DEPARTMENT / SECTION: DIBUAT: DISETUJUI: TANGGAL: Hal.

:
PROGRAM SASARAN MUTU MSA 18 Mei 2023
1/
SD.015.02.02.0
PERIODE 2023-2024 MERDI REXON TJANDRA

JADWAL: Bulanan
IDENTIFIKASI

TUJUAN PENANGGUNG-
NO.

AKTIVITAS INDIKATOR PENCAPAIAN STATUS

SASARAN JAWAB
1 1 1
6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
0 1 2

Tujuan :
1. Mendaparkan sertifikat 1 Training ISO 9001:2015 MSA Training report
Implementasi ISO
9001:2015 di April 2024 3 Penyusunan Dok Level 1 dan 2 MSA Dokumen Level 1 dan 2

Sasaran :
Mengubah badan 4 Sosialisasi Dok level 1 dan 2 All Dept Trainig Report
sertifikasi dari SCK
menjadi SGS.
5 Pembuatan Dokumen Level 3 All Dept. IK, TM, dll

6 Audit Internal Auditor Laporan audit internal

7 Perbaikan hasil audit internal MSA Laporan audit internal

8 Pemantauan perbaikan hasil audit internal MSA Hasil perbaikan

9 Audit BadanSertifikasi SGS Hasil Audit

Sertifikat Iso 9001:2015 diterima

10. Evaluasi MSA
oleh PT SMP

STATUS: √ -- Selesai OK × -- Ada masalah (lihat formulir “Pemeriksaan & Pemantauan : Planning : Realization