RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SETIAP KEGIATAN

PERIODE BULAN : JANUARI s.d DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023
Nama Madrasah : MAN 2 Bandung Formulir BOS-K2
Desa/Kelurahan : Solokanjeruk
Diisi oleh Madarsah dikirim ke Kanwil Kemanag
Kabupaten/Kota : Bandung
Provinsi : Jawa Barat

Rencana Anggaran per Sumber Dana

No. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sumber
Uraian Kegiatan Jumlah (Rp) Bantuan
Kode Rutin BPMU Pendapatan
Lain/Komite
Pusat Lainnya
I II III IV
I Penerimaan 3.514.880.000 193.140.000 213.952.500 728.952.500 246.355.000 519.680.000 1.612.800.000
-
II Penggunaan Dana : -
Program Sekolah -
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan -
1,1 Penyusunan Kompetensi Kelulusan Minimal 1.500.000 1.500.000
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1.500.000 1.500.000
1,3 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN 1.500.000 1.500.000
1,4 Pelaksanaan pengayaan 5.000.000 5.000.000
1,4 Pelaksanaan Carier Day 20.000.000 10.000.000 10.000.000
Jumlah 29.500.000 - 4.500.000 10.000.000 5.000.000 - - 10.000.000 -
2 Pengembangan Standar Isi -
2,1 Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 6.500.000 1.500.000 5.000.000
2,2 Penyusunan program tahunan 6.500.000 1.500.000 5.000.000
2,3 Penyusunan program semester 6.500.000 1.500.000 5.000.000
2,4 Penyusunan RPP, Bahan ajar, dll 11.500.000 6.500.000 5.000.000
Jumlah 31.000.000 - - - 11.000.000 - - 20.000.000 -
3 Pengembangan Standar Proses -
3,1 Kegiatan Pengelolaan Proses Pembelajaran : -
3.1.1 Pengadaan sarana penunjang (ATK) 49.980.000 12.495.000 12.495.000 12.495.000 12.495.000
3.1.2 Pembelian buku teks pelajaran dan non teks Pelajaran 95.000.000 95.000.000
3.1.3 Pembelian sampul ijazah, Raport,dan Lainnya 36.350.000 32.000.000 4.350.000
3.1.3 Pembelian Bahan Spanduk Kegiatan, Sosialisasi dan Informasi 16.000.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000
3,2 Penyelenggaraan Praktik Pengabdian Masyarakat
3.2.1 Bahan Praktik 10.000.000 10.000.000
3.2.2 Laporan praktik kerja 5.000.000 5.000.000
3.2.3 Penilaian
3,3 Kegiatan Penerimaan Siswa Baru -
3.3.1 Formulir Pendaftaran (foto copy, konsumsi panitia dll) 49.250.000 17.250.000 32.000.000
3,4 Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan siswa/ekstrakulikuler
3.4.1 Kegiatan OSIS 23.750.000 2.187.500 2.500.000 2.500.000 1.562.500 15.000.000
3.4.2 Kegiatan PRAMUKA 29.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 25.000.000
3.4.3 Kegiatan PASKIBRA 14.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 10.000.000
3.4.4 Kegiatan PMR 9.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 5.000.000
3.4.5 Kegiatan MUSIK 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000 -
3.4.6 Kegiatan Kesenian 4.350.000 750.000 750.000 750.000 750.000 1.350.000
3.4.7 Kegiatan Olah Raga 15.000.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 10.000.000
3.4.8 Kegiatan LDKS 20.000.000 5.000.000 15.000.000
3.4.9 Kegiatan Olimpiade Sains 27.000.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 22.000.000
3.4.10 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter 14.300.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 9.300.000
3.4.11 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kebangsaan 2.500.000 - - - 2.500.000
3.4.12 Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan - - - - -
3.4.13 Kegiatan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas - - - - -
3.4.14 Kegiatan Ekskul lainnya 55.000.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 50.000.000
3.4.15 Kegiatan MATSAMA 55.625.000 10.625.000 45.000.000
3.4.16 Kegiatan Kelas Unggulan 5.000.000 2.500.000 2.500.000 -
Jumlah 540.605.000 - 26.682.500 41.995.000 191.870.000 32.557.500 - 247.500.000 -
 Rencana Anggaran per Sumber Dana
No. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sumber
Uraian Kegiatan Jumlah (Rp) Bantuan
Kode Rutin BPMU Pendapatan
Lain/Komite
Pusat Lainnya
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan -
4,1 Pengembangan Profesi Guru 24.300.000 2.500.000 2.500.000 250.000 2.500.000 16.550.000
4,2 Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah 13.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000
4,3 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 -
4,4 Pembinaan tenaga perpustakaan 12.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000
4,5 Pembinaan Teknisi bengkel praktik -
Jumlah 59.300.000 - 10.000.000 10.000.000 7.750.000 10.000.000 - 21.550.000 -
5 Pengembangan Sarana Prasarana -
5,1 Pembelian peralatan pendidikan - -
5.1.1 Pembelian Laptop Siswa 85.000.000 42.500.000 42.500.000 -
5.1.2 Pembelian Rak penyimpanan Buku dan Arsip 10.000.000 10.000.000 -
5.1.3 Pembelian Pengadaan Proyektor/infokus 17.045.000 17.045.000 -
5.1.4 Pembelian Printer 8.000.000 - 8.000.000 - -
5.1.5 Pembelian Air Conditioning (AC) 28.500.000 - - 8.500.000 - 20.000.000
5.1.6 Pembelian Scaner 6.200.000 - - 6.200.000 - -
5.1.7 Pembelian Kursi Pelayanan Tamu 27.000.000 7.000.000 20.000.000
5.1.8 Pembelian Sound System Fortable 29.500.000 3.500.000 26.000.000
5.1.9 Pembelian Alat-Alat Band Modern 43.455.000 43.455.000 -
5.1.10 Pembelian peralatan Alat Musik -
5,2 Pembelian bahan habis pakai - -
5.2.1 Pembelian bahan praktikum IPA 11.350.000 3.500.000 3.500.000 4.350.000 -
5.2.2 Pembelian bahan praktikum IPS - -
5.2.3 Pembelian bahan praktikum Bahasa - - - - -
5.2.4 Pembelian bahan praktikum komputer - - - - -
5.2.5 Pembelian bahan praktik kejuruan - - - - -
5.2.6 Pembelian bahan kesenian/olahraga 6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 -
5.2.7 Pembelian tinta/toner 3.800.000 950.000 950.000 950.000 950.000 -
5.2.8 Pembelian bahan praktik mulok Seni Budaya 14.600.000 4.800.000 8.800.000 1.000.000
5.2.9 Pembelian bahan praktik Prakarya 10.500.000 7.500.000 3.000.000
5.2.10 Pembelian bahan Kegiatan Madrasah 184.830.000 46.207.500 46.207.500 46.207.500 46.207.500 -
5,3 Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan sarana prasarana sekolah -
5.3.1 Pengecatan, perbaikan Plapon 50.000.000 45.000.000 5.000.000
5.3.2 Perbaikan pintu dan jendela 30.000.000 30.000.000 -
5.3.3 Penggantian Genteng Madrasah 2.625.000 2.625.000 -
5.3.4 Perbaikan lantai 30.000.000 30.000.000 -
5.3.5 Perbaikan Toilet Siswa 16.100.000 16.100.000 -
5.3.6 Pembuatan Toilet Siswa Baru 25.000.000 - 25.000.000 -
5.3.7 perawatan fasilitas sekolah lainnya -
Jumlah 639.505.000 - 48.657.500 52.157.500 359.382.500 104.307.500 - 75.000.000 -
6 Pengembangan Standar Pengelolaan -
6,1 Penyusunan Visi Misi 1.500.000 1.500.000 -
6,2 Penyusunan profil sekolah 1.500.000 1.500.000 -
6,3 Penyusunan program ketatausahaan 1.500.000 1.500.000 -
6,4 Pengadaan sarana pendukung perkantoran 77.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 67.000.000
6,5 Pengembangan sistem informasi manajemen 1.500.000 375.000 375.000 375.000 375.000 -
Jumlah 83.000.000 - 2.875.000 2.875.000 7.375.000 2.875.000 - 67.000.000 -
7 Pengembangan Standar Pembiayaan -
7,1 Langganan daya dan jasa lainnya - -
7.1.1 Listrik 36.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 -
7.1.2 Telepon 18.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 -
7.1.3 Air 36.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 -
7.1.4 Internet 42.000.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 -
7.1.5 Jasa Lainnya - -
7,2 Kegiatan rumah tangga sekolah -
7.2.1 Konsumsi rapat guru/pegawai 35.750.000 1.250.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 30.000.000
7.2.2 Konsumsi tamu 38.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 35.000.000
 Rencana Anggaran per Sumber Dana
No. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sumber
Uraian Kegiatan Jumlah (Rp) Bantuan
Kode Rutin BPMU Pendapatan
Lain/Komite
Pusat Lainnya
7.2.3 dst ….. -
7,3 Pembayaran Honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan -
7.3.1 Honorarium bulanan Guru Honorer 414.000.000 50.400.000 363.600.000 -
7.3.2 Honorarium Bulanan Tenaga Kependidikan Honorer 335.500.000 44.925.000 44.925.000 44.925.000 44.925.000 155.800.000 -
Jumlah 955.250.000 - 79.175.000 80.425.000 130.825.000 80.425.000 519.400.000 65.000.000 -
8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian -
8,1 Bahan Kegiatan -
8.1.1 Ulangan harian 2.190.000 500.000 500.000 500.000 690.000 -
8.1.2 PAT/PAS 79.000.000 12.500.000 12.500.000 54.000.000
8.1.3 Ujian Madrasah 44.000.000 11.000.000 33.000.000
8.1.4 Ujian Tengah Semester 10.000.000 10.000.000
8.1.5 Ujian Praktek 14.550.000 5.000.000 9.550.000
8.1.6 Ujian Tahfidz 1.500.000 1.500.000 -
8.1.7 ANBK 12.000.000 12.000.000 -
8,2 Penyelenggaraan ujian kompetensi - -
8.2.1 Bahan Ujian Kompetensi - -
8.2.2 Pemindaian dan Scoring -
8.2.3 Sertifikat kompetensi - -
Jumlah 163.240.000 - 18.000.000 13.000.000 12.500.000 13.190.000 - 106.550.000 -
9 Penyusunan dan Pelaporan
9,1 Konsumsi penyusunan laporan 350.000 200.000 150.000
9,2 Foto copy dan penggandaan laporan 13.130.000 3.250.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 80.000 50.000
Jumlah 13.480.000 - 3.250.000 3.500.000 3.250.000 3.000.000 280.000 200.000
Sub Total Penggunaan Dana (II) 2.514.880.000 - 193.140.000 213.952.500 728.952.500 246.355.000 519.680.000 612.800.000 -
-
III Penggunaan dana lainnya -
1 Transport dan akomodasi study tour 100.000.000 100.000.000
2 Konsumsi dan snack Study tour 75.000.000 75.000.000
3 Tiket dan lain-lain 125.000.000 125.000.000
4 Lainnya 700.000.000 700.000.000
Sub Total Penggunaan Dana 1.000.000.000 - - - - - - 1.000.000.000 -

Total Penggunaan Dana (II+III) 3.514.880.000 - 193.140.000 213.952.500 728.952.500 246.355.000 519.680.000 1.612.800.000 -

Sisa Dana (I-II-III) - - - - - - - - -

Bandung, Mei 2023

Mengetahui Kepala Madrasah
Kepala Bidang Pendidikan Madarsdah

H. Asep Lukman Hakim,S.Ag,M.Si Deni Sopiansyah,M.Pd

NIP. 197301281999031002 NIP. 197605112005011001
Mengesahkan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Drs. H. Ajam Mustajam, M. Si

NIP. 196705151990031006
 Rencana Anggaran per Sumber Dana
No. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sumber
Uraian Kegiatan Jumlah (Rp) Bantuan
Kode Rutin BPMU Pendapatan
Lain/Komite
Pusat Lainnya
Catatan harap Diisi lengkap
Dana Kebutuhan Madrasah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Rp 3.514.880.000

Dana BOS Pusat Rp 1.382.400.000

Dana BPMU Rp 519.680.000
Dana Komite Madrasah Rp 1.612.800.000
Jumlah Rp 7.029.760.000

Dana Komite yang dibebankan kepada Siswa pertahun Rp 1.800.000