ANALISA RISIKO DEPARTEMEN PENGENDALIAN KUALITAS INCOMING DAN INPR

No Indikasi Risiko Nama Risiko Sebab Risiko UC/C* Dampak/Konsekuensi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Sering terjadi kerusakan Kualitas Komponen Pembelian komponen C Menurunnya kualitas produk
komponen yang terpasang pada yang kurang dan reputasi perusahaan
produk memperhatikan kualitas, dimata customer
hanya
mempertimbangkan
harga yang murah

Telaah: - Indikasi risiko No. 1 merupakan risiko yang dimiliki oleh Divisi Logistik dan Departemen Purna Jual

2 Dokumen Drawing terlambat Kualitas produksi Drawing terlambat C Proses di QC dan produksi
diterima diterima terhambat

3 Dokumen Drawing tidak Kualitas produksi Drawing tidak detail C Inspektor QC akan kesulitan
mencantumkan standart ketika melakukan pengujian
keberterimaan

4 Material yang datang tidak Kualitas Komponen Spesifikasi/drawing C Proses produksi terhambat
sesuai dengan dan suplier kurang jelas
spesifikasi/drawing

5 Kesalahan dalam proses Kualitas produksi Adanya ketidak sesuaian C Produk yang dihasilkan
pengerjaan produksi antara dokumen kurang baik
(Drawing/MD/Tekspek)

Personil yang kurang

terlatih

Mesin/tool yang kurang

presisi
 6 Saat Pemeriksaan atau Kualitas Produk Material / Komponen C Pengujian tidak maksimal
Pengujian, beberapa komp terlambat datang /mundurnya waktu pengujian
belum terpasang
Telaah : - Berdasarkan hasil analisa, kami berkonsentrasi terhadap Indikasi risiko Nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 karena berhubungan langsung dengan proses bisnis di D

serta karena memiliki level risiko yang tinggi dan cenderung extreme.

Disusun
Ketua Tim

Susanto
KUALITAS INCOMING DAN INPROCESS

Level Risiko
Person In
Pengendalian Risiko yang Ada Likelihood Dampak Level Action Plan
Charge
(L) (K) (L)x(K)
(7) (8) (9) (10) (11) (12)
Memberikan feed back kepada unit 4 4 16 Meminta garansi/jaminan Logistik,
terkait tentang komponen yang sering mutu vendor atas Teknologi, QC
mengalami gangguan/ kerusakan komponen yang sudah
(LAPORAN MONITORING) dibeli

Koordinasi dengan teknologi agar 4 3 12 Memonitoring dokumen Teknologi, QC,

segera untuk menurunkan dokumen drawing apakah sudah Produksi
drawing yang benar diterima atau belum
Koordinasi dengan teknologi agar 4 3 12 Mencari informasi Teknologi, QC
menurunkan drawing lebih detail mengenai standart
(dengan mencantumkan standart keberterimaan
keberterimaan)
Spesifikasi produk 4 4 16 Memperjelas Teknologi,
komponen/Drawing yang diberikan spesifikasi/drawing yang Logistik, QC
kepada suplier harus lebih jelas akan diberikan kepada
suplier dan melakukan
pengecekan terhadap
suplier

Penyesuaian dokumen yang ada 4 4 16 Pemberian intruksi kerja Teknologi, QC,

yang benar Produksi

Dilakukan training dan pemberian

instruksi kerja yang benar supaya
personil yang ada lebih terlatih
Dilakukan pengecekan terlebih
dahulu sebelum penggunaan
Meminta produksi memasang 4 4 16 Segera pasang QC, Produksi
komponen / material sesuai dengan komponen sebelum
drawing pengujian
ngsung dengan proses bisnis di Departemen Pengendalian Kualitas Incoming dan Inprocess,

Madiun, Mei 2017

Disahkan
SM Audit

Achmad Karsono