RKA RS HERMINA KARAWANG 2022 Final

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2022
RS HERMINA KARAWANG
RUMAH SAKIT HERMINA KARAWANG

TAHUN 2022
KATA PENGANTAR
Tahun 2021 masih tahun Pandemi Covid - 19 sampai dengan triwulan 3. Puncak Pandemi ada
pada tahun 2021 demikian juga dengan proses melandai hingga minimal juga masih dalam tahun
yang sama, yaitu pada triwulan 4 kasus Covid di rumah sakit sudah turun drastis, bahkan
menghilang. Disamping target Direksi dan Renstra, tidak kalah penting adalah evaluasi
pelayanan tahun sebelumnya menjadi pertimbangan RKA berikutnya.
Kami akan menyusun RKA tahun 2022 fokus pada upaya mencapai pertumbuhan sesuai target
dengan 3 highlight yaitu peningkatan revenue, fokus pada angka kunjungan pasien Eksekutif,
kendali biaya langsung termasuk kendali mutu dan biaya JKN dan biaya tidak langsung, upaya
menjadi rumah sakit rujukan gawat darurat.
Menuju kepada 3 upaya tersebut, kami akan menyusun RKA mengacu kepada target kinerja yang
ditetapkan Direksi PT Medikaloka Karawang dan milestone Renstra tahun ke 3 yaitu 2022.
Dengan arahan dari Direksi PT Medikaloka Karawang dan kerja keras tim RS Hermina
Karawang, RKA dapat dijalankan secara utuh dan tepat waktu sehingga menghasilkan outcome
produktivitas maksimal.
Karawang, 27 Desember 2021,

Direktur RS Hermina Karawang
DFTAR ISI
I PENDAHULUAN …………………………………………………………….. 4
II LATAR BELAKANG …………………………………………………….. 4-9
III TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS …………………………….. 10
IV KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
A. KEGIATAN POKOK …………………………………………………….. 10
B. RINCIAN KEGIATAN …………………………………………………….. 10-14
V CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN …………………………………….. 14-16
VI SASARAN …………………………………………………………………….. 16
VII JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN …………………………….. 17
VIII EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN …….. 17-18
IX PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI …………………….. 18
X ANGGARAN …………………………………………………………………….. 19-21

I. PENDAHULUAN
RS Hermina Karawang beroperasi sejak tanggal 03 April tahun 2020 sebagai RS Umum
Kelas C dengan 100 tempat tidur.
Berdirinya RS Hermina Karawang bertepatan dengan awal Pandemi Covid-19 di
Indonesia, khususnya Jawa Barat.
Pada program kerja tahun ke 1 yaitu tahun 2020, rumah sakit kami fokus
mempersiapkan pelayanan kasus Covid-19 karena kami telah ditunjuk oleh Pemda Kab
Karawang sebagai
1 dari 4 rumah sakit vertikal dan swasta yang menjadi rujukan Covid, meskipun dalam
perjalanannya telah diterbitkan kebijakan lanjutan berupa semua rumah sakit di
Kabupaten Karawang memberikan pelayanan Covid-19.
Pada tahun ke 2 yaitu tahun 2021, kasus Covid-19 masih terus meningkat sampai
dengan akhir semester 1 tahun 2021. Pada tahun tersebut RS Hermina Karawang masih
melanjutkan pelayanan Covid-19 sekaligus mempersiapkan pengembangan pelayanan
rumah sakit umum secara lebih fokus.
Pada bulan april tahun 2022 merupakan awal tahun ke 3 rumah sakit kami beroperasi,
pada tahun tersebut kami sudah fokus dalam menjalankan program pengembangan
pelayanan rumah sakit, baik itu pelayanan produk unggulan maupun optimalisasi
pelayanan yang sudah ada.
Program kerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 nanti akan terus mengacu kepada
Renstra Bisnis RS Hermina Karawang 5 tahun ke 1 dengan tetap memperhatikan master
plan yang tercantum dalam feasibility study RS Hermina Karawang.
II. LATAR BELAKANG
1. Program tahun 2022 fokus kepada :

a. Menjadi rumah sakit rujukan Gawat Darurat di wilayah cakupannya
b. Kendali biaya pada Biaya Langsung (BL) dan Biaya Tidak Langsung (BTL)
c. Peningkatan produktivitas, fokus kepada peningkatan kunjungan pasien
dan peningkatan revenue pasien Eksekutif
2. Merupakan RSU, rumah sakit ke 37 dari Hermina Hospital.
3. Beroperasi tanggal 03 April 2020 sebagai RS Rujukan Covid-19 bersama 3 RS
lain di Kab Karawang dengan SK penunjukan Bupati Karawang.
4. Hasil evaluasi kunjungan, rujukan pasien dan jenis kasus RS Hermina Karawang
(lampiran 1).
5. Hasil evaluasi kinerja rumah sakit tahun 2021
NO URAIAN TARGE CAPAIA TARGET CAPAIAN TARGET

T 2020 N 2020 2021 2021 2022
1 RAWAT 39,60 11,33 90,58 44,57 128,80

JALAN
2 RAWAT INAP 8,10 29,22 45,15 46,87 45,20
3 BOR 75% 58,44% 75% 45,87% 75%
4 LAHIR 0,7 0,14 1,63 1,08 2,10
5 OPERASI 0,8 0,23 1,83 1,43 2,30
6 POLI MINGGU - 2,18 18 11,96 18
7 IGD 10 3,55 9 11,45 12
8 RI IGD 2,70 2,56 2,88 6,84 3,84
9 % RI IGD 27% 72,23% 32% 59,75% 32%

10 REVENUE 23.508.00 56.510.72 62.530.000.0 104,806,401, 54,062,832,0
0.000 5.526 00 038 61
11 BIAYA 21.024.00 32.201.01 43.070.000.0 59,622,559,5 43,289,112,7

0.000 1.932 00 36 50
12 EBITDA 2.484.000 24.309.71 19.270.000.0 45,183,841,5 10,773,719,3

.000 3.594 00 02 11
13 LABA BERSIH 27% 10.694.28 7.630.000.00 29,814,05

3.719 (946,977,225)
0 7,591
14 CASHFLOW 0 3,992,597, 2,260,000,00 45,150,82 2,252,618,0

151 0 8,356 03
15 CICIL H + B - 3,127,000,00 5,046,000,00 21,009,010,3 23,866,320,

0 0 41 208
16 SISA HUTANG - 48,196,000,0 47,702,000,0 37,767,653,7 16,450,000,

00 00 78 000
17 ASSETS - 187,472,229, 194,912,000, 201,838,532, 200,360,04

428 000 609 5,634
GRAFIK KINERJA TAHUN 2021
RAWAT JALAN
RAWAT INAP
KELAHIRAN
OPERASI
POLIKLINIK MINGGU
IGD
RAWAT INAP IGD

% RAWAT INAP IGD
Dari kinerja tahun 2021, dimana triwulan 1, 2, 3 masih didominasi pasien Covid
19, terlihat kinerja yang tercapai adalah :
a. Rawat inap
b. IGD mulai kunjungan IGD, RI IGD sampai % RI IGD
c. Kinerja Keuangan yaitu Revenue dan EBITDA
Kinerja Rawat Jalan, Lahir dan Operasi tidak tercapai.
Masalah :
a. Utilisasi Poliklinik belum memenuhi target 80% (saat ini 30%) dimana jam
praktek dr Spesialis yang ada belum optimal dan jumlah dr Spesialis
belum cukup
b. Masih ada dr Spesialis ber SIP yang belum masuk HAFIS BPJS
Kesehatan
(menunggu approval BPJS Kesehatan) yang direncanakan dibuka per 1
Januari 2022
c. Pemisahan Poliklinik Reguler dan Eksekutif belum realisasi
d. Service belum sepenuhnya sesuai standar ditandai masih munculnya
komplain pasien terkait SDM, kondisi dan kecukupan fasilitas serta hak
pasien yang tidak terpenuhi
e. Branding dan promosi belum fokus
Kondisi ini menjadi masukan besar bagi kami untuk mengembalikan kepercayaan
masyarakat untuk kembali memanfaatkan RS sebagai tempat pelayanan
kesehatan sekaligus branding RSU dan RSU Hermina Karawang aman.
Dari perbandingan kinerja kunjungan pasien dengan kinerja keuangan tidak
seimbang. Ini dipengaruhi adanya pasien covid yang dominan pada triwulan 1, 2,
3 tahun 2021 ini. Jadi hasil evaluasi 1 tahun tidak menggambarkan kondisi riil
saat
Covid 19 sudah nol. Maka diputuskan untuk menggunakan kinerja triwulan 4
tahun
2021 sebagai tolak ukur penyusunan target 2022. RS Hermina Karawang
memasuki tahun ke 3 maka FS tahun ke 3 akan menjadi pertimbangan
penyusunan target kinerja.
6. Adanya potensi pasar eksekutif yang masih besar dan belum optimal tergali, yaitu
Perusahaan, Asuransi dan OOP.
7. Masih belum optimal feedback dari kegiatan branding dan promosi produk RS.
8. Perlunya penyegaran branding dan promosi RS yang memberikan kontribusi
nyata yang langsung dirasakan manfaatnya sehingga diharapkan memberikan
efek bonding yang efektif.
III. TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

1. Tujuan Umum :
Menjalankan kegiatan - kegiatan program tahun 2022 secara lengkap, tepat
waktu sebagai upaya merealisasikan target kinerja
2. Tujuan Khusus :
Mencapai target kinerja kunjungan pasien dan kinerja keuangan
IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. KEGIATAN POKOK
1. Pelayanan IGD Rujukan
2. Pengembangan Pelayanan Perina NICU PICU ICU (28 TT & adakan KIC
& ERIA serta kirim 1 SpA Fellow NICU untuk sekolah NICU ke UNPAD)
3. Rintisan Pelayanan Trauma
4. Pelayanan Rintisan Pain Management
5. Pelayanan Tindakan guiding C ARM bidang Ortopedi & Traumatologi,
Bedah Saraf, Urologi, Bedah Digestive, Neurologi intervensi, Bedah
Vaskular
6. Pelayanan MCU & Kesehatan Kerja
7. Pelayanan Rawat Jalan terpisah Eksekutif & Reguler
8. Pelayanan KTK terintegrasi
9. Pelayanan Rehabilitasi Stroke dan pasca trauma
10. Hospital Branding & Promotion, focus on education, free health checks or
services
11. Terakreditasi Paripurna sesuai Kelas RS
12. Persiapan pelayanan Hemodialisa dan CAPD tahun 2023
B. RINCIAN KEGIATAN
12 item kegiatan program tersebut merupakan kegiatan besar yang melibatkan
banyak bidang dan bagian di rumah sakit. Maka harus disusun program per item
dengan kolaborasi sudah ditentukan terlebih dahulu bagian mana saja yang akan
support/berkontribusi
bidang /bagian yang mensupport adalah : Yanmed, Keperawatan,
Marketing
a. Evaluasi outcome pelayanan IGD selama tahun 2021
b. Menyusun program kerja IGD 2022 yang merupakan kelanjutan
dari program kerja IGD tahun sebelumnya, didalamnya terdapat
program pengembangan berkelanjutan sejak rintisan rujukan
tahun
2021 menuju rujukan
c. Menjalankan program kerja 2022
d. PIC Kepala instalasi IGD yang akan disupervisi oleh Man Yanmed,
Man Keperawatan dan Man Mutu
2. Pengembangan Pelayanan Perina NICU PICU ICU (28 TT & adakan KIC
& ERIA serta kirim 1 SpA Fellow NICU untuk sekolah NICU ke UNPAD)
a. Evaluasi outcome pelayanan Perina/NICU/PICU/ICU tahun 2021
b. Menyusun program kerja Perina/NICU/PICU/ICU tahun 2022
c. Menjalankan program kerja Perina/NICU/PICU/ICU tahun 2022
d. PIC Kepala instalasi Perina/NICU/PICU/ICU yang akan disupervisi
oleh Man Yanmed, Man Keperawatan dan Man Mutu
a. Sebagai persiapan program pengembangan pelayanan Trauma
Center tahun 2023, mengacu kepada renstra bisnis maka tahun
2022 merupakan rintisan pengembangan tersebut dengan
mempersiapkan 5 M terutama Man, Material dan Method. Menjadi
tugas Man Yanmed untuk memasukkan persiapan ini ke dalam
program kerjanya.
b. PIC persiapan adalah Man Yanmed berkolaborasi dengan tim
MADU RS

a. Sebagai persiapan program pengembangan Pain Management
tahun 2023, mengacu kepada renstra bisnis maka tahun 2022
merupakan rintisan Pain Management tersebut dengan
mempersiapkan 5 M terutama Man, Material dan Method. Menjadi
tugas Man Yanmed untuk memasukkan persiapan ini ke dalam
program kerjanya.
b. PIC persiapan adalah Man Yanmed berkolaborasi dengan tim
MADU RS
5. Pelayanan Tindakan guiding C ARM bidang Ortopedi & Traumatologi,

Bedah Saraf, Urologi, Bedah Digestive, Neurologi intervensi, Bedah
Vaskular
a. Melanjutkan crash program triwulan 4 tahun 2021 yang tertunda
disebabkan proses pengadaan barang indent di prinsipal hingga
masuk pada triwulan 1 tahun 2022.
b. PIC Kepala Instalasi OK disupport sekaligus supervisi oleh Man
Yanmed dan Man Jangmed. Berkolaborasi dalam persiapan
dengan Man Jangum untuk pemasangan timbal.

a. Evaluasi outcome pelayanan rintisan MCU tahun 2021.
b. Menyusun program pengembangan MCU dan Kesehatan Kerja
2022.
c. Menjalankan program pengembangan MCU dan Kesehatan Kerja
tahun 2022.
d. PIC Kepala instalasi Rawat Jalan, disupervisi Man Yanmed dan
Man Eksekutif.

a. Evaluasi outcome pelayanan Rawat Jalan dan progress
pemisahan poliklinik eksekutif dan reguler tahun 2021.
b. Menyusun strategi, jadwal, teknik dan target waktu pemindahan
poliklinik eksekutif dan reguler.
c. Uji coba pisah poliklinik selama 3 bulan dengan evaluasi
mingguan. d. PIC Kepala instalasi Rawat Jalan.
a. Evaluasi outcome pelayanan KTK tahun 2021.
b. Masuk dalam program kerja instalasi Rawat Jalan.
c. PIC Kepala instalasi Rawat Jalan dan Rehabilitasi Medik.
d. Supervisor : Man Yanmed.

a. Evaluasi outcome pelayanan Rehabilitasi Medik sebagai masukan
program kerja 2022.
b. Man Yanmed menyusun program pengembangan pelayanan
Rehabilitasi Stroke dan pasca trauma di instalasi Rehabilitasi
Medik.
c. Menjalankan program kerja yang akan diadop dan masuk dalam
program kerja Instalasi Rehabilitasi Medik 2022.
d. PIC Kepala instalasi Rawat Jalan dengan supervisi Man Yanmed.
services
a. Evaluasi outcome dari strategi marketing yang dijalankan oleh RS
Hermina Karawang tahun 2021 sebagai masukan untuk
meningkatkan efektifitas peningkatan kunjungan pasien pada tahun
2022.
b. Menyusun, menjalankan dan evaluasi berkala program kerja
Marketing 2022.
c. PIC Manajer marketing dengan supervisi Direktur.
11. Terakreditasi Paripurna sesuai Klas RS

a. Menyusun program persiapan akreditasi tahun 2022.
b. Menjalankan kegiatan pemenuhan instrumen akreditasi oleh setiap
Manajer sesuai CIS baik itu dokumen regulasi, implementasi
maupun monitoring dan evaluasi.
c. SA berkala, survey verifikasi dan survey akreditasi sesuai jadwal.
d. PIC setiap Manajer dengan koordinator Man Mutu dan supervisi
Direksi.

a. Mempersiapkan 5 M prioritas dari sisi Man dan Method untuk
program tahun berikutnya (2023).
b. PIC Man Yanmed.
Mutu
Mutu Unit Pengukuran Mutu Standar
1. IAK 1. Angka Ketidaklengkapan dan Ketidaksesuaian Pengisian Formulir 0%
Asesmen
2. Emergency Respon Time (Waktu Tanggap Darurat) 100%
3. Angka Ketidaklengkapan dan Ketidaksesuaian Pengisian Formulir 0%
Ringkas Medis Rawat Jalan
4. Angka Ketidaklengkapan dan Ketidaksesuaian Pengisian Formulir 0%
Asesmen Pra Anestesi Pra Sedasi
5. Angka Ketidaklengkapan Formulir Pemantauan Anestesi 0%
6. Jumlah Kejadian Kematian Ibu & Bayi 0
7. Jumlah kejadian Konversi Tindakan Anestesi dar Lokal/Regional 0
Menjadi Umum
8. Jumlah Kejadian Diskrepansi Diagnosis Pre dan Post Operasi 0
9. Jumlah Kejadian Penarikan Implan (RECALL) 0
10. Angka Ketidakpatuhan Pelaksanaan Penandaan Lokasi Operasi 0%
11. Angka Ketidakpatuhan Pelaksanaan Checklist Keseamatan Pasien di 0%
Kamar Operasi
12. Angka Ibu Hamil dengan Pre Ekslampsi menjadi Ekslampsi 0%
13. Jumlah Kejadian Reaksi Transfusi Darah 100%
14. Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 0%
15. Jumlah Kejadian Temuan Kasus Phlebitis 0
16. Angka Ketidaklengkapan dan Ketidaksesuaian Pengisian Formlir 0%
Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
17. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium/Radiologi 100%
18. Angka Kesalahan Input Hasil Laboratorium Pada Pasien Anak 0%
19. Jumlah Kejadian Keterlambatan Pengiriman Hasil Radiologi Rujukan 0
20. Jumlah Kejadian Kesalahan Penyerahan Obat (Medication Error) 0
21. Angka Kuantitas Penggunaan Antibiotik 100%
22. Angka Kualitas Penggunaan Antibiotik 100%
23. Kepatuhan Penggunaan Obat Fornas oleh DPJP Untuk RS Non 100%
Provider BPJS
24. Angka Ketidaklengkapan General Concent 0%
25. Jumlah Kejadian Keterlambatan Operasi SC Cito (> 30 Menit) 0
26. Angka IDO 0
2. IAM 1. Angka Ketidakpatuhan Penggunaan APD 0%
2. Angka Keterlambatan Merujuk Pasien Keluar ≤20%
3. Angka Keterlambatan Transfer Pasien Anak Dari IGD ke RWI ≤20%
4. Angka Ketidaktepatan Jam Praktek Dokter Spesialis 0%
5. Jumlah Kejadian Tidak Dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 0%
Pada Bayi
6. Waktu Tunggu (LOS) Rawat Jalan 60 Menit
7. Kepuasaan Pasien dan Keluarga ≥80%
8. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis ≥90%
9. Respon Time Pemeriksaan PCR 0%
10. Angka Tidak Dilaksanakan Maintenance Alat KSO Laboratorium 0%
11. Angka Ketidaksesuaian Desinfeksi Peralatan Radiologi Saat Pandemi 0%
12. Angka Tidak Dilakukan Telaah Resep RWJ dan RWI 0%
13. Angka Drop Out Pasien KTK ≤ 2%
14. Angka Ketidakpatuhan Penggunaan APD 0%
15. Angka Kejadian Waiting List Pasien Rehabilitasi Medik 0%
16. Angka Ketidakpatuhan Pengelolaan Rekam Medis Pasien COVID-19 0%
Jumlah Kejadian Keterlambatan Pengiriman Berkas Medis Rawat Jalan 0
(≥90%)
17. Angka Ketidaksesuaian Penampilan Petugas Front Office 0%
18. Kecepatan Respon Terhadap Komplain 80%
19. Angka Tidak Tercapai Pasien Eksekutif RWI/RWJ ≤70%/
20. Angka Tidak Dilaksanakan Verifikasi Ijazah, STR, SIP Karyawan < 60%
dan Dokter
21. Angka Tidak Dilaksanakan Orientasi Khusus Pada Karyawan Baru 0%
22. Angka Tidak Dilaksanakan Orientasi Umum Pada Karyawan Baru 0%
23. Umlah Kejadian Keterlambatan Pelayanan Kasir 1x
24. Angka Kesalahan Input Pada Transaksi Rawat Jalan < 0.1%
25. Jumlah Kejadian Tagihan Piutang Asuansi/Perusahaan Yang 1x
Dikembalikan
26. Jumlah Kejadian Keterlambatan Laporan Keuangan (R/L dan Cash 0
Flow)
27. Jumlah Kejadian Kesalahan Pemberian Makanan Pasien 0
28. Jumlah Kejadian Keterlambatan Pengiriman Bahan Makanan Oleh 0
Distributor
29. Angka Ketidakpatuhan Pengelolaan Distribusi Diet Pasien COVID-
19
30. Indeks Biaya Makan
31. Jumlah Temuan Puntung Rokok di Area RS
32. Angka CCTV yang tidak berfungsi
33. Angka Ketidakpatuhan Pencatatan Buku Pengunjung
34. Angka Ketidakpatuhan Skrining Masuk Psien/Petugas/Karyawan ke
Dalam RS
35. Jumlah Kejadian Komplain Pasien Terhadap Pelayanan Parkir
36. Jumlah Kejadian Kekerasan
37. Angka Tidak Dilaksanakan Peantauan Alat-alat Detector Kebakaran
38. Angka Tidak Dilaksanakan maintenance Alat Medis
39. Jumlah Kejadian Kegagalan Sistem Utilitas di RS
40. Jumlah Kejadian Patient Safety (IKP) Terkait Alat Medis Baru
41. Angka Tidak Dilaksanakan Maintenance Alat Umum
42. Hasil Pemeriksaan Limbah Cair 10
43. Hasil Pemeriksaan Mtu Air Bersih 10
44. Angka Ketidakpatuhan Pengelolaan Limbah Pasien COVID-19
45. Jumlah Frekuensi Pengankutan Limbah B3 0
46. Jumlah Kejadian Komplen Pasien Terhadap Kebersihan 0
47. Angka Ketidakpatuhan Pengelolaan Linen Pasien COVID-19 0%
48. Jumlah Kejadian Komplain Terhadap Kondisi Linen 0
49. Jumlah Kejadian Tidak Berubah Warna Pada Steril Gage 0
3. ISKP 1. Ketepatan Identifikasi Pasien 100%
2. Tidak Dilaksanakan Komunikasi Efektif Perawat / Bidan dengan 0%
CaBaK
3. Angka Temuan Obat High Alert Tidak Berlabel 0%
4. Angka Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Checklist Keselamatan 0%
Pasien
5. Kepatuhan Cuci Tangan 90%
6. Angka Tidak Dilaksanakan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh 0%
4.1. Pencegahan Infeksi

No Risiko Infeksi Upaya mencegah risiko
1 Surveilans Case Finding (menemukan masalah / kasus dugaan
infeksi rumah sakit oleh tim PPIRS)
Case Report (mendapatkan laporan unit/ petugas di
lapangan bila terjadi kasus infeksi RS IDO, IADP,
Plebitis, ISK, VAP, HAP, Dekubitus)
2 Kewaspadaan Standar Kebersihan Tangan
Alat Peindung Diri
Pemrosesan peralatan pasien dan penatalaksanaan
linen
Pengelolaan Limbah
Pengendalian Lingkungan Rumah Sakit
Perlindungan Petugas Keseahtan
Penempatan Pasien
Etika Batuk
Praktek menyuntik yang aman
Praktek Lumbal punksi
Monitoring area kamar mayat
3 Melakukan pelaporan Indikator Mutu Membuat formulir Pencatatan dan pelaporan
indikator mutu RS
Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan indikaor
mutu RS
4 Pemeriksaan Kultur Mikrobiologi Pemeriksaan kultur Udara dan Air
Pemeriksaan kultur swab alat medis dan linen
Pemeriksaan kultur makanan dan minuman
Pemeriksaan klutur swab anal untuk petugas dapur
5 Pemetaan Pola kuman dan Resistensi Mengu,pulkan data- data pemeriksaan kultur dan tes
Antibiotik rsistensi
Mengolah data kulutr dengan hasil +/ -
Menganalisa hasil rekap kultur
Kesimpulan antibiotik yang masih sensitif dengan
pola kuman RS
Pelaporan dan presentasi hasil
6 Kegiatan pendidikan dan pelatihan Pelaihan kepada pasien dan pengunjung
Pelatihan kepada karyawan, petugas dan dokter
Diklat Eksternal Tim PPI
7 Pembuatan ICRA ICRA Surveilans
ICRA Renovasi
8 Kesiapan RS menghadapi Kejadian Luar Mengumpulkan data kejadian luar biasa
Biasa Menganalisa data yang terkumpul
Melakukan identifikasi resiko potensial terjadinya
KLB
Menyiapkan ruangan untuk tempat persiapan bila
terjadi pandemi menular
V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Menyusun time table rencana, pelaksanaan dan evaluasi program.
b. Melaksanakan sesuai tahapan program dengan memperhatikan target
outcome dan waktu.
c. Menyusun parameter evaluasi dan format pelaporan.
d. Evaluasi berkala dan pelaporan.
2. Pengembangan Pelayanan Perina NICU PICU ICU (28 TT & adakan KIC & ERIA
serta kirim 1 SpA Fellow NICU untuk sekolah NICU ke UNPAD)
outcome dan waktu.

outcome dan waktu.
1
outcome dan waktu.
5. Pelayanan Tindakan guiding C ARM bidang Ortopedi & Traumatologi, Bedah

Saraf, Urologi, Bedah Digestive, Neurologi intervensi, Bedah Vaskular
outcome dan waktu.

outcome dan waktu.

outcome dan waktu.

outcome dan waktu.
2

outcome dan waktu.
services a. Menyusun time table rencana, pelaksanaan dan evaluasi program.
outcome dan waktu.
11. Terakreditasi Paripurna sesuai Klas RS

outcome dan waktu.

outcome dan waktu.
3
VI. SASARAN :
1. Menjadi RS Rujukan Gawat Darurat di Karawang, Purwakarta dan Subang.
2. Tercapai Revenue sesuai target, kendali biaya langsung dan tidak langsung 68%
dari Revenue tercapai.
3. Tercapai peningkatan angka kunjungan pasien Eksekutif Rawat Jalan 60%,
Rawat Inap >50% dominan dibandingkan JKN.
VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
NO ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KET
1 IGD Rintisan Rujukan Bln 1, 2 persiapan
2 1 dr Anak, 1 dr Anest sekolah,

tambah 1 ERIA
3 Rintisan Trauma Center
4 Rintisan Pain Management
5 Pelayanan tindakan dg C ARM
6 MCU & Kesehatan Kerja
7 Pisah Poli Reg & Eksekutif
8 KTK Terintegrasi
9 Rehab Stroke & Pasca Trauma
10 Hosp Branding & Promotion (edu,

simple health check & simple
health services)
11 Akreditasi lulus Paripurna Klas C
12 Persiapan HD & CAPD 2023
4
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
Laporan evaluasi jadwal kegiatan dibuat setiap enam bulan sekali, dibuat dalam bentuk
laporan atau dengan cara dimasukkan ke dalam laporan instalasi dan ditujukan kepada
Manajer dengan disetujui oleh Direktur RS Hermina Karawang
a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin dan insidentil. Rutin

melalui rapat terencana, sedangkan insidentil melalui pembahasan khusus terkait
masalah
b. Pelaporan dilaksanakan harian, bulanan, triwulanan dan tahunan dengan alur
pelaporan terstruktur sampai dengan Direksi dilanjutkan feedback
IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
Kegiatan di dalam program dilakukan dengan cara pembuatan laporan evaluasi kinerja
instalasi harian, bulanan dan evaluasi program kerja tahunan. Laporan program dibuat
dengan memasukkan unsur-unsur pencapaian unit atau dengan cara dimasukkan dalam
laporan kepala instalasi. Laporan dibuat setiap satu bulan sekali, dan diserahkan kepada
Manajer dengan disetujui oleh Direktur. Evaluasi pelaksanaan program kerja secara
keseluruhan dilakukan terhadap laporan evaluasi kinerja instalasi.
Evaluasi pelaksanaan program kerja dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Evaluasi
skedul (jadwal) kegiatan tersebut dilakukan oleh Manajer yang diberikan dan disetujui
oleh Direktur RS untuk diteruskan kepada Pemilik melalui Direktur PT Medikaloka
Karawang untuk mendapat feedback atau arahan lebih lanjut untuk diimplementasikan di
lapangan.
Laporan terdiri dari :

a. Laporan Harian (Data Rekam Medis, laporan harian dan morning meeting)
b. Laporan Bulanan Evaluasi Program, Kinerja, Wasdal, Dashboard, SKM
c. Laporan Triwulanan Evaluasi Program Kerja, Kinerja, Wasdal, Dashboard, SKM
d. Laporan Tahunan Evaluasi Program Kerja, Kinerja, Wasdal, Dashboard, SKM
5
X. ANGGARAN
1. Target Kinerja Keuangan tahun 2022
6
2. Capital Expanditure dan Operational Expanditure tahun 2022
Capital Expanditure
NO URAIAN TOTAL CAPEX KSO
1 ALAT KESEHATAN 6,565,932,229 KSO 60% ( 2.244.000.000)
2 ALAT UMUM 1,474,532,884
3 KENDARAAN 391,795,000
4 BANGUNAN 1,297,782,299
TOTAL CAPEX 2022 9.730.042.412
Operational Expanditure
7
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA
(RAPB) RS HERMINA KARAWANG
TAHUN 2022
Dasar Perhitungan :
- Kebijakan terhadap penetapan target : RJ = 90,58 BOR = 75%
- Target SHU 13,968M
- Realisasi/pencapaian Anggaran Pendapatan dan Biaya tahun 2021
PENCAPAIAN 2021
RENCANA ANGGARAN
2022
NO PENDAPATAN NO PEMBIAYAAN
NO PENDAPATA NO PEMBIAYAA
N N
1 Pelayanan Poliklinik 5.842.262.605 1 Biaya Langsung 22.563.487.432

1 Pelayanan Poliklinik 2.433.142.613 1 Biaya Langsung 6.547.350.000
2 Pelayanan Perawatan 19.955.698.947 - Bahan Poliklinik 57.361.501
2 Pelayanan Perawatan 8.311.002.903 - Bahan Poliklinik 16.644.848
3 Pelayanan Tindakan 15.443.842.363 - Bahan Perawatan 2.775.605.213
3 Pelayanan Tindakan 6.431.938.017 - Bahan Perawatan 805.410.017
4 Pelayanan Penunjang 40.310.850.150 - Makanan Pasien 545.446.784
4 Pelayanan Penunjang 16.788.366.748 - Makanan Pasien 158.274.780
5 Potongan Jasa Dokter 2.211.068.761 - Bahan Kamar Bersalin 22.298.997
5 Potongan Jasa Dokter 920.849.675 - Bahan Kamar Bersalin 6.470.602
6 Pendapatan Operasional lain 21.042.678.213 - Bahan Kamar Operasi 329.945.251
6 Pendapatan Operasional lain 8.763.700.043 - Bahan Kamar Operasi 95.741.717
- Obat-obatan 10.523.680.797
- Obat-obatan 2.825.676.927
- Bahan Laboratorium 7.777.285.501
- Bahan Laboratorium 2.256.770.385
- Bahan Rontgen 92.046.481
- Bahan Rontgen 26.709.547
- Fisioterapi 38.021.469
- Fisioterapi 11.032.863
- IGD 401.795.438
- IGD 116.590.814
- LAIN-LAIN -
- LAIN-LAIN -
- BY PPI -
- BY PPI 228.027.500
Jumlah 104.806.401.039 2 Biaya Tidak Langsung 37.059.072.104
Jumlah Pendapatan 43.649.000.000 2 Biaya Tidak Langsung 23.133.650.000
- Tenaga Kerja 24.884.513.237
- Tenaga Kerja 18.859.618.528
- Biaya P. Gedung + Alat 5.008.535.771
- Biaya P. Gedung + Alat 1.758.309.253
- Biaya Administrasi 7.554.343.919
- Biaya Administrasi 2.652.047.110
- Biaya lain-lain (388.320.823)
- Biaya lain-lain (136.324.892)
Jumlah 59.622.559.536
Jumlah Biaya 29.681.000.000
Rugi Laba 45.183.841.503
Rugi Laba / Ebitda 13.968.000.000
TOTAL 104.806.401.039 TOTAL 104.806.401.039

TOTAL 43.649.000.000 TOTAL 43.649.000.000
8
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA
(RAPB) RS HERMINA KARAWANG
TAHUN 2022
PENDAPATAN BIAYA
1 PELAYANAN POLIKLINIK 2.433.142.613 1 BIAYA LANGSUNG 6.547.350.000
A. POLIKLINIK KEBIDANAN 211.218.831 A. BAHAN POLIKLINIK 16.644.848
B. POLIKLINIK ANAK 307.268.625 B. BAHAN PERAWATAN 805.410.017
C. POLIKLINIK LAIN - LAIN 25.620.258 C. MAKANAN PASIEN 158.274.780
D. POLIKLINIK LAIN - LAIN 27.244.955 D. BAHAN KAMAR BERSALIN 6.470.602
E. POLIKLINIK LAIN - LAIN 603.489.421 E. BAHAN KAMAR OPERASI 95.741.717
F. IGD 260.094.057 F. OBAT - OBATAN 2.825.676.927
G. SEWA ALAT POLI 100.043.257 G. BAHAN LABORATORIUM 2.256.770.385
H. LAIN-LAIN 898.163.209 H. BAHAN RONTGEN 26.709.547
2 PELAYANAN PERAWATAN 8.311.002.903 I. BAHAN FISIOTERAPI 11.032.863
A. PERAWATAN IBU 1.753.311.457 J. IGD 116.590.814
B. PERAWATAN BAYI BARU LAHIR 1.512.304.658 K. LAIN – LAIN -
C. PERAWATAN ANAK 448.020.324 L. PPI 228.027.500
D. PERAWATAN PERINA/ICU/NICU 99.753.614 2 BIAYA TIDAK LANGSUNG 23.133.650.000
E. PERAWATAN PENYAKIT DALAM 2.438.435.485
F. PERAWATAN BEDAH 452.221.864 a. TENAGA KERJA 18.859.618.528
G. PERAWATAN KAMAR OBSERVASI 1.606.955.501 GAJI KARYAWAN 13.882.299.841
H. PERAWATAN UMUM 0 LEMBUR KARYAWAN 434.019.044
3 PELAYANAN TINDAKAN 6.431.938.017 MAKANAN KARYAWAN 441.886.548
A. KAMAR BERSALIN 78.569.322 GAJI DIREKSI + KOMISARIS 407.400.000
B. KAMAR OPERASI 5.391.039.469 PENGOBATAN KARYAWAN 599.556.969
C. KAMAR TINDAKAN 962.329.226 PERLENGKAPAN KARYAWAN 704.080.899
4 PELAYANAN PENUNJANG 16.788.366.748 PENDIDIKAN KARYAWAN 643.338.840
A. APOTIK 9.113.442.319 BIAYA RAPAT 38.516.661
B. LABORATORIUM 5.210.872.680 BONUS + THR KARYAWAN 809.421.820
C. RADIOLOGI 1.586.081.494 LAIN-LAIN 899.097.907
D. FISIOTERAPI 602.340.119 b. BIAYA HAR GEDUNG+ALAT 1.758.309.253
E. KLINIK TUMBUH KEMBANG 275.630.136 LISTRIK,TELP,AIR,GAS 513.821.488
5 POTONGAN JASA DOKTER 920.849.675 HAR GEDUNG,KEBERSIHAN,RT 1.164.163.843
A. SPECIALIS KEBIDANAN 171.723.787 HAR ALAT KESEHATAN 55.267.171
B. SPECIALIS ANAK 221.963.719 LENEN + LAUNDRY 25.056.751
C. SPESIALIS PENYAKIT DALAM 30.988.973 c. BIAYA ADMINISTRASI 2.652.047.110
D. SPESIALIS BEDAH 18.884.027 ADM UMUM, MEDIS 2.028.456.617
E. SPESIALIS LAIN-LAIN 311.893.537 TRANSPORT 48.723.729
F. DOKTER JAGA 165.395.633 PEMASARAN 292.313.632
6 PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN 8.763.700.043 SUMBANGAN 46.998.244
A. REGISTRASI PASIEN BARU 109.642.193 BIAYA ADM BANK 235.554.888
B. BUKU / KARTU PASIEN 10.480.550 BIAYA SOSIAL + BAD DEBT -
C. AMBULANCE 14.763.349 d. BIAYA LAIN-LAIN (136.324.892)
D. JASA PARAMEDIS 1.983.496.986
E. JASA NON PARAMEDIS 2.167.917.432
F. LAIN-LAIN 4.477.399.533
JUMLAH PENDAPATAN 43.649.000.000 JUMLAH BIAYA 29.681.000.000
LABA / RUGI KOTOR 13.968.000.000
9
RS HERMINA KARAWANG
KEBUTUHAN DANA
PERIODE TAHUN 2020 s/d 2022
NO URAIAN 2022
Proyeksi Dana
1 Dana Cash Flow yang di anggarkan dari tahun sebelumnya 44.697.829.112
2 Laba Tahun Berjalan 13.968.000.000
3 Pinjaman ke Bank -
Total Proyeksi Dana 58.665.829.112
Kebutuhan Anggaran Pengembangan

1 Rencana Investasi 9.730.042.412
a. Pembelian Tanah -
b. Renovasi / perluasan Bangunan 1.297.782.299
c. Pembelian Alat Medis 6.565.932.229
d. Pembelian Alat Umum 1.474.532.884
e. Pembelian Kendaraan 391.795.000
2 Cicilan Pinjaman (Pokok Hutang) 28.140.000.000
a. Pinjaman Bank Mandiri 28.140.000.000
b. Pinjaman PT. MH -
3 Cicilan Pinjaman (Bunga Hutang) 1.949.245.278
a. Pinjaman Bank Mandiri 1.004.245.278
b. Pinjaman PT. MH -
4 Proyeksi Pajak 945.000.000
5 Proyeksi Deviden -
Total Anggaran Pengembangan 40.764.287.690
Sisa Dana 17.901.541.422
Menyetujui, Karawang,27 Desember 2021
Direktur PT Medika Loka Karawang, Direktur RS Hermina Karawang,
dr. Hasmoro, KIC, MHA, MM dr. Lina Zubaidah Hasanuddin, MARS
1
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT HERMINA

KARAWANG
1
TAHUN 2022
Disusun & Diajukan
Oleh:
Direktur PT Medika Loka

Karawang
27 Desember
2021
dr. Lina Zubaidah,

MARS.
Disetujui
Oleh:
Direktur Utama PT Medika Loka Hermina
Untuk dapat diberlakukan di RS Umum Hermina Karawang
dr. Hasmoro, KIC, MHA, MM

RKA RS HERMINA KARAWANG 2022 Final

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKA RS HERMINA KARAWANG 2022 Final

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RUMAH SAKIT HERMINA KARAWANG

Karawang, 27 Desember 2021,

II LATAR BELAKANG …………………………………………………….. 4-9

III TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS …………………………….. 10

IV KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. KEGIATAN POKOK …………………………………………………….. 10

B. RINCIAN KEGIATAN …………………………………………………….. 10-14

V CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN …………………………………….. 14-16

VII JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN …………………………….. 17

VIII EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN …….. 17-18

IX PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI …………………….. 18

X ANGGARAN …………………………………………………………………….. 19-21

1. Program tahun 2022 fokus kepada :

NO URAIAN TARGE CAPAIA TARGET CAPAIAN TARGET

1 RAWAT 39,60 11,33 90,58 44,57 128,80

2 RAWAT INAP 8,10 29,22 45,15 46,87 45,20

3 BOR 75% 58,44% 75% 45,87% 75%

4 LAHIR 0,7 0,14 1,63 1,08 2,10

5 OPERASI 0,8 0,23 1,83 1,43 2,30

6 POLI MINGGU - 2,18 18 11,96 18

7 IGD 10 3,55 9 11,45 12

8 RI IGD 2,70 2,56 2,88 6,84 3,84

9 % RI IGD 27% 72,23% 32% 59,75% 32%

11 BIAYA 21.024.00 32.201.01 43.070.000.0 59,622,559,5 43,289,112,7

12 EBITDA 2.484.000 24.309.71 19.270.000.0 45,183,841,5 10,773,719,3

13 LABA BERSIH 27% 10.694.28 7.630.000.00 29,814,05

14 CASHFLOW 0 3,992,597, 2,260,000,00 45,150,82 2,252,618,0

15 CICIL H + B - 3,127,000,00 5,046,000,00 21,009,010,3 23,866,320,

16 SISA HUTANG - 48,196,000,0 47,702,000,0 37,767,653,7 16,450,000,

17 ASSETS - 187,472,229, 194,912,000, 201,838,532, 200,360,04

GRAFIK KINERJA TAHUN 2021

RAWAT INAP IGD

III. TUJUAN UMUM DAN KHUSUS

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

4. Pelayanan Rintisan Pain Management

5. Pelayanan Tindakan guiding C ARM bidang Ortopedi & Traumatologi,

6. Pelayanan MCU & Kesehatan Kerja

7. Pelayanan Rawat Jalan terpisah Eksekutif & Reguler

9. Pelayanan Rehabilitasi Stroke dan pasca trauma

11. Terakreditasi Paripurna sesuai Klas RS

12. Persiapan pelayanan Hemodialisa dan CAPD tahun 2023

4.1. Pencegahan Infeksi

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

3. Rintisan Pelayanan Trauma

5. Pelayanan Tindakan guiding C ARM bidang Ortopedi & Traumatologi, Bedah

6. Pelayanan MCU & Kesehatan Kerja

7. Pelayanan Rawat Jalan terpisah Eksekutif & Reguler

8. Pelayanan KTK terintegrasi

9. Pelayanan Rehabilitasi Stroke dan pasca trauma

11. Terakreditasi Paripurna sesuai Klas RS

12. Persiapan pelayanan Hemodialisa dan CAPD tahun 2023

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

1 IGD Rintisan Rujukan Bln 1, 2 persiapan

2 1 dr Anak, 1 dr Anest sekolah,

3 Rintisan Trauma Center

4 Rintisan Pain Management

5 Pelayanan tindakan dg C ARM

6 MCU & Kesehatan Kerja

7 Pisah Poli Reg & Eksekutif

9 Rehab Stroke & Pasca Trauma

10 Hosp Branding & Promotion (edu,

11 Akreditasi lulus Paripurna Klas C