Rencana Program Kerja Tahun 2016

Divisi / Unit Kerja : Finishing

NO

PROGRAM KERJA

TARGET

TARGET

ANGGARAN

KUALITATIF

KUANTITATIF

BIAYA

JADWAL PELAK
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Aspek Operasional
1

Mengurangi dampak lingkungan akibat proses Painting

Kembali ke proses seperti Era 126 Passenger Car

3 Meningkatkan kualitas produksi

4 Optimalisasi Mesin Grit Blasting
5 Modernisasi WS Wiring

Aspek Sumber Daya

1 Meng-optimalkan SDM yang ada
2 Pemanfaatan Fasbrik sesuai kebutuhan
3 Pengelolaan Tools & Part2 dengan baik
4 Peningkatan skil & pengetahuan SDM

Improvement
1 Implementasi 5 R secara continue
2 Indoktrinasi keselamatan kerja
3 Pembetukan safety officer

Mengetahui,
Kepala Divisi / Direktur

Madiun, 01 Okto
D

Bayu Waskito S.
GM. Finishing

Arif Muhaimin
SM. PMIS

am Kerja Tahun 2016

JADWAL PELAKSANAAN
Jul

Agt

Madiun, 01 Oktober 2015

Dibuat oleh :

Sep

Okt

Nov

Des

Sutoro
SM. PPA

RENCANA LEMBUR TAHUN 2016

Divisi / Unit Kerja : Finishing
No

Uraian

Jumlah

Jam

Orang

Lembur

Rencana Lembur 2016

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Proyek Kemenhub
1

Kereta Ukur 2016

Proyek PT. KAI

1

4 Ts K1

1213 PPCW 50 Ton

Proyek Swasta
1

10 Ts KRL Soeta

2
3

Proyek Ekspor
1

100 MG Bangladesh

50 BG Bangladesh

JUMLAH

Mengetahui,

Madiun, 01 Oktober 2

Kepala Divisi / Direktur

Bayu Waskito S.
GM. Finishing

Dibuat oleh :

Arif Muhaimin
SM. PMIS

EMBUR TAHUN 2016

Rencana Lembur 2016

Sep

Okt

Nov

Des

Madiun, 01 Oktober 2015

Dibuat oleh :

Sutoro
SM. PPA

RENCANA KOMPOSISI PERSONIL TAHUN 2016

Divisi / Unit Kerja : Finishing
Jumlah Tahun 2015
No

Uraian Job

Jumlah Rencana Tahun 2016

Non Organik

Organik

Non Organik

Jml

Pendidikan

Jml

Pendidikan

Jml

Pendidikan

Jml

Pendidikan

Jml

Pendidikan

GM. Finishing

S1

S1

1. Spv. Central Tools

2. Staf Pratama

0
2

STM
STM

0
0

1
0

STM
-

0
0

1
2

STM
STM

0
0

STM

3. Pelaksana
4. Administrasi

2
3

STM
STM

1
1

STM
D3

1
0

STM
-

0
0

3
3

STM
STM

1
1

STM
STM

Finishing

Pemasangan Instalasi Sistem ( PMIS )

Senior Manager Pemasangan Instalasi System

1. Spv. Central Part

10

1
1

S1
STM

0
0

0
0

0
0

1
1

S1
STM

0
0

STM

STM

1
1

S1
STM

0
0

0
0

0
0

1
1

S1
STM

0
0

2. Spv. Minor Assy Elektrik 2

3. Spv. Instalasi Elektrik 1

1
1

STM
STM

0
0

0
0

0
0

1
1

STM
STM

0
0

4. Spv. Instalasi Elektrik 2

5. Pelaksana

1
22

STM
STM

0
3

STM

0
2

STM

0
10

STM

1
24

STM
STM

0
13

STM

Manager Pemasangan Komponen Mekanik

STM

STM

1. Spv. Equipment Mekanik

2. Spv. Pemasangan Komponen Power
3. Spv. Bogie Assembling 1

1
1
1

STM
STM
STM

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

STM
STM
STM

0
0
0

4. Spv. Bogie Assembling 2

5. Spv. Instalasi Pipa

1
0

STM
-

0
0

0
1

STM

0
0

1
1

STM
STM

0
0

6. Spv. Assy Pipa

7. Pelaksana

1
42

STM
STM

0
21

STM

0
8

STM

0
0

1
50

STM
STM

0
21

STM

2. Pelaksana

Organik

Pendidikan

Rencana Jumlah Penambahan

Non Organik

Jml

Jumlah : I

Organik

Manager Pemasangan Komponen Listrik

1. Spv. Minor Assy Elektrik 1

Manager Air Conditioner

D3

D3

1. Spv. Rendal AC
2. Spv. Produksi AC

1
1

STM
D3

0
0

0
0

0
0

1
1

STM
STM

0
0

3. Pelaksana

STM

STM

STM

Jumlah Tahun 2015

No

Uraian Job

Organik
Jml

Jumlah : II
C

Penyelesaian Produk Akhir ( PPA )

Senior Manager Penyelesaian Produk Akhir

85

Non Organik
Jml

Pendidikan

24

Organik
Jml

Pendidikan

12

Jumlah Rencana Tahun 2016

Non Organik
Jml

Pendidikan

10

Organik
Jml

Pendidikan

97

Non Organik
Jml

Pendidikan

34

S1

STM

STM

STM

STM

STM

STM

2. Spv. Pengecatan Part

STM

STM

3. Spv. GFRP

STM

STM

4. Spv. Pengecatan Carbody

STM

STM

5. Spv. Pengecatan Part 2

S1

1. Spv. Receive & Distribution Part

STM

2. Pelaksana

STM

1. Spv. Proteksi, Penyimpanan & Tools

Manager Pengecatan

STM

STM

11

STM

STM

STM

10

STM

18

STM

17

STM

S1

S1

1. Spv. Psg Panel Interior

STM

STM

2. Spv. Sub Assy Komp Interior

STM

STM

3. Spv. Psg Pintu, Lav, Cabin

STM

STM

4. Spv. Psg Komp. Interior

STM

STM

15

STM

STM

STM

10

STM

24

STM

19

STM

6. Pelaksana
3

Pendidikan

Rencana Jumlah Penambahan

Manager Interior

5. Pelaksana

Jumlah : III

40

16

17

20

57

36

Total : I + II + III

133

42

31

30

164

72

Mengetahui,

Madiun, 01 Oktober 2015

Kepala Divisi / Direktur

Dibuat oleh :

Jumlah Tahun 2015

No

Uraian Job

Organik
Jml

Bayu Waskito S.
GM. Finishing

Pendidikan

Rencana Jumlah Penambahan

Non Organik
Jml

Pendidikan

Organik
Jml

Pendidikan

Arif Muhaimin
SM. PMIS

Jumlah Rencana Tahun 2016

Non Organik
Jml

Pendidikan

Organik
Jml

Non Organik

Pendidikan

Jml

Sutoro
SM. PPA

Pendidikan

POSISI PERSONIL TAHUN 2016

Resume Rencana Penambahan
Pendidikan

Jumlah

Jumlah

Organik

Non Organik

S2

Total

S1
D3

0
1

SLTA

30

30

Note :
Divisi Fin
Unit PMIS

:
:

2
12

0
10

Unit PPA

17

20

60

Resume Rencana Penambahan

Pendidikan

Jumlah

Jumlah

Organik

Non Organik

Total

Resume Rencana Penambahan

Pendidikan

Jumlah

Jumlah

Organik

Non Organik

Total

ANGGARAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN TAHUN 2016

Divisi / Unit Kerja : Finishing
No

Jenis Pendidikan & Pelatihan

Jumlah

Anggaran

Personil

Biaya

Jadwal Pelaksanaan

Rp

3,500,000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Kursus, Seminar, Workshop

A.1. PMIS

Pengelolaan Arsip Perusahaan

Rp

7,000,000

Pelatihan Penumatik dan Hidrolik Tool

Rp

14,000,000

Management Produksi

Rp

17,500,000

Pelatihan Sistem Transmisi dan Traksi (bogie)

Rp

14,000,000

Kursus Bahasa Inggris

21

Rp

73,500,000

Training Crimping Hose

Rp

7,000,000

Training Sistem Penumatik Kereta

Rp

7,000,000

Training Flushing Engine

Rp

7,000,000

Rp

7,000,000

Rp

7,000,000

11

Training Gear Box System

Training Pengetahuan dan Maintenance Bearing Roda
kereta
Training Wiring System

15

Rp

52,500,000

12

Training Keselamatan Kerja

Rp

14,000,000

13

Training Pengetahuan Over Haul Bearing

Rp

7,000,000

Rp

28,000,000

10

A.2. PPA
1

Training Seni dan Estetika Interior

Training Bonding dan Sealant

Rp

14,000,000

Training Keselamatan Kerja

10

Rp

35,000,000

Training Pengetahuan Door Engine System

Rp

28,000,000

Pengelolaan Arsip dan Dokumen

Rp

7,000,000

Training Coating System

12

Rp

42,000,000

Training Proses Bituminus

Rp

24,500,000

Pengembangan GFRP

Rp

17,500,000

Sertifikasi Ahli Pengecatan

Rp

20,000,000

10

Pengembangan ABS

Rp

20,000,000

11

Training Foam

Rp

20,000,000

Pendidikan lainnya
6

Rp

21,000,000

B.1. PMIS
1

Sertifikasi pengoperasian Overhead Crane

Page 13 of 20

Keterangan

Divisi / Unit Kerja : Finishing

No

Jenis Pendidikan & Pelatihan

Jumlah

Anggaran

Personil

Biaya

Jadwal Pelaksanaan

Rp

3,500,000

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Sertifikasi operator Car Lifter

Rp

7,000,000

Sertifikasi standardisasi IEC(Internasional Electric

Commision)

Rp

31,500,000

Sertifikasi standardisasi JIS (Japan Internasional

Standard)

Rp

31,500,000

Pelatihan Teknis Sistem instalasi kabel data

Rp

14,000,000

Pelatihan Teknik Sistem Instalasi Tenaga Listrik

Rp

14,000,000

B.2. PPA
1

Sertifikasi Pengoperasian Overhead Crane

Rp

21,000,000

Sertifikasi Bonding dan Sealant

Rp

14,000,000

Rp

644,500,000

Mengetahui,

Madiun, 01 Oktober 2015

Kepala Divisi / Direktur

Dibuat oleh :

Bayu Waskito S.

Arif Muhaimin

GM. Finishing

SM. PMIS

Page 14 of 20

Sutoro
SM. PPA

Keterangan

Rencana Biaya Fasilitas Tahun 2016

Divisi / Unit Kerja : Finishing
No

JENIS BIAYA u/ FASILITAS KANTOR

Total Kebutuhan

Amplop putih(kop inka)

Amplop coklat kecil A3

20

Amplop coklat besar A2

20

Tip ex

10

Stabilo (merah, kuning, hijau

20

Kertas A4

60

Kertas A3

30

Kertas glosy paper

30

Double clip (besar)

10

10

Double clip (kecil)

10

11

Isolasi bening

10

12

Spidol whiteboard (boardmarker )

60

13

Spidol permanent

60

14

Spidol putih permanent

60

15

Cutter bessar

10

16

Cutter kecil

10

17

Lem kertas

18

Paper clip

19

Odner Kecil

50

20

Odner bindex Besar

50

21

Pensil 2B

22

Pensil mekanik
Penghapus pensil
Double tip

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Staples kecil
Staples besar
Stop map kertas
Stop map plastik
Stempel
Tinta stempel
Gunting kertas
Isi cutter besar
Isi cutter kecil
Isi staples kecil
Isi staples besar
Lakban

RENCANA BIAYA
Harga Satuan

Total

10
10
4
4
20
20
2
2
2
4
4
10
4
10

Page 15 of 20

JADWAl PELAKSANAAN
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Satuan

Dos
Buah
Buah
Buah
Buah
Rim
Rim
Dos
Dos
Dos
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Dos
buah
buah
dos
dos
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah

Divisi / Unit Kerja : Finishing

No

37
38
39
40
41
42
43
44

JENIS BIAYA u/ FASILITAS KANTOR

Bolpoint
Plastik File ( Bantek ) A4 s/ folio
Mouse komputer
Keyboard komputer

Total Kebutuhan

RENCANA BIAYA
Harga Satuan

Total

4
4
4
4
10

Tinta Printer Canon

Tinta Printer Epson
Tinta Printer HP
Kertas Stiker Glossy A3

10
10
30

JADWAl PELAKSANAAN
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Mengetahui,
Kepala Divisi / Direktur

Madiun, 01 Oktober 2015

Dibuat oleh :

Bayu Waskito S.

Arif Muhaimin

GM. Finishing

SM. PMIS

Page 16 of 20

Sutoro
SM. PPA

Satuan

dos
dos
buah
buah
Paket
Paket
Paket
Dos

Rencana Investasi Tahun 2016

Divisi / Unit Kerja : Finishing
No

Jenis Investasi

Unit

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust Sep

Rp

Rp

Fasilitas Kantor
1. Komputer

Rp

3,000,000

Rp

24,000,000

2. Lap Top u/ Ruang Rapat Finishing

Rp

4,500,000

Rp

4,500,000

3. Printer

Rp

1,500,000

Rp

3,000,000

Rp

9,000,000

Jumlah II
III

Rencana

Total

Fasilitas Produksi

Jumlah I
II

Harga/unit

Rp

31,500,000

Pengembangan Manajemen

Jumlah III
Total Investasi

Rp

Rp
Rp

31,500,000

Mengetahui,

Madiun, 01 Oktober

Kepala Divisi / Direktur

Bayu Waskito S.
GM. Finishing

Dibuat oleh :

Arif Muhaimin
SM. PMIS

Page 8 of 10

Investasi Tahun 2016

Rencana
Okt

Nop

Des

keterangan

Madiun, 01 Oktober 2015

Dibuat oleh :

Sutoro
SM. PPA

Page 8 of 10

Rencana Anggaran Biaya Operasional Tahun 2016

Divisi / Unit Kerja : Finishing
No

Jenis Biaya

Rencana

Biaya Tamu

Rp

10,000,000

Biaya Rapat

Rp

10,000,000

Biaya Perjalanan Dinas

Rp

300,000,000

SPPD Luar Negeri

Rp

350,000,000

Biaya lain-lain

Rp

5,000,000

Rp

675,000,000

TOTAL

Keterangan

Mengetahui,
Kepala Divisi / Direktur

Madiun, 01 Oktober 2015

Dibuat oleh :
`

Bayu Waskito S.
GM. Finishing

Arif Muhaimin
SM. PMIS

Sutoro
SM. PPA

Page 10 of 10

aya Operasional Tahun 2016

Keterangan

Page 10 of 10