Business Process Model Document No : Page : 1 of 1

Direktorat Regional Sumatera Reference :

Unit Induk : Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Dibuat Oleh Diperiksa Oleh
Fungsi : Niaga
FIKRAH ISLAMI M. IRVAN HARDIANSYAH
Proses Bisnis : Optimalisasi Penagihan Piutang Pelanggan
Aktivitas : Optimalisasi Penagihan Piutang Pelanggan Tangal : 12 November 2020 Tanggal : 12 November 2020

Assistant Manager Manager Unit Pelaksana Senior Manager Niaga dan

Vendor Pelaksana Manager Pelayanan Pelanggan Manager Administrasi Niaga General Manager
Pengendalian Piutang Pelayanan Pelanggan Pelayanan Pelanggan

Mulai

Piutang ex-
PRR ?

TIDAK

AP2T
YA
Melakukan monitoring saldo
piutang pelanggan (PAL + TS)
(1)

AP2T

Melakukan filter data dan

membuat target penagihan PRR
(2)

Melakukan evaluasi dan

Membuat daftar penagihan Menerima dan melakukan menerbitkan daftar
piutang pelanggan yang evaluasi terkait daftar penagihan piutang
belum tertagih dibuat penagihan piutang pelanggan kepada unit
berdasarkan skala prioritas pelanggan pelaksana
(3) (4) (5) Daftar penagihan
Daftar penagihan Daftar penagihan piutang
piutang piutang pelanggan
pelanggan pelanggan

Melakukan proses penagihan Melakukan proses penagihan

piutang kepada pelanggan piutang kepada pelanggan
(6) (6)

Daftar penagihan
piutang
pelanggan

Melaporkan hasil realisasi Melakukan evaluasi hasil

pelaksanaan kegiatan realisasi pelaksanaan
penagihan piutang kegiatan penagihan piutang
pelanggan pelanggan
(7) (8)
Hasil realisasi
Hasil realisasi
penagihan piutang
penagihan piutang
pelanggan
pelanggan

C1 R1 Melakukan monitoring dan

evaluasi terkait realisasi
pelaksanaan kegiatan
penagihan piutang
pelanggan
C2 R2 (9)
Hasil realisasi
penagihan piutang
pelanggan

Melaporkan hasil realisasi

penagihan piutang
pelanggan dibandingkan
dengan target manajemen
terkait piutang pelanggan
(10)
Hasil realisasi
penagihan piutang
pelanggan

Melakukan evaluasi terkait

realisasi piutang pelanggan
dan target ketercapaian
sesuai target manajemen
(11)

Hasil realisasi
penagihan piutang
pelanggan

Melakukan evaluasi terkait

realisasi piutang pelanggan
dan target ketercapaian
sesuai target manajemen
(12)

Hasil realisasi
penagihan piutang
Resiko : pelanggan
R1 : Saldo Tunggakan Piutang Aliran Lancar (PAL) Tinggi
R2 : Saldo Tunggakan Tagihan Susulan (TS) Tinggi
Kontrol : Melakukan evaluasi terkait
C1 : Program Migrasi Prabayar 100% dan Evaluasi Kinerja Billman Secara Berkala realisasi piutang pelanggan
dan target ketercapaian
C2 : Monitoring tunggakan TS secara bulanan dan bloking token untuk pelanggan TS prabayar sesuai target manajemen
(13)

Hasil realisasi
penagihan piutang
pelanggan

Selesai

DIBUAT OLEH : DIREVIEW OLEH : DISETUJUI MANAJEMEN AUDITEE

AUDITOR KETUA TIM KOORDINATOR TIM ASSISTANT MANAGER MANAGER ADMINISTRASI NIAGA SENIOR MANAGER NIAGA DAN PELAYANAN
PENGENDALIAN PIUTANG PELANGGAN

FIKRAH ISLAMI M. IRVAN HARDIANSYAH DIRGO WAHANTO NANDA ARI WIBOWO MUCHSIS BUSRAN LABINTANG