INKA MANAGEMENT SYSTEM

(Lampiran)
ELEMEN ISO 9001
-NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nomor

: IV

Tgl. Terbit

: 05 - 10 - 2011

Revisi

: B

Judul :
DAFTAR FORMAT

NAMA FORMAT
Undangan Rapat Tinjauan Manajemen
Notulen Rapat Tinjauan Manajemen
Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen
Surat Ekspedisi Dokumen
Lembar Pemeriksaan Barang Masuk
Master List Dokumen
Usulan Perubahan Dokumen
Rencana Mutu (Quality Plan)
Tinjauan Manajemen Plan
Attedance List / Daftar Hadir
Daftar Dokumen Pendukung
Laporan Ketidaksesuaian / NCR Produk
Berita Acara Penundaaan Proses Produksi
Permintaan Tindakan Perbaikan /
Corrective Action Request ( CAR )
Lembar Pemeriksaan
Lembar Ketidaksesuaian / NCR Audit
Laporan Audit
Jadwal Kalibrasi Alat Pemantauan
Dan Pengukuran
Daftar Internal Quality Auditor
Laporan Kalibrasi
Berita Acara Penerimaan Produk
Yang Dipasang Pelanggan
Lembar Pemeriksaan Produk
Yang Dipasok Pelanggan
Daftar Alat Pemantauan Dan Pengukuran
Daftar Penyerahan Kembali Alat Yang
Telah Dikalibrasi
Daftar Alat Yang akan Dikalibrasi
Daftar Kelompok Alat Pemantauan & Pengukuran
Label Identifikasi Alat Ukur
Daftar Alat Yang Akan Dikalibrasi
Eksternal
Daftar Catatan Mutu / Quality Record
Berita Acara Pemusnahan Record
Label Status Pemeriksaan Dan Pengujian
(Untuk Status Diterima/Accepted)
Penyelidikan Ketidaksesuaian dan
Analisa Tindakan Perbaikan

Disiapkan Oleh :
Tim ISO

Halaman

: 01 dari 04

NOMOR
TGL
REV
FORMAT
TERBIT
IV-01.001 28 Maret 2008
0
IV-01.002 28 Maret 2008
0
IV-01.003 28 Maret 2008
0
IV-01.004 28 Maret 2008
0
IV-01.005 28 Maret 2008
0
IV-01.006 28 Maret 2008
0
IV-01.007 28 Maret 2008
0
IV-01.008 28 Maret 2008
0
IV-01.009 28 Maret 2008
0
IV-01.010 28 Maret 2008
0
IV-01.011 28 Maret 2008
0
IV-01.012 05 Oktober 2011 A
IV-01.013
15 Juli 2009
A
IV-01.014 05 Oktober 2011 A
0
IV-01.015 28 Maret 2008
0
IV-01.016 05 Oktober 2011 B
IV-01.017 28 Maret 2008
0
IV-01.018 28 Maret 2008
0
0
IV-01.019 28 Maret 2008
0
IV-01.020 28 Maret 2008
0
IV-01.021 28 Maret 2008
0
IV-01.022

28 Maret 2008

IV-01.023
IV-01.024

28 Maret 2008
28 Maret 2008

0
0

IV-01.025
IV-01.026
IV-01.027
IV-01.028

28 Maret 2008
28 Maret 2008
28 Maret 2008
28 Maret 2008

0
0
0
0

IV-01.029 05 Oktober 2011

IV-01.030 28 Maret 2008
IV-01.031 28 Maret 2008

A
0
0

IV-01.032

28 Maret 2008

Disahkan Oleh :
Wakil Manajemen

KET

INKA MANAGEMENT SYSTEM

(Lampiran)
Hartoyo
ELEMEN ISO 9001
--

NO

Nomor

: IV

Tgl. Terbit

: 05 - 10 - 2011

Revisi

: B

Apoleus Karo Karo

Judul :
DAFTAR FORMAT

NAMA FORMAT

33 Label Status Pemeriksaan Dan Pengujian

(Untuk Status Tidak Lulus/ Not Accepted)
34 Daftar Penyerahan Alat Yang Akan Dikalibrasi
35 Product Certificate
36 Check List Internal Audit
37 Audit Plan
38 Internal Audit Schedule
39 Quality System Training/Indoctrination Record
40 Daftar Kebutuhan Pelatihan
41 Surat Tugas (SDM)
42 Perencanaan Desain Detail
43 Daftar Gambar
44 Notulen Tinjauan Desain
45 Distribusi Gambar Desain
46 Manufacturing Drawing
47 Flow Process
48 Welding Procedure
49 Bonding Procedure Specification
50 Painting Procedure Specification
51 Proses Instruction
52 Welding Procedure Specification
53 Bill of Material (Estimation)
54 Design Changes Request
55 Label Identifikasi Material / Produk Masuk
56 Daftar Kompetensi Personil
57 Vendor Master Data
58 Label Identifikasi Material / Produk Pelanggan
59 Label Identifikasi Material
60 Manufacturing Part List
61 Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa
62 Validasi Desain
63 Bon Permintaan Material (BPM)
64 Spesifikasi Teknis
65 BQ. Komponen
66 Formulir Verifikasi Desain
67 Notulen Rapat Pertemuan Tehknis
68 PrencnaanBasicDes&Pengembngan
69 Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT
70 PKPT (Objek Yang Diperiksa)
71 PKPT (Pemeriksa)
72 Pemberitahuan Pemeriksaan SPI
73 Surat Penugasan (SPI)
74 Internal Control Questioner / ICQ
75 Laporan Temuan Pemeriksaan

NOMOR
FORMAT
IV-01.033

Halaman
TGL
TERBIT
28 Maret 2008

IV-01.034 28 Maret 2008

IV-01.035 28 Maret 2008
IV-01.036 28 Maret 2008
IV-01.037 28 Maret 2008
IV-01.038 28 Maret 2008
IV-01.039 28 Maret 2008
IV-01.040 28 Maret 2008
IV-01.041 28 Maret 2008
IV-01.042 05 Oktober 2011
IV-01.043 28 Maret 2008
IV-01.044 28 Maret 2008
IV-01.045 28 Maret 2008
IV-01.046 28 Maret 2008
IV-01.047 28 Maret 2008
IV-01.048 28 Maret 2008
IV-01.049 28 Maret 2008
IV-01.050 28 Maret 2008
IV-01.051 28 Maret 2008
IV-01.052 28 Maret 2008
IV-01.053 28 Maret 2008
IV-01.054 28 Maret 2008
IV-01.055 28 Maret 2008
IV-01.056 28 Maret 2008
IV-01.057 05 Oktober 2011
IV-01.058 28 Maret 2008
IV-01.059 28 Maret 2008
IV-01.060 28 Maret 2008
IV-01.061 28 Maret 2008
IV-01.062 28 Maret 2008
IV-01.063 28 Maret 2008
IV-01.064 28 Maret 2008
IV-01.065 28 Maret 2008
IV-01.066 28 Maret 2008
IV-01.067 28 Maret 2008
IV-01.068 28 Maret 2008
IV-01.069 28 Maret 2008
IV-01.070 28 Maret 2008
IV-01.071 28 Maret 2008
IV-01.072 28 Maret 2008
IV-01.073 28 Maret 2008
IV-01.074 28 Maret 2008
IV-01.075 28 Maret 2008

: 02 dari 04

REV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KET

INKA MANAGEMENT SYSTEM

(Lampiran)
76 Laporan Hasil Pemeriksaan
77 Laporan Tindak Lanjut/LHP
ELEMEN ISO 9001
-NO
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Nomor

: IV

Tgl. Terbit

: 05 - 10 - 2011

Revisi

: B

IV-01.076 28 Maret 2008

IV-01.077 05 Oktober 2011

0
A

Judul :
DAFTAR FORMAT

NAMA FORMAT
Surat Penawaran
Notulen Rapat Tinjauan Kontrak
Daftar Estimasi Harga Jual
Undangan Rapat Tinjauan Kontrak
Buku Pelanggan
Procedure Qualification Record (PQR)
Keluhan Pelanggan/Costumer Complaint(CC)
Daftar Komponen Mampu Telusur
Cutting Plan
Notulaen Rapat Koordinasi Produksi
Productoin Check Sheet
Surat Tanda Terima Penyerahan Produk
Label Identifikasi Produk Dalam Proses
Daftar Peralatan/Mesin
Buku Perawatan
Daftar Record Peralatan Bersertifikasi
Bon Penyerahan Material
Laporan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan
Dan Mesin Berkala (LP3MB)
Surat Permintaan Perawatan/Perbaikan (SPR)
Laporan Pekerjaan Perawatan dan Perbaikan
Mesin (LP3M)
SPR Komputer
Order Produksi
Daftar Kebutuhan Kompetensi
Jadwal Penyelenggaraan Pendidikan
Dan Pelatihan
Progran Pendidikan dan Pelatihan
Rencana Dan Realisasi Program
Pendidikan dan Pelatihan
Kartu Riwayat Pekerjaan
Daftar isian Audit Sistem Mutu
Permintaan Penerbitan Jaminan
Surat Permintaan Pembelian ( SPP )
Surat Permintaan Harga Barang (SPPHB)
Surat Permintaan Harga
Pemborongan ( SPPHP)
Order Pembelian (OP)
Surat Perintah Kerja (SPK)
Laporan Penerimaan dan Pengujian
Barang (LPPB)
Surat Jalan Retur ( SJR)
Order Kerja (OK)

Halaman

: 03 dari 04

NOMOR
TGL
REV
FORMAT
TERBIT
IV-01.078 28 Maret 2008
0
IV-01.079 28 Maret 2008
0
IV-01.080 28 Maret 2008
0
IV-01.081 28 Maret 2008
0
IV-01.082 28 Maret 2008
0
IV-01.083 28 Maret 2008
0
IV-01.084 05 Oktober 2011 C
IV-01.085 28 Maret 2008
0
IV-01.086 28 Maret 2008
0
IV-01.087 28 Maret 2008
0
IV-01.088 28 Maret 2008
0
IV-01.089 28 Maret 2008
0
IV-01.090 28 Maret 2008
0
IV-01.091 28 Maret 2008
0
IV-01.092 28 Maret 2008
0
IV-01.093 28 Maret 2008
0
IV-01.094 28 Maret 2008
0
IV-01.095 28 Maret 2008
0
IV-01.096
IV-01.097

28 Maret 2008
28 Maret 2008

0
0

IV-01.098
IV-01.099
IV-01.100
IV-01.101

15 Juli 2008
28 Maret 2008
28 Maret 2008
28 Maret 2008

0
0
0
0

IV-01.102
IV-01.103

28 Maret 2008
28 Maret 2008

0
0

IV-01.104 28 Maret 2008

IV-01.105 28 Maret 2008
IV-01.106 05 Oktober 2011
IV-01.107 28 Maret 2008
IV-01.108 28 Maret 2008
IV-01.109 28 Maret 2008

0
0
A
0
0
0

IV-01.110
IV-01.111
IV-01.112

28 Maret 2008
28 Maret 2008
28 Maret 2008

0
0
0

IV-01.113
IV-01.114

28 Maret 2008
28 Maret 2008

0
0

KET

INKA MANAGEMENT SYSTEM

(Lampiran)
115 Kartu Barang (KBR)
116 Surat Permintaan Pembeliaan Jasa/
Pemborongan (SPPJP)

Nomor

: IV

Tgl. Terbit

: 05 - 10 - 2011

Revisi

: B

IV-01.115 28 Maret 2008

IV-01.116 05 Oktober 2011

0
A

Judul :
--

NO
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

DAFTAR FORMAT

NAMA FORMAT
Berita Acara Penyerahan Barang (BAPB)
Format Kartu Gudang ( KGD)
Format Design Drawing
Daftar Manufacturing Drawing
Tree Diagram of Part
Template Form
Format Jadwal Produksi
Preparation Table
Cutting Harness Cable
Daftar Welding Procedure
Bill of Quantity Drawing
Pemberitahuan Monitoring Tindak Lanjut LHP
Permintaan Tindakan Pencegahan
Daftar PI
Daftar Harness of Cable
Daftar Isi Dokumen MD
Dokumen Status
GFRP Spesification
Diagram Harness Cable
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

NOMOR
FORMAT
IV-01.117
IV-01.118
IV-01.119
IV-01.120
IV-01.121
IV-01.122
IV-01.123
IV-01.124
IV-01.125
IV-01.126
IV-01.127
IV-01.128
IV-01.129
IV-01.130
IV-01.131
IV-01.132
IV-01.133
IV-01.134
IV-01.135
IV-01.136

Halaman

: 04 dari 04

TGL
REV
TERBIT
28 Maret 2008
0
28 Maret 2008
0
28 Maret 2008
0
15 Juli 2009
0
15 Juli 2009
0
15 Juli 2009
0
28 Maret 2008
0
15 Juli 2009
0
15 Juli 2009
0
15 Juli 2009
0
15 Juli 2009
0
05 Oktober 2011 0
05 Oktober 2011 0
05 Oktober 2011 0
05 Oktober 2011 0
05 Oktober 2011 0
05 Oktober 2011 0
05 Oktober 2011 0
05 Oktober 2011 0
05 Oktober 2011 0

KET

INKA MANAGEMENT SYSTEM

(Lampiran)

Nomor

: IV

Tgl. Terbit

: 05 - 10 - 2011

Revisi

: B