1 415520 4tahunan 476

2020-
2024
RENCANA STRATEGIS BISNIS
RSUP dr. SITANALA
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
dr.SITANALA
JL.DR. SITANALA NO.99 TANGERANG 15001, TLP
(021)5523059, FAX. (021)5523111
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha

Esa, Rencana Strategis Bisnis RSUP dr.Sitanala Tangerang periode
2020-2024, telah dapat diselesaikan dengan baik. RSB ini dapat
diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama yang penuh
semangat dari seluruh Tim penyusun rencana strategis
Hk.02.03/XXXI/05688/2018 beserta Direksi dan jajaran manajemen
maupun fungsional RSUP dr.Sitanala Tangerang.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1507) dan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4/KMK.05/2010 tentang Penetapan
RSUP dr.Sitanala Tangerang sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-
BLU), maka RSUP dr.Sitanala Tangerang mempunyai kewajiban untuk
membuat Rencana Strategis Bisnis. Sesuai Surat Edaran Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/2627/2019 tertanggal 26
Juni 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis UPT
Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman
dalam menyusun RSB RSUP dr.Sitanala Tangerang.
Pembuatan Rencana Strategis Bisnis RSUP dr.Sitanala Tangerang

tahun 2020-2024 ini, selain sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan
kegiatan juga memuat arah dan kebijakan dalam pencapaian kinerja bagi
satuan kerja UPT Vertikal yang dapat di implementasikan dengan baik
dan dijalankan sesuai dengan aturan.
Kami berharap dengan adanya Rencana Strategis Bisnis ini,

RSUP dr.Sitanala Tangerang tahun 2020-2024 dapat menjadi semakin
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 i

baik kinerjanya dan selanjutnya dapat mewujudkan visi misinya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan sesuai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Tangerang, November 2019
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 ii

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ................................................................................... v
DAFTAR GRAFIK ................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................ 1
B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis ................................. 4
C. Dasar Hukum .............................................................. 5
D. Sistematika Laporan .................................................... 5
BAB II KONDISI SATUAN KERJA
A. Profil RSUP dr. Sitanala............................................... 8
B. Gambaran Kinerja ....................................................... 10
C. Tantangan Strategis .................................................... 51
D. Benchmarking.............................................................. 53
E. Analisis SWOT…………………………………………….. 55
F. Diagram Kartesius………………………………………… 57
G. Analisis TOWS ............................................................ 63
H. Mitigasi Risiko……………………………………………… 65
BAB III ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS
A. Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai ............................... 75
B. Arah dan Kebijakan Stakeholder ................................. 76
C. Rancangan Peta Strategis ........................................... 78
D. Indikator Kinerja Utama ............................................... 80
E. Roadmap ..................................................................... 107
F. Program Kerja Strategis............................................... 118
BAB IV PROYEKSI FINANSIAL
A. Estimasi Pendapatan ................................................... 122
B. Rencana Kebutuhan Anggaran .................................... 123
Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 iii
C. Rencana Pendanaan ................................................... 128
BAB V PENUTUP .............................................................................. 129
LAMPIRAN
Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 iv

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Capaian Key Performance Indicator ................................ 10

Tabel 2.2 Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2016-2018……………....... 14
Tabel 2.3 Jumlah Pasien Yang dirawat Tahun 2016-2018 ............... 15
Tabel 2.4 Tabel Avlos ..................................................................... 17
Tabel 2.5 Tabel Gross Death Rate (GDR) ....................................... 17
Tabel 2.6 Tabel Net Death Rate (NDR) ........................................... 17
Tabel 2.7 Bed Turn Over (BTO) ...................................................... 18
Tabel 2.8 Bed Turn of Interval ......................................................... 18
Tabel 2.9 Kunjungan Layanan Penunjang ....................................... 18
Tabel 2.10 Pelayanan Kamar Bedah ................................................. 21
Tabel 2.11 Pendapatan RSUP dr. Sitanala …………………………… 23
Tabel 2.12 Realisasi Belanja…………………………………………….. 24
Tabel 2.13 Capaian Indikator Kinerja BLU……………………………… 25
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Keuangan BLU…………………………… . 26
Tabel 2.15 Data Ketenagaan RSUP dr Sitanala ................................ 27
Tabel 2.16 Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap………………………….. 40
Tabel 2.17 Aspek Sarana dan Prasarana ………………………………. 42
Tabel 2.18 Tantangan Strategis dengan Templess Analys……………. 51
Tabel 2.19 Bencmark RSUP dr. Sitanala dengan RS Orthopedi
Dr. Soeharso…………………………………………………. 54
Tabel 2.20 Bencmark RSUP dr Sitanala dengan RSUD Tangerang .. 54
Tabel 2.21 Faktor-faktor Peluang dan Ancaman
Pada RSUP dr. Sitanala…………………………………….. 55
Tabel 2.22 Faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan ………………….. 56
Tabel 2.23 Internal Faktor Evaluation (IFE)……………………………. 57
Tabel 2.24 Eksternal Faktor Evaluation (EFE)………………………… 60
Tabel 2.25 Analisis TWOS………………………………………………... 64
Tabel 2.26 Matriks Risiko…………………………………………………. 65
Tabel 2.27 Jenis Risiko Berdasarkan Sasaran Strategi……………… 66
Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 v
Tabel 2.28 Tingkat Risiko RSUP dr Sitanala…………………………… 69
Tabel 2.29 Rencana Mitigasi Risiko RSUP dr. Sitanala ………………. 73
Tabel 3.1 Aspirasi Stakeholder Inti .................................................. 76
Tabel 3.2 Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) .............................. 80
Tabel 3.3 Roadmap Pengembangan Pelayanan…………………….. 107
Tabel 4.1 Estimasi Pendapatan ....................................................... 122
Tabel 4.2 Estimasi Anggaran Operasional ....................................... 123
Tabel 4.3 Estimasi Anggaran Program Pengembangan……………. 125
Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 vi

DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Trend Kunjungan Per Poli Klinik..................................... 13

Grafik 2.2 Trend Kunjungan Rawat Jalan …………..…….................. 15
Grafik 2.3 Trend Pasien Rawat Inap ............................................... 16
Grafik 2.4 BOR Rawat Inap ……………………………………………… 16
Grafik 2.5 Kunjungan Layanan Penunjang………….………………… .. 19
Grafik 2.6 Kunjungan Pelayanan Famasi, Radiologi,
dan Laboratarium ………………………………. ................ 19
Grafik 2.7 Kunjungan Pelayanan Fisioterapi,Okupasi Terapi,
Orthostatik Prostetik, Sosial Medis, Terapi Wicara ........... 20
Grafik 2.8 Pelayanan Kamar Bedah Per Spesialisasi……………… .. 21
Grafik 2.9 Pelayanan Kamar bedah Tahun 2016-2018…… .............. 22
Grafik 2.10 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Ketenagaan……....... 38
Grafik 2.11 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan ........................ 38
Grafik 2.12 Jumlah Kerjasama RSUP dr Sitanala .............................. 39
Grafik 2.13 Diagram Kartesius……….. ............................................... 62
Grafik 3.1 Peta Strategi ................................................................... 79
Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 vii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Arah Kebijakan Rencana Pembanguan Jangka Menangah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 bidang Kesehatan yaitu “ Penguatan
Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) Menuju
Cakupan Kesehatan Semesta Didukung Oleh Inovasi Dan
Pemanfaatan Teknologi”. Adapun strateginya adalah :
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan

reprodukasi.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat

dan makanan.
Program Indonesia sehat meliputi paradigma sehat, penguatan

pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Adapun
lima area prioritas prgram kesehatan adalah :
1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian

Bayi (AKB).
2. Perbaikan gizi masyarakat (stunting).
3. Pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS,TBC, Malaria).
4. Pengendalian penyakit tidak menular ( Hipertensi, Diabetes

Mellitus, Obesitas, Kanker, Gangguan Jiwa)
5. Imunisasi
Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 1

Tantangan pelayanan kesehatan yang masih dihadapai dalam
5 tahun kedepan adalah :
 Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 Pembiayaan Kesehatan.
 Beban Penyakit.
 Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.
 Kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

belum sesuai standar.
Strategi penguatan Pembanguan Kesehatan 2020-2024 :
 Peningkatan Kapasitas Daerah dengan penguatan

pendampingan pembangunan daerah.
 Kemandirian Rumah Sakit dengan cara peningkatan

kapasitas finasial BLU dan penurunan ketergantuangan
dukungan rupiah murni (RM).
 Pelibatan swasta melalui pembinaan fasilitas kesehatan

swasta dan peningkatan akreditasi fasilitas kesehatan
swasta.
 Penguatan Germas dengan cara penguatan peran

Kementerian Kesehatan, advokasi dan pendampingan
sektor non kesehatan.
 Pemanfaatan transformasi digital seperti digitalisasi

rekam medis, sistem rujukan on line, efisiensi
pengadaan obat dan vaksin.
 Riset life science, seperti bahan obat dalam negeri.

RSUP.Dr. Sitanala Tangerang sebagai salah satu rumah sakit
milik pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia memiliki kewajiban untuk menyukseskan Kebijakan
bidang Kesehatan RPJMN 2020-2024 dan Visi dan Misi
Kementerian Kesehatan.
Visi dari Kementerian Kesehatan adalah “ Terwujudnya

Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
Adapun Misi Kementerian Kesehatan adalah :
1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau

seluruh penduduk Indonesia,
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan

pembangunan kesehatan,
3. Meningkatkan ketersediaan, pemetaan dan mutu sumberdaya

kesehatan,
4. Memantabkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

inovatif,
Dalam upaya menjalankan amanat Kebijakan Bidang

Kesehatan RPJMN 2020-2024 dan upaya dalam mencapai visi
Kementerian Kesehatan, maka RSUP.Dr.Sitanala Tangerang
membuat Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang bertujuan untuk
menuangkan rencana-rencana strategis dalam mencapai Visi dan
Misi rumah sakit, dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (tahun 2020-
2024).
Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP. dr.Sitanala Tangerang

Tahun 2020 – 2024, merupakan suatu dokumen perencanaan yang
memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan, dimana
proses penyusunannya mengikuti Pedoman Penyusunan Rencana
Strategi Bisnis bagi Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Vertikal di
Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui Surat
Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan No.
HK.02.02/I/2627/2019.
Salah satu tantangan bagi RSUP dr.Sitanala Tangerang adalah

membangun citra sebagai rumah sakit umum dan menghilangkan
stigma negatif terkait penyakit kusta. Maka diperlukan strategis-
strategi yang efektif dalam mencapai visi dan misi rumah sakit yang
baru.
B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini adalah sebagai
berikut :
1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas
tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan
Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan,
2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan

mutu kelembagaan RSUP dr. Sitanala Tangerang
3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan Visi dan

Misi RSUP dr. Sitanala Tangerang
4. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama

dengan para stakeholder RSUP dr. Sitanala Tangerang
Perencanaan Strategis memiliki tujuan :
1. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang

efektif,
2. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada

pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan,

3. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi
sumberdaya yang optimal,
4. Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek,
5. Sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami strategi

organisasi,
6. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategis.
C. Dasar Hukum.
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bisnis

RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020 – 2024 ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr Sitanala
Tangerang.
D. Sistematika Laporan
Penulisan Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala

Tangerang Tahun 2020 – 2024 mengikuti Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis Bisnis (RSB) UPT Vertikal Direktorat Jendral
Pelayanan Kesehatan berdasarkan Surat Edaran Nomor
HK.02.02/I/2627/2019. Sistematika penyusunan berikut :
A. Sampul Depan : berisi judul RSB periode lima tahunan RSB dan
nama UPT vertikal.

B. Kata Pengantar : berisi kata pengantar yang disahkan oleh
pimpinan unit kerja.
C. Lembar Pengesahan : Lembar pengesahan dokumen RSB

ditanda tangani oleh pimpinan BLU dan Dewan Pengawas.
D. Daftar Isi : berisi daftar isi RSB.
E. Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis
C. Dasar Hukum
D. Sistematika Penyusunan RSB
6. Bab II. Kondisi Satker
A. Profil Satker
B. Gambaran Kinerja
1.Kinerja Aspek Pelayanan
2.Kinerja Aspek Keuangan
3.Kinerja Aspek SDM
4.Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana
C. Tantangan Strategis
D. Benchmarking
E. Analisa SWOT
F. Diagram Kartesius dan Prioritas Strategis
G. Analisa TOWS
H. Analisa dan Mitigasi Resiko
1. Indentifikasi Risiko
2. Penilaian Tingkat Risiko
3. Rencana Mitigasi Resiko
7. Bab III. Aarah dan Prioritas Strategis
A. Rumusan Pernyataan Visi,Misi, dan Tata Nilai
B. Arah dan Kebijakan Stakeholder inti
C. Rancangan Peta Strategis Balance Scorecard (BSC)
D. Indikator Kinerja Utama
1. Matriks IKU
2. Kamus IKU
E. Roadmap 5 Tahun Kedepan
F. Program Kerja Strategis
8. Bab IV Proyeksi Keuangan
1. Estimasi Pendapatan
2. Rencana Pendanaan
9. Bab V Penutup

BAB II
KONDISI SATUAN KERJA
A. Profil RSUP dr. Sitanala
RSUP dr. Sitanala merupakan salah satu rumah sakit milik

Kementerian Kesehatan yang sudah berbadan hukum BLU.
Berdasarkan izin Operasional RSUP dr. Sitanala Tangerang dari
Pemerintah Kota Tangerang Propinsi Banten nomor 445/KMT-
173/BID.PEMKES/2019, tanggal 07 November 2019.
RSUP.dr.Sitanala berada ditengah Kota Tangerang, berjarak
kurang lebih 14,1 KM dari bandar udara Internasional Soekarno
Hatta. Memiliki luas lahan 52 hektar dan luas banguanan ± 10
hektar. Memiliki 200 tempat tidur dengan Jumlah SDM yang terdiri
dari staf klinis (dokter,dokter gigi,perawat dan tenaga kesehatan
lainnya) dan staf non klinis (staf administrasi dan keuangan).
1. Sejarah Singkat RSUP dr. Sitanala Tangerang

RSUP dr. Sitanala Tangerang adalah merupakan pindahan
dari Leprosum Lenteng Agung. Pada tanggal 28 juli tahun 1965.
RSUP dr. Sitanala Tangerang ini didirikan oleh Departemen
Kesehatan RI dengan nama “Rumah Sakit Sewan“, karena lokasi
terletak di Desa Karangsari, Kampung Sewan, Kecamatan
Neglasari.
Diresmikan oleh Ny. Rahmi Hatta selaku Ibu Wakil Presiden
RI Pertama dan untuk menghargai jasa seorang dokter yang
pertama kali berkecimpung dalam menangani penderita kusta, yaitu
dr.J.B.Sitanala yang berasal dari Maluku, maka pada tahun 1962
Rumah Sakit Sewan dirubah namanya menjadi “Pusat Rehabilitasi
Sitanala” oleh Menteri Kesehatan RI saat itu Prof. Dr. Satrio, dan
Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 8

pada perkembangan selanjutnya menjadi Rumah Sakit Kusta Dr.
Sitanala Tangerang dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor 140, tahun 1978. Selanjutnya pada tahun 2009 RSUP dr.
Sitanala Tangerang ditetapkan menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas
A berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.199/MENKES/III/2009.
2. Struktur Organisasi RSUP dr. Sitanala Tangerang

Struktur Organisasi RSUP dr. Sitanala berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 tahun 2019:

B. Gambaran Kinerja
1. Kinerja Aspek Pelayanan
Gambaran kinerja yang ditampilkan dalam bab ini terdiri dari

2 bagian yaitu : Capaian kinerja Rumah sakit yang terdiri dari
evaluasi capaian Key Performance indicator (KPI) dalam
Rencanan Binis Strategi (RSB) RSK.Dr.Sitanala priode sebelumnya
dan kinerja pelayanan dalam 3 tahun terakhir (tahun 2016-2018).
a) Capaian Kinerja Aspek Evaluasi Capaian Key Performance

Indicator (KPI)
Tabel 2.1 Capaian Key Performance Indicator (KPI)
PERSPEKTIF NO INDIKATOR KPI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 2 3 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIN

1.Persentase
LG-1 pemeliharaan sarana 100% 137,53% 100% 94,85% 100% 101,99%
dan parasarana
2. Modernisasi
pengelolaan BLU / NA NA 100% 99,25% 100% 111,75%
BIOS
3. Sistem antrian
pasien rawat jalan NA NA 100% 87,50% 100% 26,92%
(online/SMS)
LG-2
4. Informasi
ketersediaan tempat NA NA 100% 93,75% 100% 75%
Learn and tidur
Growth (LG) 5. Lama waktu
pengembangan 2 bulan 1.4 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan
modul SIMRS
6. Presentase
pegawai dengan
55% 36,85% 40% 62,42% 80% 82%
jabatan yang sesuai
dengan kompetensi
LG-3 7. Presentase
pegawai yang
memenuhi kualifikasi 70% 49% 55% 89,18% 85% 87%
baik dalam penilaian
prilaku kerja pegawai

NO INDIKATOR KPI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
2 3 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIN
8. Ketepatan jam
NA NA 100% 90,80% 80% 89,79%
visite dokter spesialis
LG-4 9.Kepatuhan petugas
melakukan Cuci
NA NA 100% 100% 100% 100%
tangan (Hand
Hygiene)
10. Jumlah kerjasama
IBP-1 yang dilaksanakan 3 KSO 5 KSO 34 PKS 36 PKS 34 PKS 35 PKS
dalam 1 tahun
11.Persentase resep
NA NA NA NA 95% 99,15%
obat terlayani
12. Presentase
pencapaian waktu NA NA NA NA 90% 99,50%
IBP-2 lapor nilai kritis
13. Pemeriksaan POD 80% 83,63% 90% 91,27% 90% 100%
14. Waktu tunggu
55 menit 78 menit 50 menit 74 menit ≤ 60 menit 73 menit
rawat jalan (WTRJ)
15. Pengembalian
RM lengkap dalam 80% 62,93% 80% 83,01% 84% 84%
waktu 24 jam
Internal 16. Kepatuhan
Bisnis Proses terhadap Clinical NA NA 100% 100% 100% 100%
(IBP) Pathway
17. Kepatuhan
pengunaan
NA NA 85% 82,44% ≥ 80% 82,10%
formularium
Nasional (FORNAS)
IPB-3 18. Angka Kejadian
NA NA 0% 0,02% ≤ 2% 0%
pasien jatuh
19. Penerapan
NA NA 100% 100% 100% 100%
keselamatan operasi
20. Infeksi daerah
NA NA ≤ 1% 0,10% ≤ 1% 0,36%
operasi (IDO)
21. Kematian pasien
NA NA ≤ 2.5‰ 0.35‰ ≤ 2.5‰ 0.50‰
di IGD
22. Ketepatan
NA NA 100% 100% 100% 100%
identifikasi pasien

NO INDIKATOR KPI TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 2 3 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIN
23. Tingkat akreditasi Akerditasi Akreditasi

IBP-4 Verifikasi Verifikasi Verifikasi Verifikasi
RSK.Dr.Sitanala Paripurna Paripurna
24. Rasio
Pendapatan terhadap
65% 40% 45% 38,38% 45% 33,32%
biaya operasional
Finansial (F) F (POBO)
25. Tingkat
akuntabilitas kinerja A A AA A AA A
RS-BLU
26. Kecepatan respon
terhadap komplain NA NA 80% 92,36% 80% 97,92%
(KRK)
27. Indeks kepuasan
Stakeholder masyarakat terhadap
S 78% 82,91% 80% 78,125% 85% 79,75%
(S) pelayanan Rumah
Sakit
28 Persentase
78% 60% 65% 53,5% 60% 60,70%
kepuasan pegawai

b) Capaian Aspek Produktivitas Kinerja Pelayanan Rumah Sakit
Tahun 2016-2018
1) Kinerja Rawat Jalan
Jumlah Klinik bertambah dari 15 Klinik di tahun 2016

menjadi 20 klinik ditahun 2018. Pada tahun 2019 akan ada
operasional 6 klinik baru (TB DOTS,HIV,Geriatri,MCU,Jantung dan
THT). Ada upaya rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan
rawat jalan dalam rangka pemenuhan kebutuahan masyarakat
akan layanan dokter spesialis. Tren kunjungan menurun sepanjang
tahun 3 tahun terakhir, walau sempat naik ditahun 2017, tapi turun
lagi di tahun 2018. Tren kunjungan setiap klinik juga turun, kecuali
klinik umum, Kebidanan, bedah plastik dan Hemodialisa, relatif
meningkat.
Grafik 2.1 Tren Kunjungan Per Poli Klinik 2016-2018

Tabel 2.2. Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2016-2018
TAHUN
NO POLI KLINIK
2016 2017 2018
1 Umum 504 441 719
2 Kusta 5.918 4.745 4.186
3 Anak 1.551 1.449 1.310
8.290 8.590 7.408
4 Penyakit Dalam
5 Kulit & Kelamin 4.023 3.349 2.706

6 Mata 2.556 2.267 1.648
7 Syaraf 2.714 3.425 2.941
8 Bedah Umum 1.529 1.526 1.234
9 Kebidanan 1.302 1.619 1.573
10 Gizi 90 78 35
11 Gigi 399 467 490
12 Bedah Plastik 597 874 847
13 Penyakit Paru 1.983 2.275 1.514
14 Jiwa Tutup Tutup Tutup
15 Ortopedi Tutup Tutup 561
16 Poli Anesthesi 323 441 402
17 Poli Hemodialisa 704 3.304 4.459
18 Luka 927 924 169
19 Poli Eksekutif Tidak ada data Tidak ada Data Tidak Ada Data

Grafik 2.2 Tren Kunjungan Rawat Jalan 2016-2018
KUNJUNGAN RAWAT JALAN

37000
36000
35000
34000
33000
32000
31000
30000
2016 2017 2018
Series1 33410 35774 32202
2) Kinerja Rawat Inap Tahun 2016-2018
Tabel 2.3 Jumlah Pasien Yang Dirawat Tahun 2016-2018
TAHUN
NO RAWAT INAP
2016 2017 2018
1 UMUM 7.118 6.787 5.272
2 KUSTA 600 581 597
JUMLAH 8.396 7.368 5.869

Grafik 2.3 Tren Pasien Rawat Inap Tahun 2016-2018
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
UMUM
4,000
KUSTA
3,000
JUMLAH
2,000
1,000
0
2016 2017 2018
TAHUN
Terlihat penurunan jumlah pasien yang dirawat sepanjang tahun

2016-2018 baik pasien kusta maupun pasien umum (pasien selain
penderita kusta).
Berikut beberapa capaian indikator rawat inap sepanjang 2016-

2018.
Grafik 2.4. BOR Rawat Inap Tahun 2016-2018
40
35
30
25
20 UMUM
KUSTA
15
10
0
TH 2016 TH 2017 TH 2018

Bor rawat inap sepanjang tahun 2016-2018 berkisar antara 20 – 35,
masih rendah, baik BOR rawat inap pasien kusta maupun pasien
umum.
Tabel 2.4. AVLOS Tahun 2016-2018
TAHUN
NO RAWAT INAP
2016 2017 2018
1 UMUM 4 4 4
2 KUSTA 7 5 5
Dilihat dari rata-rata lama hari rawat inap pasien, baik pasien kusta
maupun pasien umum sudah baik, bahkan pasien kusta turun dari
7 hari ditahun 2016 menjadi 5 hari ditahun 2018.
Tabel 2.5. Gross Death Rate (GDR) Tahun 2016-2018
TAHUN
NO RAWAT INAP
2016 2017 2018
1 UMUM 15 22 30
2 KUSTA 22 37 36
Tabel 2.6 Net Death Rate (NDR) Tahun 2014-2018
TAHUN
NO RAWAT INAP
2016 2017 2018
1 UMUM 6 11 16
2 KUSTA 12 29 28
Terlihat sepanjang tahun 2016-2018 baik. Gross Death Rate (GDR)

maupun Net Death Rate (NDR),meningkat, hal ini disebabkan
semakin bervariasinya kasus yang dirawat di RSUP dr.Sitanala
termasuk kasus-kasus dengan kondisi berat. Pada tahun 2016, ICU
mulai beroperasional.

Tabel 2.7. Bed Turn Over Tahun 2014-2018
TAHUN
NO RAWAT INAP
2016 2017 2018
1 UMUM 43 44 34
2 KUSTA 14 14 14
Tabel 2.8. Bed Turn of Interval
TAHUN
NO RAWAT INAP
2016 2017 2018
1 UMUM 5 5 8
2 KUSTA 20 21 29
Angka frekuensi tempat tidur untuk pasien umum dipakai dalam 1

tahun, berkurang dari tahun 2016 sebanyak 43 kali menjadi 34 kali
ditahun 2018, hal ini menyebabkan interval tempat tidur kosong
juga memanjang dari 5 hari ditahun 2016 menjadi 8 hari di tahun
2018. Kondisi ini berbeda dengan rawat inap kusta, dimana
frekuensi tempat tidur dipakai dalam 1 tahun, tetap yaitu 14 kali,
sedangkan interval tempat tidur kosong meningkat dari 20 hari
menjadi 29 hari. Hal ini disebabkan karena hari rawat berkurang.
3) Kinerja Layanan Penunjang
Tabel 2.9 Tabel kunjungan layanan penunjang tahun 2016-2018
LAYANAN TAHUN TAHUN TAHUN

NO PENUNJANG 2016 2017 2018
1 FARMASI 441.032 450.327 470.755
2 RADIOLOGI 3.613 5.647 6.729
3 LABORATORIUM 26.850 22.742 22.830
4 FISIOTERAPI 6.350 7.642 4.869
5 OCUPASI TERAPI 787 606 270
ORTHOSTATIK
6 PROSTETIK 93 53 27
7 SOSIAL MEDIS 1.345 4.804 1.556
8 TERAPI WICARA 168 374 255
9 PSIKOLOGI 458 410 381

Grafik 2.5. Kunjungan Pelayanan Penunjang 2016-2018
Kunjungan Penunjang
600000
500000
400000
300000
Kunjungan Penunjang
200000
100000
0
Th 2016 Th 2017 Th 2018
Tren kunjungan pelayanan penunjang dalam 3 tahun terakhir

terlihat penurunan yang tajam pada tahun 2018. Hal ini
berhubungan langsung dengan jumlah kunjungan pasien rawat
jalan dan rawat inap yang turun pada tahun 2018.
Grafik 2.6. Kunjungan Pelayanan Farmasi, Radiologi dan

Laboratorium 2016-2018
500000
450000
400000
350000
300000
TAHUN 2016
250000
TAHUN 2017
200000
TAHUN 2018
150000
100000
50000
0
FARMASI RADIOLOGI LABORATORIUM

Tren kunjungan pelayanan penunjang farmasi, radiologi dan
laboratorium dalam 3 tahun terakhir, terlihat kunjungan farmasi naik
ditahun 2018, sedangkan kunjungan laboratorium mengalami
penurunan. Sedangkan layanan radiologi mengalami peningkatan
kunjungan pada tahun 2017 dan 2018.
Grafik 2.7 Kunjungan Pelayanan Fisoterapi, Ocupasi Terapi,

Orthostatik Prostetik, Sosial Medis, Terapi Wicara dan Psikologi
2016-2018
9000
8000
7000
6000
5000
4000
Th 2016
3000
Th 2017
2000
Th 2018
1000
Tren Kunjungan Pelayanan Fisoterapi, Ocupasi Terapi, Orthostatik

Prostetik, Sosial Medis, Terapi Wicara dan Psikologi 2016-2018,
mengalami penurunan ditahun 2018.

4) Kinerja Layanan Kamar Operasi
Tabel 2.10. Tabel Pelayanan Kamar Bedah Tahun 2016-2018
NO PELAYANAN OK Th 2016 Th 2017 Th 2018
1 BEDAH UMUM 256 293 333
2 BEDAH PLASTIK 158 213 166
3 ORTHOPEDI 0 0 90
4 MATA 116 83 71
5 KEBIDANAN 139 239 214
6 BEDAH KUSTA 0 0 0
Grafik 2.8. Pelayanan Kamar Bedah Perspesialisasi Tahun

2016-2018
350
300
250
BEDAH UMUM
BEDAH PLASTIK
200
ORTHOPEDI
150 MATA
KEBIDANAN
100
BEDAH KUSTA
50
0
Th 2016 Th 2017 Th 2018

Grafik 2.9. Pelayanan Kamar Bedah Tahun 2016-2018
Total Pembedahan
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Th 2016 Th 2017 Th 2018
Terlihat tren peningkatan jumlah pelayanan kamar bedah sepanjang tahun

2016-2018. Berdasarkan jenis spesialisasi, hanya bedah umum yang
mengalami peningkatan tajam ditahun 2017 dan 2018. Sedangkan bedah
mata merupakan satu-satunya yang mengalami penurunan pelayanan
sepanjang tahun 2016-2018.
2. Kinerja Aspek Keuangan
Bagian ini menjelaskan gambaran kinerja keuangan dalam

memenuhi target-target keuangan kinerja keuangan dari RSB
periode 2015-2019.

Tabel 2.11. Pendapatan RSUP.dr. Sitanala Tahun 2014-2018
JNS TAHUN
NO
PENDAPATAN 2014 2015 2016 2017 2018
1 RAWAT JALAN 12,078,194,665.14 12,564,820,144.00 7,343,940,772.00 9,861,633,549 10,282,581,500
2 RAWAT INAP 25,037,368,633.11 26,527,051,091.00 22,749,815,297.00 20,418,469,582 12,124,258,322
3 DIKLAT 528,588,000.00 399,650,000.00 524,870,000.00 415,820,000 522,782,000
4 PARKIR 45,000,000.00 61,500,000.00 74,500,000.00 86,000,000 200,500,000
5 SEWA LAHAN 43,350,000.00 91,470,000.00 50,222,791.00 134,197,282 199,651,363
6 BUNGA BANK 742,362,017.29 1,263,438,377.34 907,343,462.64 770,227,556 468,461,726
7 PENUNJANG 1,430,135,650.00 1,020,551,000.00 1,990,634,752.00 924,338,070 1,041,176,614
8 APOTIK 1,149,259,166.18 692,193,559.00 1,046,264,517.00 1,182,772,122 918,817,186

PENDAPATAN
9 LAIN2 1,923,502.00 24,093,275.00 37,938,907.25 67,817,563 54,796,129
TOTAL 41,056,181,634.72 42,644,767,446.34 34,725,530,497.89 33,861,275,724 25,813,024,840
TARGET 26,000,000,000.00 40,000,000,000.00 57,681,517,000.00 60,000,000,000 50,000,000,000

CAPAIAN 157.91% 106.61% 60.20% 56.44% 51.63%
Total pendapatan rumah sakit dalam 2 tahun pertama (tahun 2014-

2015) meningkat akan tetapi dalam 3 tahun belakangan (tahun
2016-2018) menurun tajam. Pendapatan yang paling tinggi ditahun
2015, sedangkan yang paling rendah di tahun 2018. Dilihat dari
sumber pendapatan yang mengalami peningkatan signifikan dari
parkir, sewa dan pendapatan lain-lain (bukan pelayanan kesehatan.
Sumber pendapatan dari rawat jalan, dalam 3 tahun terakhir
meningkat tapi belum mencapai pendapatan di tahun 2015.
Sebaliknya pendapatan rawat inap dalam 3 tahun terakhir turun
tajam. Pendapatan dari Diklat, dalam 5 tahun terakhir masih turun
naik, walaupun pendapatan di tahun 2018 meningkat, begitu juga
dengan pendapatan apotik dan penunjang, masih turun naik.
Target pendapatan RS selalu naik tetapi capaiannnya semakin
turun.

Tabel 2.12. Realisasi Belanja Tahun 2014-2018
TAHUN
Jenis Belanja
2014 2015 2016 2017 2018
APBN
Belanja Gaji 22.049.071.061 23.527.844.228 25.283.915.966 25.196.580.545 24.899.380.087
Belanja Barang 13.008.082.454 12.440.094.375 13.955.948.393 23.191.559.468 25.123.140.158
Belanja Modal 6.626.182.500 23.173.193.005 22.956.396.249 65.178.994.392 30.657.071.200
Jumlah 41.683.336.015 59.141.131.608 62.196.260.608 113.567.134.400 80.679.645.445
BLU
Belanja Gaji dan

11.279.962.780 18.468.443.004 14.960.455.505 16.565.085.701 12.418.429.274
Tunjangan
Belanja Barang 14.791.050.602 16.680.592.551 17.251.359.028 18.598.841.741 14.924.637.225
Belanja Modal 2.910.402.030 9.831.980.378 3.094.107.109 5.070.678.957 895.793.000
Belanja lain-lain 1.805.602.236 - - -
Jumlah 30.787.017.648 44.981.015.933 35.305.921.642 40.234.606.399 28.238.859.499
Total 72.470.353.663 104.122.147.541 97.502.182.250 153.801.740.799 108.918.504.944

Tabel 2.13. Capaian Indikator Kinerja BLU
2014 2015 2016 2017 2018
No. Indikator Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai
1 Rasio Kas (Cash 12.24 0.25 2206.32 0.25 4368.25 0.25 439.28 0.75 272.08 2.25
Ratio)
2 Rasio Lancar (Current 17.01 2.5 5770.07 2.5 5953.8 2.5 5503.48 2.75 1489.20 2.75
Ratio)
3 Periode Penagihan 10.7 Hari 2 1.99 Hari 2 18 Hari 2 28 Hari 2.25 85.19 Hari 0.50
Piutang (Collection
Periods)
4 Perputaran Total Aset 8.11 0.5 7.7 0.5 6.17 0.5 6.94 0.75 1.45 0.50
(Fixed Asset
Turnover)
5 Imbalan Atas Aset 3.05 1.1 0.33 0 0 0 2.12 0.85 2.26 1.25
Tetap (Return On
Asset)
6 Imbalan Equitas 2.93 0.8 0.37 0.4 0 0 2 0.85 2.43 1.05
(Return On Equity)
7 Rasio Perputaran 3102 Hari 2 30.3 Hari 2 29 Hari 1.5 22 Hari 1.25 26.65 Hari 1.25
Persediaan (Inventory
Turnover)
8 Rasio Pendapatan 62.87 2.25 52.08 2 72.77 2.5 1 1.5 29.89 1.5
PNBP terhadap Biaya
Operasional (POBO)
9 Subsidi Biaya Pasien 1.62 0.5 0.31 0 0.82 0 0 0 - -
TOTAL 3221 11.9 8.069 9.65 10448.8 9.25 8726.55 10.95 1417 11.05

Tabel 2.14 Capaian Kinerja Keuangan BLU Tahun 2014-2018
TAHUN
KRITERIA
2014 2015 2016 2017 2018
22.10 20.25 19.75 19.50 22.62
Kinerja Keuangan
19.50 30.50 25.50 23.50 24.00

Kinerja Operasional Pelayanan
28.96 22.55 29.08 30.88 32.89

Kinerja Mutu Pelayanan
70.56 73.30 74.33 73.88 79.51

Total Kinerja
Kategori Nilai A A A A A
3. Aspek Kinerja SDM
Gambaran kinerja Aspek SDM RSUP dr. Sitanala Tangerang

dapat di tunjukkan dari jumlah dan jenis ketenagaan, kegiatan
pengembangan SDM serta kerjasama yang dilakukan dengan
beberapa institusi pendidikan.
Gambaran ketenagaan dapat dilihat dari tabel dibawah ini
yang memaparkan ketenagaan RSUP dr. Sitanala Tangerang
berdasarkan jenis pendidikan tenaga kesehatan dan non
kesehatan.

Tabel 2.15 Data Ketenagaan RSUP.dr.Sitanala Tahun 2014-2018
1. TENAGA MEDIS
2014 2015 2016 2017 2018
NO PENDIDIKAN PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK
1 Dokter Umum 25 2 26 1 22 20 1 20 2
2 Dokter Gigi 4 1 3 2 2 4
3 Dokter Spesialis Mata 3 2 2 2 2
4 Dokter Spesialis Kulit & Kelamin 3 2 3 2 2
5 Dokter Spesialis Anak 2 2 2 2 2
6 Dokter Spesialis Bedah 3 3 2 2 3
7 Dokter Spesialis Bedah Plastik 1 1 1 1 1
8 Dokter Spesialis Rehab Medis 1 1 1 1 1
9 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 1 1 1 1
10 Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1 1 1 1 1
11 Dokter Spesialis Kandungan 3 2 2 2 1 3
12 Dokter Spesialis Anestesi 3 2 2 2 5
13 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 2 3 3 4
14 Dokter Spesialis Farmakologi 1 1 1 1
15 Dokter Spesialis Saraf 1 1 1 1 1
16 Dokter Spesialis Paru 1 1 1 1
17 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 1 1
18 Dokter Spesialis Prosden 1 1 1 1 1
19 Dokter Spesialis Radiologi 1 1 2 2

20 Dokter Spesialis Orthopedi 1 1
21 Dokter Spesialis Forensik 1
22 Dokter Spesialis Konservasi Gigi 1
23 Dokter Spesialis THT - KL 1
24 Dokter Spesialis Kedokteran Kerja 1
25 Dokter / Dokter Gigi MHA / MARS / M.Sc / MM 1 4 4 6 5

26 Dokter Spesialis Gizi 1
27 Dokter / M. Kes. 4 4 1 1 1
Total 63 4 60 2 53 1 52 4 62 5

2. TENAGA KEPERAWATAN
2014 2015 2016 2017 2018

1 S2 Magister Kesehatan Masyarakat 2 4 2

2 S2 Magister Keperawatan 1 1 1 1 1
3 S1 Ners 8 7 15 29 30
4 S1 Keperawatan 10 11 8 10 10
5 D IV Ilmu Keperawatan 3 3
6 DIV Perawat Bedah Medical Pendidik 1 2 2
7 DIV Kebidanan 1 2 4 4 6
8 DIII Keperawatan 116 17 122 14 113 20 96 20 102 18
9 DIII Kebidanan 8 7 3 5 3 5 4 2 4
10 DIII Refraksi Optisi 1 1 1 1
11 Perawat SPK 10 1 7 14 12 11
12 Perawat SPR 1 1
13 Perawat SPKS 2 1 2
14 Perawat SPKU 1 1
15 Perawat AMKG 1 1 1 1
16 SPRG 1 1 1 1 1
17 DIII Anastesi 1
Total 166 19 169 18 165 24 161 25 166 23

3 TENAGA KEFARMASIAN
NO PENDIDIKAN 2014 2015 2016 2017 2018

PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK
1 Apoteker 2 1 3 1 3 3 4 2 4 2
2 DIII Farmasi 3 2 5 5 5 3 6 3
3 Akfar 7 3
4 SAA 1 1
5 S1 Farmasi 1 2
6 SMF 2 2 2 3 3 2 1 2 1
Total 12 3 12 3 12 6 7 4 12 6

4. TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
2014 2015 2016 2017 2018
1 S2 Kesehatan Masyarakat 2 4 5
2 S1 Kesehatan Masyarakat 2 2 1 3 1 3 1 3 1
S1 Kesmas Keselamatan & Kesehatan
3 Kerja 1 1 1
4 DIII Kesehatan Lingkungan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 DIV Kesehatan Lingkungan
Total 3 1 3 2 7 2 9 2 10 2
5. TENAGA GIZI
1 S1 Gizi 1 3 2 1 4 1 4 1
2 DIII Gizi 7 1 6 1 3 1 1
3 Akademi Gizi 1
Total 8 1 9 1 6 1 5 5 1
6. TENAGA KETERAMPILAN FISIK
1 S1 Fisioterapi 3 1 5
2 S.1 Profesi Fisioterapi 4 1
3 DIII Fisioterapis 8 7 3 1
4 DIII Okupasi Terapi 3 3 2 2 2
5 DIII Ortotis Protetis 2 2 2 2 2
6 DIII Terapi Wicara 1 1 1 1 1
Total 14 13 11 11 11

7. TENAGA KETEKNISAN MEDIS
2014 2015 2016 2017 2018
1 S1 Biologi Medik 1 1
2 S-1 Elektro Medis 1 1
3 S-1 Radiologi 1 1
4 DIII Teknik Elektromedis 2 2 2 2 2
5 DIII Teknik Radiologi 3 2 3 1 1 1
6 DIII Radiodiagnostik dan Radioterapi 1 1 1 1 1 1 1
7 DIII Atro 1
8 DIII Rekam Medis 3 1 3 3 1 3 1 2 1 3
DIII Manajemen Informasi Kes & Rekam
9 Medik 2 2 2
10 DIII Analis Kesehatan 7 7 1 6 2 6 1 6 2

11 DIII Teknik Radiodiagnostik 1 1
12 DIII Penata Rontgen 1 1 1
13 SPA 1 1 1 1 1 1 1
14 SMAK 1 1 1 1 1
Total 19 5 18 6 16 8 16 6 15 8

8. SARJANA
2014 2015 2016 2017 2018
1 S2 Psikologi 1 1 1 1 1
2 S2 MM 1 1 3 3 3
3 S2 Pemerintahan 1 1 1
4 S1 Psikologi 2 2 3 3 3
5 S1 Manajemen 13 3 5 2 5 2 3 3
6 S1 Manajemen Informatika 1 1 1 1
7 S1 Manajemen Keuangan & Perbankan 1 1 1 1
8 S1 Akutansi 3 3 2 3 2 2
9 S1 Sospol 8 14 8 8 6
10 S1 Pendidikan 1 1 1 1 1 1
11 S1 Teknik Sipil Lingkungan 1 1 1 1 1
12 S1 Teknik 1 1 1
13 S1 Teknik Informatika 2 7 7 6
14 S1 Teknologi Pangan 1 1 1
15 S1 Teknologi Informasi 2 1
16 S1 Komunikasi 1 1 1 1 1
17 S1 Hukum 1 1 1 1
18 S1 Ekonomi 2 1 1
19 S1 Ekonomi Akuntansi 3 1 3 1 3 1

20 S1 Ekonomi Islam 1 1 1
21 S1 Ekonomi Manajemen 1 6 2 5 4 5 4
22 S1 Ekonomi Perbankan 1 1
23 S1 Adm. Publik 1 1
24 S1 Sistem Informasi 3 1 6 1 5 1 5
25 S1 Ilmu Administrasi 1 1 1 2 1 2
26 S1 Matematika 1 1 1
27 S1 Teknik Komputer 2 4 1 1 1
28 S1 Pemerintahan 1 1 1
29 S1 - Teknik Telekomunikasi 1
30 S1 - Teknik Informasi 2
31 S1 - Adm. Publik 1
Total 33 7 41 19 42 29 40 28 35 27

9. SARJANA MUDA / D3 / AKADEMI
2014 2015 2016 2017 2018
NO PENDIDIKAN
PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK PNS TKK
1 DIII Teknik Komputer 3 1 3 1 3 1 3 1
2 DIII Akuntansi 1 2 1 1 1 2
3 DIII Manajemen Administrasi 2 2 1 1 2 2
4 DIII Manajemen Informatika 1 5 8 1 10 1 11 1 11
5 DIII Keuangan Spesialisasi Aktuaria 1 1 1 1
6 DIII Keuangan & Perbankan 1 1 1 1
7 DIII Perumahsakitan 1 1 1 1
8 DIII Komputerisasi Akuntansi 3 4 4 3
9 DIII Perhotelan 1 1 1
10 DIII Sekretaris 1 1 1
11 DIV Teknik dan Manajemen Industri 1 1 1
12 S.M Administrasi Negara 1 1 1
13 S.M Ilmu Sospol 1
Total 4 9 4 16 8 21 7 23 8 22
3. SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS
1 SMA / SMU 32 42 30 37 27 28 25 28 17 27
2 SMEA 9 8 6 6 4
3 STM 11 11 1 10 1 6 1 2 2
4 SMKK 3 41 3 38 33 33 31

5 SMK Kesehatan 2 2 1
6 KPAA 3 3 1 1 2
7 SPKS 1 1 1
8 SPK 1 2 2 1
9 SKKA 2
10 SPA 1
11 SMF 1
12 SMIP 1
Total 58 83 55 81 20 36 16 36 27 62
4. SMTP & SEKOLAH DASAR
1 SMP 6 8 9 8 7
2 SD 6 9 1 8 1 6 1 6 1
Total 12 17 1 17 1 14 1 13 1

REKAPITULASI TENAGA
2014 2015 2016 2017 2018
NO. KUALIFIKASI TENAGA
A. TENAGA
KESEHATAN
1. TENAGA MEDIS 63 4 60 2 53 1 52 4 62 5
2. TENAGA KEPERAWATAN 166 19 169 18 165 24 161 25 166 23
3. TENAGA KEFARMASIAN 12 3 12 3 12 6 11 6 12 6
4. TENAGA KESEHATAN
MASYARAKAT 3 1 3 2 7 2 9 2 10 2
5. TENAGA GIZI 8 1 9 1 6 1 5 1 5 1
6. TENAGA KETERAMPILAN FISIK 14 0 13 0 11 0 11 0 11 0
7. TENAGA KETEKNISIAN MEDIS 19 5 18 6 16 8 16 6 15 8
B. TENAGA NON
KESEHATAN
1. SARJANA 33 7 41 19 42 29 40 28 35 27
2. SARJANA MUDA / D3 / AKADEMI 4 9 4 16 8 21 7 23 8 22
3. SMTA 58 83 55 79 47 64 41 64 27 62
4. SMTP & SD 12 12 17 1 17 1 14 1 13 1
JUMLAH PNS &
TKK 392 144 401 147 384 157 367 160 364 157
JUMLAH
SELURUHNYA 536 548 541 527 521

Garfik 2.10 Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Ketenagaan
350
300
250
200
150 Tahun 2014
100
Tahun 2015
50
Tahun 2016
0
Tahun 2017
Tahun 20118
Grafik 2.11 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan
350
300
1 Sarjana
250
2 Sarjana Muda / D3 /
200 Akademi
3 SLTA
150
100 4 SLTPdan SD
50 4 JUMLAH
0
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Dalam 5 tahun terakhir ( tahun 2014-2015) tidak bertambah,

mengikuti perkembangan pelayanan, tetapi sebaliknya cenderung
berkurang. Berdasarkan komposisi jenis ketenagaan cukup

bervariasi. Sedangkan berdasarkan jenis pendidikan tenaga non
kesehatan paling banyak lulusan SMA.
Grafik 2.12. Jumlah Kerjasama RSUP.dr. Sitanala dengan

Instansi Pendidikan Tahun 2014-2018
JUMLAH INSTANSI PENDIDIKAN

14
12
10
6 JUMLAH INSTANSI
PENDIDIKAN
4
0
2014 2015 2016 2017 2018
TAHUN
Terlihat peningkatan yang signifikan jumlah kerjasama dengan

istansi pendidikan dalam 5 tahun terakhir. Walaupun sampai
sekarang RSUP.dr. Sitanala belum mendapatkan legalitas sebagai
rumah sakit pendididkan.
4. Gambaran Aspek Sarana Prasarana

RSUP dr. Sitanala Tangerang memiliki sarana dan
prasarana yang sangat mendukung terhadap pengembangan
rumah sakit secara keseluruhan karena RSUP dr. Sitanala
Tangerang memiliki luas tanah sebesar 479.717,42 m² dan
didalamnya berdiri bangunan seluas 30.175 m2 dengan perincian
sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung 1,994 m2
2. Bangunan Gudang 180 m2
3. Bangunan Gedung untuk bengkel/hanggar 320 m2
4. Bangunan Gedung Instalasi 342 m2
5. Bangunan Gedung Laboratorium 500 m2
6. Bangunan Kesehatan 19,644 m2
7. Bangunan Gedung Tempat Ibadah 779 m2
8. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 80 m2
9. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 369 m2
10. Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 720 m2
11. Bangunan Gedung Garasi / Pool 232 m2
12. Bangunan Peternakan / Perikanan 272 m2
13. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 429 m2
14. Bangunan Fasilitas Umum 600 m2
15. Rumah Negara Golongan I 3,594 m2
16. Asrama 120 m2
Tabel 2.16 Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap
KELAS JUMLAH TEMPAT TIDUR/TAHUN

NO PERAWATAN 2014 2015 2016 2017 2018
1 VVIP 0 0 2 0 0
2 VIP 2 3 7 9 9
3 KELAS 1 8 18 16 16 16
4 KELAS 2 21 20 19 23 23
5 KELAS 3 100 100 105 101 101
6 PERINA/BAYI 10 10 10 10
KUSTA
1 VVIP 0 0 0 0 0
2 VIP 0 0 0 1 1
3 KELAS 1 0 0 0 4 4
4 KELAS 2 4 4 6 6 6
5 KELAS 3 87 42 30 21 21
6 ISOLASI 0 0 0 4 4
ICU 3 3 5 5 5
Total 225 200 200 200 200

Selain sarana fisik bangunan, RSUP dr. Sitanala Tangerang
memiliki beberapa peralatan yang digunakan untuk mendukung
terselenggara kegiatan pelayanan rumah sakit. Sarana prasarana
RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 s/d 2016 adalah seperti
tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17 Aspek Sarana dan Prasarana RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2014-2019 Semester I
Jumlah Kondisi
S1 Sat Rusak Rusak
No Nama Barang 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baik Ringan Berat
A Alat Angkutan 32 37 71 86 86 87 77 3 7
1 Kendaraan dinas bermotor 1 2 2 2 2 2 Unit 2

perorangan
2 Kendaraan bermotor penumpang 6 7 7 6 6 6 Unit 4 2
3 Kendaraan bermotor angkutan 3 4 4 4 4 4 Unit 4

barang
4 Kendaraan bermotor roda dua 10 10 10 10 10 10 Unit 6 4
5 Kendaraan bermotor khusus 4 4 4 5 5 6 Unit 5 1
6 Kendaraan tak bermotor 25 26 26 39 39 39 Unit 36 3

angkutan barang
7 Alat angkutan kereta rel tak 8 8 8 8 8 8 Unit 8
bermotor (kereta makan)
8 Alat angkutan darat tak bermotor 12 12 12 12 12 12 Unit 12
lainnya

Jumlah Kondisi
S1 Sat Rusak Rusak
B Peralatan Dan Mesin 9 9 9 20 20 20 Unit 20
1 Mesin Proses 1 1 1 1 1 1 Unit 1
2 Fender 0 0 0 1 1 1 Unit 1
3 Compressor 1 1 1 1 1 1 Unit 1
4 Electric Generating Set 2 2 2 3 3 3 Unit 3
5 Pompa 5 5 5 14 14 14 Unit 14
C Alat Ukur Dan Alat Bengkel 45 48 48 47 47 47 Buah 42 5 0

1 Perkakas konstruksi logam 14 14 14 13 13 13 Buah 12 1
terpasang
pada pondasi
2 Perkakas konstruksi logam 7 7 7 7 7 7 Buah 7
yang transfortable (berpindah )
3 Perkakas benkel service 1 1 1 1 1 1 Buah 1
4 Perkakas benkel kayu 4 4 4 4 4 4 Buah 4

5 Peralatan Las 1 1 1 1 1 1 Buah 1
6 Perkakas standar 1 1 1 1 1 1 Buah 1
7 Perkakas khusus 3 3 3 3 3 3 Buah 3
8 Perkakas bengkel kerja 1 1 1 1 1 1 Buah 1
9 Perkakas tukang besi 2 2 2 2 2 2 Buah 2

Jumlah Sat Kondisi
No Nama Barang
2014 2015 2016 2017 2018 S1 Baik Rusak Rusak
2019 Ringan Berat
11 Perkakas tukang kulit 3 3 3 3 3 3 Buah 3
12 Peralatan ukur, Gip dan Feting 2 2 2 2 2 2 Buah 2
13 Alat ukur / pembanding 1 4 4 4 4 4 Buah 4

14 Alat timbangan 4 4 4 4 4 4 Buah 4
Jumlah Kondisi
S1 Sat Rusak Rusak
D Alat Pertanian 15 15 15 15 15 15 Buah 15
1 Alat penyimpanan hasil 15 15 15 15 15 15 Buah 15

percobaan pertanian
E Alat Kantor Dan Rumah 4432 5181 5181 5420 5513 5662 Buah 5209 859
Tangga
1 Mesin ketik 17 17 17 12 12 12 Buah 12
2 Mesin hitung 7 8 8 8 8 8 Buah 8
3 Alat reproduksi 7 8 8 9 9 9 Buah 9
(penggandaan)
4 Alat penyimpanan 626 703 703 698 698 698 Buah 552 552
peralatan kantor

Jumlah Kondisi
No Nama Barang Sat

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rusak Rusak
Baik Ringan Berat
5 Alat kantor lainnya 127 473 473 479 572 674 Buah 650 24
6 Alat kantor lainnya 101 101 101 101 101 101 Buah 101
7 Meubelair 2773 2976 2976 3031 3031 3078 Buah 2882 196
8 Alat pengukur waktu 39 40 40 40 40 40 Buah 21 19
9 Alat pembersih 10 11 11 7 7 7 Buah 6 1
10 Alat pendingin 365 451 451 601 601 601 Buah 567 34
11 Alat dapur 66 70 70 70 70 70 Buah 64 6
12 Alat rumah tangga lainnya 294 323 323 364 364 364 Buah 337 27

Jumlah Kondisi
S1 Sat Rusak Rusak
F Alat Studio, Komunikasi 46 98 98 97 97 97 Buah 92 5 0
Dan Pemancar
1 Peralatan studio, video dan 7 8 8 11 11 11 Buah 11
film
2 Alat komunikasi telepon 39 90 90 86 86 86 Buah 81 5
G Alat Kedokteran Dan 3445 3988 4396 4474 4474 4583 Buah 4428 139 16
Kesehatan
1 Alat kedokteran umum 1494 1820 2085 2240 2240 2283 Buah 2174 107 2
2 Alat kedokteran gigi 76 80 86 86 86 86 Buah 78 8
3 Alat kedokteran KB 6 6 6 6 6 6 Buah 6
4 Alat kedokteran bedah 217 247 263 285 285 289 Buah 279 3 7
5 Alat kesehatan kebidanan dan 166 175 191 233 233 235 Buah 226 7 2
penyakit kandungan
6 Alat kedokteran THT 64 73 73 75 75 76 Buah 76
7 Alat kedokteran mata 22 41 41 44 44 44 Buah 42 1 1
8 Alat kedokteran penyakit 63 77 88 124 124 134 Buah 130 2 2
dalam
9 Alat kedokteran kamar 2 3 3 3 3 5 Buah 5
jenazah
10 Alat kedokteran anak 29 40 48 230 230 235 Buah 232 3
11 Alat kedokteran poliklinik 8 19 19 19 19 19 Buah 17 2
12 Alat kesehatan rehab medis 30 60 60 60 60 66 Buah 66

Jumlah Sat Kondisi
No Nama Barang
2014 2015 2016 2017 2018 S1 Baik Rusak Rusak
2019
Ringan Berat
13 Alat kedokteran neurologis 12 27 32 41 41 56 Buah 56
14 Alat kedokteran jantung 25 25 25 26 26 28 Buah 26 2
15 Alat kedokteran radio 23 23 24 27 27 33 Buah 32 1
diagnostik
16 Alat kedokteran patologi 3 4 5 7 7 7 Buah 6 1
anatomi
17 Alat kedokteran radiotherapi 10 10 10 10 10 10 Buah 10
18 Alat kedokteran nuklir 2 2 2 2 2 4 Buah 4
19 Alat kedokteran kulit dan 1 2 2 6 6 6 Buah 6
kelamin
20 Alat kedokteran gawat darurat 39 56 61 66 66 68 Buah 68
21 alat kedokteran bedah 8 8 8 8 8 8 Buah 7 1
orthopedi
22 Alat kedokteran ICU 52 64 64 101 101 101 Buah 99 2
23 Alat Kedokteran Bedah 0 1 1 1 1 1 Buah 1
Jantung
24 Alat kedokteran tradisional 1 1 1 1 1 1 Buah 1
medicine
25 Alat kedokteran anaestesi 5 5 5 5 5 5 Buah 4 1
26 Alat kesehatan umum lain 1086 1118 1192 767 767 767 Buah 767
27 Alat kesehatan umum lainnya 1 1 1 1 1 10 Buah 10

Jumlah Kondisi
S1 Sat Rusak Rusak
H Alat Laboratorium 65 140 148 192 192 196 Buah 186 9 1
1 Alat laboratorium kimia, air, 3 4 4 4 4 4 Buah 1 3

tehnik penyehatan
2 Alat laboratorium tehnik 1 1 1 1 1 1 Buah 1
penyehatan
3 Alat laboratorium umum 29 79 82 120 120 123 Buah 117 6
4 Alat laboratorium mikrobiologi 2 9 10 11 11 11 Buah 11
5 Alat laboratorium kimia 1 1 1 1 Buah 1
6 Alat Laboratorium Patologi - 1 2 3 3 4 Buah 4
7 Alat Laboratorium Immunologi - - 1 4 4 4 Buah 4
8 Alat laboratorium hematologi 14 14 15 15 15 15 Buah 15
9 Alat laboratorium makanan - 7 7 8 8 8 Buah 8
10 Alat laboratorium fisika 1 1 1 1 1 1 Buah 1
11 Alat Laboratorium proses - 1 1 1 1 1 Buah 1
pengolahan panas
12 Alat laboratorium proses 0 0 0 0 0 0 Buah 0
teknologi tekstil
13 Alat laboratorium kulit, karet dan 2 2 2 0 0 0 Buah 0
plastik
14 Alat laboratorium pertanian 1 1 1 1 1 1 Buah 1

15 Alat Labboratorium lingkungan - 1 1 1 1 1 Buah 1
peraiaran
16 Laboratorium hematologi dan 2 2 2 3 3 3 Buah 3
urinalisis (hematology) analyzer
17 Alat laboratorium lainnya 7 8 8 9 9 9 Buah 8 1
18 General Laboratory tool - - 1 1 1 1 Buah 1
19 System/Power Supply - 2 2 3 3 3 Buah 3
20 Peralatan hidrologi (scoop) 1 1 1 1 1 1 Buah 1
21 Alat laboratorium penunjang 1 1 1 0 0 0 Buah 0
(freezer)
22 Alat Laboratorium Kalibrasi - 3 3 3 3 3 Buah 3
Elektromedik dan biomedik
23 Alat laboratorium cahaya, optik - 1 1 1 1 1 Buah 1
dan akustik

Jumlah Kondisi
No Nama Barang S1 Sat Rusak Rusak
2014 2015 2016 2017 2018 Baik
2019 Ringan Berat
I Barang Bercorak Kesenian/ 6 19 19 26 26 26 Buah 26 0
Kebudayaan/ Olahraga
1 Alat musik tradisional 1 1 1 1 1 1 Buah 1
2 Alat tenis meja 0 0 0 0 0 0 Buah 0
3 Peralatan olahraga lainnya/ 2 2 2 2 2 2 Buah 2
kasur
4 Peralatan senam 3 16 16 23 23 23 Buah 23
J Komputer 537 767 801 801 801 838 Buah 831 7
1 Personal komputer 213 266 269 287 287 291 Buah 285 6
2 Peralatan mainframe 3 9 9 9 9 9 Buah 9
3 Peralatan mini komputer 35 40 40 43 43 44 Buah 44
4 Peralatan personal komputer 193 264 295 269 269 301 Buah 300 1
5 Peralatan jaringan 82 151 151 156 156 156 Buah 156
6 Peralatan komputer lainnya 11 37 37 37 37 37 Buah 37
K Alat Eksplorasi 1 1 1 Buah
1 Alat eksplorasi elektronik/ 1 1 1 1 1 1 Buah 1
kapasitor bank
L Alat Peraga 8 8 8 Buah
1 Alat peraga pelatihan/ anatomi 8 8 8 8 8 8 Buah 8
M Peralatan Proses Produksi 2 2 2 Buah
1 Head generating equipment/ 2 2 2 2 2 2 Buah 1 1
incenerator

C. Tantangan Strategis
Bagian ini menjelaskan apa saja tantangan strategis yang

tengah dan akan menentukan pencapaian visi dan realisasi misi
RSUP.Dr.Sitanala dengan memperhatikan harapan dan
kekhawatiran stakeholder . Suatu kondisi /kejadian yang menjadi
isue strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal
tidak dimanfaatkan akan mengilangkan peluang untuk pencapaian
Visi dan Misi dalam jangka panjang.
Isu strategis bagi RSUP.dr.Sitanala diperoleh dari analisis

internal berupa indetifikasi permasalahan terkait mutu kelembagaan
maupun analisis faktor eksternal berupa kondisi yang menciptakan
peluang dan ancaman bagi RSUP.dr.Sitanala dimasa 5 tahun
kedepan.
Tabel 2.18 Tantangan Strategis dengan TEMPLESS Analys analisis
FACTORS TO BE IMPACT TO RSUP dr

IMPACT TO MARKET
CONSIDERED SITANALA
TECHNOLOGY
1 Perkembangan Teknologi Memudahkan informasi Dapat meningkatkan
Informasi & Digital dan akses Layanan efisiensi, mempercepat
Marketing layanan
3 Perkembangan Ilmu Memberikan pilihan dan Dapat meningkatkan
Kedokteran kepercayaan efisiensi, mempercepat
layanan dan meningkatkan
kapasitas layanan
ECONOMY
1 Pertumbuhan ekonomi Meningkatnya daya beli Meningkatkan jumlah

Indonesia >5% masyarakat pelayanan RSUP
2 Kondisi ekonomi dunia Jangka panjang dapat Menurunnya efisiensi
melemah menaikkan tarif pelayanan
MARKET
1 Kesadaran Masyarakat Meningkatkan jumlah
untuk pemeriksaan pelayanan RSUP
kesehatan

2 Penggunaan Media Sosial Memudahkan memberikan
edukasi dan lebih efisien
menjalankan Program
Promosi Pelayanan
3 Posisi RS di Kota yg Mempunyai potensi market
Tumbuh, dengan tingkat yang besar untuk
pendidikan masyarakat yg mengembangkan pelayanan
baik sehingga peduli umum dan spesialistik
terhadap pelayanan
kesehatan,
POLITICS
1 Suhu Politik cenderung Meningkatnya kepastian Meningkatkan kepastian

stabil setelah Pemilu pelaku ekonomi untuk proyeksi finansial
khusunya terkait investasi
FACTORS TO BE IMPACT TO MARKET IMPACT TO RSUP dr
CONSIDERED SITANALA
LAW
1 Kebijakan BPJS yg Dapat menimbulkan Adanya ketidakpastian

berubah alternatif selain BPJS dalam membuat proyeksi
dan antisipasi jumlah
pengunjung
2 Kebijakan rujukan Rujukan berdampak pada Penurunan jumlah
berjenjang peningkatan jumlah pengunjung dari rujukan
pengunjung RS kelas C karena bukan RS kelas C
ENVIRONMENT
1 Persyaratan Institusi Hanya RS yang siap yang Harus memenuhi

(Industri, RS, dll) dalam dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan
penerapan standar persyaratan dengan mengikuti peraturan
pengelolaan air bersih, yang berlaku
limbah, ruangan untuk
AMDAL
SUPPLIER
1 Penawaran Kerjasama Semakin mudah RS Menjadi alternatif investasi
operasional (KSO) alat mendapatkan alternatif bagi RSUP dr Sitanala
dengan pihak ketiga untuk investasi
2 Persaingan sesama Memberi dampak positif Mendapat supplier terbaik
Supplier untuk alat bagi RS sesuai kriteria
Kesehatan
SOCIETY
1 keberadaan LSM sekitar Menganggu dan Mempersiapkan biaya tak
RSUP dr Sitanala meningkatkan biaya tidak terduga
terduga

D. Benchmarking
Bagian ini menjelaskan berbagai kemampuan organisasi

dan/atau pencapaian kinerja tingkat input, proses dan hasil dari
lembaga atau organisasi lain yang dijadikan rujukan dalam
mencapai visi RSUP dr.Sitanala. Gambaran kemampuan
organisasi dan kinerja dari organisasi lain tersebut dijadikan
sebagai dasar untuk menetukan kemampuan organisasi
RSUP.dr.Sitanala yang hendak dibentuk dalam waktu periode
terakhir.
Rumah sakit yang dijadikan benchmark dalam proses ini

adalah, RS Orthopedi Dr.Soeharso, Solo dan RSUD. Kota
Tangerang. RS. Orthopedi Dr.Soeharso, merupakan RS dengan
layanan utama orthopedi, traumatologi dan rehabilitasi sementara
RSUP dr.Sitanala Tangerang akan mengembangkan traumatologi
dan rehabilitasi sebagai layanan unggulan, sedangkan RSUD.Kota
Tangerang, sama rumah sakit pemerintah kelas C yang melayani
masyarakat Kota Tangerang.

Tabel 2.19 Bencmark RSUP dr. Sitanala dengan RS Orthopedi
Dr.Soeharso
RS Orthopedi
NO VARIABEL RSUP dr.SITANALA
Dr.Soeharto
1 Pemilik Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan
2 Kelas RS Kelas C Kelas A Pendidikan
Orthopedi, Traumatologi,
Rehabilitasi
Layanan orthopedi
Rehabilitasi, meliputi Sub Spesialis
3 Layanan Unggulan Traumatologi, Stroke Spine, Sub Spesialis
Unit Rekonstruksi, Sub
Spesialis Hand and
Microsurgery, Sub
Spesialis Pediatric
Tabel 2.20 Bencmark RSUP dr. Sitanala dengan RSUD Kota Tangerang
RSUD KOTA TANGERANG

RSUP dr. (Sumber Renstra
NO VARIABEL
SITANALA RSUD.Kota Tangerang
Tahun 2014-2018)
Kementerian
1 Pemilik Pemerintah Daerah
Kesehatan
2 Kelas RS Kelas C Kelas C
Tidak menyebutkan layanan

unggulan, tetapi RSUD Kota
Tangerang juga
Rehabilitasi, memilikilayanan Rehabilitasi,
3 Layanan Unggulan Traumatologi, Layanan Traumatologi yang
Stroke Unit termasuk trauma tulang
belakang, dan juga memiliki
layanan stroke yang dilengkapi
bedah syaraf

E. Analisis SWOT
Dalam pencapaian visi RSUP dr.Sitanala Tangerang,

bagian ini menjelaskan analisis yang berkaitan dengan kekuatan
(stength), kelemahan/kekuatan (weakness), peluang (opportunity)
dan ancaman (threat) yang dihadapi. Hasil analisis terhadap situasi
internal dan eksternal RSUP dr.Sitanala Tangerang, didapatkan
beberapa faktor kunci seperti tersebut dalam daftar dibawah ini:
Tabel 2.21 Faktor-Faktor Peluang dan Ancaman Pada

RSUP dr. Sitanala
NO FAKTOR PELUANG FAKTOR ANCAMAN

Letak Demografi yang strategis dan Masyarakat masih banyak yang Belum
1 berada di Lingkungan yg padat mendapatkan informasi bahwa RS dr. Sitanala
Penduduk, Mudah diakses melayani selain Pasien Kusta
Pemanfaatan Jejaring Sebagai RS Masih adanya Stigma Negatif Masyarakat
2
Vertikal milik Kementerian Kesehatan terhadap RS dr. Sitanala
Posisi RS di Kota yg Tumbuh, dengan
tingkat pendidikan masyarakat yg baik Kebijakan Rujukan Berjenjang menurunkan
3
sehingga peduli terhadap pelayanan jumlah kunjungan Pasien ke RSUP dr. Sitanala
kesehatan,
Adanya Dukungan Pemda terhadap Pertumbuhan RS kompetitor yang sangat cepat
4
pelayanan Kesehatan dan jarak antara RS yg dekat
Kebijakan JKN dan JAMKESDA
5 meningkatkan jangkauan masyarakat Kelancaran Pembayaran Klaim BPJS
terhadap Pelayanan Kesehatan
Adanya Permintaan Jasa Layanan Kebijakan BPJS Kesehatan sering berubah
6 Radiologi, Laparascopy,USG 4 dimensi,
Laser kulit kecantikan yang canggih
Adanya potensi market untuk layanan
7
jantung,vaksin,MCU,THT,Konservasi Gigi
Adanya Jejaring Pelayanan Kesehatan
dengan Stakeholder kesehatan,
8
Pendidikan, Industri, dan organisasi sosial
keagamaan.
Angka harapan hidup di Kota Tangerang
9
yg tinggi serta tren peningkatan PTM

Tabel 2.22 Faktor-Faktor Kekuatan dan Kelemahan Pada
RSUP dr. Sitanala
NO FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN

Lahan Yang luas memungkinkan Pemanfaatan Peralatan Kesehatan yang belum
1
pengembangan pelayanan optimal
Variasi Jenis Pelayanan Spesialistik yang Sistem Informasi RS belum dapat memenuhi
2
cukup Lengkap kebutuhan RS secara Optimal
3 Memiliki Alat-alat Kesehatan yg canggih Komitmen SDM terhadap Tupoksi belum Sesuai
Sebagai RS Vertikal yang sudah memiliki Budaya Kerja belum terinternalisasi dengan baik
4
Visi Misi Moto sudah terarah pada seluruh pegawai
Rumah Sakit besertifikat Akreditasi
5 Akses informasi Pelayanan RS belum Optimal
Paripurna
Ketersedian SDM yang kompeten belum
6 Status sebagai Rumah sakit BLU
mencukupi
Adanya Pengembangan Pelayanan Respons time pelayanan masih perlu di
7 tingkatkan
Kesehatan dan Penujang
Status Kelas Rumah Sakit sebagai rujukan
8 Fasilitas Pelayanan yang nyaman
tersier kusta
RS dr Sitanala Menjadi tempat System Reward dan Punishment belum berjalan
9 pendidikan kesehatan bagi banyak baik
Instansi Pendidikan
Rumah Sakit memiliki Program Promosi Pemahaman tentang tata hubungan
10 Pelayanan kesehatan kerja/kerjasama yang belum baik
Kurangnya sosialisasi dan pemahaman
11 terhadap kebijakan-kebijakan baru
12 Program Pelatihan SDM belum cukup Baik
13 BOR Rawat Inap Rendah
masih ada layanan yang mendapat subsidi dari

14
Rumah Sakit
Tingginya Biaya Pegawai dibandingkan dengan
15
Pendapatan
Rumah Sakit Belum Mampu menarik tenaga
16 yang memiliki Kompetensi tertentu (Spesialis,
dan IT)
17 Masih perlunya Optimalisasi Aset

F. Diagram Kartesius
Bagian ini menjelaskan gambaran posisi daya saing RSUP

dr.Sitanala dalam memenuhi Visi pada kurun waktu priode 2020-
2024. Untuk mengambarkan posisi daya saing ini dengan
menggunakan diagram kartesius 4 kuadran. Diagram Kartesius
dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X
mengambarkan resultante dari total nilai kekuatan dan total nilai
kelemahan, sedangkan sumbu Y mengambarkan resultante dari
total nilai peluang dan hambatan.
Tabel 2.23 Internal Faktor Evaluation (IFE)
SKOR BOBOT
NO FAKTOR SUKSES KRITIS BOBOT RATE
BOBOT X RATE
KEKUATAN
Lahan Yang luas memungkinkan

1 0.15 80 12
pengembangan pelayanan
Variasi Jenis Pelayanan Spesialistik

2 0.2 70 14
yang cukup Lengkap
Memiliki Alat-alat Kesehatan yg

3 0.2 70 14
canggih
RS sebagai RS Vertikal yang sudah

4 memiliki Visi Misi Moto sudah 0.05 60 3
terarah
Rumah Sakit besertifikat Akreditasi

5 0.1 70 7
Paripurna
6 Status sebagai Rumah sakit BLU 0.05 60 3

Adanya Pengembangan Pelayanan
7 0.1 70 7
Kesehatan dan Penujang
8 Fasilitas Pelayanan yang nyaman 0.05 70 3.5
RS dr Sitanala Menjadi tempat

9 pendidikan kesehatan bagi banyak 0.05 65 3.25
Instansi Pendidikan
Rumah Sakit memiliki Program

10 0.05 70 3.5
Promosi Pelayanan kesehatan
TOTAL 1 70.25
SKOR BOBOT
BOBOT X RATE
KELEMAHAN
Pemanfaatan Peralatan Kesehatan

1 0.1 80 8
yang belum optimal
Sistem Informasi RS belum dapat

2 memenuhi kebutuhan RS secara 0.15 85 12.75
Optimal
Komitmen SDM terhadap Tupoksi

3 0.05 60 3
belum Sesuai
Budaya Kerja belum terinternalisasi

4 0.05 60 3
dengan baik pada seluruh pegawai
Akses informasi Pelayanan RS

5 0.15 60 9
belum Optimal
Ketersedian SDM yang kompeten

6 0.02 70 1.4
belum mencukupi

Respons time pelayanan masih
7 0.05 70 3.5
perlu di tingkatkan
Status Kelas Rumah Sakit sebagai

8 0.1 80 8
rujukan tersier kusta
System Reward dan Punishment

9 0.05 70 3.5
belum berjalan baik
Pemahaman tentang tata hubungan

10 0.05 60 3
kerja/kerjasama yang belum baik
Kurangnya sosialisasi dan

11 pemahaman terhadap kebijakan- 0.01 60 0.6
kebijakan baru
Program Pelatihan SDM belum

12 0.02 60 1.2
cukup Baik
13 BOR Rawat Inap Rendah 0.05 60 3
Masih ada layanan yang mendapat

subsidi dari Rumah Sakit (Ortopedi
14 0.03 70 2.1
dan Layanan Bedah lainnya,
intensive care)
Tingginya Biaya Pegawai

15 0.03 65 1.95
dibandingkan dengan Pendapatan
Rumah Sakit Belum Mampu menarik

16 tenaga yang memiliki Kompetensi 0.04 70 2.8
tertentu (Spesialis, dan IT)
17 Masih perlunya Optimalisasi Aset 0.05 60 3
TOTAL 1 69.8

Hasil resultante total kekuatan dan kelemahan adalah 70,25 ─ 69,8
= 0,45. Hasil resultante ini menetukan nilai disumbu X.
Tabel. 2.24 Eksternal Faktor Evaluation (EFE)
SKOR BOBOT
BOBOT X RATE
PELUANG
Letak Demografi yang strategis dan

1 berada di Lingkungan yg padat 0.14 70 9.8
Penduduk, Mudah diakses
Pemanfaatan Jejaring Sebagai RS
2 Vertikal milik Kementerian 0.08 75 6
Kesehatan
Posisi RS di Kota yg Tumbuh,

dengan tingkat pendidikan
3 0.14 75 10.5
masyarakat yg baik sehingga peduli
terhadap pelayanan kesehatan,
Adanya Dukungan Pemda terhadap

4 0.07 70 4.9
pelayanan Kesehatan
Kebijakan JKN dan JAMKESDA

meningkatkan jangkauan
5 0.13 80 10.4
masyarakat terhadap Pelayanan
Kesehatan
Adanya Permintaan Jasa Layanan

Radiologi, Laparascopy,USG 4
6 0.14 75 10.5
dimensi, Laser kulit kecantikan yang
canggih
Adanya potensi market untuk

layanan
7 0.13 80 10.4
jantung,vaksin,MCU,THT,Konservasi
Gigi

Adanya Jejaring Pelayanan
Kesehatan dengan Stakeholder
8 0.11 80 8.8
kesehatan, Pendidikan, Industri, dan
organisasi sosial keagamaan.
Angka harapan hidup di Kota

9 Tangerang yg tinggi serta tren 0.06 60 3.6
peningkatan PTM
TOTAL 1 74.9
SKOR BOBOT
BOBOT X RATE
HAMBATAN
Masyarakat masih banyak yang

Belum mendapatkan informasi
1 0.2 80 16
bahwa RS dr. Sitanala melayani
selain Pasien Kusta
Masih adanya Stigma Negatif

2 0.19 80 15.2
Masyarakat terhadap RS dr. Sitanala
Kebijakan Rujukan Berjenjang

3 menurunkan jumlah kunjungan 0.12 70 8.4
Pasien ke RS dr. Sitanala
Pertumbuhan RS kompetitor yang

4 sangat cepat dan jarak antara RS yg 0.17 80 13.6
dekat
Kelancaran Pembayaran Klaim

5 0.17 75 12.75
BPJS
Kebijakan BPJS Kesehatan sering

6 0.15 75 11.25
berubah
TOTAL 1 77.2

Hasil resultante total peluang dan hambatan adalah 74,9 ─ 77,2 =
(-2,3). Hasil resultante ini menetukan nilai disumbu Y.
Grafik 2.13 Diagram Kartesius
Didapatkan posisi bersaing RSUP dr. Sitanala berada pada

kuadran IV, yakni terbentuk oleh potongan sumbu vertikal negatif
Y=(-2,3), dan potongan sumbu horizontal positif X= 0,45. Ini berarti,
secara kondisi internal RSUP dr. Sitanala memiliki kekuatan,
sedangkan kondisi eksternal memiliki hambatan. Strategi yang
disarankan dikuadran ini adalah diversivikasi layanan. Artinya
RSUP dr.Sitanala sesungguhnya memilki keunggulan bersaing
yang memadai akan tetapi sekmen yang kini menjadi lahan layanan
unggulan (Penanganan penyakit Kusta) tidak lagi menjanjikan. Hal
ini terjadi karena perubahan kebijakan dari Kementerian Kesehatan
dimana tidak ada lagi rumah sakit khusus kusta. Oleh karena itu
RSUP dr. Sitanala perlu melakukan terobosan dengan unggulan
yang dimilki untuk memasuki sekmen baru dengan produk jasa
lama maupun baru.

G. Analisis TOWS
Bagian ini menjelaskan berbagai sasaran strategis yang

akan dilakukan RSUP.dr.Sitanala dalam kurun waktu periode 2020-
2024. Untuk dapat merumuskan strategis, analisis dilakukan
dengan memasang-masangkan hasil identifikasi sebagai berikut:
1) Hasil identifikasi kekuatan dengan peluang
2) Hasil identifikasi kekuatan dengan ancaman
3) Hasil identifikasi kelemahan dengan peluang
4) Hasil identifikasi kelemahan dengan ancaman
Hasil analisis TOWS terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 25 Tabel Analisis TOWS
No. Strengths No. Weakness

Lahan Yang luas memungkinkan pengembangan
1 1 Pemanfaatan Peralatan Kesehatan yang belum optimal
pelayanan
Variasi Jenis Pelayanan Spesialistik yang cukup
Sistem Informasi RS belum dapat memenuhi kebutuhan
2 Lengkap (HD, DAN PENYAKIT DALAM, RAWAT 2
RS secara Optimal
INAP)
3 Memiliki Alat-alat Kesehatan yg canggih 3 Komitmen SDM terhadap Tupoksi belum Sesuai
RS sebagai RS Vertikal yang sudah memiliki Visi Misi Budaya Kerja belum terinternalisasi dengan baik pada
4 4
Moto sudah terarah seluruh pegawai
5 Rumah Sakit bersertifikat Akreditasi Paripurna 5 Akses informasi Pelayanan RS belum Optimal
6 Status sebagai Rumah sakit BLU 6 Ketersedian SDM yang kompeten belum mencukupi
Adanya Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan

7 7 Respons time pelayanan masih perlu di tingkatkan
Penunjang
8 Fasilitas Pelayanan yang nyaman 8 Status Kelas Rumah Sakit sebagai rujukan tersier kusta
RS dr Sitanala Menjadi tempat pendidikan kesehatan

9 9 System Reward dan Punishment belum berjalan baik
bagi banyak Instansi Pendidikan
Rumah Sakit memiliki Program Promosi Pelayanan
10 10 Pemahaman tentang tata hubungan kerja yang belum baik
kesehatan
Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap
11
kebijakan-kebijakan baru
12 Program Pelatihan SDM belum cukup Baik
13 BOR Rawat Inap Rendah
masih ada layanan yang mendapat subsidi dari Rumah

14
Sakit (Ortopedi dan Layanan Bedah lainnya, intensive care)
Tingginya Biaya Operasional dibandingkan dengan
15
Pendapatan
Rumah Sakit Belum Mampu menarik tenaga yang memiliki
16
Kompetensi tertentu (Spesialis, dan IT)
17 Masih perlunya Optimalisasi Aset

Opportunities STRATEGI SO STRATEGI WO
Letak Demografi yang strategis dan berada di Lingkungan yg (strategi yang menggunakan kekuatan untuk (strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan
padat Penduduk, Mudah diakses memanfaatkan peluang) peluang)
Pemanfaatan Jejaring Sebagai RS Vertikal milik Kementerian

Kesehatan
Posisi RS di Kota yg Tumbuh, dengan tingkat pendidikan Mengoptimalisasikan peralatan kesehatan dan sarana
Membangun RSUP dengan layanan ungggulan sesuai
masyarakat yg baik sehingga peduli terhadap pelayanan 1 1 prasarana yang ada dengan membangun pelayanan yang
kesehatan, dengan Spesialistik yang dimiliki
komprehensif
Membuat Progaram Promosi Pelayanan Kesehatan
Meningkatkan akses informasi pelayanan RS bekerjasama
Adanya Dukungan Pemda terhadap pelayanan Kesehatan 2 yang efektif dengan target market di lingkungan 2
dengan Pemda dan jejaring Pelayanan Kesehatan lainnya
penduduk radius 5-10 km.
Kebijakan JKN dan JAMKESDA meningkatkan jangkauan Membangun kerjasama dan koordinasi dengan Pemenuhan SDM yang kompeten dan pembinaan SDM
3 3
masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Pemda mengenai keberadaan RSUP dr Sitanala. berkoordinasi dengan kementrian kesehatan
Memperkuat jejaring pelayanan Kesehatan dengan
Stakeholder Kesehatan, Pendidikan, Industri dan
Adanya Permintaan Jasa Layanan Radiologi, Laparascopy,USG 4 Meningkatkan Performa SIM RS dengan memanfaatkan
4 organisasi sosial keagamaan mengenai perubahan 4
dimensi, Laser kulit kecantikan yang canggih kerjasama Stakeholder terkait.
RSUP dr Sitanala dan pelayanan yang dapat
diberikan.
Membangun kerjasama dengan Badan / Lembaga
Adanya potensi market untuk layanan
5 Penjamin Asuransi Kesehatan melalui Program
jantung,vaksin,MCU,THT,Konservasi Gigi
Promosi Pelayanan Kesehatan yang efektif.
Adanya Jejaring Pelayanan Kesehatan dengan Stakekholder Membangun kerjasama dengan Stakeholder lain untuk
kesehatan, Pendidikan, Industri, dan organisasi sosial 6 utilisasi lahan (Restaurant, Rumah Duka, Bank dan
keagamaan. lainnya)
Angka harapan hidup di Kota Tangerang yg tinggi serta tren
peningkatan PTM
Threats STRATEGI ST STRATEGI WT
Masyarakat masih banyak yang Belum mendapatkan informasi (strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi (strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari
bahwa RS dr. Sitanala melayani selain Pasien Kusta ancaman) ancaman)
Memberikan edukasi mengenai perubahan status RSK dr Masyarakat dilibatkan dalam memberikan umpan balik
Masih adanya Stigma Negatif Masyarakat terhadap RS dr.
Sitanala
1 Sitanala menjadi RSUP dr Sitanala melalui Program Promosi 1 mengenai layanan RSUP dr Sitanala untuk perbaikan dan
Pelayanan Kesehatan peningkatan.
Kebijakan Rujukan Berjenjang menurunkan jumlah kunjungan Mengubah status dan membangun Rumah Sakit Umum sehingga Membangun Kerja sama dengan RS Kompetitor dalam
2 2
Pasien ke RS dr. Sitanala kebijakan rujukan berjenjang tidak menjadi penghalang. memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif
Pertumbuhan RS kompetitor yang sangat cepat dan jarak antara Edukasi mengenai Pola Hidup Sehat melalui Program Promosi Meningkatkan Performa SIM RS untuk mendukung
3 3
RS yg dekat Pelayaanan Kesehatan. kelancaran klaim BPJS
Mengantisipasi kebijakan BPJS yang berubah dengan
Melakukan Advokasi bersama dengan jejaring Rumah
Kelancaran Pembayaran Klaim BPJS 4 membangun pelayanan Spesialistik yang tidak bergantung pada 4
BPJS Sakit Vertikal terhadap kebijakan BPJS
Kebijakan BPJS Kesehatan sering berubah 5 Mencari niche market dari RS kompetitor yang belum dijalankan

H. Mitigasi Risiko
Bagian ini memuat pengukuran tingkat risiko dengan

memperhatikan tingkat kemungkinan kemunculan suatu jenis risiko
serta estimasi besar dampak dari risiko tersebut terhadap
pencapaian sasaran trategis. Risiko dinilai berdasarkan peluang
kemungkinan terjadinya dan estimasi besar dampak risiko. Hasil
pertemuan antara keduanya dapat di kualifikasikan sebagai berikut
:
1) Risiko Rendah (kode R)
2) Risiko Moderat (kode M)
3) Risiko Tinggi (kode T)
4) Risiko Ekstrim (kode E)
Tabel 2.26 Matriks Risiko

1. Identifikasi Risiko
Berikut adalah risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh

RSUP dr. Sitanala dalam melaksanakan sasaran strategis untuk
mencapai misi pada RSB priode tahun 2020-2024.
Tabel 2.27 Jenis Risko Berdasarkan Sasaran Strategi
Sasaran Strategis Risiko
Perspektif Stakeholder
Belum Optimalnya Sistem IT untuk

mendukung pengukuran kepuasan
Terwujudnya kepuasan masyarakat
1
stakeholder Rendahnya tingkat partisipasi pegawai
dalam pengukuran survei kepuasan
pegawai
Perpektif Finascial
Terwujudnya Peningkatan Belum optimalnya sistem IT untuk

1
Pendapatan mendukung pelaporan keuangan
Terwujudnya Peningkatan Belum terinventarisir aset yang

2
Produktivitas produktif
Perspektif Internal Proses
Kurangnya komitmen SDM dalam

memenuhi pelayanan Komprehensif
Terwujudnya Pelayanan
1
Komprehensif Berbasis Mutu Belum terpenuhinya sarana dan
prasarana pendukung layanan
komprehensif

Sasaran Strategis Risiko
Belum tersedianya SDM untuk

layanan unggulan (Traumatologi dan
stroke unit)
Terwujudnya Layanan
2
Unggulan Belum terpenuhinya sarana dan
prasarana pendukung layanan
unggulan (Traumatologi dan stroke
unit)
Kurangnya komitmen SDM dalam
membuat PPK dan atau clinical
pathway
Terwujudnya Peningkatan
3
Proses Bisnis
Belum adanya dukungan IT untuk
pengukuran kepatuhan terhadap PPK
dan clinical pathway
Masih dimanfaatkannya lahan atau

aset oleh yang tidak berhak
Terwujudnya Kerjasama
4 Instansi Kesehatan & Non Masih adanya stigma negatif tentang
Kesehatan kusta
Realisasi kerjasama tidak sesuai

dengan perjanjian
Diklat RS dr Sitanala belum

Terwujudnya Integrasi terakreditasi untuk memberikan
Pelayanan Pendidikan, pelatihan ekternal
5
Penelitian & Pengabdian
masyarakat Tidak adanya anggaran untuk
penelitian

Akses informasi yang masih terbatas
Adanya Stigma negatif tentang kusta

Terwujudnya Program
6
Pemasaran yang Efektif
Tidak terpenuhinya Pelayanan RS

sesuai dengan yang dipromosikan
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Keterbatasan anggaran dalam

pemenuhan ketersediaan SDM yang
terwujudnya Ketersediaan kompeten
1 SDM Kompeten pada
Layanan Komprehensif Kurangnya dukungan pemilik terhadap
pemenuhan ketersedianya SDM yang
kompeten
Belum ada program yang efektif untuk

mengimplementasikan budaya kerja
2 Terwujudnya Budaya Kerja
Kebijakan Reward dan konsekuensi

yang belum efektif
Belum tersedianya SDM IT yang

Terwujudnya Integrasi Kompeten
3
SIMRS
Belum adanya Blue Print
pengembangan IT
Terwujudnya kesiapan
Belum maksimal pelaksanaan
4 Infrastuktur Ramah
Program RS BERHIAS
Lingkungan

2. Penilaian Risiko
Berikut adalah hasil pengukuran tingkat risiko berdasarkan

kemungkinan risiko terjadi dan besarnya dampat yang disebabkan
bila risiko terjadi.
Tabel. 2.28 Tingkat Risiko RSUP dr. Sitanala
Sasaran Kemungkinan Dampak Tingkat

Risiko Warna
Strategis Risiko Terjadi Risiko Risiko
Perspektif Stakeholder
Belum Optimalnya
Sistem IT untuk
mendukung
Sangat Besar Minor T
pengukuran kepuasan
masyarakat
Terwujudnya
1 kepuasan
Rendahnya tingkat
stakeholder
partisipasi pegawai
dalam pengukuran
Sedang Mayor E
survei kepuasan
pegawai
Perpektif Finascial
Belum optimalnya
Terwujudnya
sistem IT untuk
1 Peningkatan Besar Mayor E
mendukung pelaporan
Pendapatan
keuangan
Terwujudnya
Belum terinventarisir
2 Peningkatan Kecil Mayor T
aset yang produktif
Produktivitas
Perspektif Internal Proses
Terwujudnya Kurangnya komitmen

Pelayanan SDM dalam
1 Sedang Mayor E
Komprehensif memenuhi pelayanan
Berbasis Mutu Komprehensif

Belum terpenuhinya
sarana dan prasarana
Sedang Mayor E
pendukung layanan
komprehensif
Belum tersedianya
SDM untuk layanan
unggulan Besar Malapetaka E
(Traumatologi dan
Terwujudnya stroke unit)
2 Layanan Belum terpenuhinya
Unggulan sarana dan prasarana
pendukung layanan
Sedang Mayor E
unggulan
(Traumatologi dan
stroke unit)
Kurangnya komitmen
SDM dalam membuat
Sedang Mayor E
PPK dan atau clinical
pathway
Terwujudnya
3 Peningkatan Belum adanya
Proses Bisnis dukungan IT untuk
pengukuran
Besar Mayor E
kepatuhan terhadap
PPK dan Clinical
Pathway
Masih
dimanfaatkannya
Sangat Besar Mayor E
lahan atau aset oleh
yang tidak berhak
Terwujudnya
Kerjasama
Instansi Masih adanya stigma
4 Besar Mayor E
Kesehatan & negatif tentang kusta
Non
Kesehatan
Realisasi kerjasama
tidak sesuai dengan Kecil Mayor T
perjanjian
Diklat RS dr Sitanala
Terwujudnya belum terakreditasi
Besar Minor T
Integrasi untuk memberikan
Pelayanan pelatihan ekternal
5 Pendidikan,
Penelitian &
Pengabdian Tidak adanya
masyarakat anggaran untuk Sedang Medium T
penelitian

Akses informasi yang
Sedang Mayor E
masih terbatas
Terwujudnya
Adanya Stigma
Program Besar Mayor E
6 negatif tentang kusta
Pemasaran
yang Efektif
tidak terpenuhinya
Pelayanan RS sesuai
Besar Mayor E
dengan yang
dipromosikan
keterbatasan
anggaran dalam
Terwujudnya pemenuhan Besar Mayor E
Ketersediaan ketersediaan SDM
SDM yang kompeten
1
Kompeten Kurangnya dukungan
pada Layanan pemilik terhadap
Komprehensif pemenuhan Besar Mayor E
ketersedianya SDM
yang kompeten
Belum ada program

yang efektif untuk
Besar Mayor E
mengimplementasikan
Terwujudnya budaya kerja
2
Budaya Kerja
Kebijakan reward dan
konsekuensi yang Besar Mayor E
belum efektif
Belum tersedianya
SDM IT yang Sangat Besar Mayor E
Terwujudnya
Kompeten
3 Integrasi
SIMRS Belum adanya Blue
Print pengembangan Sangat Besar Mayor E
IT

Terwujudnya
kesiapan Belum maksimal
4 Infrastuktur pelaksanaan Program Sedang Medium T
Ramah RS BERHIAS
Lingkungan
3. Rencana Mitigasi Risiko
Rencana mitigasi resiko merupakan upaya nyata yang harus

dilakukan untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko pada
sasaran strategis. Mitigasi risiko diutamakan untuk mengendalikan
risiko yang berada dalam kendali RSUP dr. Sitanala.

Tabel 2.29 Rencana Mitigasi Risiko RSUP.dr. Sitanala
Kemungkinan Dampak Tingkat Rencana Mitigasi Penanggung

Sasaran Strategis Risiko Warna
Risiko Terjadi Risiko Risiko Risiko Jawab

Terwujudnya
Keterbatasan anggaran Mengupayakan
Ketersediaan SDM
dalam pemenuhan pemenuhan SDM yang
1 Kompeten pada Besar Mayor E Bagian SDM
ketersediaan SDM yang kompeten melalui jalur
Layanan
kompeten PNS
Komprehensif
Kurangnya dukungan pemilik
terhadap pemenuhan Meningkatkan advokasi
Besar Mayor E Dirut
ketersedianya SDM yang terhadapat pemilik
kompeten
Belum ada program yang Membuat Program yang
Terwujudnya Budaya efektif untuk efektif untuk
2 Besar Mayor E Bagian SDM
Kerja mengimplementasikan mengimplementasikan
budaya kerja budaya kerja
Kebijakan Reward dan Membuat Kebijakan
konsekuensi yang belum Besar Mayor E Reward dan Bagian SDM
efektif Punishment yang efektif

Rekruitmen SDM IT
Terwujudnya Belum tersedianya SDM IT
3 Sangat Besar Mayor E yang kompeten PNS Bagian SDM
Integrasi SIMRS yang Kompeten
dan non PNS
Instalasi
Belum adanya Blue Print Membuat Blue Print
Sangat Besar Mayor E Informasi &
pengembangan IT Pengembangan IT
Komunikasi
Meningkatkan
Terwujudnya Belum maksimal
Sosialisasi dan
4 kesiapan Infrastuktur pelaksanaan Program RS Sedang Medium T Kesling
monitoring program RS
Ramah Lingkungan BERHIAS
BERHIAS

BAB III
ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS
A. Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai
Perkembangan RSUP dr.Sitanala Tangerang dalam tahun-tahun terakhir

banyak mengalami perubahan yang cukup strategis, sebagai upaya merespon
kebutuhan masyarakat. Semakin berkurangnya jumlah pasien kusta sedangkan
sebaliknya, pasien umum semakin bertambah, hal ini mendorong perubahan
dari rumah sakit kusta menjadi rumah sakit umum, yang bisa melayani tidak
hanya pasien kusta. Perkembangan RSUP dr. Sitanala Tangerang ini disambut
baik oleh masyarakat Kota Tangerang dan masyarakat Banten pada Umumnya.
RSUP dr.Sitanala Tangerang menjadi bagian dari jejaring rujukan rumah sakit
(Sisrute) Kota Tangerang, dan dalam jejaring rujukan Ponek (Sijarimas)
Kabupaten Tangerang.
VISI :
“Menjadi RSUP Terpercaya Dalam Pelayanan Kesehatan Komprehensif dan

Berstandar Nasional”
MISI :
1. Menyelenggarakan pelayanan Prima, responsif dan berorientasi pada

keselamatan pasien
2. Meningkatkan Penggunaan Sistem Teknologi Informasi , IPTEK
Kedokteran dan kesehatan secara Berkesinambungan
3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
4. Mewujudkan RS yang nyaman, aman dan ramah lingkungan (green
hospital)
5. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang visioner, transparan dan
akuntabel

TATA NILAI :
1. Empati
2. Responsif
3. Profesional
4. Sinergi
MOTO :
“Melayani dengan Ramah, Sabar dan Kasih Sayang”
B. Arah dan Kebijakan Stakeholder
Beberapa aspirasi stakeholder inti terkait harapan dan kekhawatirannya

terhadap RSUP dr.Sitanala Tangerang adalah seperti tampak pada Tabel 3.1
berikut :
Tabel 3.1. Aspirasi Stakeholder Inti
No Komponen
HARAPAN KEKHAWATIRAN
Stakeholder
1 Ditjen Bina Upaya 1 RSUP dr.Sitanala bisa 1 Indikator tidak bisa
Kesehatan memenuhi Regulasi tercapai secara konsisten
Kemenkes dalam
memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat
sesuai dengan indikator
yang sudah ditetapkan
(Indikator Kontrak Kinerja,
Indikator Mutu Rumah
Sakit )
2 RSUP.dr.Sitanala harus 3 Proporsi pengelolaan

bisa mandiri secara keuangan secara mandiri
keuangan dan bisa terhadap anggaran yang
berkembang tanpa diberikan
meninggalkan fungsi sosial
pelayanan kesehatan
masyarakat

3 Integrasi Rencana 4 Tidak Sinkronnya antara
Strategis Bisnis ( RSB ) RSB dan RBA serta
dengan Rencana Bisnis pengendalian RBA
Anggaran ( RBA ) dan
mampu merealisasikan
RSB.
2 Kementerian 1 Kontribusi 1 Tidak terintegrasi Visi &
Kesehatan RI RSUP.dr.Sitanala dalam Misi dan Strategi UPT
mewujudkan Visi, Misi, Vertikal dengan
Strategi dan Nilai-nilai Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan
2 Bisa memberikan 2 Pencapaian target

kontribusi yang optimal Program Nasional yang
dalam rangka pencapaian belum tercapai
target Program Nasional
3 Menurunnya Komplain 3 Peningkatan Komplain

masyarakat terhadap masyarakat
Pelayanan Rumah Sakit
3 Pemerintah Daerah 1 RSUP.dr.Sitanala menjadi 1 Ada kendaladalam

Wilayah Kerja rujukan untuk kasus kusta mengakses rujukan
Regional (DKI yang berat pasien ke
Jakarta, Banten, RSUP.Dr.Sitanala
Jawa Barat)
2 RSUP.dr.Sitanala bisa 2 RSUP.dr.Sitanala tidak
memberikan memberikan bimbingan
pembimbingan bagi nakes bagi nakes di wilayah
di wilayah kerja regional kerja regional
dalam menanganai kasus
kusta dengan penyulit
3 RSUP.dr. Sitanala terlibat 3 Belum optimalnya

aktif penguatan jejaring dukungan dari lintas
rujukan (Sisrute, sektor terkait sistem
Sijarimas) untuk rujukan online
penanganan pasien
4 Institusi Pendidikan 1 RSUP.dr.Sitanala bisa 1 Tidak terlaksananya
menyediakan tempat proses pembelajaran
belajar bagi peserta didik. peserta didik dengan
baik
5 Pelanggan/Instansi 1 RSUP dr.Sitanala bisa 1 Tidak terpenuhinya
Pemerintah/Swasta bekerjasama dengan baik harapan dari
Jejaring dalam memenuhi pelangggan/Instasi
kebutuhan pelayanan pemerintah/Swasta
kesehatan jejaring terhadap
pelanggan/Instansi pelayanan kesehatan
Pemerintah/swasta jejaring
6 Karyawan 1 Peningkatan kesejahteraan 1 Belum terpenuhinya
karyawan kesejahteraan karyawan
sesuai harapan

7 Supplier ( Mitra ) 1 Terjalinnya kerja sama 1 Tidak terjalinnya kerja
yang saling sama yang saling
menguntungkan antara menguntungkan antara
RSUP.dr.Sitanala dengan RSUP.dr.Sitanala
para Supplier (mitra) dengan para Supplier
(mitra)
C. Rancangan Peta Strategis
Berdasarkan upaya-upaya strategis yang diidentifikasi sebelumnya, maka

disusun peta strategi RSUP.dr.Sitanala Tangerang untuk kurun waktu 5 tahun
yaitu tahun 2020- 2024. Peta strategi Balance Scored Card (BSC)
mengambarkan jalinan sebab akibat berbagai sasaran strategis dalam kurun
waktu 5 tahun sejak tahun 2020-2024, yang dikelompokan dalam persfektif
keuangan (finansial), konsumen (stakeholder), proses bisnis (Internal Bisnis
NProces), dan pengembangan personil dan organisasi.

Grafik 3.1 Peta Strategis RSUP.dr.Sitanala Tahun 2020-2024

D. Indikator Kinerja Utama
Bagian ini menjelaskan ukuran kinerja utama dan target ukuran kinerja utama yang hendak dicapai untuk mengawal
kemajuan pencapaian Visi RSUP.dr.Sitanala priode tahun 2020-2024.
a). Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bagian ini menjelaskan indikator kinerja utama yang dituju untuk setiap sasaran strategis. Sebuah IKU menunjukan
kemajuan perwujudan suatu sasaran strategis. Target IKU ditentukan setiap tahun bagi setiap sasaran strategis.
Tabel 3.2 Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)
INDIKATOR TARGET IKU Per Tahun

SASARAN
No No KINERJA PIC Bobot Satuan
STRATEGIS
UTAMA (IKU)
2020 2021 2022 2023 2024
PERSPEKTIF
STAKEHOLDER
Indeks 80% 82% 85% 87% 90%
Kepuasan
Terwujudnya Masyarakat
1 kepuasan 1 terhadap Ka. IPAPP 5% %
stakeholder pelayanan
Rumah Sakit
(IKM)
Tingkat 65% 70% 75% 80% 85%
2 kepuasan Ka.Bagian SDM 3% %
pegawai

SASARAN
STRATEGIS
UTAMA (IKU)
2020 2021 2022 2023 2024
PERSPEKTIF
FINANSIAL
3% 5% 7% 8% 10%
Terwujudnya
Peningkatan Kepala Bagian
2 Peningkatan 3 3% %
Pendapatan Keuangan
Pendapatan
Rasio 0,17% 0,18% 0,18% 0,19% 0,21%
Terwujudnya Pendapatan
Kepala Bagian
3 Peningkatan 4 terhadap nilai 3% Indeks
Keuangan
Produktivitas aset (Return
On Asset)
Rasio 2% 2,5% 2,7% 3% 3,1%
perputaran Aset Kepala Bagian
5 3% Indeks
( Fixed Asset Keuangan
turn Over)
PERSPEKTIF
INTERNAL
PROSES BISNIS
Terwujudnya Kepatuhan 80% 80% 80% 80% 80%
Pelayanan menjalankan Ketua Komite
4 6 5% %
Komprehensif Clinical medis
Berbasis Mutu pathway
Kepatuhan 80% 90% 100% 100% 100%
pengembalian
7 rekammedis Kepala IRM 5% %
lengkap 1x24
jam

Layanan Tk dasar Tk Tk Tk Tk
Terwujudnya Unggulan dan dasar menengah menengah advance
5 Layanan 8 layanan Direksi 6% #
Unggulan Proiritas yang
terbentuk

SASARAN
STRATEGIS
UTAMA (IKU)
2020 2021 2022 2023 2024
Ketersedian 5/KSM 5/KSM 5/KSM 5/KSM 5/KSM
PPK (Panduan
Terwujudnya Praktek Klinis )
Ketua Komite
6 Peningkatan 9 dan atau
Medik
5% #
Proses Bisnis clinical pathway
terhadap kasus
yang ada
Kepatuhan 100% 100% 100% 100% 100%
menjalanan
peraturan
10 perundang- Kepala SPI 5% %
undangan
dalam tata
kelola RS
Terwujudnya 10 12 14 16 18
Kerjasama
Kerjasama
Dengan Kepala Bagian
7 Instansi 11
Instansi Umum
6% #
Kesehatan & Non
Kesehatan
Kesehatan
Kerjasama 25 26 27 30 33
Dengan Kepala Bagian
12 6% #
Instansi non Umum
Kesehatan

Terwujudnya 18 20 22 24 26
Kerjasama
Integrasi
Dengan
Pelayanan
Instansi Kepala Instalasi
8 Pendidikan, 13
Pendidikan Diklat
3% #
Penelitian, &
yang Sudah
Pengabdian
Terakreditasi
Masyarakat
Penelitian Kepala Bagian 5 5 5 5 5
14 3% #
Pertahun SDM
Event pelatihan 4 4 4 4 4
15 Kepala IPAPP 3% #
untuk umum

SASARAN
STRATEGIS
UTAMA (IKU)
2020 2021 2022 2023 2024
Program 10 10
Kepala Bagian
16 Pengabdian 3% # 10 10 10
Umum
Masyarakat
Terwujudnya
Program Pertumbuhan
9 17 Kepala IPAPP 7% % 5% 6% 7% 8% 9%
Pemasaran yang Kunjungan baru
Efektif
Presepsi 2% 1%
masyarakat
terhadap
18 Kepala IPAPP 3% % 5% 4% 3%
Stigma negatif
Rumah Sakit dr
Sitanala

PERSEPEKTIF
PEMBELAJARAN
dan
PERTUMBUHAN
Terwujudnya Pemenuhan
Ketersediaan ketersedian
Kepala Bagian
10 SDM Kompeten 19 SDM Kompeten 6% % 70% 80% 85% 90% 95%
SDM
pada Layanan pada layanan
Komprehensif Komprehensif
Terwujudnya Indeks Budaya Kepala Bagian
11 20 7% % 65% 70% 75% 80% 85%
Budaya Kerja Kerja SDM
Modul SIMRS 75% 80%
Terwujudnya yang Kepala Instalasi
12 21 7% % 50% 60% 65%
Integrasi SIMRS terintegrasi dan EDP
terimplementasi
Perlaksanaan
Terwujudnya
Program RS
kesiapan Kepala
BERHIAS
13 Infrastuktur 22
(Berbudaya
Instalasi 3% % 20 40 60 80 90
Ramah Kesling
Hijau dan
Lingkungan
Sehat)

b) Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU)
kamus indikator kinerja utama adalah penjelasan tentang defenisi IKU,

informasi tentang priode pelaporan IKU, formula bila ada, bobot IKU, penanggung
jawab IKU (Person In Charge), sumber data dan target setiap tahun.
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit

(IKM)
Perspektif : Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan stakeholder
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan

IKU :
Rumah Sakit (IKM)
Pernyataan persepsi pelanggan terhadap jasa

pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit.
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Definisi : dilaksanakan di lokasi pelayanan sesuai metode dan
ketentuan sebagai mana diatur dalam pedomen
survey kepuasan masyarakat pada pelayanan publik
(Permen.RB.14 tahun 2016)
Hasil penilaian IKM dibagi dengan skala maksimum

Formula
IKM dikali 100%
Bobot KPU : 5%
Kepala Instalasi Promosi dan Administrasi

Person in Charge :
Pelayanan Pasien (IPAPP)
Sumber Data Laporan Survei Kepuasan Pasien
Periode Pelaporan : Triwulan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

80% 82% 85% 87% 90%

2. Tingkat kepuasan pegawai
Perspektif : Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan stakeholder
IKU : Tingkat Kepuasan Pegawai
Tingkat penertimaan pegawai terhadap kondisi yang

berhubungan dengan kepeminpinan, lingkungan
Definisi :
kerja,fasilitas kerja, beban kerja,karir dan
kesejahteraan pegawai
Jumlah pegawai yang merasa puas dibagi dengan

Formula
jumlah seluruh pegawai dikali 100 %
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Bagian SDM
Sumber Data Laporan Survei Kepuasan Pegawai
Periode Pelaporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

65% 70% 75% 80% 85%

3. Peningkatan Pendapatan
Perspektif : Finansial
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

Sasaran Strategis :
IKU : Peningkatan Pendapatan
Prosentase dari peningkatan pendapatan Rumah

Definisi : Sakit tahun berjalan dibandingkan pendapatan tahun
sebelumnya
Selisih pendapatan tahun berjalan dengan tahun

Formula sebelumnya dibagi dengan pendapatan tahun
sebelumnya dikali 100%
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Bagian Keuangan
Sumber Data Laporan Keuangan
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

4% 5% 7% 8% 10%

4. Rasio Pendapatan terhadap nilai aset (Return On Asset)
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Produktivitas
Rasio Pendapatan terhadap nilai aset (Return On

IKU :
Asset)
Surplus atau deficit sebelum pos keuntungan atau

kerugian adalah surplus atau deficit tanpa
memperhitungkan pendapatan investasi yang
Definisi :
bersumber dari APBN dan Biaya penyusutan.
Aset Tetap adalah nilai perolehan asset tetap tanpa
memperhitungkan kontruksi dalam pengerjaan.
Surplus atau deficit sebelum Pos keuntungan atau

Formula
kerugian dibagi asset tetap dikali 100%
Bobot KPU : 3%
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

0,17% 0,18% 0,18% 0,19% 0,21%

5. RasioperputaranAset ( Fixed Asset turn Over)
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Produktivitas
IKU : Rasio perputaran Aset ( Fixed Asset turn Over)
Pendapatan Operasional adalah PNBP BLU yang

diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang
diserahkan kepada masyarakat, hasil kerjasama
dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan
lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara
Definisi :
langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk
pendapatan yang berasal dari APBN dan Hibah.
Aset Tetap adalah asset tetap yang dihitung
berdasarkan nilai perolehan asset tetap dikurangi
kontruksi dalam pengerjaan.
Formula Pendapatan Operasional dibagi asset tetap dikali 100%
Bobot KPU : 3%
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

2% 2,5% 2,7% 3% 3,1%

6. Kepatuhan menjalankan Clinical pathway
Perspektif : Internal Proses Bisnis
Sasaran Strategis : Terwujudnya Pelayanan Komprehensif Berbasis Mutu
IKU : Kepatuhan menjalankan Clinical pathway
Kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dalam

Definisi : memberikan asuhan klinis pasien secara terstandar dan
terintegrasi/komprehensif
Jumlah kasus yang penanganannya patuh dengan

Formula : cinical pathway dibagi total kasus yang masuk dalam
kriteria cinical pathway dikali 100%
Bobot KPU : 5%
Person in Charge : Ketua Komite Medis
Sumber Data Monitoring Clinical Pathway
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

80% 80% 80% 80% 80%

7. Kepatuhan Pengembalian Rekam Medis Lengkap 1x24 jam
Sasaran Strategis : Terwujudnya Pelayanan Komprehensif Berbasis Mutu
Kepatuhan pengembalian Rekam Medis lengkap 1x24

IKU :
jam
Jumlah dokumen rekam medic pasien rawa tinap yang

diisi lengkap dan dikembalikan kepengelola Rekam
Medik dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien pulang.
Definisi : Kriteria lengkap mengacu pada Permenkes nomor 269
Tahun 2008 tentang rekam medis
Jumlah RM yang terisilengkap dan dikembalikan≤ 24

Formula : jam dibagi semua pasien pulang pada periode berjalan
dikali 100%
Bobot KPU : 5%
Person in Charge : Kepala Instalasi Rekam Medis
Sumber Data Rekam Medis
Periode Pelaporan : Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

80% 90% 100% 100% 100%

8. Layanan Unggulan dan layanan Proiritas yang terbentuk
Sasaran Strategis : Terwujudnya Layanan Unggulan
IKU : Layanan Unggulan dan layanan Proiritas yang terbentuk
Prosentase pencapaian target jumlah pelayanan unggulan

Definisi :
dan prioritas yang telah ditetapkan
Jumlah layanan unggulan dan prioritas yang sudah berjalan

Formula : dibagi dengan target jumlah layanan unggulan dan prioritas
dikali 100%
Bobot KPU : 6%
Person in Charge : Direksi
Sumber Data Laporan Tahunan Rumah Sakit
Periode Pelaporan : Tahun
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

Tk Tk Tk Tk Tk
dasar dasar menengah menengah advance

9. Ketersedian PPK (Panduan PraktekKlinis ) dan Clinical Pathway
Sasaran
: Terwujudnya Peningkatan Proses Bisnis
Strategis
Ketersedian PPK (Panduan PraktekKlinis ) dapat

IKU : dilengkapi dengan Clinical Pathway terhadap kasus
yang ada
Ketersedian Panduan PraktekKlinis (PPK) dapat

Definisi : dilengkapi dengan Clinical Pathway (CP) untuk setiap
Kelompok Staf Medis dalam satutahun
Jumlah ketersedian 5 PPK dapat dilengkapi dengan

Formula : Clinical Pathway (CP) baru dari setiap Kelompok Staf
Medis (KSM) dalam 1 tahun
Bobot KPU : 5%
Person in Charge : Ketua Komite Medis
Sumber Data Laporan komitemedis
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

5/KSM 5/KSM 5/KSM 5/KSM 5/KSM

10. Kepatuhan Menjalanan Peraturan Perundang-undangan dalam
Tata Kelola RS
Sasaran
: Terwujudnya Peningkatan Proses Bisnis
Strategis
Kepatuhan menjalanan peraturan perundang-

IKU :
undangan dalam tata kelola RS
Kepatuhan unit/instalasi dalam melaksanakan tupoksi

Definisi :
yang sesuai peraturan yang berlaku
Jumlah unit/instalasi yang patuh menjalankan tupoksi

Formula : sesuai peraturan perundang-undangan dibagi semua
unit yang dipantau dikali 100%
Bobot KPU : 5%
Person in Charge : Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)
Sumber Data Laporan SPI
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

100% 100% 100% 100% 100%

11. Kerjasama Dengan Instansi Kesehatan
Sasaran Terwujudnya Kerjasama Instansi Kesehatan & Non

:
Strategis Kesehatan
IKU : Kerjasama Dengan Instansi Kesehatan
Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah berjalan

Definisi : antara RSUP.dr.Sitanala dengan Instansi kesehatan
pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun
Jumlah Kerjasama yang baru terjalin dan yang sudah

Formula : berjalan antara RSUP.dr.Sitanala dengan Instansi
kesehatan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun
Bobot KPU : 6%
Person in Charge : Kepala Bagian Umum
Sumber Data Laporan tahunan RS
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

10 12 14 16 18

12. Kerjasama Dengan Instansi Non Kesehatan
Terwujudnya Kerjasama Instansi Kesehatan & Non

Sasaran Strategis :
Kesehatan
IKU : Kerjasama Dengan Instansi non Kesehatan

Definisi : antara RSUP.dr.Sitanala dengan Instansi non

Formula : berjalan antara RSUP.dr.Sitanala dengan Instansi non
Bobot KPU : 6%
Sumber Data Laporan tahunan RS
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

25 26 27 30 33

13. Kerjasama Dengan Institusi Pendidikan yang Sudah Terakreditasi
Terwujudnya Integrasi Pelayanan Pendidikan,

Sasaran Strategis :
Penelitian, & Pengabdian Masyarakat
Kerjasama Dengan Institusi Pendidikan yang Sudah

IKU :
Terakreditasi

Definisi : antara RSUP dr.Sitanala dengan Institusi pendidikan
Pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun

Formula : berjalan antara RSUP dr.Sitanala dengan Institusi
pendidikan pemerintah maupun swasta dalam 1 tahun
Bobot KPU : 3%
Sumber Data Laporan Sub Bagian Diklit
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

18 20 22 24 26

14. PenelitianPertahun
Sasaran Terwujudnya Integrasi Pelayanan Pendidikan,

:
Strategis Penelitian, & Pengabdian Masyarakat
IKU : Penelitian Pertahun
Penelitian yang dilakukan oleh unit/staf RS atau

Definisi : penelitian RS bekerjasama dengan instansi lain dalam
1 tahun
Formula : Jumlah penelitian dalam 1 tahun
Bobot KPU : 3%
Sumber Data Laporan Tahunan SDM
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

5 5 5 5 5

15. Kegiatan Pelatihan Untuk Umum

Sasaran Strategis :
IKU : Kegiatan pelatihan untuk umum
Pelatihan yang diadakan oleh RSUP.dr.Sitanala untuk

Definisi :
peserta diluar staf rumah sakit
Formula : Jumlah pelatihan untuk umum dalam 1 tahun
Bobot KPU : 3%
Sumber Data Laporan Tahunan Subag Diklit
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

4 4 4 4 4

16. Program Pengabdian Masyarakat

Sasaran Strategis :
IKU : Program Pengabdian Masyarakat
Pengabdian masyarakat adalah kegiatan pelayanan

kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUP dr.Sitanala
Definisi :
untuk masyarakat yang segala pembiayaannya
diupayakan oleh RS
Formula : Jumlah pengabdian masyarakat dalam 1 tahun
Bobot KPU : 3%
Sumber Data Laporan Tahunan Bagian Umum
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

10 10 10 10 10
17. Pertumbuhan Kunjungan baru
Sasaran Strategis : Terwujudnya Program Pemasaran yang Efektif
IKU : Pertumbuhan Kunjungan baru
Perbandingan jumlah kunjungan baru tahun ini

Definisi :
dibandingkan jumlah kunjungan baru tahun sebelumnya
Selisih jumlah kunjungan baru tahun ini dengan tahun

Formula : sebelumnya dibagi dengan jumlah kunjungan baru
tahun sebelumnya dikali 100%
Bobot KPU : 7%
Person in Charge : Kepala IPAPP
Sumber Data Laporan Tahunan IPAPP
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

5% 6% 7% 8% 9%
18. Persepsi masyarakat terhadap Stigma negative Rumah Sakitdr
Sitanala
Sasaran
: Terwujudnya Program Pemasaran yang Efektif
Strategis
Persepsi masyarakat terhadap Stigma negative

IKU :
RSUP.dr.Sitanala
Tanggapan masyarakat terhadap stigma/pandangan

Definisi :
negative terhadap RSUP.dr.Sitanala
Presentase Jumlah Responden yang memiliki

Formula :
pandangan negative terhadap RSUP dr Sitanala
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala IPAPP
Sumber Data Laporan IPAPP
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

5% 4% 3% 2% 1%
19. Pemenuhan ketersedian SDM Kompeten pada layanan
Komprehensif
Perspektif : Pembelajaran dan Pertumbuhan
Terwujudnya Ketersediaan SDM Kompeten pada

Sasaran Strategis :
Layanan Komprehensif
Pemenuhan ketersedian SDM Kompeten pada layanan

IKU :
Komprehensif
Tercukupinya kebutuhan SDM secara kuantitatif

Definisi : maupun kompetensinya pada layanan komprehensif
yang telahd itetapkan oleh rumah sakit
Jumlah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi pada

Formula : layanan komprehensif dibandingkan target SDM
dilayanan komprehensif dikali 100%
Bobot KPU : 6%
Sumber Data Laporan SDM
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

70% 80% 85% 90% 95%
20. Indeks Budaya Kerja
Sasaran Strategis : Terwujudnya Budaya Kerja
IKU : Indeks Budaya Kerja
Nilai-nilai budaya kerja adalah nilai-nilai yang memiliki

Definisi : tujuan untuk mengubah sikap dan juga prilaku SDM
agar dapat meningkatkan produktivitas kerja
Jumlah Sampel pegawai dengan indeks budaya kerja

baik dibagi jumlah total sampel pegawai yang disurvei
Formula : dikali 100%
Bobot KPU : 7%
Sumber Data Laporan SDM
Periode Pelaporan : Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

65% 70% 75% 80% 85%
21. Modul SIMRS yang Terintegrasi dan Terimplementasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Integrasi SIMRS
IKU : Terwujudnya Integrasi SIMRS
Definisi : Modul SIMRS yang Terintegrasi dan Terimplementasi
Jumlah Modul SIMRS yang telah terintegrasi dan

terimplementasi dibagi dengan semua modul SIMRS
Formula : yang direncanakan dikali 100%
Bobot KPU : 7%
Person in Charge : Kepala Instalasi EDP
Sumber Data Laporan Instalasi EDP
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

50% 60% 65% 75% 80%
22. Perlaksanaan Program RS BERHIAS (Berbudaya Hijau dan Sehat)
Sasaran Strategis : Terwujudnya kesiapan Infrastuktur Ramah Lingkungan
Perlaksanaan Program RS BERHIAS (Berbudaya Hijau

IKU :
dan Sehat)
Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat adalah

sebuah upaya sistematis untuk mewujudkan kantor
hijau dan sehat di lingkungan Kementerian Kesehatan
Definisi :
melalui pendekatan aspek Kantor Ramah Lingkungan,
Efisiensi Energi dan Air, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, 5R, dan Pengelolaan Kearsipan.
Presentase terlaksananya program RS BERHIAS

Formula : Pertahun
Bobot KPU : 3%
Person in Charge : Kepala Instalasi Kesling
Sumber Data Laporan Instalasi Kesling
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

20% 40% 60% 80% 90%
E. Roadmap 5 Tahun Kedepan
Berikut adalah roadmap 5 tahun pengembangan pelayanan unggulan dan pelayanan prioritas di RSUP. Dr.Sitanala.
Tabel 3.3 Roadmap Pengembangan Palayanan 5 Tahun Kedepan
NAMA
: RSUP.dr.SITANALA
SATKER
VISI : Menjadi RSUP Terpercaya Dalam Pelayanan Kesehatan Komprehensif dan Berstandar Nasional
: 1.Menyelenggarakan pelayanan Prima, responsif dan berorientasi pada keselamatan pasien
2.Meningkatkan Penggunaan Sistem Teknologi Informasi , IPTEK Kedokteran dan kesehatan secara Berkesinambungan
MISI 3.Mewujudkan Kualitas dan kuantitas SDM RS sesuai standar

4.Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
5.Mewujudkan RS yang nyaman, aman dan ramah lingkungan
6.Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang visioner, transparan dan akuntabel
: 1. Rehabilitasi Medik
LAYANAN
2. Traumatologi
UNGGULAN
3. Stroke Unit
LAYANAN : 1. KIA
PRIORITAS 2. TB DOTS
NO URAIAN ROADMAP
A LAYANAN UNGGULAN 2020 2021 2022 2023 2024
REHABILITASI MEDIK (KLINIK

I.A
TUMBUH KEMBANG)
Prioritas layanan yang akan Peningkatan Peningkatan

1 Operasinal Stabilitas layanan Stabilitas layanan
ditingkatkan/dikembangankan layanan layanan
Pendukung tercapainya
prioritas layanan
Pemenuhan
Snozellent, Sensori
Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan
A. Sarana Integrasi, Okupasi
sarana sarana sarana sarana
terapai anak,
fisioterapi anak
2 Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan
Penataan ruang Pemeliharaan
ruang klinik ruang klinik tumbuh ruang klinik
B. Prasarana klinik tumbuh ruang klinik
kembang tumbuh kembang tumbuh kembang kembang tumbuh kembang
Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan

Pemeliharaan
Melengkapi alkes alkes tumbuh alkes tumbuh alkes tumbuh
C. Alat Kesehatan alkes tumbuh
fisioterapi anak kembang kembang kembang
kembang
3 Kebutuhan anggaran
100.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
4 Proyeksi Pendapatan
50.000.000 60.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000
5 Kebutuhan SDM
dr.Sp.RM 1 orang Terapis 2 orang Terapis 2 orang Sp.A(K)

PNS Terapis 4 orang
dan spesialis anak dan Psikologi dan Psikologi klnis Neurologi Anak 1
1 orang Klinis 1 orang 1 orang orang
5
BLU Terapis 1 orang
Pendidikan profesi
Pelatihan Sp.RM
Pelatihan untuk psikologi klinis,
Pendidikan/Pelatihan untuk tumbuh
terapis Pendidikan Sp 2
kembang
Neurologi anak
Pelatihanterapis Pelatihanterapis
REHABILITASI MEDIS
I.B 2020 2021 2022 2023 2024
(PROTETIC ORTHOTIC)
Stabilisasi Satabilisasi
Prioritas layanan yang akan Pelayanan Pelayanan
1 Peningkatan Peningkatan Peningkatan
ditingkatkan/dikembangankan
Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Pendukung tercapainya prioritas
layanan
Pemenuhan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan
Pemenuhan peralatan peralatan dan
peralatan dan peralatan dan mesin peralatan dan
A. Sarana dan mesin untuk mesin protese
mesin untuk protese mesin protese
bengkel
bengkel
2
Persiapan outlet di
B. Prasarana
rawat jalan
C. AlatKesehatan
3 Kebutuhananggaran
100.000.000 175.000.000 125.000.000 100.000.000 100.000
4 ProyeksiPendapatan
30.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 150.000.000
Kebutuhan SDM
PNS Staf teknisi di bengkel Staf teknisi di Tenaga

5 1 orang bengkel 1 orang prosteticortetic
Staf teknisi bengkel 1 Staf teknisi
BLU
orang bengkel 1 orang
Pelatihan staf Pelatihan staf Pelatihan staf
Pendidikan/Pelatihan
bengkel bengkel bengkel
TRAUMATOLOGI
II.A 2020 2021 2022 2023 2024
(ORTOPEDI)
Peningkatan
Prioritas layanan yang akan Persiapan Layanan Layanan Ortopedi Penigkatan Layanan Penigkatan
1 pelayanan
ditingkatkan/dikembangan kan Ortopedi operasional Ortopedi Layanan Ortopedi
orthopedi
prioritas layanan
Pemenuhan sarana
pendukung layanan
Pemenuhan BHP Pemenuhan BHP Pemenuhan BHP Pemenuhan BHP
A. Sarana orthopedic dan
orthopedi orthopedic orthopedic orthopedic
pemenuhan BHP
Orthopedi
2 Persiapan OK, polilinik
dan ruang rawat untuk
B. Prasarana
pasien orthopedi
Pemeliharaan alkes Pemeliharaan alkes

Pemenuhan set bedah
C. Alat Kesehatan Pemeliharaan
orthopedic
Pemeliharaan alkes alkes
TRAUMATOLOGI
II.A 2020 2021 2022 2023 2024
(ORTOPEDI)
500.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
250.000.000 750.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000
Kebutuhan SDM
PNS dr.Sp.Orthopedi 1 Perawat OK 2

orang orang Perawat OK 1
5 dr.Sp.Orthopedi 1
BLU
orang
Pelatihan perawat Pelatihan perawat Pelatihan perawat
Pendidikan/Pelatihan orthopedi 1 orang orthopedi 1 orang orthopedi 1 orang
TRAUMATOLOGI (BEDAH
II.A 2020 2021 2022 2023 2024
SARAF)
Peningkatan Peningkatan
Prioritas layanan yang akan Persiapan Layanan Layanan bedah Peningktan
1 Layanan Bedah Layanan bedah
ditingkatkan/dikembangankan Bedah Saraf syaraf operasional Layanan Bedah
Saraf Saraf
prioritas layanan
Persiapan sarana Persiapan BHP Persiapan BHP

Persiapan sarana
pendukung bedah Persiapan BHP bedah syaraf bedah syaraf
A. Sarana pendukung bedah
syaraf dan BHP bedah syaraf
syaraf
2 bedah syaraf
Persiapan ruang
operasi, poliklinik dan Persiapan ruang Persiapan ruang
B. Prasarana
ruang rawat bedah rawat intermediet rawat intermediet
syaraf
TRAUMATOLOGI (BEDAH 2020 2021 2022 2023 2024
2
SARAF)
Instrumen Set Bedah Instrumen Set Persiapan alat Persiapan alat
C. Alat Kesehatan Saraf Bedah Saraf kesehatan untuk kesehatan untuk
BPH Bedah Saraf BPH Bedah Saraf ruang intermediet ruang intermediet
500.000.000 1.500.000.000 1.725.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
100.000.000 500.000.000 750.000.000 1.000.000.000
Kebutuhan SDM
dr.Umum 3 orang
Perawat intensive 3
PNS perawat ruangan
orang
intensive 3 orang
BLU dr.Sp.BedahSyaraf 1
5 orang
Pelatihan perawat Pelatihan perawat Pelatihan perawat Pelatihan perawat

intensive 1 orang intensive 1 orang intensive 1 orang intensive 1 orang
Pendidikan
Pendidikan/Pelatihan dr.Sp.AN (K)IC 1
orang
Pelatihan dr.umum Pelatihan dr.umum Pelatihan dr.umum Pelatihan dr.umum

intensive 1 orang intensive 1 orang intensive 1 orang intensive 1 orang
III STROKE UNIT 2020 2021 2022 2023 2024
Layanan
Prioritas layanan yang akan Persiapan Layanan Persiapan Layanan Layanan Stroke Unit Layanan Stroke Unit
1 Stroke Unit
ditingkatkan/dikembangankan Stroke Unit Stroke Unit Operasional Operasional
Operasional
prioritas layanan
Persiapan sarana Persiapan sarana

A. Sarana
pendukung stroke unit pendukung stroke unit
Persiapan Prasarana
2 Persiapan Ruang Persiapan Prasarana Ruang Rawat stroke
Rawat Stroke Unit Ruang Rawat stroke unit unit (Ruang
B. Prasarana
(ruang rawat,ruang (Ruang Rawat,Ruang Rawat,Ruang
ruang ICU) Intermediet, Ruang ICU) Intermediet, Ruang
ICU)
Persiapan alkes ruang
Pemenuhi set bedah stroke unit dan ruang
C. Alat Kesehatan MRI
syaraf intesiv dan ruang
intermediet
3 Kebutuhan anggaran 500.000.000 3.500.000.000 500.000.000 300.000.000 250.000.000
Kebutuhan SDM
PNS Perawat 2 Perawat 2
BLU Perawat 2 Perawat 2 Perawat 2

5
Pelatihan
Pelatihan perawat Pelatihan perawat Pelatihan perawat perawat
intermediet 2 orang intermediet 2 orang intermediet 2 orang intermediet 2
orang
B LAYANAN PRIORITAS
IB KIA (OPERASIONAL NICU) 2020 2021 2022 2023 2024
Prioritas layanan yang akan Persiapan Persiapan

1 Operasional NICU Operasional NICU Operasional NICU
ditingkatkan/dikembangankan Operasional NICU Operasional NICU
layanan
Persiapan sarana
A. Sarana
ruang NICU
2
B. Prasarana Persipan ruang NICU
Persiapan alkes Persiapan alkes Persiapan alkes Persiapan alkes Persiapan alkes
ruang NICU ruang NICU ruang NICU ruang NICU ruang NICU
C. Alat Kesehatan
Persiapan BHP Persiapan BHP Persiapan BHP

Persiapan BHP NICU Persiapan BHP NICU NICU NICU NICU
300.000.000 300.000.000 300.000.000
3 Kebutuh ananggaran
500.000.000 300.000.000
500.000.000 750.000.000 1.000.000.000 1.250.000.000 1.500.000.000
KIA (OPERASIONAL NICU) 2020 2021 2022 2023 2024
Kebutuhan SDM
dr.Sp.A (K) Intensive

5 PNS Perawatruang NICU 1 orang dan perawat
dr.Sp.A 1 orang 2 orang intensive 2 orang
BLU
Pelatihan perawat Pelatihan perawat Pelatihan perawat Pelatihan perawat Pelatihan perawat
NICU 1 orang NICU 1 orang NICU 1 orang NICU 1 orang NICU 1 orang
Pendidikan Sp.A (K)

Perina
KIA (CLUB 1.000 HARI) Layanan

IIB 2020 2021 2022 2023 2024
Inovasi
Persiapan dan Operasional Club Operasional Club Operasional Club

Prioritas layanan yang akan Operasional Club
1 Operasional Club 1.000 hari 1.000 hari 1.000 hari
ditingkatkan/dikembangankan 1.000 hari
1.000 hari

layanan
Persiapan gedung
layanan Perinatal
A. Sarana
Yoga, Baby Spa dan
Day Care
2
Interior dan mebeler
untuk gedung
B. Prasarana
Perinatal Yoga, Baby
Spa dan Day Care
Alkes untuk Klinik

Feto Maternal dan
C. Alat Kesehatan
Klinik Tumbuh
Kembang
Persiapan BHP
100.000.000 100.000.000 100.000.000

3 Kebutuh anggaran
500.000.000 100.000.000
50.000.000 120.000.000 180.000.000. 200.000.000 200.000.000
Kebutuhan SDM
5 PNS
BLU
Terapis, baby sitter
IIIB TB (DOTS) 2020 2021 2022 2023 2024
Persiapan Layanan
Prioritas layanan yang akan
1 Poliklinik dan Rawat
ditingkatkan/dikembangankan
Inap TB
2
prioritas layanan
IB TB (DOTS) 2020 2021 2022 2023 2024
Persiapan sarana
isolasi
Persiapan ruang alat

A. Sarana geneexpert
Persiapan ruang
pemeriksaan BTA
Persiapan ruang
Persiapan ruang isolasi,
isolasi, ruang alat
B. Prasarana ruang alat genexpert,
genexpert, ruang
ruang pemeriksaan BTA
pemeriksaan BTA
Alkes genexpert
C. Alat Kesehatan
1.000.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000
300.000.000 500.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000
Kebutuhan SDM
PNS
Dr.Sp.Paru
5
BLU
F. Program Kerja Startegis
Bagian ini menjelaskan program kerja startegis yang akan dilaksanakan oleh RSUP.dr.Sitanala priode tahun 2020-2024.
PROGRAM KERJA
SASARAN
STRATEGIS TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
PERSPEKTIF
STAKEHOLDER
Terwujudnya kepuasan Melakukan Pengukuran IKM Melakukan Pengukuran IKM Melakukan Pengukuran IKM Melakukan Pengukuran IKM Melakukan Pengukuran IKM
Stakeholder setiap Triwulan setiap Triwulan setiap Triwulan setiap Triwulan setiap Triwulan
Melakukan Pengukuran Melakukan Pengukuran Melakukan Pengukuran Melakukan Pengukuran Melakukan Pengukuran
Kepuasan Pegawai setiap Kepuasan Pegawai setiap Kepuasan Pegawai setiap Kepuasan Pegawai setiap Kepuasan Pegawai setiap
Semester Semester Semester Semester Semester
PERSPEKTIF
FINANSIAL
Terwujudnya Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan
Peningkatan Pendapatan
Terwujudnya Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan
Peningkatan
Produktivitas
Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan Membuat Laporan Keuangan
PERSPEKTIF
INTERNAL PROSES
BISNIS
Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring
Terwujudnya Pelayanan Kepatuhan PPA dalam Kepatuhan PPA dalam Kepatuhan PPA dalam Kepatuhan PPA dalam Kepatuhan PPA dalam
Komprehensif Berbasis melaksanakan clinical melaksanakan clinical melaksanakan clinical melaksanakan clinical melaksanakan clinical
Mutu pathway pathway pathway pathway pathway
SASARAN
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
STRATEGIS
Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring Melakukan Monitoring
Kepatuhan Pengembalian Kepatuhan Pengembalian Kepatuhan Pengembalian Kepatuhan Pengembalian Kepatuhan Pengembalian
Rekam Medis Rekam Medis Rekam Medis Rekam Medis Rekam Medis
Mengupayakan terealisasinya Mengupayakan terealisasinya Mengupayakan terealisasinya Mengupayakan terealisasinya Mengupayakan terealisasinya
E-Rekam medik E-Rekam medik E-Rekam medik E-Rekam medik E-Rekam medik
Pemenuhan Sarana dan Pemenuhan Sarana dan Pemenuhan Sarana dan Pemenuhan Sarana dan Pemenuhan Sarana dan
Terwujudnya Layanan
Prasarana Layanan unggulan Prasarana Layanan unggulan Prasarana Layanan unggulan Prasarana Layanan unggulan Prasarana Layanan unggulan
Unggulan
dan Prioritas dan Prioritas dan Prioritas dan Prioritas dan Prioritas
Terwujudnya
Membuat PPK dan clinical Membuat PPK dan clinical Membuat PPK dan clinical Membuat PPK dan clinical Membuat PPK dan clinical
Peningkatan Proses
pathway pathway pathway pathway pathway
Bisnis
Melakukan Pengawasan Melakukan Pengawasan Melakukan Pengawasan Melakukan Pengawasan Melakukan Pengawasan
kepatuhan terhadap peraturan kepatuhan terhadap peraturan kepatuhan terhadap peraturan kepatuhan terhadap peraturan kepatuhan terhadap peraturan
perundangan dalam tata perundangan dalam tata perundangan dalam tata perundangan dalam tata perundangan dalam tata
kelola Rumah sakit kelola Rumah sakit kelola Rumah sakit kelola Rumah sakit kelola Rumah sakit
memfokuskan kerjasama memfokuskan kerjasama memfokuskan kerjasama memfokuskan kerjasama memfokuskan kerjasama
Terwujudnya Kerjasama
dengan instansi kesehatan dengan instansi kesehatan dengan instansi kesehatan dengan instansi kesehatan dengan instansi kesehatan
Instansi Kesehatan &
untuk layanan unggulan dan untuk layanan unggulan dan untuk layanan unggulan dan untuk layanan unggulan dan untuk layanan unggulan dan
Non Kesehatan
prioritas prioritas prioritas prioritas prioritas
Menginventarisir aset dan Menginventarisir aset dan Menginventarisir aset dan Menginventarisir aset dan Menginventarisir aset dan
membuat perjanjian untuk membuat perjanjian untuk membuat perjanjian untuk membuat perjanjian untuk membuat perjanjian untuk
penyewaan lahan penyewaan lahan penyewaan lahan penyewaan lahan penyewaan lahan
Terwujudnya Integrasi
Upaya pemenuhan standar Upaya pemenuhan standar Upaya pemenuhan standar Upaya pemenuhan standar Upaya pemenuhan standar
Pelayanan Pendidikan,
sebagai Rumah sakit sebagai Rumah sakit sebagai Rumah sakit sebagai Rumah sakit sebagai Rumah sakit
Penelitian, & Pengabdian
Penerima peserta didik Penerima peserta didik Penerima peserta didik Penerima peserta didik Penerima peserta didik
Masyarakat
Memotivasi unit/Pegawai Memotivasi unit/Pegawai Memotivasi unit/Pegawai Memotivasi unit/Pegawai Memotivasi unit/Pegawai
untuk melakukan penelitian untuk melakukan penelitian untuk melakukan penelitian untuk melakukan penelitian untuk melakukan penelitian
SASARAN
STRATEGIS
Membuat Program pelatihan Membuat Program pelatihan Membuat Program pelatihan Membuat Program pelatihan Membuat Program pelatihan
untuk umum untuk umum untuk umum untuk umum untuk umum
Membuat Program Membuat Program Membuat Program Membuat Program Membuat Program
Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat
Publikasi layanan Rumah Publikasi layanan Rumah Publikasi layanan Rumah Publikasi layanan Rumah Publikasi layanan Rumah
Terwujudnya Program
Sakit melalui online (media Sakit melalui online (media Sakit melalui online (media Sakit melalui online (media Sakit melalui online (media
Pemasaran yang Efektif
sosial) dan offline sosial) dan offline sosial) dan offline sosial) dan offline sosial) dan offline
Edukasi Masyarakat untuk Edukasi Masyarakat untuk Edukasi Masyarakat untuk Edukasi Masyarakat untuk Edukasi Masyarakat untuk
mengurangi stigma negatif mengurangi stigma negatif mengurangi stigma negatif mengurangi stigma negatif mengurangi stigma negatif
PERSEPEKTIF
PEMBELAJARAN dan
PERTUMBUHAN
Terwujudnya
Ketersediaan SDM Rekruitmen SDM yang Rekruitmen SDM yang Rekruitmen SDM yang Rekruitmen SDM yang Rekruitmen SDM yang
Kompeten pada Layanan kompeten PNS dan non PNS kompeten PNS dan non PNS kompeten PNS dan non PNS kompeten PNS dan non PNS kompeten PNS dan non PNS
Komprehensif
Membuat Program yang Membuat Program yang Membuat Program yang Membuat Program yang Membuat Program yang
Terwujudnya Budaya efektif untuk efektif untuk efektif untuk efektif untuk efektif untuk
Kerja mengimplementasikan mengimplementasikan mengimplementasikan mengimplementasikan mengimplementasikan
budaya kerja budaya kerja budaya kerja budaya kerja budaya kerja
Terwujudnya Integrasi Rekruitmen SDM IT yang Rekruitmen SDM IT yang Rekruitmen SDM IT yang Rekruitmen SDM IT yang Rekruitmen SDM IT yang
SIMRS kompeten PNS dan non PNS kompeten PNS dan non PNS kompeten PNS dan non PNS kompeten PNS dan non PNS kompeten PNS dan non PNS
Membuat Blue Print Membuat Blue Print Membuat Blue Print Membuat Blue Print Membuat Blue Print
Pengembangan IT Pengembangan IT Pengembangan IT Pengembangan IT Pengembangan IT
SASARAN
STRATEGIS
Terwujudnya kesiapan Meningkatkan Sosialisasi dan Meningkatkan Sosialisasi dan Meningkatkan Sosialisasi dan Meningkatkan Sosialisasi dan Meningkatkan Sosialisasi dan
Infrastuktur Ramah monitoring program RS monitoring program RS monitoring program RS monitoring program RS monitoring program RS
Lingkungan BERHIAS BERHIAS BERHIAS BERHIAS BERHIAS
BAB IV
PROYEKSI FINANSIAL
Proyeksi Keuangan pada periode Tahun 2020 – 2024 RSUP dr. Sitanala
terdiri atas estimasi pendapatan, rencana kebutuhan anggaran serta rencana
pendanaannya seperti dijelaskan dibawah ini :
A. Estimasi Pendapatan
Estimasi pendapatan RSUP dr. Sitanala disusun
berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang ada di RSUP
dr.Sitanala Tangerang seperti dana yang bersumber dari
pemerintah maupun dana yang bersumber dari masyarakat beserta
estimasi besaran pendapatannya pertahun selama 5 Tahun (Tahun
2020-2024), seperti tampak pada tabel 4.1
Tabel 4.1 Estimasi Pendapatan RSUP dr. Sitanala Tahun 2020-2024
No. Sumber Pendapatan Baseline Th Estimasi Pendapatan (Rp)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Dana Pemerintah
a. APBN
74,163,979,000 99,486,106,000 103,962,980,770 109,161,129,809 115,164,991,948 122,074,891,465
b. APBN Realokasi
42,011,789,000 - - - - -
2 Dana Masyarakat
a. Pelayanan - - - - - -
3
Kontribusi Unit Kerja 52,000,000,000 54,000,000,000 56,000,000,000 60,000,000,000 65,000,000,000 75,000,000,000
a. Rawat Jalan 5,030,865,728 12,420,000,000 12,880,000,000 13,800,000,000 14,950,000,000 17,250,000,000
b. Rawat Inap 12,999,997,374 14,580,000,000 15,120,000,000 16,200,000,000 17,550,000,000 20,250,000,000
c. Penunjang Lainnya 2,065,624,389 24,452,000,000 25,401,040,000 27,349,060,800 29,796,042,016 34,141,962,856

4
Pemasukan lain lain
a. Sewa Lahan 520,557,430 1,000,000,000 1,020,000,000.00 1,040,400,000 1,061,208,000.00 1,082,432,160

b.
Pelatihan/pendidika 481,946,875 900,000,000 918,000,000.00 936,360,000 955,087,200.00 974,188,944
n
c. Perbankan dan
417,528,826 648,000,000 660,960,000.00 674,179,200 687,662,784.00 701,416,040
pendapatan lain
TOTAL PENDAPATAN 168,175,768,000 153,486,106,000 159,962,980,770 169,161,129,809 180,164,991,948 197,074,891,465
B. Rencana Kebutuhan Anggaran
Estimasi Kebutuhan anggaran RSUP. dr. Sitanala untuk kelangsungan operasi Tahun 2020 – 2024 adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.2 Estimasi Anggaran Biaya Operasional RSUP dr.Sitanala tahun 2020-2024
No. Jenis Kegiatan Baseline Th Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
A Dana Pemerintah
APBN 74,163,979,000 99,486,106,000 103,962,980,770 109,161,129,809 115,164,991,947.97 122,074,891,465
1. Belanja Pegawai 27,810,971,000 28,603,092,000 31,188,894,231 32,748,338,943 34,549,497,584.39 36,622,467,439
2.Belanja Barang 23,819,701,000 19,024,942,000 49,689,075,185 52,090,961,704 55,240,897,254.0 58,768,409,012
3. Belanja Modal 22,533,307,000 47,475,000,000 14,292,596,154 18,332,225,962 21,032,998,390 24,414,978,293
4. Pencapaian IKU 2,315,632,000 3,987,072,000 8,376,415,200 5,523,603,200 3,825,598,720 3,703,036,720
5. Mitigasi Risiko 75,000,000 396,000,000 416,000,000 466,000,000 516,000,000 566,000,000
2. APBN P 42,011,789,000 - - - - -
Jumlah 118,566,400,000 99,486,106,000 103,962,980,770 109,161,129,809 115,164,991,948 124,074,891,465
No. Jenis Kegiatan Baseline Th Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp)
2019
2020 2021 2022 2023 2024
B BLU
1.Belanja Pegawai 12,480,000,000 21,600,000,000 22,400,000,000 24,000,000,000 26,000,000,000 30,000,000,000
2.Belanja Barang 17,428,403,400 9,720,000,000 10,080,000,000 10,800,000,000 11,700,000,000 13,500,000,000
3 Belanja Modal 1,291,596,600 1,080,000,000 1,120,000,000 1,200,000,000 1,300,000,000 1,500,000,000
Jumlah 31,200,000,000 32,400,000,000 33,600,000,000 36,000,000,000 39,000,000,000 45,000,000,000
TOTAL BELANJA (A+B) 149,766,400,000 131,886,106,000 137,562,980,770 145,161,129,809 154,164,991,948 169,074,891,465
Tabel 4.3 Estimasi Anggaran Program Pengembangan Selama 5 Tahun Priode Tahun 2020-2024
Baseline Th Estimasi Kebutuhan Anggaran Pengembangan (Rp)

No. Jenis Kegiatan
2019
2020 2021 2022 2023 2024
C Pencapaian IKU
1 Realisasinya E-Rekam 1,000,000,000 150,000,000 150,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
medik
2 Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Layanan -
unggulan dan Prioritas :
a KB dan KIA 750,000,000 500,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
b TB DOTS 250,000,000 1,000,000,000 500,000,000 250,000,000 250,000,000 150,000,000
c Rehabilitasi 50,000,000 200,000,000 250,000,000 200,000,000 175,000,000 175,000,000
d Traumatologi - 1,000,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
e Stroke Unit 50,000,000 500,000,000 3,500,000,000 500,000,000 300,000,000 250,000,000
3 Menginventarisir aset dan
membuat perjanjian untuk - 20,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 40,000,000
penyewaan lahan
4 Pemenuhan standar
sebagai Rumah sakit - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000
Penerima peserta didik
5 Biaya penelitian - 10,800,000 11,880,000 13,068,000 14,374,000 15,812,000
6 Program pelatihan untuk 70,000,000 28,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000
umum
7 Program Pengabdian 77,632,000 77,632,000 81,895,200 81,895,200 86,584,720 86,584,720
Masyarakat
Estimasi Kebutuhan Anggaran Pengembangan (Rp)
Baseline Th
No. Jenis Kegiatan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Publikasi layanan Rumah
8 Sakit melalui online (media 15,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
sosial) dan offline
Edukasi Masyarakat untuk
9 28,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000
mengurangi stigma negatif
Rekruitmen SDM yang
10 kompeten PNS dan non 25,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000
PNS, termasuk SDM IT
Program yang efektif untuk
11 mengimplementasikan - 23,640,000 23,640,000 23,640,000 23,640,000 23,640,000
budaya kerja
Membuat Blue Print
12 - 300,000,000 300,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
Pengembangan IT
Sosialisasi dan monitoring

13 - 10,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000
program RS BERHIAS
Sub Total 2,315,632,000 3,987,072,000 8,376,415,200 5,523,603,200 3,825,598,720 3,703,036,720
Baseline Th
No. Jenis Kegiatan Estimasi Kebutuhan Anggaran Pengembangan (Rp)
2019
2020 2021 2022 2023 2024
D Mitigasi Risiko
Membangun Sistem IT yang
1 untuk mengukur kepuasan - 15,000,000 - - - -

Masyarakat
Memberikan reward bagi
2 yang mengisi survei - 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

kepuasan
3 Membangun Sistem IT yang
mendukung Pelaporan 75,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000 500,000,000 550,000,000
Keuangan
4 Membangun Sistem IT
untuk pengukuran
- 15,000,000 - - - -
kepatuhan terhadap
clinical pathway
Sub Total
75,000,000 396,000,000 416,000,000 466,000,000 516,000,000 566,000,000
TOTAL BELANJA
120,957,032,000 136,269,178,000 146,355,395,970 151,150,733,009 158,506,590,668 173,343,928,185
(A+B+C+D)
C. Rencana Pendanaan
Rencanan pendanaan disusun dari perbandingan pendapatan (tabel 4.1) dan anggran pengeluaran tabel
4.2 dan tabel 4.3. sehingga diketahui posisi keuangan RSUP dr. Sitanala.
BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN
RSUP dr.Sitanala Tangerang telah berdiri sejak tahun 1951 dan
merupakan Rumah Sakit yang memiliki aset cukup besar serta memberi
arti tersendiri dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. RSUP
dr.Sitanala Tangerang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Vertikal
Menteri Kesehatan berperan serta dalam layanan kesehatan di Indonesia
khususnya di Provinsi Banten.
Rencara Strategis Bisnis (RSB) priode 2020 – 2024, merupakan
kelanjutan dari dua RSB sebelumnya. RSB priode ini menjadi sangat
strategis karena terjadi perubahan status rumah sakit dari rumah sakit
Kusta (RS Khusus) menjadi rumah sakit umum (RSUP). Momen ini
menjadi sangat penting dan krusial bagi rumah sakit untuk membuat
perencanaan jangka pendek (5 tahun) yang lebih akurat dan menyeluruh.
Dari hasil analisis SWOT didapatkan posisi strategis RSUP
dr.Sitanala Tangerang kuadran IV, Ini berarti, secara kondisi internal
RSUP dr.Sitanala Tangerang memiliki kekuatan, sedangkan kondisi
eksternal memiliki hambatan. Strategi yang disarakan dikuadran ini
adalah diversivikasi layanan. Artinya RSUP dr.Sitanala Tangerang
sesungguhnya memilki keunggulan bersaing yang memadai akan tetapi
sekmen yang kini menjadi lahan layanan unggulan (Penanganan penyakit
Kusta) tidak lagi menjanjikan. Hal ini terjadi karena perubahan kebijakan
dari Kementerian Kesehatan dimana tidak ada lagi rumah sakit khusus
kusta. Oleh karena itu RSUP dr.Sitanala Tangerang perlu melakukan
terobosan dengan unggulan yang dimilki untuk memasuki sekmen baru
dengan produk jasa lama maupun baru.
Dalam rencana bisnis strategis ini juga dilakukan identifikasi resiko
dan upaya mitigasi resiko terhadap sasaran strategis agar tercapai
rencana startegis RSUP dr.Sitanala Tangerang dalam 5 tahun kedepan
(priode 2020-2024). Rencana mitigasi resiko merupakan upaya nyata
yang harus dilakukan untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko
pada sasaran strategis. Mitigasi risiko diutamakan untuk mengendalikan
risiko yang berada dalam kendali RSUP dr.Sitanala Tangerang.
SARAN
1. Agar Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP dr.Sitanala Tangerang
dapat dicascade sampai kepada pejabat eselon IV/Kepala Instalasi
untuk dilaksanakan.
2. Agar RSB menjadi rujukan untuk membuat perencanaan tahunan
(RBA/RKA).
3. Ada sarana/wadah untuk mengevaluasi capaian dari program-
program startegis dan upaya mitigasi resiko seperti rapat koordinasi
para pimpinan di RS.

1 415520 4tahunan 476

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1 415520 4tahunan 476

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

2020-

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64

Pembuatan Rencana Strategis Bisnis RSUP dr.Sitanala Tangerang

Kami berharap dengan adanya Rencana Strategis Bisnis ini,

Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 i

Tangerang, November 2019

Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 ii

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 iv

Tabel 2.1 Capaian Key Performance Indicator ................................ 10

Rencana Strategi Bisnis RSUP dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 vi

Grafik 2.1 Trend Kunjungan Per Poli Klinik..................................... 13

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat

3. Peningkatan pengendalian penyakit

4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)

5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat

Program Indonesia sehat meliputi paradigma sehat, penguatan

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian

2. Perbaikan gizi masyarakat (stunting).

3. Pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS,TBC, Malaria).

4. Pengendalian penyakit tidak menular ( Hipertensi, Diabetes

Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 1

 Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

 Distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

 Kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

Strategi penguatan Pembanguan Kesehatan 2020-2024 :

 Peningkatan Kapasitas Daerah dengan penguatan

 Kemandirian Rumah Sakit dengan cara peningkatan

 Pelibatan swasta melalui pembinaan fasilitas kesehatan

 Penguatan Germas dengan cara penguatan peran

 Pemanfaatan transformasi digital seperti digitalisasi

 Riset life science, seperti bahan obat dalam negeri.

Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 2

Visi dari Kementerian Kesehatan adalah “ Terwujudnya

Adapun Misi Kementerian Kesehatan adalah :

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau

2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan

3. Meningkatkan ketersediaan, pemetaan dan mutu sumberdaya

4. Memantabkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

Dalam upaya menjalankan amanat Kebijakan Bidang

Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP. dr.Sitanala Tangerang

Salah satu tantangan bagi RSUP dr.Sitanala Tangerang adalah

B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis

2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan

3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan Visi dan

4. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama

Perencanaan Strategis memiliki tujuan :

1. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang

2. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada

Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 4

4. Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek,

5. Sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami strategi

6. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategis.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bisnis

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2019 tentang

Penulisan Rencana Strategis Bisnis RSUP dr. Sitanala

Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2020-2024 5