Prepared by Checked by Approved by

PETA PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS MAPPING)

PT FACO GLOBAL ENGINEERING Sukandi Haryono Kiki Munarky
Mgt. Representative Operation Director President Director
PROSES MANAJEMEN

Laporan Kepuasan Pelanggan dan Hasil Perbaikan

Temuan Audit
7 1 2 3 4 5 6

Identifikasi aspek & Tinjauan Tindakan Penyempurnaan Kepuasan

Dampak Lingkungan Rencana Bisnis Audit Internal Pelanggan
Management Perbaikan Berkelanjutan

HSE. DIRECTOR MR QA QC. Kaizen Team MKT

Perubahan dari Customer

1 4
Kepastian Proyek

Data Kepuasan Pelanggan

Tinjauan Kontrak Perencanaan Mutu 7
14
Pengendalian Perubahan 13
Penanganan
QA, PPIC,ENG Produk/ Proses Pengendalian Produk Produk NG
Keluhan
Claim
MKT, PPIC, PRD, Tidak sesuai
ENG, QA, QC, WHS, Pelanggan
ENG, PPIC
Perubahan Kontrak

PUR QC
Kontrak Baru,

QA
Perubahan Kontrak
2 Produk Tidak Sesuai
PROSES REALISASI

Desain dan Produk Tidak Sesuai

Pengembangan Pesanan
8
3
ENG, MKT 9 10
Perencanaan & Schedule Produksi Pengendalian Proses Produksi
Pengendalian Inspeksi & Pengemasan
Produksi Produk jadi Pengujian Akhir Produk OK Produk Jadi
PELANGGAN PELANGGAN
PRD
QC PRD, QC
PPIC,ENG

Surat Jalan
Produk Siap Kirim
Permintaan Material/ Machinery
6
Pembelian
5 Pengendalian
Pembelian Barang Material 11
dan Jasa Penerimaan
WHS, PPIC, MTN
Penyimpanan dan
Penyerahan 12
PUR Produk Jadi
Penagihan
PPIC,PRD,SHIPPING
Delivery Schedule
ACC

1
PROSES PENDUKUNG

3 5 8 10 12
Penerimaan Pengendalian Perawatan Pengendalian Kesiapsiagaan dan
Tanggap Darurat
Pembayaran
Karyawan Infrastruktur Preventive Rekaman
HRD MTN MTN & PRD QA. HSE. ACC

6 7 9 11 13
2 4
Perbaikan Pera- Pengendalian Pengendalian Penanganan B3 & Pengendalian Supplier
Pelatihan Komunikasi
latan Produksi Alat ukur Dokumen Limbah B3 dan Contractor

HRD. MTN QC QA. HRD WHS PURCHASING

Keterangan:
Proses yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan
Proses yang khusus terkait dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan Manajemen K3
Proses yang khusus terkait dengan Sistem Manajemen Mutu