasi asal Tersedia biomass untuk pemupukan area vegetasi
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
9. Pihak internal 10. Pihak ekternal
DEPARTEMEN PIHAK BERKEPENTINGAN AREA PIHAK BERKEPENTINGAN

Engineering Top Management Comersial Customer
Production Engineering Regulator Pejabat pemerintah
Plant Production & Engineering Sosial LSM/NGO
Logistic Plant , Production, Engineering Sosial Masyarakat
HRGS All Department Pendidikan Lembaga pendidikan
HSE All Department Keamanan Polisi/ TNI
Keuangan Leasing, Bank
Supplay chain Vendor
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
11. Kepatuhan kewajiban

Ruang lingkup Sumber
Internal PP, GOLDEN RULES
Ekternal UU, customer requirment

Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
12 – 16 Resiko awal
ANALISIS RISIKO KUANTITATIF - TINGKAT RISIKO ANALISIS RISIKO KUANTITATIF - TINGKAT PELUANG PERBAIKAN
5 5 10 15 20 25 5 5 10 15 20 25
Sangat mungkin
Jarang M H H E E M H H E E
terlaksana
4 4 8 12 16 20 4 4 8 12 16 20
Kemungkinan Kemungkinan besar
L M H H E L M H H E
TINGKAT KEMUNGKINAN
TINGKAT KEMUNGKINAN
Kecil terlaksana
3 3 6 9 12 15 3 3 6 9 12 15
Menengah L M M H H Mungkin terlaksana L M M H H

2 2 4 6 8 10 2 2 4 6 8 10
Kemungkinan Kemungkinan kecil
L L M M H L L M M H
Besar terlaksana
1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5
Hampir tidak dapat
Hampir Pasti L L L L M L L L L M
terlaksana
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Tidak Penting Kecil Menengah Besar Bencana Tidak Penting Kecil Menengah Besar Sangat Besar
TINGKAT KEPARAHAN TINGKAT BENEFIT

Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
MATRIKS KONSEKUENSI (DAMPAK)

12 – 16 Resiko awal Kesehatan dan Keselamatan Potensi Kerugian
Peringkat Keterangan Lingkungan Alam Lingkungan Sosial Kualitas
Kerja Keuangan (IDR)
Resiko = Konsekuensi x Kemungkinan Dampak yang terjadi minimal
- Kerusakan tingkat rendah dan - Kerugian setara dengan 1
dapat diperbaiki pada struktur jam gangguan produksi
1 Tidak Penting Tidak ada cedera < Rp. 20.000.000,- atau tidak ada perubahan
umum - Dampak terhadap reputasi
berarti pada lingkungan.
- Tidak ada gangguan kerja kinerja tim
MATRIKS KEMUNGKINAN TERJADI RISIKO Dampak yang terjadi
- Beberapa keluhan dari
mempengaruhi kenyamanan - Kerugian setara dengan lebih
Kemungkinan masyarakat sekitar tambang
Peringkat Deskripsi Frekuensi Pertolongan Pertama Pada Rp. 20.000.000 - Rp
atau perubahan terhadap
- Dampak sosial kecil &
dari 1 jam sampai dengan 12
Terjadi 2 Kecil media lingkungan. Contoh jam gangguan produksi
Kecelakaan (PPPK) 49.999.999 berjangka menengah pada
Belum tentu terjadi dalam waktu 2 kebisingan di bawah nilai baku - Dampak terhadap reputasi
populasi total. Umumnya
1 Jarang < 10% mutu atau kriteria teknis kinerja departemen
tahun lainnya
dapat diperbaiki.
- Masalah sosial yang
2 Kemungkinan Kecil Akan terjadi sekali dalam 2 tahun 10%-20% Dampak yang dalam jangka berkelanjutan. Kerusakan - Kerugian setara dengan lebih
Cedera tunggal yang
panjang mampu merubah daya permanen terhadap benda dari 12 jam sampai sehari
memerlukan perawatan pada Rp.50.000.000 - Rp
3 Menengah dukung lingkungan. Contoh yang memiliki nilai budaya gangguan produksi
3 Menengah Akan terjadi sekali dalam 12 bulan 20%-55% rumah sakit/instalasi kesehatan 99.999.999
kebisingan di atas baku mutu penting - Dampak terhadap reputasi
lainnya.
atau kriteria teknis lainnya - Penghentian pekerjaan kinerja divisi
selama kurang dari satu hari
4 Kemungkinan Besar Akan terjadi sekali dalam 6 bulan 55%-90% Dampak pada lingkungan
besar meluas keluar konsensi - Dampak sosial yang
pertambangan. Penanganan menyebar dan sangat serius.
5 Hampir Pasti Akan terjadi setiap bulan 90%-100% - Kerugian setara dengan lebih
Korban tewas tunggal atau berasal dari dalam site & Keluhan yang melibatkan
dari 1 hari sampai seminggu
beberapa cedera cacat, sampai Rp.100.000.000 - Rp diluar site. Contoh, emisi gas aparat pemerintahan setempat
4 Besar gangguan produksi
ada beberapa yang cacat 499.999.999 Pb menyebabkan gangguan yang berulang
- Dampak terhadap reputasi
permanen otak atau hilangnya - Penghentian kerja selama
kinerja perusahaan
pepohonan tertentu lebih dari sehari sampai
menyebabkan pengurangan dengan seminggu
populasi fauna tertentu
Kerusakan lingkungan atau
- Mendapatkan perhatian yang
kematian biota lingkungan dan - Kerugian setara dengan lebih
tinggi dari masyarakat lokal,
berdampak secara regional . dari 7 hari gangguan produksi
Beberapa korban tewas atau pemerintahan lokal dan
5 Bencana > Rp. 500.000.000,- Contoh sianida yang meracuni / atau bagian tertentu
cedera skala besar regional.
makhluk hidup atau hilangnya - Dampak terhadap reputasi
- Penghentian kerja selama
hutan sebagai sarana hidup kinerja grup perusahaan
lebih dari seminggu
flora dan fauna
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
MATRIKS BENEFIT
12 – 16 Resiko awal
Perbaikan Proses Internal Sistem Perbaikan terhadap Pemenuhan Kewajiban
Peringkat Keterangan Biaya Implementasi (IDR)
Manajemen K3LH Kepatuhan
Opportunity
Tidak Tidak perbaikan terhadap sistem Tidak ada peningkatan terhadap kewajiban
1 > Rp. 100.000.000
MATRIKS KEMUNGKINAN MELAKUKAN OPPORTUNITY Penting manajemen kepatuhan.
Peringkat Deskripsi Kemungkinan Terjadi

Perubahan pada level prosedur
Rp. 50.000.000 - Rp. Kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban
2 Kecil kerja atau proses pada level
1 Hampir tidak dapat terlaksana < 10% 99.999.999,- kepatuhan terhadap 1 regulasi atau persyaratan
Section
2 Kemungkinan kecil terlaksana 10% - 20%

Perubahan pada level prosedur
Rp. 30.000.000 - Rp Kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban
3 Mungkin terlaksana 20% - 55% 3 Menengah
50.000.000,-
kera kerja atau proses pada level
kepatuhan terhadap 2 regulasi atau persyaratan
Departemen
4 Kemungkinan besar terlaksana 55% - 90%
5 Sangat mungkin terlaksana 90% - 100%

Rp.10.000.000 - Rp Perubahan pada level pedoman Kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban
4 Besar
29.999.999,- kerja atau proses pada level Divisi kepatuhan terhadap 3 regulasi atau persyaratan
Perubahan menyentuh sistem

Kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban
secara keseluruhan sampai
5 Sangat Besar < Rp. 10.000.000 kepatuhan terhadap lebih 3 regulasi atau
dengan komitmen dari manajemen
persyaratan
atau perusahaan
Pengisian form RAO
Risiko Awal /
Kemungkingnan
Kemungkingnan
Konsekuensi /
Potensi Isu
Konsekuensi
Nilai Risiko /
Nilai Risiko
Perbaikan
Diterima
Diterima
Peluang
Benefit
/ Bahaya / Aspek
Lingkungan
Kompetitor)
17
12
13
14
15
18
19
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 21 22
16. Kendali yang ada
Eliminasi
Substitusi
Engineering
ADM
APD
Hierarki pengendalian
PENUTUP
FAIL TO PLAN, PLAN TO FAIL

Materi HSE Integrated For Supervisor - RAO - Syukra Alhamda

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Materi HSE Integrated For Supervisor - RAO - Syukra Alhamda

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Risk and Opportunity

Key Risk &

• Peserta memahami persyaratan standar ISO terkait Risiko dan Peluang.

improvemnet (customer etc)

Take Action to continual improvement

Sucsess factors: leadership, commitment, participation (worker representatives)

KONTEKS ORGANISASI ISU INTERNAL & EKSTERNAL

PROSES BISNIS Manual

BAHAYA K3 RISIKO K3/LAIN & PELUANG K3 / LAIN

RISIKO ISU NEGATIF

PELUANG ISU POSITIF

PIHAK BERKEPENTINGAN KEBUTUHAN & HARAPAN

ASPEK PENTING LIFE CYCLE PERSPEKTIF

PENETAPAN PIHAK BERKEPENTINGAN KEBUTUHAN & HARAPAN CUSTOMER

KEBUTUHAN & HARAPAN ENGINEERING KEBUTUHAN & HARAPAN PRODUKSI

Logistic Fuel tersedia untuk unit operation Fuel ready to use

KEBUTUHAN & HARAPAN SHE KEBUTUHAN & HARAPAN PLANT

• Hindari/ tidak diambil

• Mempertahan resiko dengan keputusan yang tepat

• Mengadopsi metode baru, produk baru, pasar baru, teknologi baru

1. Proses 2. Deskripsi aktifitas

No Kegiatan Rincian aktifitas

1 Land Verifikasi data (boundaries area land clearing)

3 Pembersihan area dari pohon, semak, dsb

4 Underbsrushing 30cm dengan dozer

4. Kategori sumber isu/ potensi kegagalan/bahaya/aspek lingkungan

4. Kategori sumber isu/ potensi kegagalan/bahaya/aspek lingkungan

4. Kategori sumber isu/ potensi kegagalan/bahaya/aspek lingkungan

4. Kategori sumber isu/ potensi kegagalan/bahaya/aspek lingkungan

Contoh Aktifitas land clearing

Kategori Kondisi Operasional Deskripsi

7. Resiko/ peluang (R/0)

8. Potensi resiko/ peluang perbaikan/ dampak lingkungan

MESIN / ALAT MANUSIA

CARA MENENTUKAN RISIKO MELALUI ANALISA AKAR MASALAH ( 4M+1E ) PROBLEM

ENVIRONMENT METODE KERJA MATERIAL

8. Potensi resiko/ peluang perbaikan/ dampak lingkungan

8. Potensi resiko/ peluang perbaikan/ dampak lingkungan

9. Pihak internal 10. Pihak ekternal

DEPARTEMEN PIHAK BERKEPENTINGAN AREA PIHAK BERKEPENTINGAN

11. Kepatuhan kewajiban

Internal PP, GOLDEN RULES

Ekternal UU, customer requirment

Menengah L M M H H Mungkin terlaksana L M M H H

TINGKAT KEPARAHAN TINGKAT BENEFIT

MATRIKS KONSEKUENSI (DAMPAK)

Peringkat Deskripsi Kemungkinan Terjadi

2 Kemungkinan kecil terlaksana 10% - 20%

4 Kemungkinan besar terlaksana 55% - 90%

5 Sangat mungkin terlaksana 90% - 100%

Perubahan menyentuh sistem

16. Kendali yang ada

FAIL TO PLAN, PLAN TO FAIL

Anda mungkin juga menyukai