STANDARD OPERATING Departement HSE

PROCEDURE No. Doc KAI-SOP-HSE-004 - Rev 0

Issue Date 15 September 2022
IDENTIFIKASI EVALUASI PEMENUHAN
Effective Date September 2022
PERATURAN PERUNDANGAN
Page Page 1 of 5

IDENTIFIKASI EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN

PERUNDANGAN

Approval sheet

Nama Title Date Signature

Tosi Wahyu P HSE

Colombus J L Projet Manager / PJO KAI

Frans Hernugroho KTT - WBM

Revision Status

Revision Date Revision Status Reviewed by, Approved by,

DAFTAR ISI

TUJUAN 3

RUANG LINGKUP 3
 HSE HSE
STANDARD OPERATING
KAI-SOP-HSE-
PROCEDURE KAI-SOP-HSE-004 - Rev 0
003 - Rev 0
Issue Date 15 September 2022
IDENTIFIKASI EVALUASI PEMENUHAN
Effective Date September 2022
PERATURAN PERUNDANGAN
Page Page 2 of 5

REFERENSI 3

DEFINISI 4

TANGGUNG JAWAB 4

PROSEDUR 5

FORM TERKAIT 5

1. TUJUAN

1.1 Sebagai pedoman untuk mengidentifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait K3
yang wajib di patuhi dan diterapkan oleh PT. KAI sesuai dengan operational bisnis perusahaan.

1.2 Sebagai pedoman untuk menganalisa kesesuaian peraturan , perundangan dan persyaratan lain
terkait dengan K3 terhadap bahaya dan resiko K3 yang di timbulkan oleh aktifitas , produk dan
jasa serta mengevalusai pemenuhan.
KAI-SOP-HSE-004 IDENTIFIKASI EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN Hal 2dari5
 HSE HSE
STANDARD OPERATING
KAI-SOP-HSE-
PROCEDURE KAI-SOP-HSE-004 - Rev 0
003 - Rev 0
Issue Date 15 September 2022
IDENTIFIKASI EVALUASI PEMENUHAN
Effective Date September 2022
PERATURAN PERUNDANGAN
Page Page 3 of 5

2. RUANG LINGKUP

2,1 Peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait K3 yang berlaku secara nasional dan
internasional disesuaikan dengan aktivitas , produk dan jasa PT. KAI yang menimbulkan resiko K3
yang actual dan potensial baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan operational

2.2 Peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait K3 yang diberlakukan baik internal maupun
pihak ketiga ( Supplier, kontraktor, vendor, tamu dll ) yang berkaitan dengan aktivitas produk/ jasa
PT. KAI

.
3. REFERENSI

3.1. Undang- undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

3.2. Peraturan pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Management Keselamatan
dan Kesehatan Kerja , element 6 tentang Keamanan bekerja berdasarkan SMK3

3.3. KEPMEN No. 555.K/ 26/ M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja Pertambangan
Umum

3.4 Permen ESDM No.38 tahun 2014 mengenai SMKP.

4. DEFINISI

4.1. Hirarki peraturan perundangan dan persyaratan lain yang terkait K3 adalah tingatan kewenangan
dan legalitas peraturan perundangan K3 yang berlaku di Indonesia. Yaitu : Undang-undang,
keputusan presiden , Peraturan pemerintah, Keputusan / Peraturan Menteri, Keputusan daerah
( Provinsi/kabupaten/ walikota, dan persyaratan lainnya.
4.2 Evaluasi pemenuhanadalah mengumpulkan , melacak, menelaah kesesuaian perauran
perundangan dan persyaratan K3 terhadap Aktivitas , produk, dan jasa perusahaan

KAI-SOP-HSE-004 IDENTIFIKASI EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN Hal 3dari5

 HSE HSE
STANDARD OPERATING
KAI-SOP-HSE-
PROCEDURE KAI-SOP-HSE-004 - Rev 0
003 - Rev 0
Issue Date 15 September 2022
IDENTIFIKASI EVALUASI PEMENUHAN
Effective Date September 2022
PERATURAN PERUNDANGAN
Page Page 4 of 5

5. TANGGUNG JAWAB
5.
6.

5.1. PJO bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan memenuhi peraturan perundangan
dan persyaratan lain yang berlaku.

5.2. Semua Kepala Departemen bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan peraturan
perundangan dan persyaratan lain di area responsiblenya.

5.3. Supervisor / Foreman bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan peraturan

perundangan dan peraturan lain mengenai K3 di setiap aktivitas kerja dan lingkungan

5.5. Petugas K3 bertanggung jawab untuk ;

A. Mengidentifikasi pemenuhan peraturan perundangan dan peryaratan lain yang berkaitan

dengan K3
B. Mengkomunikasikan ke dept terkait mengenai peraturan perundangan dan persyaratan
lain berkaitan dengan K3 yang baru
C. Melakukan evaluasi mengenai pemenuhan perundangan dan persyaratan lain yang
berkaitan dengan K3 setiap setahun sekali atau ada perubahan peraturan perundangan
dan persyaratan lain.
D. Memberikan informasi ke managemen mengenai ketercapaian pemenuhan peraturan
perundangan dan persyaratan lain di sampaikan resmi dalam forum Managemen review

6. PROSEDUR
TERKA

5.
6.
6.1. Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan bahaya dan
resiko K3 dari seluruh aktivitas , produk atau jasa.
Adapun cara mendapat/engakses dapat melalui :
A. Internet
B. Mailing List

KAI-SOP-HSE-004 IDENTIFIKASI EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN Hal 4dari5

 HSE HSE
STANDARD OPERATING
KAI-SOP-HSE-
PROCEDURE KAI-SOP-HSE-004 - Rev 0
003 - Rev 0
Issue Date 15 September 2022
IDENTIFIKASI EVALUASI PEMENUHAN
Effective Date September 2022
PERATURAN PERUNDANGAN
Page Page 5 of 5

C. Customer
D. Kantor Instansi pemerintah
E. dll
6.2. Membuat daftar dan identifikasi Peraturan perundangan dan persyaratan lain.
Membuat daftar dan ringkasan hasil identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lain
mengenai K3.
6.3. Evaluasi status pemenuhan
Mengevaluasi status pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lain mengenai K3.
6.4. Penetapan Target, Sasaran, Program (TSP )
A. Dari hasil evaluasi status pemenuhan , apabila ada peraturan perundangan dan
persyaratan lain terkait K3 yang belum terpenuhi maka ditetapkan menjadi TSP
management K3
B. TSP ditetapkan untuk memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain mengenai
K3.
C. Apabila berhasil, maka lapoekan status pemenuhan ke dalam agenda Management
Review.
D. Apabila belum berhasil, maka di tetapkan kembali menjadi TSP di tahun berikutnya.
6.5. Evaluasi, review dan Update peraturan perundangan dan persyratan lain mengenai K3.
Evaluasi, review, dan update peraturan perundagan dan persyaratan lain setiap 1 tahun
sekali atau bila terjadi perubahan peraturan makan perlu di update pemenuhannya.

7. FORM TERKAIT

6
7
7.1 Daftar peraturan perundangan K3 dan Persyaratan lain
7.2 Form Identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lain mengenai
K3

KAI-SOP-HSE-004 IDENTIFIKASI EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN PERUNDANGAN Hal 5dari5