No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03

CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan

Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : Direksi & Management Representative (MR) 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major

Minor
(Bukti)

OK
OI
Direksi
1 sejauh mana komitment untuk penerapan sistem manajemen mutu dan lingkungan terhadap target perusahaan?

2 Apakah komitment ini di sosialiasikan dan dipastikan hingga ke seluruh staff

3 Apakah didalam menerapkan sistem mutu dan lingkungan mempertimbangkan isu serta harapan pihak terkait

4 Apakah evaluasi penerapan sistem mutu dan lingkungan dilakukan serta mematikan adanya improvement secara
berkala
MR & DCC
PLAN
5 Apakah Sudah ditentukan isu-isu mutu dan lingkunganyang terupdate termasuk rencana pengendaliannya

6 Apakah dianalias terkait harapan dan kebutuha pihak terkait mutu dan lingkunganserta pengendaliannya

7 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan dipastikan semua divisi

8 Apakahsemua divisi sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan lingkungan

9 Apakah apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungantermasuk
pengendaliannya
10 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-prasarana dalam pelaksanaan
keefektifan sistem mutu dan lingkungan didivisinya
 11 kebijakan mutu dan lingkungan apakah sudah diapproval ? Apakah ada bukti sosialiasinya

DO
12 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah diidentifikasi? Bukti
penerapannya?
13 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

14 Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi perubahan struktur
organisasi yang ada?
15 Apakah masterlist dokument tersedia dan update, bukti distribusi dokument jelas?

16 tidak ada dokument yang sah dan kadaluarsa yang beredar, semua dokument di ttd hingga direksi

17 Apakah ada program untuk sosialiasi mutu dan lingkunganke semua karyawan

18 apakah survey kepuasan pelanggan sudah tersedia dan dilakukan perbaikannya

19 apakah internal audit diprogramkan dan tersedia laporannya serta dilakukan perbaiknnya

20 rapat tinjauan manajemen dischedulekan? Dan dilakukan?

CHECK
21 Apakah Sasaran mutu dan lingkungansudah dianalisa pencapainnya

22 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan

ACTION
23 Ketika sasaran tidak mencapai target sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

24 Apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkunganmasih ada sisa risiko maka telah diambil tindakan
mendatanganya
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : HR Industrial Estate Department 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major

Minor
(Bukti)

OK
OI
PLAN
1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)

2 Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan lingkungan

3 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan termasuk pengendaliannya

4 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

5 sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan, bagaimana sosialisasinya ke staff
divisi.
6 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-prasarana dalam
pelaksanaan keefektifan sistem mutu dan lingkungan didivisinya
DO
7 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah diidentifikasi? Bukti
penerapannya?
8 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

9 Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi perubahan struktur
organisasi yang ada?
10 Apakah Struktur organisasi sudah tersedia di approval oleh manajemen?

11 Apakah analisa man power planning tersedia sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi?
12 Apakah terdapat master list karyawan (Nama karyawan, pendidikan, unit kerja/

13 departemen, lama kerja, pengalaman, keterampilan, pelatihan)

14 apakah setiap adanya karyawan baru, promosi, mutasi jelas untuk kebutuhan man power planingnya

15 Apakah terdapat system untuk wawancara dan tes karyawan baru, bukti pelaksanaanya?

16 apakah karyawan baru dilakukan sosialisasi terkait mutu dan lingkungan

17 Apakah dilakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala

18 Apakah sudah ditentukan jobdes semua jabatan terkait mutu dan lingkungan semua level

19 Apakah setiap pemenuhan karyawan baru jelas untuk permohonannya di setujui oleh level tertentu

20 Apakah technical competency mutu dan lingkungan jelas untuk masing-masing job/role dan level

21 Apakah adanya penilaian kompetensi untuk semua karyawan

22 jika ada gap kompetensi karyawan, apakah sudah ditentukan program pengembangannya

23 training mutu dan lingkungan dilakukan sesuai dengan jadwal training, buktinya?

24 Apakah ada program dan bukti sosialisasi lingkungan ke karyawan

25 Adakah ada evaluasi terhadap pelaksanaan training termasuk evaluasi peserta

26 Apakah ada program untuk hubungan industrial?

27 Adakah bukti program dilakukan, dan dievaluasi efektif sesuai tujuan?

28 setiap problem hubungan industrial diselesaikan dengan cukup efektif

CHECK
29 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya
30 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL

ACTION
31 Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

32 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL maka telah diambil
tindakan mendatanganya
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : HR Industrial Estate Department - GS / GA 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
No. Item Cek bukti

Major

Minor

OK
OI
PLAN
1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)

2 Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan
lingkungan
3 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan
termasuk pengendaliannya
4 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

5 sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan, bagaimana
sosialisasinya ke staff divisi.
6 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-
prasarana dalam pelaksanaan keefektifan sistem mutu dan lingkungan didivisinya
DO
7 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah
diidentifikasi? Bukti penerapannya?
8 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi?
Bukti penerapannya?
 9 Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi
perubahan struktur organisasi yang ada?
10 Apakah ada daftar sarana prasarana?

11 Apakah setiap sarana prasarana dibuatkan schedule perawatan secara berkala?

12 Apakah perawatan sarana prasarana dilakukan sesuai dengan dengan schedule? Bukti
pelaksanaan?
13 Apakah jika sarana prasarana rusak ada sistem perbaikannya dan jelas hingga dipastikan
sarana prasarana dalam kondisi bagus, buktinya ?
14 Apakah jelas terkait sistem serah terima penerimaan sarana prasarana terhadap divisi atau
anak perusahaan?
15 Apakah evaluasi sarana prasarana sesuai dengan sasaran yang ditentukan?

CHECK
16 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

17 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL

ACTION
18 Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan
perbaikannya ?
19 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL
maka telah diambil tindakan mendatanganya
 CHECKLIST AUDIT INTER
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom p

AUDITEE
Dept./Sect : Estate Division - Environmental
1. 4.
2. 5.
3. 6.

No. Item Cek

PLAN

1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi lingkungan

2 Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran lingkungan

3
Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan termasuk pengendalianny
4
Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

5 apakah ada matrik komunikasi lingkungan serta buktinya?

6 bagaimana sosialisasi terkait point lingkungan dilakukan diperusahaan, adalah program environement induction

7 apakah ada list regulasi lingkungan, ada monitoring dan evaluasi pemenuhan regulasinya?
DO
Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi perubahan struktur o
8
yang ada?
Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang lingkungan yang sudah diidentifikasi?
9 penerapannya? Dilakukan evaluasi bersama dengan divisi?

Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya? Di
10 evaluasi bersama semua divisi?

11 apakah telah ditentukan life cycle lingkungan untuk pengelolaan kawasan?

12 Apakah ada dokument amdal, adanya pengukuran liingkungan secara berkala minimal 6 bulan sekali?

13 apabila pengukuran lingkungan < NAB apakah ada tindaklanjut yang dilakukan?
14 apakah ada data limbah b3 dan non b3 serta aturan pengelolaannya?
15 apakah ada list limbah B3 yang ada dioperasional?
16 limbah dikendalikan dan baik pengelolaan dan pemanfaatnya? Termasuk ada TPS b3 dan pihak ke 3 berijin?
17 setiap pengeluaran limbah ada manifestnya?
18 apakah patrol lingkungan dilakukan, ada laporan serta tindaklanjutnya?
19 apakah dianalisa kemungkinan kondiis darurat didalam operasional?
20 Apakah ada sop pengendalian darurat? Tersedia sarana prasarana, team tanggap darurat?
21 team tanggang darurat dilakukan training kompetensinya?
22 apakah ada jadwal serta pelaksanaan perawatan sarana-prasaran tanggap darurat?
23 apakah ditentukan jadwalsimulasi tanggap darurat serta dilakukan simulasinya? Ada laporan dan evaluasinya
24 apakah meeting monitoring performa lingkungan dilakukan secara berkala?
CHECK

25 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

26 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL
27 Apakah ada evaluasi pencapaian pengukuran lingkungan?
28 Apakah ada evaluasi pemenuhan peraturan lingkungan ?
ACTION

29
Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

30 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL maka telah diambil tinda
mendatanganya
31 Apakah tindakan perrbaikan jika pencapaian pengukuran lingkungan tidak tercapai?
32 Apakah tindakan perbaikan jika pemenuhan peraturan lingkungan belum terpenuhi ?
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
ah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITOR
1. Dept. :
2. Dept. :
3. Dept. :
4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
Major

Minor

(Bukti)

OK
OI

ermasuk pengendaliannya

m environement induction?

nya?

adi perubahan struktur organisasi

ang sudah diidentifikasi? Bukti

? Bukti penerapannya? Dilakukan

l 6 bulan sekali?
an pihak ke 3 berijin?

aporan dan evaluasinya

n perbaikannya ?

maka telah diambil tindakan

 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major
Minor
(Bukti)

OK
OI
PLAN
1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)
2
Apakah apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan lingkungan
Apakah apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan termasuk
3
pengendaliannya

4 sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan, bagaimana sosialisasinya ke
staff divisi.

5 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-prasarana dalam
pelaksanaan keefektifan sistem mutu dan lingkungan didivisinya
DO
Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah diidentifikasi? Bukti
6 penerapannya?

Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?
7

Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi perubahan struktur
8
organisasi yang ada?
9 Apakah memiliki daftar supplier mampu dan ter-update sesuai dengan ketetapan
10 yang berlaku
11 Apakah terdapat system dalam penetapan supplier baik seleksi secara mutu dan lingkungan

Apakah dalam penentuan supplier dilakukan seleksi supplier oleh beberapa vendor dan seleksi sesuai
12
ketentuan yang ada

13 Apakah dilakukan evaluasi terhadap supplier untuk mengetahui

14 kondisi quality dan lingkungan semua supplier
15 Apakah Otoritas dan proses pengadaan jelas sesuai jumlah pengadaan, buktinya?

16 Apakah setiap pengadaan jelas secara PO dan kontraknya serta sudah mencakup mutu dan lingkungan?

17 Adakah kontrol terhadap schedule pengadaan dilakukan untuk memastikan bahwa barang tepat waktu
18 Bagaimana penanganan jika kinerja vendor tidak sesuai?
CHECK

19 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

20 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL
ACTION

21
Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

22 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL maka telah diambil
tindakan mendatanganya
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : Legal Operation Department 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major

Minor
(Bukti)

OK
OI
PLAN
1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)

2 Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan lingkungan

3 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan termasuk pengendaliannya

4 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

5 sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan, bagaimana sosialisasinya ke staff
divisi.

6 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-prasarana dalam
pelaksanaan keefektifan sistem mutu dan lingkungan didivisinya
DO
7 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah diidentifikasi? Bukti
penerapannya?
8 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

9 Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi perubahan struktur
organisasi yang ada?
10 Apakah sudah diidentifikasi terkait perijinan dan peraturan perusahaan baik ?
11 Apakah ada daftar perijinan dan legal yang harus dipenuhi? Ada jadwalnya pemenuhannya?

12 Apakah perijinan dan peraturan dipenuhi?buktinya

13 apakah ada monitoring terkait jadwal pemenuhan perijinan dan peraturan,serta evaluasinya?

CHECK
14 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

15 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL

ACTION
16 Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

17
apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL maka telah diambil
tindakan mendatanganya
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major
Minor
(Bukti)

OK
OI
PLAN

1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)

Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu
2
dan lingkungan

Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan
3
lingkungan termasuk pengendaliannya
4
Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan,
5
bagaimana sosialisasinya ke staff divisi.

Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan

6 sarana-prasarana dalam pelaksanaan keefektifan sistem mutu dan lingkungan
didivisinya

DO
Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang
7 sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah

8 diidentifikasi? Bukti penerapannya?

Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika
9
terjadi perubahan struktur organisasi yang ada?

9 apakah operasional berjalan sesuai dengan sop yang sudah ditentukan?

10 apakah ada list inventaris IT sesuai kondisi yang ada

11 apakah schedule perawatan IT sudah ada dan dilakukan sesuai schedule, bukti?
12 Adakah bukti perbaikan terhadap IT yang rusak
13 Adakah program pengembangan software dan jelas schedulenya
14 apakah pengembangan software dilakukan sesuai schedule dan ada buktinya
15 permintaan software jelas untuk user requiterment
16 Apakah adanya asssesment terhadap software yang dibuat dan efektif
CHECK

14 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

15 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL
ACTION

16
Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

17 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko,
IADL maka telah diambil tindakan mendatanganya
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : Finance, Accounting & Tax Department 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major

Minor
(Bukti)

OK
OI
PLAN
1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)

2 Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan lingkungan

3 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan termasuk
pengendaliannya
4 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

5 sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan, bagaimana
sosialisasinya ke staff divisi.
6 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-prasarana
dalam pelaksanaan keefektifan sistem mutu dan lingkungan didivisinya
DO
7 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah
diidentifikasi? Bukti penerapannya?
8 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti
penerapannya?
 9 Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi
perubahan struktur organisasi yang ada?
10 apakah adanya pengajuan pembayaran ke vendor yang jelas, termasuk invoice dan faktur
pajaknya?
11 apakah pengajuan pembayaran diverifikasi oleh level terkaitnya?

12 apakah adanya monitoring penagihan dan pembayaran yang jelas, buktinya?

13 apakah ada monitoring dan evaluasi proses keuangan?

CHECK
14 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

15 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL

ACTION
16 Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan
perbaikannya ?
17 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL maka
telah diambil tindakan mendatanganya
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : Sales & Marketing Department 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major

Minor
(Bukti)

OK
OI
PLAN
1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)

2 Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan lingkungan

3 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan termasuk pengendaliannya

4 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

5 sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan, bagaimana sosialisasinya ke staff
divisi.
6 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-prasarana dalam pelaksanaan
keefektifan sistem mutu dan lingkungan didivisinya
DO
7 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah diidentifikasi? Bukti
penerapannya?
8 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

9 Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi perubahan struktur
organisasi yang ada?
9 apakah Perencanaan potential pasar dianalisa untuk menentukan program pemasaran/promosi/branding?
 10 apakah program pemasaran/promosi/branding ditentukan target evaluasinya serta waktu evaluasi.

11 apakah ada bukti program pemasaran/promosi/branding sesuai dengan rencana? Buktinya

12 Adakah dalam monitoring terkait program sesuai dengan tujuan dan rencana serta ditindaklanjuti

14 apakah ketika adanya permintaan customer dilakukan review order, jelas persyaratannya?

15 Adakah setiap penjualan jelas ada penawaran harga dan sesuai dengan standard harga ?

16 Adakah kontrak/po/perjanjian kerjasama untuk setiap deal penjualan

17 Adakah ada evaluasi terkait target penjualan? Serta dilakukan tindakan perbaikannya

CHECK
18 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

19 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL

ACTION
20 Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

21 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL maka telah diambil
tindakan mendatanganya
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : Estate Division - Tenant Relation / Customer Service 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major

Minor
(Bukti)

OK
OI
PLAN
1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)

2 Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan lingkungan

3 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan termasuk pengendaliannya

4 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

5 sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan, bagaimana sosialisasinya ke staff divisi.

6 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-prasarana dalam pelaksanaan keefektifan sistem
mutu dan lingkungan didivisinya
DO
7 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

8 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

9 Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi perubahan struktur organisasi yang ada?

10 apakah survey kepuasan pelanggan dilakukan dan dijadwalkan secara berkala?

11 apakah survey kepuasan pelanggan dan dibuatkan laporan dari inputan survey kepuasan pelanggan

12 apakah inputan dari survey kepuasan pelanggan disampaikan ke manajemend dan dilakukan perbaikannya
 13 jika ada keluhan pelanggan bagaimana Sistem penanganannya?

14 apakah keluhan pelanggan ditindak lanjuti hingga efektif agar tidak terulang kembali?

15 apakah maintennace fee setiap tenan jelas duedate pembayarannya?

16 dokument penagihan maintennace fee jelas untuk dokumentnya serta tersampaikan ke tenan

17 sejauh mana monitoring ketepatan penagihan pelanggan?apakah dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti

18 apabila tenan telah membayar fee apakah ditentukan standrad tinddaklanjutnya?

CHECK
19 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

20 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL

ACTION
21 Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

22 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL maka telah diambil tindakan mendatanganya
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 3 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : Project Department 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major

Minor
(Bukti)

OK
OI
PLAN
1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)

2 Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan lingkungan

3 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan termasuk pengendaliannya

4 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

5 sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan, bagaimana sosialisasinya ke staff
divisi.

6 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-prasarana dalam
pelaksanaan keefektifan sistem mutu dan lingkungan didivisinya

DO
7 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah diidentifikasi? Bukti
penerapannya?
8 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

9 Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi perubahan struktur
organisasi yang ada?
10 apakah memiliki perencanaan project serta pra perencanaan bagaimana metodenya, apakah ditentukan dengan
tujuan yang jelas?
11 apakah ketika melakukan perencanaan project mempertimbangkan risk dan peluang serta IADL ?

12 apakah kajian teknis direview oleh pihak terkait sebelum melakukan perencanan teknis?

13 apakah design ada approval oleh pihak terkait?

14 ketika ada perubahan terkait design, ada sistemnya dan disposisi oleh pihak terkait

15 untuk perencanaan design dengan perijinan, mereview terhadap perijinan dan peraturan yang berlakudan
terupdate? Ada buktinya
16 bagaimana monitoring dengan divisi terkait untuk pelaksanan monitoring perencanaan project,

17 apakah ada pengawasan terhadap design ketika proses project? Termasuk kesesuaian dengan material dan
spesifikasi
18 apakah ada Keterlibatan dalam monitoring kesesuain design dalam serah terima pekerjaan, jika ada
ketidaksesuain bagaimana sistem tindaklanjutnya
19 Apakah setiap project ada masterlist schdule termasuk detail schedule? Serta menerima design, spec serta spk
untuk team yang terlibat?
20 Apakah project didisusikan dengan mitra terkait yang terlibat sebelum pekerjaan?

21 Apakah projectdilakukan sesuai dengan schedule? Bukti pelaksanaan?

22 Apakah ada monitoring sesuaian project yang dimeetingkan secara berkala, buktinya ?

23 Apakah jelas terkait sistem serah terima pekerjaan?jelas ada buktinya

24 Apakah jika ada perubahan engineering, ada disposisi yang jelas dari pihak terkait

25 jika ada kontrak pemeliharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan? Buktinya?

26 Apakah jika ada drawing dan material dari eksternal untuk project dikendalikan dan mampu telusur?
27 survey kepuasan pelanggan terhadap project, dan tindak lanjut dari hasil kepuasan dilakukan

28 jika ada keluhan terkait project bagaimana Sistem penanganannya, keluhan ditindak lanjuti hingga efektif?

29 Apakah ada schedule kalibrasi dan dilakukan kalibrasi

CHECK
30 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

31 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL

ACTION
32 Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

33 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL maka telah diambil
tindakan mendatanganya
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : Water Treatment Plant Department 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major

Minor
(Bukti)

OK
OI
PLAN
1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)

2 Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan lingkungan

3 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan termasuk pengendaliannya

4 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

5 sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan, bagaimana sosialisasinya ke staff divisi.

6 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-prasarana dalam pelaksanaan
keefektifan sistem mutu dan lingkungan didivisinya
DO
7 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

8 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

9 Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi perubahan struktur organisasi
yang ada?
10 apakah memiliki perencanaan project serta pra perencanaan bagaimana metodenya, apakah ditentukan dengan tujuan
yang jelas?
11 apakah Pekerjaan operasional WTP jelas dengan adanya perencanaan/ schedule. Termasuk jadwal team WTP
12 apakah perawatan mesin di WTP dilakukan sebelum melakukan operasional. Tersedia instruksi kerja menghidupkan mesin?

13 apakah pengujian air dilakukan berkala? Serta dicek telah memenuhi Baku mutu air bersih? Apa standardnya?

14 ketika ada hasil pengujian tidak sesuai apakah ditentukan tindaklanjut/pengendaliannya?

15 alat ukur dan uji dijadwalkan untuk dilakukan kalibrasi?

16 alat ukur dan uji yang digunakan dilakukan kalibrasi oleh pihak eksternal yang terakreditasi KAN?

17 bagaimana monitoring / pengawasan untuk kesesuaian operasional WTP? Ada bukti monitoringnya

18 apakah ada pengawasan dilakukan oleh personil yang kompeten, ada bukti sertifikatnya?

19 jika ada keluhan bagaimana Sistem penanganannya, keluhan ditindak lanjuti hingga efektif?

20 bagaiman pengendalian kedaan darurat di area wtp, apakah efektif. Untuk sarana-prasarana serta lainnya

CHECK
21 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

22 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL

ACTION
23 Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

24 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL maka telah diambil tindakan
mendatanganya
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : Land Management Department 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major

Minor
(Bukti)

OK
OI
PLAN
1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)

2 Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan lingkungan

3 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan termasuk pengendaliannya

4 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

5 sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan, bagaimana sosialisasinya ke staff divisi.

6 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-prasarana dalam pelaksanaan keefektifan
sistem mutu dan lingkungan didivisinya
DO
7 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

8 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

9 Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi perubahan struktur organisasi yang
ada?
10 apakah perencanana land manajemen dilakukan melalui kajian perijinan yang sesuai dan terupdate?

11 apakah ada jadwal pekerjaan land manajemen termasuk dueate pengurusan perijinanya?
12 apakah ditentukan pic untuk pengurusan perijinan land manajemen?

13 Adakah dalam monitoring terkait jadwal pengurusan land manajemen dengan divisi lainnya? Untuk memastikan kecepatan dan
ketepatan pengurusan perijinan
14 apakah ketika ada kendala ditentukan tidak lanjutnya, dan dilakukan perbaikannya. Ada buktinya?

15 Adakah bukti jelas dokument dari pengurusan IMB, pengurusan sertifikat hingga dokument pembebasan lahan dan lainnya
sebelum adanya serah terima ke tenant.
16 penyerahan dokument ke tenan jelas dan ada bukti serta sesuai dengan wakru yang ditentukan?

CHECK
17 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

18 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL

ACTION
19 Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

20 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL maka telah diambil tindakan
mendatanganya
 No Dokumen : FM-MIE/MR/03/03
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Tgl Dikeluarkan
Revisi
:
:
02 Januari 2023
00
Tgl Revisi : -
Tgl Audit : Note : Berilah tanda ü pada kolom penilaian
Halaman : 1 - 2 Halaman

AUDITEE AUDITOR
Dept./Sect : Estate Division 1. Dept. :
1. 4. 2. Dept. :
2. 5. 3. Dept. :
3. 6. 4. Dept. :

Penilaian
Keterangan
No. Item Cek

Major

Minor
(Bukti)

OK
OI
PLAN
1 Apakah Sudah ditentukan memiliki sasaran/ kpi perusahaan (mutu,lingkungan)

2 Apakah sudah ditentukan terkait program untuk action pencapaian sasaran mutu dan lingkungan

3 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi risiko dan peluang mutu dan lingkungan termasuk pengendaliannya

4 Apakah sudah ditentukan terkait identifikasi IADL termasuk pengendaliannya

5 sejauh mana komitement divisi dalam penerapan sistem mutu dan lingkungan, bagaimana sosialisasinya ke staff divisi.

6 Apakah sudah dievaluasi kebutuhan sdm, termasuk kebutuhan pelatihan dan sarana-prasarana dalam pelaksanaan keefektifan sistem mutu
dan lingkungan didivisinya
DO
7 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap risiko dan peluang yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

8 Apakah sudah ada pengendalian operasional terhadap IADL yang sudah diidentifikasi? Bukti penerapannya?

9 Apakah dokument sudah tersedia sesuai dengan kondisi sekarang? Termasuk jika terjadi perubahan struktur organisasi yang ada?

10 apakah program landscaping sesuai dengan kondisi saat ini, program kerja ditentukan dan jadwal tersedia?

11 apakah perencanan dan jadwal maintenance serta kebersihan tersedia?

12 apakah ada bukti pelaksanaan untuk maintenance serta kebersihan?

13 apakah jika ada keluhan atai problem terkait estate atau kebersihan ditinaklanjuti dengan cepat dan tuntas?

14 Adakah ada program pest contriol sesuai dengan jadwal? Ada buktinya

15 apakah ada program pembinaan dengan tenan, dibuatkan jadwal serta tujuannya?

16 program dilakukan serta dilakukan evaluasi kegiatannya?

17 bagaimana sistem pengamanan di area kawasan? Apakah ada metode pengaman termasuk kondisi darurat serta huruhara

18 apakah patrol kawasan dilakukan, ada laporannya serta ditindaklanjuti?

19 simulasi untuk penanaganan keamanan dilakukan/ ada bukti simulasi daruratnya? Misal untuk teror bom, huruhara dan lainnya

CHECK
20 Apakah Sasaran mutu dan lingkungan sudah dianalisa pencapainnya

21 Apakah sudah ada progress pengendalian risiko dan peluang mutu dan lingkungan, IADL

ACTION
22 Ketika sasaran tidak mencapai target, apakah sudah ditentukan akar masalah tindakan perbaikannya ?

23 apakah pengendalian terhadap risiko mutu dan lingkungan masih ada sisa risiko, IADL maka telah diambil tindakan mendatanganya