Scribd
Unggah
363 tayangan2 halaman

Contoh Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal Admen

1. Laporan audit menemukan beberapa ketidaksesuaian di Admin Puskesmas seperti belum terbitnya SK TIM PTP dan data kepegawaian yang kurang lengkap. 2. Rencana tindak lanjut mencakup mencetak SK TIM, melengkapi data, dan mengusulkan penambahan dokter gigi. 3. Target penyelesaian berkisar antara 1 hari hingga 2 minggu.

Diunggah oleh

siti khoirotun nisa
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
363 tayangan2 halaman

Contoh Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal Admen

1. Laporan audit menemukan beberapa ketidaksesuaian di Admin Puskesmas seperti belum terbitnya SK TIM PTP dan data kepegawaian yang kurang lengkap. 2. Rencana tindak lanjut mencakup mencetak SK TIM, melengkapi data, dan mengusulkan penambahan dokter gigi. 3. Target penyelesaian berkisar antara 1 hari hingga 2 minggu.

Diunggah oleh

siti khoirotun nisa
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang diperiksa : Admen


Tanggal Pemeriksaan : 4 Agustus 2016

Standar/
Bukti bukti Tindakan Tindakan Target waktu
No UraianKetidaksesuaian kriteria yang Analisis
obyektif Perbaikan Pencegahan penyelesaian
digunakan
TIM sudah ditunjuk
Buku Panduan Mencetak
1 Segera mencetak SK TIM PTP SK Belum ada tetapi SK TIM belum 1 hari
PTP dicetak SK
Belum mengakomodir Buku Panduan Belum ada pertemuan
2 masukan dari Lintas Sektor PTP dengan Lintas Sektor
Pada saat penyusunan tidak Pada saat penyusunan
didampingi secara langsung Buku Panduan PTP Puskesmas tidak
3
oleh Dinas Kesehatan PTP mengundang dari
Dinkes
Data kepegawaian Segera
Terdapat data yang kurang belum menggunakan
lengkap ( Data kurang Buku Panduan melengkapi
4 Analisis Beban Kerja Satu Minggu
Kepegawaian,Laporan KLB) lengkap PTP (ABK) dan Analisis data yang
Jabatan kurang
SDM masih kurang ( tidk ada Dokter gigi Buku Panduan Mengganggu
5 dokter gigi ) Dua hari
tidak ada PTP pelayanan
FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal: 4 Agustus 2016

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak lanjut Target Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah waktu jawab Pelaksanaan penyelesaian
penyelesaian tindak lanjut
Legalitas Tim PTP Kepala subbag
Mencetak SK TIM PTP
SK TIM PTP belum dicetak dan kegiatan yang Kepegawaian 5 Agustus Diselesaikan
1 beserta Tupksi 1 hari
akan dilaksanakan Bidang Tata 2016 tanggal :
kegiatannya
menjadi terhambat Usaha
Pertemuan dengan
Perencanaan yang dibuat Lintas Sektor belum
Puskesmas belum banyak optimal karena yang -Melakukan Survei Kepala
2 mengakomodir masukan dari hadir bukan person Puskesmas
Lintas Sektor terkait yang terlibat
langsung
Pada saat
Pada saat penyusunan tidak penyusunan PTP
didampingi secara langsung Untuk selanjutkan akan Kepala
3 Puskesmas tidak
oleh Dinas Kesehatan mengundang dari Dinkes Puskesmas
mengundang dari
Dinkes
Data kepegawaian
Terdapat data yang kurang Segera melakukan
belum menggunakan
lengkap ( Analisis Beban Kerja Kepala 12 Agustus
4 Analisis Beban Kerja Satu Minggu
Kepegawaian,Laporan KLB) (ABK) dan Analisis Kepegawaian 2016
(ABK) dan Analisis
Jabatan
Jabatan
SDM masih kurang ( tidk ada Mengganggu Kepala 6 Agustus
5 dokter gigi ) Mengusulkan ke Dinkes Dua hari
pelayanan Kepegawaian 2016

Auditor Auditee

…………………………………. ………………………………………

Anda mungkin juga menyukai