No Dokumen : FRM/FSTL/

FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
MR / FSTL Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
Dokumen SWOT tentang
Apakah organisasi telah menentukan masalah eksternal dan internal
identifikasi isu internal dan
1 yang relevan dengan tujuannya dan memengaruhi kemampuannya untuk 4.1
eksternal, dan harus dipahami oleh
mencapai hasil yang diinginkan dari FSMS-nya?
seluruh manajemen

Apakah organisasi telah mengidentifikasi, meninjau, dan memperbarui

2 4.1
informasi terkait dengan masalah eksternal dan internal ini?

Apakah organisasi telah menentukan pihak berkepentingan yang relevan

3 4.2 cek manual iso haniori
dengan FSMS?

Apakah organisasi telah menentukan batasan dan penerapan FSMS

4 untuk menetapkan ruang lingkupnya? dan dipertahankan sebagai 4.3 cek manual iso haniori
informasi yang terdokumentasi?
Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan, memelihara,
5 memperbarui, dan terus meningkatkan FSMS sesuai dengan persyaratan 4.4 cek manual iso haniori
ISO 22000?

Apakah manajemen puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen

SK TIM KEAMANAN PANGAN
dengan memastikan bahwa kebijakan keamanan pangan dan tujuan
6 5.1 (pastikan sesuai dg yang
FSMS ditetapkan dan sesuai dengan arah strategis organisasi? SK
tercantum dalam manual iso)
penunjukkan ada?

Apakah manajemen puncak telah menetapkan, menerapkan, dan

memelihara kebijakan keamanan pangan yang sesuai dengan tujuan dan Kebijakan pangan sudah ada dan
5.2.1 dan
7 konteks organisasi? Apakah kebijakan keamanan pangan dikomunikasikan dengan cara
5.2.2
dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan di semua tingkatan dalam ditempel di area pabrik
organisasi?
Apakah manajemen puncak memastikan bahwa tanggung jawab dan
8 wewenang untuk peran yang relevan ditetapkan, dikomunikasikan, dan 5.3 cek manual iso haniori
dipahami di dalam organisasi?
Dokumen identifikasi risiko dan
Apakah organisasi telah menentukan risiko dan peluang yang perlu
peluang (pertimbangkan aspek
9 ditangani untuk memberikan jaminan bahwa FSMS dapat mencapai 6.1
musim, cara pengemasan, dan
hasil yang diinginkan?
transportasi)

Dokumen sasaran mutu keamanan

Apakah organisasi menyimpan informasi terdokumentasi tentang pangan (apa yang dikerjakan, cara
10 6.2
sasaran FSMS? perhitungan, periode pemantauan,
sumber daya yang dibutuhkan)

Ketika organisasi menentukan perlunya perubahan pada FSMS, apakah

11 6.3
perubahan tersebut dilakukan dan dikomunikasikan secara terencana?

Saat membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, apakah 7.5.1, 7.5.2

12
organisasi memastikan identifikasi dan deskripsi yang sesuai? dan 7.5.3

Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan, memelihara, dan Manual PRP PT. Haniori ; pada
12 memperbarui PRP untuk memfasilitasi pencegahan dan pengurangan 8.2 dan 8.6 form bongkar, cantumkan cemaran
kontaminan dalam produk, pemrosesan produk, dan lingkungan kerja? jamur dan bau

SOP Traceability (HNR/PRP/03

ver 01) tinjau kembali, sudah
bener apa belum, cara penulisan
Apakah organisasi telah memverifikasi dan menguji keefektifan sistem
13 8.3 label dari setiap proses (blower,
penelusuran?
spiral, ayak sortex, manual
sortation, dan cara penelusuran ke
pengiriman)
 Manual Panduan Tanggap Darurat
Apakah manajemen puncak memastikan bahwa prosedur tersedia untuk
(Pastikan sudah mencakup aspek
menanggapi situasi atau insiden darurat potensial yang dapat berdampak 8.4.1 dan
14 keamanan pangan) ; Bukti bahwa
pada keamanan pangan?Apakah organisasi secara berkala menguji 8.4.2
manual tersebut dilakukan secara
prosedur jika memungkinkan?
berkala

Manual HACCP (Karakteristik

Bahan Baku) ; tindakan
pengendalian bahaya biologi pada
penerimaan bahan baku (e.coli dan
salmonella) dilakukan dengan cara
uji lab RM setiap 6 bulan ) ; Lalu
Apakah PT. XX telah memiliki dokumen HACCP? Untuk melakukan
sudah tidak ada lagi bahaya
15 analisis bahaya, apakah informasi awal yang terdokumentasi 8.5
bahaya biologi yang teridentifikasi
dikumpulkan, dipelihara, dan diperbarui oleh tim keamanan pangan?
pada tahap penyimpanan ; Tinjau
kembali 4 OPRP dalam manual
HACCP ; Pengendalian bahaya
yang dilakukan menggunakan
OPRP belum menjelaskan kriteria
tindakan)

Apakah terdapat SOP/IK mengenai pengendalian ketidaksesuaian?

SOP Penanganan Produk Tidak
16 Apakah apabila terdapat ketidak sesuaian telah di laporkan atau 8.9.1
Sesuai
didokumentasikan?
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 2 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
MR / FSTL Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
8.9.4.1,
8.9.4.2
Apakah sudah terdapat program mengenai allergen? Apakah program
17 IS0/TS
didokumentasikan?
22002-1
klausul 10

8.9.5 dan
Apakah sudah terdapat SOP/IK mengenai recall product? Apakah telah IS0/TS SOP Recall (lengkapi ; Jadwal
18
dilakukan simulasi secara berkala? 22002-1 Mock Recall ; Bukti Mock Recall
klausul 15
Apakah organisasi melakukan audit internal pada interval yang
Jadwal Audit Internal ; Bukti
19 direncanakan untuk memberikan informasi tentang apakah FSMS 9.2
pelaksanaan audit internal
diterapkan dan dipelihara secara efektif?
Apakah manajemen puncak meninjau FSMS organisasi, pada interval Management Review ; Jadwal
9.3.1 dan
20 yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan Management Review ; Bukti
10.2
efektivitasnya yang berkelanjutan? Management review
Management Review ; Jadwal
Apakah tinjauan manajemen mempertimbangkan status tindakan dari
21 9.3.2 Management Review ; Bukti
tinjauan manajemen sebelumnya?
Management review
Absensi rapat tinjauan
Apakah organisasi menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai 9.3.3 dan
22 management ; Notulen hasil
bukti hasil tinjauan manajemen? 10.3
management
Status: OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018
Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
IT, Finance, Accounting Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait

7.1.1 dan
Apakah terdapat program mengenai Pemeliharaan & Perbaikan ISO/TS Jadwal Pemeliharaan dan
1
Hardware/Software? 22002-1 Perbaikan Komputer
Klausul 8

Apakah departemen IT memiliki riwayat (form) perawatan dan

2 7.5.3 Form Perawatan dan Perbaikan
perbaikan untuk hardware/software di PT. XX?

Apakah organisasi menyimpan informasi terdokumentasi tentang

3 6.2 dan 6.3 Sasaran Mutu Keamanan Pangan
sasaran FSMS?

ISO/TS
Apakah sudah dilakukan pembatasan area terkait area sensitif dengan
4 22002-1
pengawasan dan termonitor ?
Klausul 18
Apakah departemen Finance/Accounting memiliki sistem untuk
5 kegiatan pembayaran? Seperti semua catatan pengadaan 7.5.3 Dokumen terkait pembayaran
terdokumentasi dengan lengkap, sistematis, rapi dan mudah telusur

Status: OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018

Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
Engineering Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
7.1.1, 7.1.3
dan ISO/TS SOP Pemeliharaan dan Perbaikan
1 Apakah terdapat SOP mengenai Pemeliharaan & Perbaikan Mesin?
22002-1 Mesin Produksi
Klausul 8
Apakah departemen maintenance memiliki program perawatan (jadwal
Jadwal pembersihan mesin
2 pembersihan alat/mesin secara rutin) untuk semua mesin di PT. XX? 8.1
produksi
dan telah mengaplikasikannya?
ISO/TS
Apakah semua bahan yang digunakan dalam proses pemeliharaan alat
22002-1
3 dan mesin menggunakan bahan yang aman dalam industri pangan ?
Klausul 6
Apakah terdokumentasi dengan baik dan disosialisasikan?
dan 8, 7.1.3

Form perbaikan Mesin

Apakah dalam form perbaikan alat/mesin terdapat list jumlah peralatan
(cantumkan jenis alat dan jumlah
4 yang digunakan diawal perbaikan dan akhir perbaikan? Supaya tidak 8.2
yang digunakan pada saat awal
ada material yang tertinggal di ruang produksi
perbaikan dan akhir perbaikan)

8.2 dan
Apakah kondisi mesin di produksi dalam keadaan baik dan bersih? ISO/TS housekeeping dan form
5
Adakah prosedur Hygiene Clearance? 22002-1 pembersihan mesin
Klausul 11

Apakah kondisi bangunan dalam keadaan baik (memenuhi persyaratan

6 8.2 Building Maintenance
dalam menjaga keamanan produk pangan)?

8.2 dan
Apakah air yang digunakan untuk produksi telah memenuhi ISO/TS
7 Not applicable
persyaratan? 22002-1
Klausul 6
8.2 dan
Apakah layout area produksi sudah sesuai dengan persyaratan? (tidak ISO/TS
8 Layout Produksi
menimbulkan/menjadi sumber kontaminasi) 22002-1
Klausul 5
7.1.1, 7.1.3
Apakah terdapat SOP Pemasangan Mesin Baru ? Apakah proses dan ISO/TS
9 SOP Pemasangan Mesin Baru
pemasangan mesin baru melewati proses validasi ? 22002-1
Klausul 8

Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept Engineering tersedia

10 6.2 dan 6.3 SMKP Dept Engineering
serta selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?

Status: OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018

Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
Sales & Marketing Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait

7.4.1 dan SOP Pengukuran Kepuasan

1 Apakah terdapat SOP mengenai Kepuasan Pelanggan?
7.4.2 Pelanggan

Form Kuesioner Survey Kepuasan

Pelanggan ; Jadwal Survey
Apakah survey kepuasan pelanggan telah dilakukan untuk semua 7.4.1 dan
2 kepuasan pelanggan ; Rekapitulasi
pelanggan secara berkala? Apakah dokumen disimpan? 7.4.2
Data Survey dan Analisa
Kepuasan Pelanggan

SOP Penanganan Keluhan

7.4.1, 7.4.2
3 Apakah terdapat SOP/ IK mengenai penanganan keluhan pelanggan ? Pelanggan ; IK Penanganan
dan 7.4.3
Keluhan Pelanggan

Apakah keluhan pelanggan dapat ditanganani dengan baik dan 7.4.1, 7.4.2
4 CAPA setiap keluhan pelanggan
terdokumentasi? dan 7.4.3

Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept Sales Marketing

5 6.2 dan 6.3 SMKP Dept Sales and Marketing
tersedia serta selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?

Status: OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018

Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
HR & GA Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait

7.1.2 dan
1 Apakah terdapat SOP mengenai Penerimaan Karyawan Baru? SOP Penerimaan Karyawan Baru
7.3

Apakah organisasi telah memastikan bahwa orang-orang yang

7.1.2 dan
2 diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara FSMS yang efektif Kompetensi Karyawan
7.3
adalah kompeten?

Apakah dalam penerimaan karyawan telah ditetapkan kompetensi 7.1.2 dan Kompetensi Karyawan ; Jobdesk
3
karyawan, job desk karyawan? 7.2 karyawan

Apakah terdapat SOP/ IK mengenai penilaian kompetensi untuk SOP Penilaian Kompetensi
7.1.2 dan
4 karyawan ? Apakah sudah dilakukan untuk semua karyawan? Apakah Karyawan ; Form Penilaian
7.2
dokumentasi dijaga? Kompetensi Karyawan

Apakah terdapat SOP/ IK mengenai training karyawan ? Apakah 7.2 dan SOP Training Karyawan ; Jadwal
5
terdapat jadwal/program training untuk karyawan PT. XX? Halal training karyawan

Apakah terdapat sistem evaluasi training (misal post test, sertifikat 7.2 dan
6 Post test Training
training, implementasi pasca training)? Dan dokumen terjaga? Halal

Apakah terdapat SOP/ IK mengenai status kesehatan karyawan SOP dan IK Medical Check Up ;
7 8.2
(medical screening) ? Jadwal MCU

Apakah semua karyawan telah diperiksa status kesehatannya (minimal

8 8.2 Bukti Medical Check Up
food handler)?

7.1.3 dan
ISO/TS SOP Pemeliharaan dan Perbaikan
9 Apakah tersedia prosedur pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana
22002-1 Sarana Prasarana
Klausul 4
7.1.3 dan
ISO/TS
Apakah kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan rapih (cek Form Pemeriksaan Sarana dan
10 22002-1
lapangan) Prasarana
Klausul 4 &
5

Jasa Pest Control, Jasa Lab

Apakah perusahaan memiliki kontrak / perjanjian dengan pihak eksternal ; SOP Seleksi dan
7.1.6, 7.4.2,
eksternal terkait pembuangan limbah, catering dan jasa laundry? Evaluasi Penyedia Jasa Eksternal ;
dan ISO/TS
11 Apakah organisasi telah menetapkan dan menerapkan kriteria untuk Form Seleksi Penyedia Jasa
22002-1
evaluasi, pemilihan, pemantauan kinerja, dan evaluasi ulang penyedia Eksternal ; Daftar Penyedia
Klausul 7
proses, produk dan / atau layanan eksternal? Eksternal terpilih ; Form Evaluasi
Kinerja Penyedia Eksternal

Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept HRGA tersedia serta
12 6.2 dan 6.3 SMKP Dept HRGA
selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?

Apakah program kesiapsiagaan dan tanggap darurat dijalankan di

13. 8.4 Program Tanggap Darurat
HRGA?

Status: OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018 dan Halal

Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
Purchasing Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait

7.1.5, 7.1.6 SOP Purchasing RM, (kriteria

dan ISO/TS seleksi supplier dan pest control,
1 Apakah terdapat SOP/ IK mengenai pengadaan bahan dan jasa?
22002-1 kriteria evaluasi, serta kriteria
Klausul 9 pemantauan kinerja

7.1.5, 7.1.6
dan ISO/TS
Apakah dalam pengadaan bahan dan jasa telah disesuaikan dengan
2 22002-1
spesifikasi/persyaratan terkait (misal: kriteria halal)
Klausul 9,
Halal
SOP Seleksi dan Evaluasi
7.1.5, 7.1.6,
Penyedia Jasa Eksternal ; Form
Apakah terdapat SOP/ IK mengenai seleksi suplier bahan dan jasa? 7.4.2 dan
Seleksi Penyedia Jasa Eksternal ;
3 Apakah proses seleksi telah dilakukan untuk semua calon suplier? ISO/TS
Daftar Penyedia Eksternal
Apakah terdapat dokumennya? 22002-1
terpilih ; Form Evaluasi Kinerja
Klausul 9
Penyedia Eksternal

4 Apakah departemen purchasing memiliki list suplier yang terupdate? 7.5.3 Daftar List Supplier terpilih

Apakah untuk perubahan pemasok atau produsen bahan baru diketahui

5 Halal
oleh AHI (berdasarkan hasil konsultasi dengan LP POM MUI?

Apakah bagian pengadaan memiliki sistem peringatan dini untuk

6 bahan-bahan yang masa berlaku sertifikat halalnya hampir habis masa Halal Not applicable
berlakunya?

7.4.2,
Apakah contoh bahan dari pemasok yang diterima bagian pengadaan ISO/TS
7 disertai dokumen yang berkaitan dengan status kehalalannya (sertifikat 22002-1 Not applicable
halal, deskripsi produk, spesifikasi, alur proses dan asal-usul bahan)? Klausul 9
dan Halal

Apakah tersedia program untuk evaluasi supplier dan dijalankan secara 7.1.6 dan
8 Jadwal Evaluasi Supplier
konsisten? (ambil 3 sample supplier) 8.5

Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept Purchasing tersedia

9 6.2 dan 6.3 SMKP Dept Purchasing
serta selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?

Status: OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018 dan Halal

Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
PPIC & Gudang Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
8.3, ISO/TS
Apakah bagian gudang didukung dengan sistem administrasi yang 22002-1 Laporan Keluar Masuk Bahan dan
1
mudah telusur? Klausul 16 Produk
dan Halal

8.2 dan
Apakah bagian gudang menerapkan sistem FIFO didalam penyimpanan ISO/TS
2 Iya
Bahan Baku 22002-1
Klausul 16

Apakah setiap penggunaan bahan dan produk untuk keperluan

Laporan Keluar Masuk Bahan dan
3 produksi, R&D, penjualan atau pengeluaran dari gudang untuk 7.5.3
Produk
keperluan lain tercatat jenis dan jumlah serta peruntukannya?
7.5, dan
ISO/TS
4 Apakah semua bahan di gudang berlabel dengan jelas? Label Identifikasi
22002-1
Klausul 17

5 Adakah produk yang tidak disertifikasi halal oleh MUI? Halal Tidak

Jika jawaban no 5 ya, apakah produk yang tidak disertifikasi halal

6 Halal Not applicable
disimpan secara terpisah dengan produk yang disertifikasi halal?

Jika jawaban no 6 ya, apakah pemisahan dilakukan dengan cara

7 Halal Not applicable
menggunakan ruangan yang berbeda?

Jika jawaban pertanyaan no 7 tidak, apakah pemisahan dilakukan

8 Halal Not applicable
dengan pemberian sekat yang jelas?

Jika jawaban no 8 tidak, apakah pemisahan dilakukan dengan cara

9 menggunakan rak yang berbeda dengan diberikan tanda-tanda yang Halal Not applicable
jelas?

Jika jawaban no 9 tidak, apakah pemisahannnya dilakukan dengan cara

10 pemisahan dalam pallet-pallet yang berbeda tetapi menggunakan rak Halal Not applicable
yang sama dengan memberikan tanda-tanda yang jelas?

8.2 dan
Apakah terdapat program kebersihan di area Gudang? (termasuk area, ISO/TS Iya (Form Housekeeping, jawal
11
alat transportasi, pallet) 22002-1 pembersihan per 2 minggu)
Klausul 15

Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept PPIC & Gudang
12 6.2 dan 6.3 SMKP Dept PPIC dan Warehouse
tersedia serta selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?

Apakah bagian PPIC mempunyai program prencanaan dan

6.1.3, 7.1
13. penjadwalan produksi ? Apakah program terealisasi dan
dan 7.4.3
terkomunikasikan dengan baik?
8.9.4.1,
8.9.4.2
Apakah terdapat penandaan terkait program Manajemen Allergen pada
14. IS0/TS No Allergen identified
penyimpanan bahan?
22002-1
klausul 10

Status: OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018 dan Halal

Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
Produksi Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait

Apakah bagian Produksi memiliki ceklis/ pengontrolan produksi per

1 8,1 dan 8.5 Checklist magnet setiap 1 jam
produk, apakah berjalan dengan baik ?

Apakah proses produksi memperhatikan critical control point (CCP)?

2 8.5 Manual HACCP
Apakah terdapat monitoring/pencatatan CCP?

Apabila batas kritis dari CCP tidak tercapai atau terlampaui, apakah
3 8.5 Manual HACCP
karyawan mengetahui tindakan yang akan diambil? (ambil sampel)

Apakah Departemen Produksi telah memberikan bukti bahwa metode

dan peralatan pemantauan dan pengukuran yang digunakan memadai SOP Verifikasi alat ukur kadai air
4 8.7
untuk aktivitas yang terkait dengan PRP dan rencana pengendalian portable
bahaya?
Ketika batas kritis di CCP tidak terpenuhi, apakah produk yang
5 terpengaruh diidentifikasi dan ditangani sebagai produk yang 8.9.2 Manual HACCP
berpotensi tidak aman?

Apakah Departemen Produksi telah menentukan apa yang perlu

6 9.1.1
dikontrol dan diukur?

8.2 dan
Apakah seragam dan peralatan kerja karyawan yang digunakan sudah ISO/TS
7 Iya
memenuhi persyaratan dalam menjaga keamanan produk pangan ? 22002-1
Klausul 13
Apakah bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi hanya
8 bahan-bahan halal sesuai yang tercantum pada daftar bahan halal yang Halal Iya
telah diketahui LPPOM MUI?
Bila ada produk yang belum jelas status kehalalannya (tidak
9 disertifikasi halal)? apakah alat produksi yang digunakan berbeda Halal Not applicable
dengan alat produksi untuk produk yang disertifikasi halal MUI?
8.2, 8.5 dan
IK Mesin Blower, IK Mesin
Apakah bagian produksi mempunyai SOP/ IK yang mengatur tatacara ISO/TS
10 Spiral; IK Mesin Ayak Sortex ; IK
penggunaan alat/mesin yang digunakan oleh produksi ? 22002-1
Mesin sortir
Klausul 10

Apakah penyelenggaraan proses produksi didukung oleh sistem

11 7.5.3 Laporan Produksi
administrasi yang baik?

8.1, 8.2 ,
Apakah proses dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari Halal
12 terkontaminasinya produk dari bahan haram dan/atau najis maupun ISO/TS iya
kontaminasi silang ? 22002-1
Klausul 10
Ketika ketidaksesuaian terjadi, apakah Departemen Produksi bereaksi
13 terhadap ketidaksesuaian dan, jika memungkinkan, mengambil 10.1 Iya
tindakan untuk mengontrol dan memperbaikinya?

Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept Produksi tersedia

14 6.2 dan 6.3 SMKP Dept Produksi
serta selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?

ISO/TS
15 Apakah tersedia prosedur rework dalam proses produksi ? 22002-1
Klausul 14
OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018 dan Halal
Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
RnD Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait

Apakah Bagian Product Development didukung dengan sistem 7.5.3 dan

1
administrasi yang mudah telusur? 8.3

Apakah sampel bahan yang diterima bagian Product Development

8.2, 8.5,
2 selalu disertai dokumen/labelling yang mendukung status kehalalan
Halal
bahan/identitas bahan?
Apakah bagian Product Development secara periodik memeriksa status
3 kehalalan bahan yang digunakan dan mengusahakan penggantinya jika Halal
ada bahan yang belum ada sertifikat halalnya?
Apakah dalam mengembangkan formula, bagian Product Development
4 selalu menggunakan bahan-bahan yang jelas status keamanan pangan 8.5, Halal
& kehalalannya?

5 Apakah tersedia prosedur pengembangan produk baru 8.5, Halal

Apakah teridentifikasi personil yang bertanggung jawab atas formulasi

6 7.3 dan 8.5
atau komposisi produk?

Apakah spesifikasi bahan dan produk jadi didokumentasikan dengan

baik ? Saat menentukan tingkat yang dapat diterima, apakah RND 7.5.3 dan
7
memastikan bahwa persyaratan undang-undang, peraturan, dan 8.5
pelanggan yang berlaku diidentifikasi?

Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept R & D tersedia serta
8 6.2 dan 6.3
selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?

Sudahkah Departemen RND menentukan metode untuk pemantauan,

9 pengukuran, analisis dan evaluasi, sebagaimana berlaku, untuk 9.1.1
memastikan hasil yang valid?

Apakah Departemen RND menganalisis dan mengevaluasi data dan

10 9.1.2
informasi yang sesuai yang timbul dari pemantauan dan pengukuran?

Status: OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018 dan Halal

Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
QAQC Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait

Apakah bagian QC memiliki SOP/IK yang mengatur mengenai

1 8.7 Kalibrasi Eksternal
kalibrasi alat ukur/alat pemantauan dan pengukuran proses

Jadwal Kalibrasi tahunan, jadwal

Apakah bagian QC memiliki program kalibrasi untuk semua
2 8.7 kalibrasi per 3 bulan, Form bukti
peralatan/mesin? Apakah semua peralatan/mesin sudah terkalibrasi?
kalibrasi

8.2 dan
Apakah setiap bahan datang status keamanan pangan&kehalalannya
ISO/TS
3 diperiksa (QC Pass)? Apakah ada SOP yang mengatur penerimaan SOP Penerimaan Barang
22002-1
barang?
Klausul 16

8.2 dan
Apakah prosedur penerimaan bahan baku dijalankan konsisten? (ambil ISO/TS
4 SOP Penerimaan Barang
3 sampel) 22002-1
Klausul 16

Apakah Sudah tersedia sampling plan untuk pengujian bahan baku dan SOP Sampling Bahan baku, dan
5 7.1
bahan kemas masuk, proses dan produk jadi Finish Good

Apakah pengujian bahan baku dan bahan kemas masuk, proses dan Hasil analisis bahan baku dan
6 7.1
produk jadi sudah dijalankan konsisten? ( ambil 3 sample) finish good

7 Apakah sudah tersedia prosedur release produk 8.9

Apakah sudah dilakukan penyimpanan retain sample (ambil 3 sampel)

8 8 SOP Retain Sample
dan cek penyimpanan di storage retain sample

Apakah tersedia program penanganan produk tidak sesuai serta SOP Penanganan Produk Tidak
9 8.8 dan 8.9
dijalankan konsisten? Sesuai

Apakah QC memiliki standar keberterimaan untuk RM? (Spek Bahan Manual HACCP (Karakteristik
10 7.5.3 dan 8
baku) Bahan Baku)

Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept QAQC tersedia serta
11 6.2 dan 6.3 SMKP Dept QCQA
selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?

8.5 dan
Apakah sudah ada program pest kontrol (internal/ eksternal), Kontrak
ISO/TS
13 PCO, List Material dan MSDS, Sertifikat teknisi, izin PCO, Laporan Kontrak Pest Control ;
22002-1
PCO
Klausul 12

Status: OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018

Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
SANITASI Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait
8.2 dan
ISO/TS
1 Apakah terdapat SOP/IK mengenai proses pembersihan & sanitasi? SOP Pembersihan
22002-1
Klausul 11

8.2 dan
Apakah terdapat program sanitasi untuk semua peralatan dan area? ISO/TS
2 Form Housekeeping
Apakah sudah berjalan dengan baik ? 22002-1
Klausul 11

8.2 dan
ISO/TS
Daftar bahan dan peralatan
3 Apakah terdapat daftar bahan sanitasi yang digunakan? 22002-1
pembersih
Klausul 6
dan 11

Saat dilakukan audit lapangan, apakah selurug area dan peralatan

4 8.2 Iya
dalam keadaan bersih?

Apakah tersedia program cleaning dan sanitasi (area, metode, bahan, Program Pembersihan area
5 9.2, 8.8, 9.1,
PIC, verifikasi (swab test)) (metode, bahan, PIC)

Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan Dept QAQC tersedia serta
6 6.2 dan 6.3 SMKP Dept QCQA
selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?

Status: OK - Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018

Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan
 No Dokumen : FRM/FSTL/
FORM No Revisi :0
Tanggal Efektif :
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 13 dari 13

Auditee Auditor
DEPARTEMENT / SECTION :
Tanda
HALAL Tangan

Nama
Tanggal Audit :
Tanggal
Klausul
No Pertanyaan Bukti Objektif Status
terkait

1 Apakah kebijakan perusahaan dituangkan dalam SJH ? Halal Manual SJH

Apakah tujuan implementasi SJH dipahami oleh setiap karyawan yang

2 terkait produksi halal ?Apakah tujuan implementasi SJH dipahami oleh Halal
setiap karyawan yang terkait produksi halal ?

3 Adakah uraian lingkup penerapan SJH ? Halal

4 Apakah tersedia struktur Manajemen Halal ? Halal Struktur Tim Manajemen Halal

5 Adakah SK Pengangkatan AHI ? Halal SK Penyelia Halal

6 Apakah setiap tim AHI mengetahui tugas dan wewenangnya ? Halal Tugas dan Wewenang Tim Halal

Apakah daftar acuan teknis dapat digunakan sebagai rujukan tiap-tiap

7 Halal
bagian ?

Apakah tersedia SOP Halal untuk bagian-bagian yang berhubungan

8 Halal
dengan proses produksi halal ?

Apakah tersedia sistem administrasi & dokumentasi yang

9 Halal
menggambarkan keterkaitan antar bagian ?

10 Apakah SJH sudah disosialisasikan kepada karyawan secara berkala ? Halal

Apakah dilakukan komunikasi internal tentang implementasi SJH oleh

11 Halal
perusahaan

Apakah dilakukan komunikasi eksternal tentang implementasi SJH

12 Halal
oleh perusahaan

Status: OK - Memenuhi persyaratan HAS 23000

Major - Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh/Ditemukan Product Outspec dan critical process tidak terkendali/
Temuan Minor sebeumnya tidak diperbaiki/Perlu perbaikan segera karena berpotensi produk tidak aman
Minor - Kekurangan umumnya bersifat administratif/inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman
OFI - Saran untuk perbaikan
N/A - Tidak dapat diaplikasikan