018 SHD 101 Manual Lk3

NOMOR DOKUMEN : 018-SHD-101
MANUAL
LINGKUNGAN, KESELAMATAN &

KESEHATAN KERJA (LK3)
Revisi Dibuat Diperiksa Disetujui Tanggal
IRMAN F. A. EDDY S. A. EDDY S. YAYAN RUDIANTO

0 8 Agustus 2011
S&H Spv. S&H Dept Head EHS MR EIC/KTT / MOM
Judul Manual No Dok : 018-SHD -101
LINGKUNGAN, Revisi : 0
KESELAMATAN & Tgl Effektif : 22 Agustus 2011
KESEHATAN KERJA
(LK3) Halaman : 2 of 38
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
................................................................................................................................
................................................................................................................................
1
DAFTAR ISI
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2
1. PENDAHULUAN
1.1 Perlunya Kebijakan Dasar LK3
..............................................................................................................
..............................................................................................................
5
1.2 Referensi
..............................................................................................................
..............................................................................................................
5
2. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

2.1 Garis besar Kebijakan Environmental Health Safety and Community
Development
..............................................................................................................
..............................................................................................................
5
2.2 Organisasi
..............................................................................................................
..............................................................................................................
6
3. DEFINISI
3.1 Lingkungan
..............................................................................................................
..............................................................................................................
6
3.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
..............................................................................................................
..............................................................................................................
8
4. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN, KESELAMATAN &

KESEHATAN KERJA
4.1 Persyaratan Umum
..............................................................................................................
..............................................................................................................
10
KESEHATAN KERJA
4.2 Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

..............................................................................................................
..............................................................................................................
10
4.2.1 Filosofi Dasar
..................................................................................................
..................................................................................................
10
4.2.2 Penyusunan Kebijakan LK3 & Comdev
..................................................................................................
..................................................................................................
10
4.2.3 Kebijakan Dasar
..................................................................................................
..................................................................................................
11
4.2.4 Informasi Internal Kebijakan LK3 & Comdev
..................................................................................................
..................................................................................................
12
4.2.5 Publikasi Eksternal Kebijakan LK3 & Comdev
..................................................................................................
..................................................................................................
12
4.2.6 Referensi
..................................................................................................
..................................................................................................
12
4.3 Perencanaan
..............................................................................................................
..............................................................................................................
12
4.3.1 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (Identifikasi Aspek
dan Dampak EHS)
12
4.3.1.1 Identifikasi Aspek LK3
12
4.3.1.2 Aturan Identifikasi Aspek LK3
13
4.3.1.3 Hasil Identifikasi Aspek LK3
13
KESEHATAN KERJA
4.3.1.4 Referensi
13
4.3.2 Identifikasi Peraturan Perundangan / Persyaratan Lain yang

terkait
13
4.3.2.1 Peraturan LK3 dan Persyaratan Lainnya
13
4.3.2.2 Garis Besar Peraturan LK3 dan Persyaratan Lainnya
14
4.3.2.3 Referensi
14
4.3.3 Tujuan dan Sasaran Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan

Kerja
14
4.3.3.1 Menetapkan Tujuan dan Sasaran LK3 Perusahaan
14
4.3.3.2 Tujuan dan Sasaram LK3 Departemen
15
4.3.4 Program Manajemen Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan
Kerja
15
4.3.4.1 Penyusunan Program Manajemen LK3 Perusahaan
15
4.3.4.2 Referensi
15
4.3.5 Design Safety, Health & Environment

..................................................................................................
..................................................................................................
16
4.3.5.1 Maksud dan Tujuan Design LK3
16
KESEHATAN KERJA
4.3.5.2 Referensi
16
4.3.6 Pelatihan
..................................................................................................
..................................................................................................
16
4.3.6.1 Perencanaan Program Pelatihan, Kepedulian dan
Kompetensi
......................................................................................
......................................................................................
16
4.3.6.2 Penyusunan Program Pelatihan, Kepedulian dan
Kompetensi
......................................................................................
......................................................................................
17
4.3.6.3 Evaluasi Program Pelatihan, Kepedulian dan
Kompetensi
......................................................................................
......................................................................................
17
4.3.6.4 Reward adn Punishment
......................................................................................
......................................................................................
17
4.3.6.5 Referensi
......................................................................................
......................................................................................
18
4.4 Implementasi dan Operasi

..............................................................................................................
..............................................................................................................
18
4.4.1 Struktur dan Tanggung Jawab
..................................................................................................
..................................................................................................
18
4.4.1.1 Struktur, Tanggung Jawab dan Wewenang
18
4.4.1.2 Penunjukan Personil Penanggungjawab
19
KESEHATAN KERJA
4.4.2 Penerapan Komunikasi Internal/Eksternal

..................................................................................................
..................................................................................................
19
4.4.2.1 Komunikasi Internal
20
4.4.2.2 Komunikasi Eksternal
20
4.4.2.3 Referensi
20
4.4.3 Sistem Dokumentasi

..................................................................................................
..................................................................................................
20
4.4.3.1 Pedoman Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan
Kerja
......................................................................................
......................................................................................
21
4.4.3.2 Prosedur
21
4.4.3.3 Instruksi
21
4.4.3.4 Form dan standar
21
4.4.3.5 Sistem Penomoran
22
4.4.3.6 Referensi
22
4.4.4 Pengendalian Dokumen

..................................................................................................
..................................................................................................
22
4.4.4.1 Persetujuan dan Penerbitan Dokumen
22
4.4.4.2 Perubahan Dokumen
23
KESEHATAN KERJA
4.4.4.3 Referensi
23
4.4.5 Pengendalian Operasional
..................................................................................................
..................................................................................................
23
4.4.5.1 Pembelian Barang dan Jasa
23
4.4.5.2 Pengaturan Bekerja bagi Kontraktor
24
4.4.5.3 Pengendalian Kondisi Kerja di Area Terbatas
24
4.4.5.4 Pengelolaan dan Pemantauan Air
25
4.4.5.5 Pengelolaan Pencemaran Udara dan Bising
25
4.4.5.6 Pengelolaan Limbah B3
25
4.4.5.7 Design LK3
26
4.4.5.8 Referensi
26
4.4.6 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

..................................................................................................
..................................................................................................
29
4.4.6.1 Penanganan Keadaan Darurat
29
4.4.6.2 Referensi
29
4.5 Pemantauan dan Pengukuran

....................................................................................................................
....................................................................................................................
30
4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran
KESEHATAN KERJA
....................................................................................................................
....................................................................................................................
30
4.5.1.1. Kegiatan Pemantauan dan Pengukuran
30
4.5.1.2. Referensi
30
4.5.2 Corrective & Prevention Action

....................................................................................................................
....................................................................................................................
30
4.5.2.1 Penanggung Jawab Corrective & Preventive Action
30
4.5.2.2. Referensi
31
4.5.3 Pengendalian Rekaman / Catatan LK3

....................................................................................................................
....................................................................................................................
31
4.5.3.1. Kegiatan Pengendalian Rekaman / Catatan
31
4.5.3.2. Referensi
31
4.5.4 Audit Internal SMK3

....................................................................................................................
....................................................................................................................
32
4.5.4.1. Tanggung Jawab Pelaksanaan Audit Internal SMK3
32
4.5.4.2. Referensi
32
5. REVIEW
5.1 Aktivitas Review
..............................................................................................................
..............................................................................................................
32
5.2 Referensi
KESEHATAN KERJA
..............................................................................................................
..............................................................................................................
32
6. TINDAKAN PERBAIKAN
....................................................................................................................
....................................................................................................................
33
LAMPIRAN :
I. Struktur Organisasi PT Telen Orbit Prima

II. Kebijakan Dasar EHS PT Telen Orbit Prima.
III. Struktur EHS & CSR Committee PT Telen Orbit Prima
IV. Struktur Emergency Response Team (ERT)
1. PENDAHULUAN
1.1 Perlunya Kebijakan Dasar LK3
PT Telen Orbit Prima mengakui bahwa diperlukan suatu Policy atau Kebijakan Dasar
di bidang Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja (LK3) yang dapat
memberikan panduan bagi pelaksanaan pengelolaan LK3 di lapangan.
Untuk itu, manajemen PT Telen Orbit Prima khususnya harus menyusun sebuah
Kebijakan Dasar LK3 yang berlaku di seluruh area operasionalnya, yang berisi
penjabaran tentang bagaimana objective dan target yang telah dicanangkan PT Telen
Orbit Prima akan dicapai.
1.2 Referensi
Manual ”Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja” (018-SHD-101)
2. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
2.1 GARIS BESAR KEBIJAKAN ENVIRONMENT HEALTH AND SAFETY &

COMMUNITY DEVELOPMENT
KESEHATAN KERJA
2.1.1 Kebijakan EHS & Comdev memastikan komitmen pemenuhan peraturan

perundangan yang berlaku
2.1.2 Kebijakan EHS & Comdev memuat misi dan visi perusahaan.
2.1.3 Kebijakan EHS & Comdev menetapkan sasaran tidak ada kecelakaan
berakibat kematian, menurunkan “Frequency rate” dan ”Severity Rate”,
meningkatkan produkvitas, menciptakan area kerja yang bersih, sehat dan
teratur, menciptakan kegiatan operasional yang ramah lingkungan,
menciptakan nilai tambah dan hubungan harmonis dengan masyarakat
2.1.4 Kebijakan EHS & Comdev berisi komitmen melakukan perbaikan
berkesinambungan dengan kerja keras dan partisipasi aktif
2.2. ORGANISASI
2.2.1 Board of Director bertanggung jawab untuk mengorganisasikan staf,

hubungan antar fungsi organisasi, penyediaan sumber daya manusia dan
alokasi biaya untuk efektifitas pelaksanaan Sistem Manajemen
Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Struktur Organisasi
PT Telen Orbit Prima terlampir 1.
2.2.2 President Director menunjuk Kepala Teknik Tambang (KTT) sebagai
Executif In Charge (EIC)
2.2.3 Executif In Charge (EIC) bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan
implementasi Astra Green Company (AGC) dan Astra Friendly Company
(AFC).
2.2.4 Kepala Teknik Tambang (KTT) / Executif In Charge (EIC) menunjuk
Environment, Health & Safety Management Representative (EHSMR).
2.2.5 EHSMR bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan memastikan
pemahaman karyawan perusahaan terhadap kebijakan EHS & Comdev
perusahaan.
2.2.6 Environmental, Health, Safety & Corporate Social Responsibility
Committee (EHS & CSR Committee) bertanggung jawab terhadap
KESEHATAN KERJA
Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan

Kerja dan mengkoordinasikannya dengan departemen yang terkait.
3. DEFINISI
3.1. LINGKUNGAN
3.1.1 LINGKUNGAN
Keadaan sekeliling tempat organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah,
sumberdaya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya. CATATAN :
Keadaan sekeliling dalam hal ini meluas dari dalam organisasi sampai ke
sistem global.
3.1.2 ASPEK LINGKUNGAN

Unsur suatu kegiatan, produk atau jasa dari organisasi yang dapat
berinteraksi dengan lingkungan. CATATAN : Aspek penting Lingkungan
adalah aspek Lingkungan yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak
penting terhadap lingkungan.
3.1.3 DAMPAK LINGKUNGAN
Setiap perubahan pada lingkungan, apakah merugikan atau
menguntungkan, yang seluruhnya atau sebagian dihasilkan oleh kegiatan,
produk atau jasa dari organisasi.
3.1.4 SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
Bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur
organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur,
proses dan sumberdaya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai,
mengkaji, dan memelihara Kebijakan Lingkungan dalam rangka
mengurangi pencemaran lingkungan.
3.1.5 AUDIT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
Suatu proses vertifikasi secara sistematis dan terdokumentasi untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan
KESEHATAN KERJA
apakah Sistem Manajemen Lingkungan dari organisasi sesuai dengan

kriteria audit Sistem Manajemen Lingkungan yang dibuat oleh organisasi,
dan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil proses ini kepada manajemen.
3.1.6 KINERJA LINGKUNGAN
Hasil-hasil dari Sistem Manajemen Lingkungan yang dapat diukur,
berkaitan dengan pengendalian aspek lingkungan, yang berdasarkan
kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan.
3.1.7 KEBIJAKAN LINGKUNGAN
Pernyataan oleh organisasi tentang keinginan dan prinsip-prinsipnya
berkaitan dengan kinerja lingkungan secara keseluruhan yang memberikan
kerangka untuk tindakan dan untuk penentuan tujuan dan sasaran
lingkungan.
3.1.8 PIHAK TERKAIT

Perorangan atau kelompok yang berkepentingan dengan atau yang
dipengaruhi oleh kinerja lingkungan organisasi.
3.1.9 ORGANISASI
Perusahaan, perserikatan, firma, perusahaan besar, penguasa atau lembaga,
atau bagian atau kombinasi daripadanya, apakah tergabung atau tidak,
umum atau pribadi, yang mempunyai fungsi dan administrasi sendiri.
CATATAN : Untuk organisasi yang lebih dari satu unit operasi, suatu unit
operasi tunggal dapat disebut sebagai organisasi.
3.2. KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

3.2.1 KECELAKAAN / ACCIDENT
Kejadian yang tidak diharapkan yang dapat menyebabkan kematian, sakit,
terluka, rusak atau kehilangan lainnya
3.2.2 AUDIT
Pemeriksaan sistematis untuk menentukan apakah aktivitas dan hasil yang
berkaitan sesuai dengan rencana pengaturan dan apakah pengaturan ini
KESEHATAN KERJA
telah terimplementasi secara efektif dan cocok untuk mencapai tujuan dan
kebijakan organisasi.
3.2.3 PENYEMPURNAAN BERKELANJUTAN
Proses peningkatan sistem manajemen K3 untuk mencapai penyempurnaan
kinerja K3 secara menyeluruh sejalan dengan kebijakan K3 organisasi.
3.2.4 BAHAYA
Sumber atau situasi yang berpotensi menjadi bahaya terhadap manusia dan
kesehatan, kerusakan properti, kerusakan lingkungan kerja, atau
kombinasinya.
3.2.5 IDENTIFIKASI BAHAYA
Proses untuk mengenali adanya bahaya dan mendefinisikan
karakteristiknya.
3.2.6 INSIDEN
Kejadian yang dapat menimbulkan kecelakaan atau yang berpotensi
menimbulkan kecelakaan
3.2.6 PIHAK TERKAIT
Individu atau kelompok yang peduli dengan atau terimbas oleh kinerja K3
organisasi.
3.2.7 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Faktor dan kondisi yang mempunyai efek terhadap keberadaan karyawan,
karyawan kontrak, peserta magang dan kerja praktek, personil kontraktor,
tamu dan setiap orang yang ada di area kerja.
3.2.8 RESIKO
Kombinasi dari kemungkinan dan konsekuensi terjadinya bahaya spesifik.
3.2.9 KESELAMATAN
Bebas dari resiko dan bahaya yang tidak diinginkan
3.2.10 TEMPAT KERJA
Tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap
dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki
KESEHATAN KERJA
tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan dimana terdapat sumber-
sumber bahaya.
3.2.11 PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
(P2K3)
Selanjutnya disebut dengan EHS Committee adalah badan pembantu
ditempat kerja yang merupakan wadah kerja sama antara pengusaha dan
pekerja untuk mengembangkan saling pengertian dan partisipasi efektif
dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
3.2.12 PENCEGAHAN KECELAKAAN & PENYAKIT AKIBAT KERJA

Penggunaan proses, praktek, bahan atau produk yang mencegah,
mengurangi atau mengendalikan faktor bahaya sehingga kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja dapat dicegah, termasuk didalamnya substitusi,
eliminasi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi dan penggunaan
APD (Alat Pelindung Diri).
4. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN, KESELAMATAN &

KESEHATAN KERJA
4.1 PERSYARATAN UMUM
PT Telen Orbit Prima menetapkan hal-hal sebagai berikut di dalam Sistem

Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4.2 KEBIJAKAN LINGKUNGAN, KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

4.2.1 Filosofi Dasar
Menyadari bahwa perlindungan lingkungan global, keselamatan & kesehatan
kerja dan Comunity Development (Comdev) adalah persoalan penting bagi
semua umat manusia, maka persoalan ini harus memperoleh prioritas tinggi.
Perusahaan akan bertindak hati-hati terhadap perlindungan Lingkungan,
Keselamatan & Kesehatan Kerja (EHS) dan Community Development
KESEHATAN KERJA
(Comdev) dalam aspek aktivitas bisnis berdasarkan Astra Green Company

(AGC) dan Astra Friendly Company (AFC)
4.2.2 Penyusunan Kebijakan LK3 & Community Development

Kebijakan EHS disusun oleh Jajaran Manajemen beserta EHS Committee.
Kebijakan EHS akan direview secara berkala 1 (satu) tahun sekali atau bila
terjadi perubahan internal dan/ eksternal yang mempunyai dampak EHS
signifikan sesuai dengan jadwal managemen review. Kebijakan
Environmental, Heatlh, Safety and Community Development pada Lampiran
2.
4.2.3 Kebijakan Dasar

KEBIJAKAN ENVIRONMENT HEALTH, SAFETY &
COMMUNITY DEVELOPMENT
PT TELEN ORBIT PRIMA
Dalam Bidang Environment, Safety, Health, dan Community

Development, Manajemen PT Telen Orbit Prima bertekad untuk
melaksanakan semua standar LK3 dan memenuhi semua peraturan /
perundangan yang berlaku sebagai landasan utama dalam setiap
kegiatan operasionalnya.
Untuk mencapai terwujudnya :

MISI “ To Become a company that : Provide significant business
opportunities to the group, Contributes to the group by
maintaining the balance of Economic, Social, Enviromental “
VISI “ To be among top 10 coal producer in Indonesia “
Maka manajemen PT TELEN ORBIT PRIMA menetapkan sasaran

sebagai berikut :
KESEHATAN KERJA
 Tidak ada kecelakaan berakibat kematian.

 Menurunkan angka “Frequency Rate dan Severity Rate” .
 Meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan kesehatan
karyawan dengan baik.
 Menciptakan area kerja yang bersih, sehat, dan teratur.
 Berusaha menciptakan semua kegiatan operasional yang ramah
lingkungan.
 Menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekitar tambang,
sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat
dengan perusahaan.
Dengan usaha keras kita semua dalam melakukan perbaikan yang

berkesinambungan serta melalui peningkatan partisipasi aktif semua
level pengawas dan manajemen dalam pelaksanaan standard LK3 di
area kerja kita pasti dapat menciptakan kegiatan operasional yang
aman dan efisien.
4.2.4 Informasi Internal Kebijakan EHS & Comdev

Semua karyawan dan anggota perusahaan diberitahu mengenai Kebijakan
LK3 dan Comdev melalui pertemuan umum, media informasi internal dan
pengumuman. Karyawan baru, karyawan kontrak, tamu dan orang-orang
yang berada di wilayah kerja PT Telen Orbit Prima berhak mendapatkan
pengetahuan LK3 melalui Induksi LK3, briefing P5M, Safety Talk ataupun
training.
4.2.5 Publikasi Esternal Kebijakan EHS & Comdev
Kebijakan EHS & Comdev tersedia bagi siapapun tanpa syarat dan
diumumkan melalui surat dan papan kebijakan. Publikasi Kebijakan EHS &
Comdev ini tersedia sesuai permintaan sekretaris EHS & CSR Committe.
4.2.6 Referensi
Kebijakan Environment, Health, Safety & Community Development PT Telen
Orbit Prima, tanggal 05 Juli 2010
KESEHATAN KERJA
4.3 PERENCANAAN
PT Telen Orbit Prima mengakui bahwa aspek perencanaan adalah aspek yang
penting dalam pengelolaan LK3.
Fase perencanaan dimulai dari awal desain, modifikasi proses, sampai suatu proses
dihentikan. Untuk itu ada beberapa tahapan.
4.3.1 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (Identifikasi Aspek dan

Dampak LK3)
4.3.1.1 Identifikasi Aspek LK3
Setiap pimpinan area kerja, dibantu oleh tim EHS akan
memperkirakan, mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi
dampak LK3 yang disebabkan oleh aktivitas bisnis, minimal 1
(satu) tahun sekali atau bila terjadi perubahan kondisi yang
mempunyai dampak signifikan. Terjadinya proses baru atau terjadi
insiden atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan perencanaan.
Setelah disetujui oleh EHSMR, salinan-salinan dari daftar ini akan
didistribusikan oleh Document Administration kepada Section,
Dept Head dan Kepala Teknik Tambang (KTT) selaku Executive
In Charge (EIC). Evaluasi dilakukan tidak hanya pada kondisi
normal tetapi juga pada kondisi abnormal, emergency, start up,
shut down, aktivitas rutin dan non rutin, serta mempertimbangkan
peraturan yang terkait.
4.3.1.2 Aturan Identifikasi Aspek LK3
Aturan-aturan tentang identifikasi tersedia dalam prosedur
Identifikasi Aspek LK3. Sedangkan untuk kriteria penilaian
tersedia dalam instruksi kerja Petunjuk Pengisian dan Penilaian
Aspek LK3.
4.3.1.3 Hasil Identifikasi Aspek LK3
Hasil dari identifikasi aspek LK3 akan dipisahkan menjadi aspek
penting dan tidak penting. Aspek LK3 penting akan dibuatkan
KESEHATAN KERJA
Activity Plan dan pengendalian operasional, yang pelaksanaannya

dilakukan departemen terkait. Pengendalian operasional berupa
pembuatan rambu-rambu, Instruksi Kerja dan Posedur, yang
dilaksanakan akan direview secara berkala oleh departemen
terkait, EIC, dan EHSMR.
4.3.1.4 Referensi
Prosedur “Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan
Keselamatn dan Kesehatan Kerja” (023-SHD-201)
4.3.2 Identifikasi Peraturan Perundangan / Persyaratan Lain yang terkait.

4.3.2.1 Peraturan LK3 dan Persyaratan Lainnya
Environmental, Health & Safety (EHS) mengidentifikasi peraturan
LK3 dan persyaratan lainnya yang relevan terhadap aktivitas bisnis
perusahaan untuk diterapkan di PT Telen Orbit Prima. Up date dan
pemenuhan terhadap peraturan LK3 ini akan direview secara
berkala atau bila terjadi perubahan kondisi yang mempunyai
dampak signifikan, adanya perubahan proses produksi ataupun
dengan adanya peraturan LK3 yang lebih baru. Peraturan LK3 dan
Persyaratan lainnya yang relevan ini meliputi Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Lisensi, Perijinan,
Standard Bisnis dan Industri, maupun standard yang ditetapkan
oleh PT Astra Internasional Tbk., dan United Tractors Tbk sebagai
perusahaan induk. Setelah disetujui oleh EHSMR, salinan-salinan
dari daftar ini akan didistribusikan oleh Document Administration
kepada Section, Dept Head (Dept Head) dan Kepala Teknik
Tambang (KTT) selaku Executive In Charge (EIC). Salinan
diberlakukan sebagai dokumen pengendali.
4.3.2.2 Garis Besar Peraturan LK3 dan Persyaratan Lainnya

KESEHATAN KERJA
Garis besar peraturan yang tercantum dalam daftar Peraturan LK3

dan Persyaratan lainnya meliputi Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Pemerintah Daerah,
Perijinan, Policy Astra Group dan kebutuhan Pelanggan. Semua
peraturan LK3 dan persyaratan lainnya ini akan dianalisa
mengenai keterkaitannya dengan bisnis perusahaan.
4.3.2.3 Referensi
Prosedur “Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan
lainnya” (003-SHD-202)
4.3.3 Tujuan dan Sasaran Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja

4.3.3.1 Menetapkan Tujuan dan Sasaran LK3 Perusahaan
Untuk menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahun
dari pengelolaan LK3 di PT Telen Orbit Prima yang diperbarui
atau diubah untuk mengikuti perubahan kondisi internal dan
eksternal perusahaan. Manajemen harus menyusun Tujuan dan
Sasaran LK3 Perusahaan yang sesuai dengan Kebijakan Dasar
EHS & Comdev, aspek penting LK3 serta Daftar Peraturan LK3
dan Persyaratan Lainnya.
Tujuan dan Sasaran LK3 Perusahaan juga mempertimbangkan:
1) Peraturan/perundangan dan persyaratan lain yang terkait.
2) Kebijakan Dasar Perusahaan di bidang LK3.
3) Tuntutan masyarakat / stakeholder lain di bidang LK3.
4) Trend bisnis yang ada.
5) Cost / benefit analysis.
6) Persyaratan operasi dan teknis
4.3.3.2 Tujuan dan Sasaran LK3 Departemen
Setelah Tujuan dan Sasaran LK3 Perusahaan ditetapkan,
salinannya akan didistribusikan kepada setiap departemen untuk
KESEHATAN KERJA
dikembangkan dan dijadikan pedoman bagi pembuatan tujuan dan

sasaran LK3 departemen dan dalam pelaksanaan programnya.
4.3.4 Program Manajemen Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja

4.3.4.1 Penyusunan Program Manajemen LK3 Perusahaan
EHSMR, Dept Head dan Section yang bertanggung jawab
terhadap setiap Tujuan dan Sasaran LK3 Perusahaan menyiapkan
program-program yang menjelaskan tahapan untuk mencapainya.
Program-program ini dijelaskan dan didiskusikan dalam
pertemuan intern departemen dan program manajemen LK3 ini
disetujui oleh Executive in Charge (EIC).
Meskipun demikian, program-program untuk mencapai Tujuan
dan Sasaran LK3 Perusahaan dapat merupakan gabungan dari
beberapa departemen. Untuk itu akan ditentukan kemudian yang
menjadi koordinator pelaksana.
4.3.4.2 Referensi
Prosedur ”Implementasi Sistem Manajemen LK3” (03 0-SHD-
228)
4.3.5 Design Safety, Health & Environment
4.3.5.1 Maksud dan Tujuan Design LK3
Dalam hal perencanaan, aspek desain harus dimulai dari awal

proses. Dalam hal pengadaan barang, aspek desain harus
dipersyaratkan pada pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
design LK3 yang telah ditetapkan. Tujuannya ialah untuk
memastikan bahwa barang dan bahan yang digunakan senantiasa
dalam keadaan aman dan efektif untuk digunakan oleh pekerja.
Untuk itu, manajemen harus menyusun sebuah pedoman desain

yang dapat dijadikan acuan dalam design LK3. Pedoman ini harus
menjadi acuan dalam melakukan HIRA (Hazard Identification &
KESEHATAN KERJA
Risk Assesment) dan menganalisa indsiden dan accident yang

terjadi.
4.3.5.2 Referensi
Kumpulan standar dan desain dalam Safety (Astra Green Company
Standar)
4.3.6 Pelatihan, Kemampuan dan Kesadaran
4.3.6.1 Perencanaan Program Pelatihan, Kepedulian dan Kompetensi

Human Capital Development (HCD) mengidentifikasikan
kebutuhan pelatihan guna memberikan pengembangan wawasan
dan penyadaran kepada seluruh karyawan yang pekerjaannya
menimbulkan dampak penting terhadap LK3. Hasil identifikasi ini
diajukan dan masuk ke dalam Annual Training Plan. Pelatihan ini
bertujuan agar setiap personel dari setiap fungsi dan tingkat, peduli
akan :
1. Pentingnya kesesuaian implementasi di lapangan dengan
kebijakan, prosedur dan dengan persyaratan SMLK3.
2. Dampak penting terhadap LK3 yang terjadi dan atau berpotensi
untuk terjadi, akibat kegiatan kerjanya serta manfaat LK3 dari
peningkatan kinerja seseorang.
3. Peranan dan tanggung jawab dalam mencapai kesesuaian
dengan kebijakan, prosedur LK3 dan persyaratan SMLK3,
termasuk persyaratan respon tanggap darurat.
4. Konsekuensi potensial dari penyimpangan terhadap prosedur
operasi yang ditentukan.
5. Aturan dan tanggung jawab dalam mematuhi dan menjalankan
Kebijakan LK3.
4.3.6.2 Penyusunan Program Pelatihan, Kepedulian dan Kompetensi
EHSMR, Dept head dan Supervisor yang terkait menyiapkan dan
mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan mensyaratkan bahwa
KESEHATAN KERJA
setiap personel yang pekerjaanya dapat menimbulkan dampak

penting terhadap LK3, telah memperoleh pelatihan yang memadai.
Program pelatihan ini disiapkan dengan memperhatikan
perubahan, pengembangan dan penyempurnaan, baik untuk
produk, proses maupun teknologi yang digunakan.
4.3.6.3 Evaluasi Program Pelatihan, Kepedulian dan Kompetensi
Setiap program pelatihan, kepedulian dan kompetensi yang dibuat
dievalusi oleh masing – masing fungsi organisasi dan departemen
yang terkait untuk melihat efektivitas dari pelatihan yang
dijalankan. Evaluasi ini meliputi materi, instruktur, cara
penyampaian dan hasilnya di lapangan. Pelatihan yang telah
dievaluasi harus dipelihara untuk menjamin hasil pelatihan dapat
memenuhi kebutuhan proses produksi.
4.3.6.4 Reward & Punishment
Reward (penghargaan) akan diberikan kepada setiap karyawan
yang turut berperan serta secara aktif dalam pengelolaan
Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.
Peran serta ini dapat ditunjukkan dalam bentuk perbaikan dan
pengembangan serta corrective & prefentive action.
Punishment (sanksi) akan diberikan kepada setiap karyawan secara
sengaja melakukan tindakan yang mengabaikan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja serta mengabaikan kelestarian lingkungan dengan
melakukan pencemaran lingkungan.
Bentuk – bentuk Reward dan Punishment akan ditentukan
kemudian oleh pihak manajemen.
4.3.6.5 Referensi
Prosedur “Peningkatan Pelatihan Kemampuan dan Kesadaran”
(004-SHD-203)
KESEHATAN KERJA
4.4 IMPLEMENTASI & OPERASI
4.4.1 Struktur Dan Tanggung Jawab

Perusahaan dan manajemen perusahaan menetapkan peran, tanggung jawab
dan wewenang untuk pelaksanaan SMLK3 yang efektif. Penetapan ini harus
meliputi penyediaan sumber daya manusia yang cukup, finansial, menunjuk
Wakil Manajemen LK3/ Environmental, Health & Safety Management
Representative (EHSMR) untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SMLK3
dan membentuk EHS Committee.
Penetapan ini dirundingkan ditingkat manajemen puncak berdasarkan data
yang tersedia pada struktur organisasi perusahaan dan kebutuhan elemen
manajemen LK3. Hasilnya harus pula memuat penjabaran tanggung jawab
setiap orang dan peraturan yang harus dijalankan.
4.4.1.1 Struktur, Tanggung Jawab dan Wewenang

Struktur beserta rincian tanggung jawab dan wewenang Organisasi
EHS Committee diilustrasikan pada standard organisasi EHS &
CSR Committee. Struktur EHS & CSR Committee pada lampiran 3.
4.4.1.2 Penunjukan Personil Penanggungjawab

Penunjukkan Personil yang bertanggung jawab tersebut dibawah
ini :
Executif In Charge :: Ditunjuk oleh President of Director dan
(EIC) dijabat oleh Kepala Teknik Tambang
(KTT)
EHS Management : Ditunjuk oleh Kepala Teknik Tambang
Representative (KTT) / Executif In Charge (EIC) dan
( EHSMR) dijabat olah Wakil Kepala Teknik
Tambang ( WA KTT).
Sekertaris : Ditunjuk oleh EHSMR dan mempunyai
kompetensi sebagai Ahli K3.
Koordinator Bidang : Ditunjuk oleh EHSMR diantara personil
Dept Head atau Supervisor yang
KESEHATAN KERJA
menggkoordinir bidang dibawah

tanggungjawabnya.
Anggota Bidang : Ditunjuk oleh masing-masing Ketua
Bidang bersama EHSMR dari level
Supervisor / Officer.
Auditor Internal : Auditor Internal ditunjuk oleh EHSMR
diantara personil yang memiliki
kompetensi sebagai Auditor Internal.
4.4.2 Penerapan Komunikasi Internal / Eksternal

Dalam kaitannya dengan aspek LK3 serta SMLK3, perusahaan membuat
dan memelihara prosedur untuk :
1. Komunikasi Internal antara berbagai tingkatan dan fungsi dari
perusahaan.
2. Komunikasi Eksternal untuk menerima, mendokumentasikan dan
menanggapi komunikasi ataupun tanggapan yang sesuai dari pihak luar
yang terkait.
Organisasi memperhatikan proses untuk komunikasi eksternal tentang
aspek LK3 yang penting dan merekam keputusannya.
4.4.2.1. Komunikasi Internal

Komunikasi internal ditujukan untuk memberikan informasi
terbaru kepada karyawan tentang kinerja LK3, Aspek LK3 dan
SMLK3. Disamping itu juga, komunikasi internal ditujukan untuk
memperoleh masukan dari karyawan mengenai Kebijakan LK3,
Tujuan dan Sasaran LK3 di perusahaan (konsultasi).
4.4.2.2. Komunikasi Eksternal
Komunikasi eksternal ditujukan kepada pihak – pihak yang
berkepentingan terhadap isu LK3 perusahaan. Perusahaan
menentukan materi yang dapat dikomunikasikan, yang
menunjukkan seberapa jauh organisasi terbuka mengenai kinerja
LK3-nya, terutama mengenai dampak LK3 yang ditimbulkan dan
KESEHATAN KERJA
rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Perusahaan

memutuskan apakah aspek – aspek penting LK3 dapat
dikomunikasikan kepada pihak eksternal atau tidak.
4.4.2.3 Referensi
Prosedur “Komunikasi dan Konsultasi” (005-SHD-204)
4.4.3. Sistem Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penjelasan tertulis dari SMLK3 perusahaan.
Perusahaan membuat dan memelihara informasi dalam media cetak untuk :
1. Menerangkan unsur – unsur inti sistem manajemen dan interaksinya.
2. Memberikan petunjuk dokumen yang terkait.
Tingkat keakuratan dokumentasi SMLK3 harus memadai sehingga dapat
menggambarkan elemen kunci dari SMLK3 dan keterkaitan satu sama
lainnya. Dokumentasi ini juga harus menyediakan arah pada dokumentasi
SMLK3 lainnya yang relevan.
4.4.3.1. Pedoman Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja

Perusahaan mempunyai pedoman SMLK3, yang terpisah dengan
manual sistem lainnya, yang berisi :
1. Pendahuluan
2. Tanggung Jawab Manajemen
3. Definisi
4. Perencanaan
5. Pemantauan dan Pengukuran
6. Tinjauan Manajemen
4.4.3.2. Prosedur
Perusahaan memiliki prosedur yang menggambarkan aktivitas
antara dua atau lebih departemen atau fungsi organisasi yang
saling berhubungan. Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa
semua aktivitas dilakukan sesuai dengan standard dan kebutuhan
perusahaan.
KESEHATAN KERJA
4.4.3.3. Instruksi Kerja

Perusahaan memiliki instruksi kerja yang menggambarkan
aktivitas satu departemen atau fungsi organisasi dan lebih spesifik
ke dalam satu pekerjaan atau proses. Instruksi kerja juga harus
secara mendetail menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan tersebut
dikerjakan.
4.4.3.4. Form dan Standar
Perusahaan memiliki dokumen lain yang berupa Form dan standar.
Dokumen ini berupa lembar daftar isian atau checklist yang harus
diisi bila diperlukan. Form dan standar akan dibuat berdasarkan
kebutuhan perusahaan dalam menjalankan Sistem Manajemen
LK3-nya. Form atau Standar yang telah berisi data dinamakan
records, yang akan dipelihara dan dikendalikan distribusinya.
4.4.3.5. Sistem Penomoran
Untuk memudahkan penggunaan dan pendistribusian dokumen
yang ada, perusahaan membuat standard sistem penomoran.
4.4.3.6 Referensi
Prosedur “Pengendalian Dokumen” (001-TOP-201)
4.4.4. Pengendalian Dokumen

Perusahaan membuat dan memelihara prosedur untuk mengendalikan
semua dokumen yang diperlukan untuk menjamin bahwa :
1. Dokumen dapat ditempatkan di lokasi yang sudah ditentukan.
2. Dokumen secara berkala dikaji, direvisi bila perlu dan disetujui atas
kecukupan oleh personel yang diberi wewenang.
3. Dokumen up date yang relevan tersedia diseluruh lokasi operasi yang
sangat penting secara efektif.
4. Dokumen kadaluarsa segera dimusnahkan dari semua tempat
penerbitan dan titik penggunaan.
5. Setiap master dokumen kadaluarsa disimpan untuk keperluan
perundang – undangan dan atau untuk keperluan ilmu pengetahuan.
KESEHATAN KERJA
6. Dokumen dikendalikan oleh Document Administration.

Dokumen harus mudah dibaca, diberi tanggal (dengan tanggal revisinya),
dan mudah diidentifikasikan, dipelihara dengan teratur dan disimpan untuk
jangka waktu yang ditentukan. Jenis dokumen yang perlu ditetapkan masa
penyimpanannya meliputi dokumen – dokumen pendukung SMLK3 seperti
manifest limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ijin operasi dan
lainnya yang merupakan rekaman LK3.
4.4.4.1. Persetujuan dan Penerbitan Dokumen

Dokumen ditinjau ulang dan disetujui oleh personel yang
berwenang untuk menerbitkan dokumen tersebut. Data revisi
terakhir dan dokumennya harus tercatat dalam dokumen induk dan
harus mudah untuk diakses kembali bila diperlukan.
Dokumen baru atau revisi yang telah disetujui, diterbitkan dan
didistribusikan kepada pihak yang terkait, dan dokumen usang
ditarik dari peredaran maksimal satu hari setelah revisi terbaru
terbit. Master dokumen yang usang diberi keterangan sebagai
dokumen OBSOLETE
4.4.4.2. Perubahan Dokumen
Perubahan dokumen ditinjau dan disetujui oleh fungsi yang sama
dengan fungsi yang menyetujui dokumen sebelumnya. Bila perlu,
perubahan data yang dilakukan diidentifikasi dalam dokumen
tersebut.
4.4.4.3 Referensi
Prosedur “Pengendalian Dokumen” (001-TOP-201)
4.4.5. Pengendalian Operasional

4.4.5.1. Pembelian Barang dan Jasa
Administration Dept Head menerbitkan prosedur untuk
memastikan bahwa proses pembelian barang / jasa telah
KESEHATAN KERJA
memperhatikan spesifikasi yang dibutuhkan dan aspek LK3 dari

barang / jasa tersebut.
Departemen Admintrasi bertanggung jawab dalam :
1. Membeli barang atau jasa dari subkontraktor yang telah
disetujui harus memastikan spesifikasi pembelian,
pengangkutan, penyimpanan, spesifikasi dan kelengkapan
sesuai dengan permintaan dan faktor LK3.
2. Spesifikasi pembelian berisi informasi Rincian produk,
persyaratan keselamatan, persyaratan hukum / nasional atau
persyaratan lain yang diperlukan seperti memenuhi
persyaratan kualitas yang aman untuk dipakai.
4.4.5.2 Pengaturan Bekerja bagi Kontraktor

PT Telen Orbit Prima memastikan Kontraktor dan Subkontraktor
untuk proses penambangan yang ditunjuk memiliki perijinan untuk
melakukan penambangan atau memiliki perlengkapan sesuai
dengan syarat-syarat LK3. Bagi karyawan Kontraktor harus
mendapatkan induksi terlebih dahulu dan setiap kegiatan
kontraktor harus diketahui dan direkomendasikan oleh PT Telen
Orbit Prima. Untuk induksi Subkontraktor dilakukan oleh
Kontraktor yang dilakukan oleh bagian terkait yang ditunjuk.
Setiap kontraktor harus memilik pengawas yang
bertanggungjawab terhadap kegiatan kontraktor dan subkontraktor
terutama persyaratan dan pemenuhan peraturan Lingkungan,
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) dengan penyediaan
peralatan keselamatan dan pengawasan keselamatan bagi
karyawan.
KESEHATAN KERJA
Kontraktor juga wajib melaporkan masalah keselamatan dan

kesehatan kerja dan menghentikan pekerjaan yang berada didalam
pengawasannya apabila persyaratan LK3 tidak dipenuhi.
4.4.5.3. Pengendalian Kondisi Kerja di Area Terbatas
Perusahaan akan menerapkan pengendalian area kerja terbatas
untuk tempat – tempat yang potensial terjadinya dampak dan
kecelakaan sangat tinggi. Untuk itu, perusahaan akan melakukan
pengembangan dan pemantauan terhadap lingkungan kerja di PT
Telen Orbit Prima. Pengembangan kondisi kerja dilakukan untuk
area yang berpotensi terjadinya dampak dan kecelakaan seperti,
Area Penambangan, Gudang Bahan Peledak, Generator, Waste
Water Treatment / Settling Pond, Area Workshop, Area Hauling,
Area Port, dll. Pemantauan dan pengukurannya akan dilakukan
oleh perusahaan dan atau diserahkan kepada petugas pemerintah
yang berkompeten.
4.4.5.4. Pengelolaan dan Pemantauan Air

Limbah cair yang dihasilkan oleh perusahaan bersumber dari
kegiatan domestik seperti toilet, dan dari kegiatan penambangan.
Limbah cair dari toilet dibuang ke septic tank dengan proses
bioteck sehingga proses dari septic tank aman untuk disalurkan ke
saluran drainage.
Sedangkan Air sisa proses di area penambangan di Area Sump
dipompa menuju settling pond untuk diproses dengan parameter
pengukuran pH, TSS, Besi dan Mangan. Swapantau kualitas air
buangan dilakukan setiap hari untuk mendapatkan buangan yang
sesuai dengan baku mutu. Pemeriksaan secara berkala dilakukan
oleh laboratorium pemerintah dan dilaporkan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
4.4.5.5. Pengelolaan Pencemaran Udara dan Bising

KESEHATAN KERJA
PT Telen Orbit Prima melakukan pengukuran emisi dari generator

dan unit dan sarana yang digunakan baik milik PT Telen Orbit
Prima atau milik Kontraktor. Pengukuran dan pemantauan ini
dibawah koordinasi EHS dan dilakukan pemantauan dan
pengukuran, yang pengujiannya akan diserahkan kepada petugas
pemerintah atau instansi yang berkompeten. Substitusi, eliminasi,
rekayasa teknik, pengendalian administrasi dan pemakaian alat
pelindung diri akan terus dikembangkan untuk mendapatkan
standard yang baik sehingga dampak paparan dan cemaran
terhadap operator dan lingkungan dapat dikurangi. Pengelolaan
cemaran ini akan dilakukan dengan memperhatikan teknologi,
sumber daya manusia dan biaya yang dibutuhkan.
4.4.5.6 Pengelolaan Limbah B3
Dalam aktivitas di PT Telen Orbit Prima menghasilkan
hidrokarbon yang dihasilkan dari generator, unit, sarana,
speedboat, dll yang berakibat pada dampak lingkungan berupa
pencemaran udara dan kebisingan. Untuk itu PT Telen Orbit Prima
berusaha memantau operasional generator, unit, sarana, speedboat
tersebut guna memperkecil dampak lingkungan akibat hidrokarbon
yang digunakan.
Selain itu Bahan B3 yang digunakan untuk proses penjernihan air
di settling pond juga berpotensi untuk pencemaran lingkungan dari
bahan B3.
4.4.5.7 Desain LK3
Semua aktivitas, mesin, dan proses yang baru atau modifikasi
harus memperhatikan aspek LK3. Hal ini dijabarkan dalam bentuk
standard, rambu atau bentuk lainnya yang diatur dalam prosedur
desain LK3.
4.4.5.8 Referensi
KESEHATAN KERJA
Prosedur “ Pembelian” (006-SHD-205)

Prosedur ”Bekerja Bagi Kontraktor” (007-SHD-206)
Prosedur “Bekerja Memasuki Daerah Operasi” (008-SHD-207)
Prosedur ”Pengelolaan Mine Permit dan KIMPER” (009-SHD-
208)
Prosedur ”Jalan Rambu Lalu Lintas Tambang’ (028-SHD-226)
Prosedur “Memasuki Area Gudang Handak” (010-SHD-209)
Prosedur “Pengelolaan Bahan & Limbah B3” (045-ENV-203)
Prosedur “Cleaner Production” (046-ENV-204)
Prosedur “Pengadaan Catering” (047-ADM-201)
Prosedur “Mutasi & Rotasi” (048-ADM-202)
Prosedur “Pengelolaan Inspeksi” (011-SHD-210)
Prosedur “Reklamasi – Vegetasi” (049-ENV-205)
Prosedur “Pemeriksaan dan Setting Alat Survey” (050-GMP-201)
Prosedur “Pengukuran Toe & Crest Lereng Desain Tambang”
(051-GMP-202)
Prosedur “Penanganan Keluhan Masyarakat” (052-CSR-201)
Prosedur ”Pengelolaan Alat Pelindung Diri” (012-SHD-211)
Prosedur “Berthing/Unberthing” (053-CHD-201)
Prosedur “Pengoperasian Kendaraan/Unit” (013-SHD-212)
Prosedur ”Keselamatan Transportasi Air” (035-SHD-233)
Prosedur ”Log Out Tag Out” (014-SHD-213)
Prosedur “Bekerja Dekat Air” (029- SHD-219)
Prosedur “Sistem Work Permit” (015-SHD-14)
Prosedur ”Aktifitas Loading” (054-PROD-201)
Prosedur “Coal Getting” (055-GMP-203)
Prosedur “Pelaksanaan Peledakan” (055-PROD-202)
Prosedur “Pengambilan, Pengeluaran, Pengangkutan &
Pengembalian Explosives, Accesories Bahan Peledak” (056-
PROD-203)
Prosedur “Pengisian Bahan Peledak” (057-PROD-204)
KESEHATAN KERJA
Prosedur “Pengukuran OB Removal” (058-GMP-204)

Prosedur “Pengukuran Roof Floor” (059-GMP-205)
Prosedur “Pengukuran Stock Coal” (060-GMP-206)
Prosedur “Pengukuran di Daerah Sump” (061-GMP-207)
Prosedur “Pengukuran Area Pembebasan Lahan” (062-GMP-
208)
Prosedur “Cheking dan Pengawasan Elevasi” (063-GMP-209)
Prosedur “Penentuan Batas Area Tambang” (064-GMP-210)
Prosedur “Penyewaan Kendaraan Operasional” (065-ADM-203)
Prosedur “Pengelolaan IT” (066-ADM-204)
Prosedur “Pengelolaan Mess dan Kantor” (067-ADM-205)
Prosedur ”Rekruitment” (068-ADM-206)
Prosedur ”Peningkatan Kompetensi Karyawan” (069-ADM-207)
Prosedur ”Pemilihan Supplier” (070-ADM-208)
Prosedur “Permohonan Bantuan Masyarakat” (Karitatif) (071-
CSR-202)
Prosedur ”Program Community Development” (072-CSR-203)
Prosedur “Land Acquisition” (073-CSR-204)
Prosedur “Pembuatan Rencana Pit Design” (074-GMP-211)
Prosedur “Pembuatan Rencana Disposal” (075-GMP-212)
Prosedur “Pemantauan Kestabilan Lereng” (076-GMP-213)
Prosedur “Bekerja Pada Area Terpencil” (077-GMP-214)
Prosedur “Pengelolaan Batubara di Area CPP” (078-CHD-202)
Prosedur “Settling Pond” (079-CHD-203)
Prosedur “Pengelolaan Batubara di Jalur Hauling” (080-CHD-
204)
Prosedur “Loading Batubara ke Tongkang” (081-CHD-205)
Prosedur “Land Clearing” (082-PROD-205)
Prosedur “Pembuatan Disposal” (083-PROD-206)
Prosedur “Pembuatan Jalan di Area Tambang” (084-PROD-207)
Prosedur “Stripping Over Borden” (085-PROD-208)
KESEHATAN KERJA
Prosedur “Peledakan di Area Final Slop & Daerah Lowel &

Highwall” (086-PROD-209)
Prosedur “Pemompaan Air Tambang” (087-PROD-210)
Prosedur “Drilling Persiapan Lubang Tambang” (088-PROD-
211)
Prosedur “Batubara Terbakar” (089-PROD-212)
Prosedur ”Dumping Fine Coal” (090-PROD-213)
Prosedur “Alat Angkat Angkut” (019-SHD-217)
Prosedur “Hygiene” (020-SHD-218)
Prosedur “Penebangan Pohon” (021-SHD-219)
Prosedur “Pengoperasian Mesin” (022-SHD-220)
Prosedur “Bekerja pada Ketinggian” (023-SHD-221)
Prosedur “House Keeping” (024-SHD-222)
Prosedur “Area Kerja terbatas” (025-SHD-223)
Prosedur “Penandaan Area dan Fasilitas” (026-SHD-224)
Prosedur “Bekerja dengan Panas” (027-SHD-225)
Prosedur “Keselamatan Kerja Listrik” (029-SHD-227)
Prosedur “Implementasi SMLK3” (030-SHD-228)
Prosedur “Tabung Bertekanan” (031-SHD-229)
Prosedur “Pemantauan dan Pengukuran” (032-SHD-230)
Prosedur “Desain LK3” (034-SHD-232)
Prosedur “Bekerja Diatas Air” (036-SHD-234)
Prosedur “Tindakan di Luar Prosedur” (038-SHD-236)
Prosedur “Pelayanan Kesehatan” (039-SHD-237)
Prosedur “Pemeriksaan Sarana Gawat Darurat” (040-SHD-238)
Prosedur “Mutasi dan Rotasi Karyawan” (041-SHD-239)
Prosedur “Reward & Punishment” (042-SHD-240)
4.4.6. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

4.4.6.1 Penanganan Keadaan Darurat
KESEHATAN KERJA
Untuk menangani keadaan darurat yang terjadi, perusahaan

membentuk team tanggap darurat. Keadaan darurat ini meliputi
kebakaran, kecelakaan, huru-hara dan gempa bumi. Team ini akan
mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Sarana
penunjang seperti alat pemadam kebakaran, hydrant, peta
evakuasi, assembly point akan terus dikembangkan dan
disempurnakan. Team akan melakukan simulasi tanggap darurat
minimal periode 1 (satu) tahun sekali dan hasilnya akan dievaluasi
untuk pengembangan.
4.4.6.2 Referensi
Prosedur “Tanggap Darurat” (016-SHD-215)
4.5 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN
4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran

4.5.1.1. Kegiatan Pemantauan dan pengukuran
EHS membuat matriks pemantauan dan pengukuran LK3 yang
akan dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun. Kegiatan pemantauan
dan pengukuran dapat saja dilakukan oleh departemen lain ataupun
pihak luar sesuai dengan kebutuhan, namun jadwal dan
pelaksanaannya dirangkum dan direncanakan oleh EHS. Kegiatan
ini dapat juga berupa inspeksi lapangan yang dilakukan oleh
fungsi organisasi dari perusahaan. Kegiatan ini
mempertimbangkan permintaan peraturan dan persyaratan lainnya,
permintaan pelanggan, preventive action, masukan pihak luar dan
hal lain yang menjadi isu penting.
KESEHATAN KERJA
Docoment Administration menerbitkan prosedur untuk mengontrol

alat hasil kalibrasi, hasil inspeksi, hasil pengukuran dan peralatan
test yang digunakan. Semua inspeksi, pengukuran dan peralatan
test harus teridentifikasi sebelum digunakan secara umum. Semua
kegiatan tersebut harus mengacu kepada standard nasional.
Pengkalibrasian yang tidak dapat dilakukan secara internal, akan
dikalibrasi oleh lembaga kalibrasi yang terakreditasi.
4.5.1.2 Referensi
Prosedur ”Pemantauan Air” (043-ENV-201)
Prosedur “Pemantauan Udara dan Bising” (044-ENV-202)
4.5.2. Corrective & Prevention Action

4.5.2.1 Penanggung Jawab Corrective & Prevention Action
Dept head terkait atau Person In Charge (PIC) memiliki tanggung
jawab untuk mengkoordinasikan, mengimplementasikan,
memverifikasi dan mencatat tindakan perbaikan dan pencegahan
ketika ketidaksesuaian terjadi dalam implementasi sistem
manajemen LK3, sebagai contoh terjadinya kecelakaan atau
timbulnya penyakit akibat kerja.
EHS menerbitkan prosedur untuk mengontrol klaim dari pihak
luar. Departemen terkait bertanggung jawab untuk merespon klaim
tersebut dan mengkoordinasikan tindakan yang akan dilakukan,
analisa klaim dan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Setiap
klaim dari pihak luar akan direspon dalam waktu tertentu.
EHSMR bertanggung jawab terhadap koordinasi, verifikasi, dan
record tindakan perbaikan dan pencegahan dan hasil audit.
4.5.2.2 Referensi
Prosedur “Komunikasi & Konsultasi” (005-SHD-204)
Prosedur “Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan”
KESEHATAN KERJA
(033-SHD-231)
Prosedur ”Investigasi & Pelaporan Incidenti dan Penyakit Akibat
Kerja” (017-SHD-216)
4.5.3. Pengendalian Rekaman / Catatan LK3

4.5.3.1. Kegiatan Pengendalian Rekaman / Catatan
Perusahaan menerbitkan prosedur untuk mengontrol record yang
berhubungan dengan Sistem Manajemen LK3. Rekaman / catatan
ini harus terpelihara dan disimpan agar dapat ditinjau kembali
untuk melihat efektifitas dari SMLK3 yang sedang berjalan.
Penentuan waktu simpan dari records ini tergantung dari peraturan,
persyaratan, permintaan pelanggan ataupun menurut kebijaksanaan
dari pihak perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhannya.
4.5.3.2. Referensi
Prosedur ”Pengendalian Dokumen dan Data” (001-TGCS-201)
4.5.4. Audit Internal SMK3

4.5.4.1 Tanggung Jawab Pelaksanaan Audit Internal SMK3
Environmental, Health & Safety Representative (EHSMR)
bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan Audit
Internal Sistem Manajemen LK3 di perusahaan. EIC memilih
auditor yang akan melaksanakan audit. Lead auditor yang terpilih
akan mempersiapkan semua aktivitas yang relevan dengan
pelaksanaan audit, melaksanakan audit sesuai waktu yang telah
ditentukan dan menjelaskan corrective action yang didasarkan
pada hasil audit internal. EHSMR (minimal 1 tahun sekali) akan
merangkum corrective action yang diajukan untuk keperluan
tinjauan manajemen. Semua dokumen hasil audit ini dipelihara
dan disimpan untuk keperluan lainnya.
KESEHATAN KERJA
4.5.4.2 Referensi
Prosedur “Internal Audit & Management Review” (037-SHD-
235)
5. REVIEW
5.1 Aktivitas Review
PT Telen Orbit Prima mengakui bahwa suatu perencanaan dan implementasi di
bidang LK3 adalah tidak memadai jika belum dilakukan pemantauan atau
tindakan pengukuran terhadap kinerja yang telah dicapai. Untuk itu, maka
manajemen harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
5.1 Audit Internal
5.2 Menganalisa terhadap hasil pemantauan lingkungan (parameter kunci)
5.3 Tinjauan Manajemen
5.4 Pelaporan dan Investigasi Insiden
5.5 Menyusun Laporan Kinerja EHS
5.2 Referensi
Prosedur “Internal Audit & Management Review” (037-SHD-235)
6. TINDAKAN PERBAIKAN
Berdasarkan hasil pemantauan, audit internal dan eksternal, pelaporan insiden yang
ada, maka manajemen harus menyusun suatu tindakan perbaikan yang efektif, dengan
harapan bahwa hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah untuk terulang kembali.
Berdasarkan data dan hasil tinjauan manajemen yang ada, maka manajemen harus
dapat melakukan continual improvement baik di bidang Lingkungan, Keselamatan
maupun Kesehatan Kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman,
bebas dari penyakit dan kecelakaan akibat kerja, serta ramah bagi lingkungan sekitar
area PT Telen Orbit Prima melakukan kegiatan bisnisnya.
KESEHATAN KERJA
LAMPIRAN :
I. Struktur Organisasi PT Telen Orbit Prima
II. Kebijakan Dasar EHS PT Telen Orbit Prima
III. Struktur EHS & CSR Committee PT Telen Orbit Prima
IV. Struktur Emergency Response Team (ERT)

018 SHD 101 Manual Lk3

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

018 SHD 101 Manual Lk3

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

NOMOR DOKUMEN : 018-SHD-101

LINGKUNGAN, KESELAMATAN &

Revisi Dibuat Diperiksa Disetujui Tanggal

IRMAN F. A. EDDY S. A. EDDY S. YAYAN RUDIANTO

2. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

4. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN, KESELAMATAN &

4.2 Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4.3.2 Identifikasi Peraturan Perundangan / Persyaratan Lain yang

4.3.3 Tujuan dan Sasaran Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan

4.3.5 Design Safety, Health & Environment

4.4 Implementasi dan Operasi

4.4.2 Penerapan Komunikasi Internal/Eksternal

4.4.3 Sistem Dokumentasi

4.4.4 Pengendalian Dokumen

4.4.6 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

4.5 Pemantauan dan Pengukuran

4.5.2 Corrective & Prevention Action

4.5.3 Pengendalian Rekaman / Catatan LK3

4.5.4 Audit Internal SMK3

I. Struktur Organisasi PT Telen Orbit Prima

2. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

2.1 GARIS BESAR KEBIJAKAN ENVIRONMENT HEALTH AND SAFETY &

2.1.1 Kebijakan EHS & Comdev memastikan komitmen pemenuhan peraturan

2.2.1 Board of Director bertanggung jawab untuk mengorganisasikan staf,

Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan

3.1.2 ASPEK LINGKUNGAN

apakah Sistem Manajemen Lingkungan dari organisasi sesuai dengan

3.1.8 PIHAK TERKAIT

3.2. KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

3.2.12 PENCEGAHAN KECELAKAAN & PENYAKIT AKIBAT KERJA

4. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN, KESELAMATAN &

4.1 PERSYARATAN UMUM

PT Telen Orbit Prima menetapkan hal-hal sebagai berikut di dalam Sistem

4.2 KEBIJAKAN LINGKUNGAN, KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

(Comdev) dalam aspek aktivitas bisnis berdasarkan Astra Green Company

4.2.2 Penyusunan Kebijakan LK3 & Community Development

4.2.3 Kebijakan Dasar

Dalam Bidang Environment, Safety, Health, dan Community

Untuk mencapai terwujudnya :

VISI “ To be among top 10 coal producer in Indonesia “

Maka manajemen PT TELEN ORBIT PRIMA menetapkan sasaran

 Tidak ada kecelakaan berakibat kematian.

Dengan usaha keras kita semua dalam melakukan perbaikan yang

4.2.4 Informasi Internal Kebijakan EHS & Comdev

4.3.1 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (Identifikasi Aspek dan

Activity Plan dan pengendalian operasional, yang pelaksanaannya

4.3.2 Identifikasi Peraturan Perundangan / Persyaratan Lain yang terkait.

4.3.2.2 Garis Besar Peraturan LK3 dan Persyaratan Lainnya

Garis besar peraturan yang tercantum dalam daftar Peraturan LK3

4.3.3 Tujuan dan Sasaran Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja

dikembangkan dan dijadikan pedoman bagi pembuatan tujuan dan

4.3.4 Program Manajemen Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja

4.3.5.1 Maksud dan Tujuan Design LK3

Dalam hal perencanaan, aspek desain harus dimulai dari awal

Untuk itu, manajemen harus menyusun sebuah pedoman desain

Risk Assesment) dan menganalisa indsiden dan accident yang

4.3.6 Pelatihan, Kemampuan dan Kesadaran

4.3.6.1 Perencanaan Program Pelatihan, Kepedulian dan Kompetensi

setiap personel yang pekerjaanya dapat menimbulkan dampak

4.4 IMPLEMENTASI & OPERASI

4.4.1 Struktur Dan Tanggung Jawab

4.4.1.1 Struktur, Tanggung Jawab dan Wewenang

4.4.1.2 Penunjukan Personil Penanggungjawab