INKA

RENCANA MUTU
(QUALITY PLAN)

No. Dokumen
Tanggal

: QP/13/2015
: 11 Juni 2015

Revisi

:0

Proyek :
PEKERJAAN PENGADAAN LORI INSPEKSI
(5 Unit)

PT. INDUSTRI KERETA API (Persero)

Jalan Yos Sudarso No. 71 Madiun 63122 Telp. (0351) 452271 - 452274
Form No. : IV 01.008 Rev. A

Halaman

1 dari 11

INKA

RENCANA MUTU
(QUALITY PLAN)

No. Dokumen
Tanggal

: QP/13/2015
: 11 Juni 2015

Revisi

:0

Daftar Isi
Sampul Rencana Mutu (Quality Plan)
Daftar Isi ..
Lembar Persetujuan ...
I. Pendahuluan
.........................................................................................
1.1. Nama Proyek .....................................................................................
1.2. Umum ...............................................................................................
1.2.1. Sasaran Mutu ...........................................................................
1.2.2. Tujuan .......................................................................................
1.2.3. Ruang Lingkup .......................................................................
1.2.4. Standar ....................................................................................
II. Sistem Manajemen Mutu ........................................................................
III. Tanggung Jawab Manajemen ...............................................................
3.1. Direktur Utama
.................
3.2. Direktur Komersial dan Teknologi ........

Halaman
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
5
8
8
8

3.3. Direktur Produksi ...............................................................................

3.4. Direktur Keuangan dan SDM .............................................................

3.5. Seluruh Manajemen ..........................................................................
IV. Pengelolaan Proyek ................................................................................
V. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian ..................................................
VI. Dokumen Terkait ....................................................................................
Lampiran : Sertifikat ISO 9001 : 2008 PT. INKA ........................................

8
8
8
10
10
11

LEMBAR PERSETUJUAN

Form No. : IV 01.008 Rev. A

Halaman

2 dari 11

INKA

RENCANA MUTU
(QUALITY PLAN)

Diperiksa oleh

No. Dokumen
Tanggal

: QP/13/2015
: 11 Juni 2015

Revisi

:0

Disiapkan oleh

: Moch Iszar

: Bambang Ramadhiarto

Tanggung jawab

: Manajemen Mutu & LH Tanggung jawab

: SM Manajemen Mutu & LH

Tanggal

: 11 Juni 2015

Tanggal

: 11 Juni 2015

Tanda tangan

Tanda tangan

Disetujui oleh

: M. Fatoni

Disetujui oleh

: Pelanggan

Tanggung jawab

: Wakil Manajemen

Tanggung jawab

: Wakil Pelanggan

Tanggal

: 11 Juni 2015

Tanggal

Tanda tangan

Tanda tangan

I. Pendahuluan
1.1. Nama Proyek
Pekerjaan Pengadaan Lori Inspeksi (5 Unit)
1.2. Umum.
1.2.1 Sasaran Mutu
Form No. : IV 01.008 Rev. A

Halaman

3 dari 11

INKA

RENCANA MUTU
(QUALITY PLAN)

No. Dokumen
Tanggal

: QP/13/2015
: 11 Juni 2015

Revisi

:0

CUSTOMER SATISFACTION
1.2.2 Tujuan
Rencana mutu ini mendefinisikan sebagai prosedur untuk memandu penerapan sistem
mutu sehingga memenuhi kualitas yang dibutuhkan oleh pelanggan, juga karena
penambahan syarat yang belum tercakup di sistem mutu PT INKA.
1.2.3

Ruang Lingkup.
Dokumen ini menjelaskan kegiatan mutu, meliputi pelaksanaan proses desain,
pembelian, produksi dan pemeriksaan & pengujian kereta api.

1.2.4 Standar.
a. Kereta dirancang dan dibuat sesuai Standart Internasional (SI) untuk satuan berat
dan dimensi.
b. Bahan, komponen standar atau rancangan standar secara umum mengacu pada
standar Internasional yang berlaku seperti :
JIS

: Japanese Industrial Standard

DIN

: Deutche Internationale Normung

BS

: British Standard

UIC

: Union Internationale des Chemins de Fer

AAR

: Association of Amerika Railroads.

JRS

: Japanese Railway Standard.

SNI

: Standar Nasional Indonesia.

SII

: Standar Industri Indonesia

c. Bahan dan komponen lokal mengacu pada Standar Industri Indonesia (SII) atau
Standar Nasional Indonesia (SNI).
II. Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Mutu di PT INKA merefers International Standart ISO 9001:2008.
Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu meliputi :
1.

Manual Mutu (MM)

2.

Prosedur Mutu (PM)

3.

Instruksi Mutu (IM)

Form No. : IV 01.008 Rev. A

Halaman

4 dari 11

INKA
4.

RENCANA MUTU
(QUALITY PLAN)

No. Dokumen
Tanggal

: QP/13/2015
: 11 Juni 2015

Revisi

:0

Record Mutu (RM).

Manual Mutu (MM)

LEVEL 1

Struktur Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Prosedur Mutu (PM)
Instruksi Mutu (IM)
Record Mutu (RM)

Form No. : IV 01.008 Rev. A

LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4

Halaman

5 dari 11

INKA

Interested
parties

RENCANA MUTU
(QUALITY PLAN)

No. Dokumen
Tanggal

: QP/13/2015
: 11 Juni 2015

Revisi

:0

Interested
parties

Satisfaction

Output

Form No. : IV 01.008 Rev. A

Requirements

Halaman

6 dari 11

INKA

Form No. : IV 01.008 Rev. A

RENCANA MUTU
(QUALITY PLAN)

No. Dokumen
Tanggal

: QP/13/2015
: 11 Juni 2015

Revisi

:0

Halaman

7 dari 11

INKA

RENCANA MUTU
(QUALITY PLAN)

No. Dokumen
Tanggal

: QP/13/2015
: 11 Juni 2015

Revisi

:0

Struktur Organisasi PT. INDUSTRI KERETA API (Persero)

Form No. : IV 01.008 Rev. A

Halaman

8 dari 11

INKA

RENCANA MUTU
(QUALITY PLAN)

No. Dokumen
Tanggal

: QP/13/2015
: 11 Juni 2015

Revisi

:0

III. Tanggung Jawab Manajemen

3.1.

Direktur Utama.
Direktur Utama memiliki tanggung jawab dan wewenang tertinggi untuk merencanakan,
menerapkan dan meningkatkan mutu untuk memenuhi kepuasan pelanggan serta
menentukan tanggung jawab dan wewenang untuk seluruh unit kerja.

3.2.

Direktur Komersial dan Teknologi.

Direktur Komersial dan Teknologi memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk
menciptakan mekanisme fokus pelanggan dan juga untuk memastikan bahwa persyaratan
pelanggan ditetapkan dan dipenuhi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, melalui
proses desain dan pengembangan sesuai persyaratan pelanggan.

3.3.

Direktur Produksi
Direktur Produksi memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk kegiatan perencanaan
dan pengendalian realisasi produk di Direktorat Produksi.

3.4.

Direktur Keuangan dan SDM

Direktur Keuangan dan SDM memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk kegiatan
penyediaan Kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan dan menjamin tersedianya
sumber daya finansial untuk realisasi produk.

3.5.

Seluruh Manajemen.
Seluruh anggota manajemen sesuai Struktur Organisasi Perusahaan yaitu Direksi, General
Manager, dan Senior Manager memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk
melaksanakan rencana mutu yang ditetapkan sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu
INKA.

IV.

Pengelolaan Proyek
4.1. Proses Terkait Pelanggan.
General Manager Pemasaran bertanggung jawab menentukan dan menerapkan pengaturan
yang efektif dalam berkomunikasi dengan pelanggan yang berkaitan dengan :
a. Kemajuan proyek.
b. Amandemen kontrak, dan
c. Komunikasi dengan pelanggan.
General Manager Pengendalian Kualitas & Purna Jual bertanggungjawab menangani
keluhan pelanggan secara efektif selama masa garansi.
4.2. Rencana Mutu.
Wakil Manajemen bertanggung jawab untuk mengeluarkan Rencana Mutu (Quality Plan)
dan harus memantau realisasi produk dan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan
sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen Mutu PT INKA.

Form No. : IV 01.008 Rev. A

Halaman

9 dari 11

INKA

RENCANA MUTU
(QUALITY PLAN)

No. Dokumen
Tanggal

: QP/13/2015
: 11 Juni 2015

Revisi

:0

4.3. Sumber Daya.

a. General Manager Fabrikasi & General Manager Finishing bertanggung jawab untuk
mengidentifikasi kebutuhan kompetensi personil sesuai dengan persyaratan realisasi produk.
b. General Manager SDM bertanggung jawab untuk mengelola dan menyiapkan personil
berkualifikasi sesuai kebutuhan proyek.
c. General Manager Sumber Daya Manusia (SDM) bertanggung jawab untuk merencanakan,
melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelatihan.
d. Senior Manager Fasilitas & Pemeliharaan bertanggung jawab terhadap ketersediaan mesin,
peralatan dan fasilitas pendukung untuk realisasi produk.
4.4. Desain dan Pengembangan.
General Manager Teknologi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan :
a. Kegiatan desain dan pengembangan rencana dan realisasi produk.
b. Menyiapkan desain dasar dan proses persetujuan dengan pelanggan.
c. Distribusi desain, mendapatkan input desain dan proses output desain, tinjauan desain dasar,
verifikasi desain, validasi desain dan perubahan desain yang berhubungan dengan proses realisasi
produk.
4.5.

Pemeriksaan dan Pengujian

Senior Manager Pengendalian Kualitas PT INKA dan Pelanggan/ Wakil Pelanggan akan
berkoordinasi dalam melakukan rencana kegiatan pemeriksaan dan pengujian produk.
Cakupan rencana pemeriksaan dan pengujian produk akan dibahas antara Pimpinan
Senior Manager Pengendalian Kualitas PT INKA dan Pelanggan/ Wakil Pelanggan.

4.6.

Pelaporan Progress.
Senior Manager Perencanaan & Pengendalian Produksi bertanggungjawab untuk
mengeluarkan rencana produksi dan melaporkan kemajuan produksi kepada Pelanggan/
wakil pelanggan melalui Departemen pemasaran KA. Laporan kemajuan produksi
dilaporkan secara berkala.

4.7.

Pembelian.
General Manager Logistik bertanggung jawab untuk mengeluarkan rencana pengadaan
dan Senior Manager Pengendalian Kualitas memastikan produk yang dibeli memenuhi
persyaratan yang ditentukan serta menetapkan jenis dan mengembangkan metoda
pemeriksaan/pengujian produk yang dibeli dari pemasok.

4.8. Realisasi Produk.

General Manager Teknologi, General Manager Perencanaan & Pengendalian Produksi,
General Manager Fabrikasi, General Manager Finishing bekerja sama dengan General
Manager Pengendalian Kualitas & Purna Jual bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa standar internasional ISO 9001:2008 diterapkan pada proses manufaktur,
spesifikasi produk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di kontrak, alat ukur dan uji
telah dikalibrasi sebelum digunakan dan proses khusus seperti pengelasan dan pengecatan
telah divalidasi.
Form No. : IV 01.008 Rev. A

Halaman

10 dari 11

INKA

RENCANA MUTU
(QUALITY PLAN)

No. Dokumen
Tanggal

: QP/13/2015
: 11 Juni 2015

Revisi

:0

V. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian.

Rencana Pemeriksaan dan pengujian atau Inspection Test Plan (ITP) akan diserahkan kepada
pelanggan sebelum menandatangani kontrak.
VI. Dokumen Terkait
Sertifikat ISO 9001 : 2008

Form No. : IV 01.008 Rev. A

Halaman

11 dari 11

Form No. : IV 01.008 Rev. 0

Halaman 12 dari 11