12.

DAFTAR PRIORITAS DAN REGISTER RISIKO DIVISI PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN PRODUKSI

DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI

DAFTAR PRIORITAS RISIKO

No

Nama Risiko

Rata-rata
L

Level

Kondisi

PERENCANAAN
1

Risiko perencanaan berulang-ulang

3.00

3.00

9.00

Rendah

Risiko Kesalahan Cutting-Plan

2.00

2.30

4.60

Sangat Rendah

Risiko keidak-akuratan work-instruction

2.00

2.00

4.00

Sangat Rendah

PENGENDALIAN
4

Risiko ketidaktepatan pengendalian waktu proses pekerjaan & step berikutnya proses produksi

3.20

4.00

12.80

Sedang

Risiko keterlambatan laporan & evaluasi

5.00

2.00

10.00

Rendah

Risiko ketidaktepatan pengendalian waktu finishing

3.00

3.20

9.60

Rendah

TEKNOLOGI PRODUKSI
7

Risiko keterlambatan penerbitan MD

4.00

4.00

16.00

Tinggi

Risiko keterlambatan penerbitan PI

4.00

4.00

16.00

Tinggi

Risiko Penerbitan PT dan DFCP terlambat

4.00

4.00

16.00

Tinggi

10

Risiko penerbitan MPL terlambat

4.00

3.00

12.00

Sedang

FASILTAS & PEMELIHARAAN

11

Risiko kerusakan mesin

5.00

5.00

25.00

Ekstrem

12

Risiko Preventive Maintenance tidak maksimal

5.00

5.00

25.00

Ekstrem

PT. INDUSTRI KERETA API (Persero)

REGISTER RISIKO DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI

No.
(1)
1

Indikasi Risiko
(2)
PERENCANAAN
Kemungkinan terjadi
peristiwa dlm membuat
perencanaan berulangulang

Nama Risiko

Sebab Risiko

UC /
C*

Dampak / Konsekuensi

Pengendalian Risiko
yang Ada

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(8x9)

Pengaturan ulang,
muncul pekerjaan
sub-kontrak,
penambahan personil
melalui
magang/outsourching

Rapat koordinasi
dengan unit terkait
(logistik, produksi
maupun penyedia
subkont)

3.00

3.00

9.00

Banyak material
terbuang/pemborosa
n

Verifikasi dokumen
sebelum turun ke
workshop

Penambahan
material/rework/waktu
tunggu meningkat
(delay)

Verifikasi dokumen
sebelum turun ke
workshop

Risiko
1. Terjadi perubahan
perencanaan
target
berulang-ulang
penyelesaian di
tengah proses
produksi/proyek
berjalan
2. Perencanaan awal
tidak tepat, terjadi
botle-neck pd
proses produksi

UC

Likeliho Damp Level

od (L) ak (K) Risiko

Action Plan

Person In
Charge

(10)

(11)
Spv,M,SM,
GM PPC

3. Personil kurang
kompeten
2

Cutting-Planning berisi
Risiko
tentang rencana
Kesalahan
pemotongan yg hrs diikuti, Cutting-Plan
jumlah pemotongan,
nomer BPM utk material
yg akan diproses, jenis
pemotongan, rincian part
yg dibuat dlm cutting-plan

Perencanaan tdk
sesuai gambar

2.00

2.30

4.60

Spv,M,SM,
GM PPC

2 Kompetensi
personil kurang
3

Work Instruction yg terdiri Risiko keidakdr gambar detil benda

akuratan workkerja, urutan proses
instruction
produksi, jenis material
produk, ukuran
pemotongan, jumlah
produk yg hrs dibuat,
workshop yg mengerjakan,
nomer referensi desain
drawing

Terjadi kesalahan
dimensi/jumlah
atas desain (MD)

PENGENDALIAN
3-8

2.00

2.00

4.00

Spv,M,SM,
GM PPC

PT. INDUSTRI KERETA API (Persero)

REGISTER RISIKO DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI

No.

Indikasi Risiko

(1)
(2)
4 PPC melakukan
penanganan produk dlm
proses sampai produk jadi,
produk dipersiapkan &
diperlakukan dg metode
penanganan yg benar utk
menghindari kerusakan &
penurunan mutu produk.
Hal-hal yg hrs diperhatikan
adalah keadaan & sifat
produk, keamanan produk
& keselamatan kerja,
ketepatan waktu/jadwal
pengiriman & efisiensi
operasi kerja

Nama Risiko

Sebab Risiko

(3)
Risiko
1
ketidaktepatan
pengendalian
waktu proses
pekerjaan &
step
berikutnya
proses
produksi

(4)
Kurangnya
monitoring dr
petugas, terjadi
kesalahan prioritas
unit produksi dlm
proses pengerjaan

UC /
C*
(5)

Pengendalian Risiko
yang Ada

Dampak / Konsekuensi
(6)
Proses produksi tidak 1
terkendali, efisiensi
opersai kerja tidak
tercapai, jadwal
pengerjaan mundur,
waktu tunggu (iddle)
meningkat

(7)
Apabila nota dinas
sdh terbit, PPC
membuat OKA
berdasarkan OPR &
membuat jadwal
produksi serta
mendistribusikan pd
fungsi terkait sbg
perintah dimulainya
pekerjaan

PPC mengkoordinir
Rapat Koordinasi &
Produksi utk
memantau kegiatan
produksi secara
berkala & dibuat
notulen rapat
koordinasi produksi

2 Hilangnya
dokumen yg
menyertai produk

3 Tidak membuat
laporan realisasi
jadwal produksi

3 Pemantauan produksi
dg menggunakan
Production Check
Sheet

4 Kesalahan
perencanaan
secara
menyeluruh
(software,
material/kompone
n)

Melakukan
pengendalian
dokumen mampu
telusur dg
4 mencantimkan nomer
cutting-plan & workinstruction

4-8

Likeliho Damp Level

od (L) ak (K) Risiko
(8)
3.20

(9)
4.00

(8x9)
12.80

Action Plan
(10)

Person In
Charge
(11)
Spv,M,SM,
GM PPC

PT. INDUSTRI KERETA API (Persero)

REGISTER RISIKO DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI

No.

Indikasi Risiko

Nama Risiko

Sebab Risiko

(1)
(2)
(3)
5 Laporan melewati tanggal Risiko
1
yg telah ditetapkan
keterlambatan
laporan &
evaluasi

Kemungkinan terjadi
peristiwa proses tidak
berjalan lancar (iddle)

(5)
UC

Pengendalian Risiko
yang Ada

Dampak / Konsekuensi
(6)
Seluruh laporan
perusahaan
terganggu,
keputusanpenting
akan mengalami
keterlambatan

UC

Progress fisik
belum dilacak

3 Selalu cek personi;

monitoring progress
mingguan

4 Info kedatangan
material belum
didapat

UC

4 Menempatkan
personil khusus utk
memantau di unit
penerimaan barang

Risiko
1
ketidaktepatan
pengendalian
waktu finishing

Spesifikasi belum
lengkap (desain
paralel dg
produksi)

UC

Komponen belum
masuk

UC

Part internal belum

tersedia

(7)
Koordinasi dg
pemasaran utk
mendapatkan
prosentase
bobot/struktur harga

Record jam orang

2 dr unit belum
masuk
3

(4)
Prosentase
struktur harga &
lingkup kerja
belum didapat

UC /
C*

Mundurnya jadwal
pengerjaan, waktu
tunggu meningkat
(iddle)

(8)
5.00

Action Plan

Person In
Charge

(9)
2.00

(8x9)
10.00

(10)
(11)
Pembenahan proses
Spv,M,SM,
updating data-data part & GM PPC
komponen, JO, monitoring
dg melengkapi personil,
peralatan sub unit
pelaporan

3.20

9.60

Penambahan proses
Spv,M,SM,
updating data-data part & GM PPC
komponen dg melengkapi
personil, peralatan part
kontrol (finishing)

Koordinasi dg unit
untuk mendapatkan
data JO

Rapat koordinasi
3.00
produksi, komunikasi
informal dg teknologi

Rapat koordinasi dg
logistik & produksi

3 Rapat koordinasi dg
produksi, komunikasi
skala prioritas dg unit
terkait melalui
personil pengendali

5-8

Likeliho Damp Level

od (L) ak (K) Risiko

PT. INDUSTRI KERETA API (Persero)

REGISTER RISIKO DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI

No.
(1)
7

Indikasi Risiko

Nama Risiko

(2)
(3)
TEKNOLOGI PRODUKSI
Kemungkinan pembuatan Risiko
MD terlambat
keterlambatan
penerbitan MD

Kemungkinan penerbitan
PI terlambat

Risiko
keterlambatan
penerbitan PI

Sebab Risiko

UC /
C*

Dampak / Konsekuensi

Pengendalian Risiko
yang Ada

(4)

(5)

(6)

(7)

1 DD turun langsung
dalam jumlah
banyak

UC

1 WI terlambat terbit

1 Koordinasi dengan
Desain terkait
ketertiban jadwal
penerbitan DD

2 DD turun tidak
sesuai jadwal

UC

2 Proses produksi
terhambat

2 Melakukan kontrol
terhadap pembuatan
MD

3 Personil yang
kurang
berkompeten

4 Pembuatan MD
tidak sesuai jadwal

UC

6 Jumlah Personil
yang kurang
memadahi

UC

1 DD turun langsung
dalam jumlah
banyak

UC

1 Proses produksi
terhenti (idle)

1 Koordinasi dengan
Desain terkait
ketertiban jadwal
penerbitan DD

2 DD turun tidak
sesuai jadwal

UC

2 Terjadi kegagalan
produk

2 Melakukan kontrol
terhadap pembuatan
PI

3 Personil yang
kurang
berkompeten

4 Pembuatan MD
tidak sesuai jadwal

UC

7 Fasilitas yang
kurang
mendukung

UC

(8)
4.00

(9)
4.00

(8x9)
16.00

Action Plan

Person In
Charge

(10)

(11)

Melakukan training
SPV, M, SM
berkala guna peningkatan TP
kemampuan personil

Menambah jumlah
personil

Melakukan training
SPV, M, SM
berkala guna peningkatan TP
kemampuan personil

Menambah jumlah
personil

Mengajukan permohonan
fasilitas pendukung
dengan spesifikasi sesuai
dengan kebutuhan

3 PI terlambat terbit

5 DD sering
mengalami revisi

5 DD sering
mengalami revisi
6 Jumlah Personil
yang kurang
memadahi

Likeliho Damp Level

od (L) ak (K) Risiko

UC

6-8

4.00

4.00

16.00

PT. INDUSTRI KERETA API (Persero)

REGISTER RISIKO DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI

No.

Indikasi Risiko

Nama Risiko

(1)
(2)
(3)
9 Penerbitan PT dan DFCP Risiko
terlambat
Penerbitan PT
dan DFCP
terlambat

10 Keterlambatan penerbitan Risiko

MPL
penerbitan
MPL terlambat

Sebab Risiko

UC /
C*

Dampak / Konsekuensi

Pengendalian Risiko
yang Ada

(4)
1 DD turun langsung
dalam jumlah
banyak

(5)
UC

(6)
1 Jumlah kebutuhan
material/komponen
tidak terdeteksi
dengan baik

2 DD turun tidak
sesuai jadwal

UC

2 Kekeliruan dalam
2 Mengumpulkan data
pembelian komponen
tentang nomor part

3 Informasi dalam
DD tidak lengkap

3 Kekeliruan dalam
pengambilan
komponen

4 DD sering
mengalami revisi

UC

4 Banyak komponen
fastening yang
tercecer

5 Jumlah Personil
yang kurang
memadahi

UC

6 Tidak ada akses

terhadap nomor
part

1 DD turun langsung
dalam jumlah
banyak

UC

2 DD turun tidak
sesuai jadwal

UC

3 Informasi dalam
DD tidak lengkap
4 DD sering
mengalami revisi
5 Jumlah Personil
yang kurang
memadahi
6 Personil yang
kurang
berkompeten

Sulitnya dilakukan
record dan kontrol
produksi

(7)
1 Koordinasi dengan
Desain terkait
ketertiban jadwal
penerbitan DD

UC
UC

UC

FASILTAS &
PEMELIHARAAN
7-8

(8)
4.00

(9)
4.00

(8x9)
16.00

Action Plan

Person In
Charge

(10)
(11)
Pemberian akses penuh SPV, M, SM
tentang daftar nomor part TP

Menambah jumlah
personil

Melakukan training
SPV, M, SM
berkala guna peningkatan TP
kemampuan personil

Menambah jumlah
personil

3 Koordinasi dengan
Desain terkait
kelengkapan
informasi dari DD

1 Koordinasi dengan
Desain terkait
ketertiban jadwal
penerbitan DD
2 Melakukan kontrol
terhadap pembuatan
MPL

Likeliho Damp Level

od (L) ak (K) Risiko

4.00

3.00

12.00

PT. INDUSTRI KERETA API (Persero)

REGISTER RISIKO DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI

No.

Indikasi Risiko

(1)
(2)
11 Kerusakan mesin

12 Preventive Maintenance
tidak maksimal

UC /
C*

Dampak / Konsekuensi

(4)
1 Pengoperasian
tidak sesuai
standart
operasional/
Instruksi Mutu

(5)
UC

(6)
Produksi terhenti

2 Tidak berjalannya
Daily check dari
operator

UC

Risiko
1 Kurangnya spare
Preventive
part
Maintenance
tidak maksimal
2 Minimnya
pengetahuan
operator terhadap
mesin

UC

1 Mesin rusak

UC

2 Produksi Berhenti

Nama Risiko
(3)
Risiko
kerusakan
mesin

Sebab Risiko

Pengendalian Risiko
yang Ada

Likeliho Damp Level

od (L) ak (K) Risiko

(7)
(8)
1 Mengarahkan
5.00
operator untuk
mengoperasikan
mesin sesuai Standar
Operasional mesin /
Instruksi Mutu

Person In
Charge

Action Plan

(9)
5.00

(8x9)
25.00

(10)
(11)
Melakukan pendekatan
SPV, M, SM
kepada operator untuk
FAB
menumbuhkan kesadaran
akan tanggung jawab
sang operator terhadap
mesin yang digunakan.

5.00

25.00

Pengadaan spare part

2 Menghimbau kepada
Divisi User Mesin
agar mengingatkan
operator untuk
melakukan daily
check setiap akan
dan setelah
melakukan pekerjaan
permesinan serta
segera melaporkan
bila terdapat
permasalahan mesin
(jangan menunggu
mesin rusak)

Melakukan
5.00
preventive
maintenance dengan
hanya melakukan
pengecheckan
kondisi mesin secara
berkala dan terjadwal

SPV, M, SM
FAS & HAR

Madiun, ........... Januari 2015

Mengetahui,
Direktur Produksi

GM. Perencanaan & Pengendalian Produksi

Hendy Hendratno Adji

Edi Winarno

8-8