RENCANA TINDAKAN LANJUT HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL BULAN FEBRUARI – MEI 2023

RAPAT TINJUAN MANAJEMEN

No Hasil Temuan Unit Pelayanan Analisa hasil temuan Rencana tindak lanjut Rekomendasi/RTL
1 Masih ada posyandu yang Kurang tersedianya sarana dan Melakukan Koordinasi dengan Melakukan Koordinasi dengan
belum memberlakukan Geuchik masalah sarana dan Geuchik masalah sarana dan
prasanaya di posyandu
sistem 5 meja dan kader 2 prasarana, dan melakukan penyegaran prasarana, dan melakukan
UKM
orang yang aktif. kader masalah pelaksanaan 5 meja penyegaran kader masalah
pelaksanaan 5 meja

2 Rendahnya capaian Orang tua tidak mengizinkan untuk di Rencana advokasi lintas progra, Rencana advokasi lintas progra,
imunisasi UKP sektor, meningkatkan promosi sektor, meningkatkan promosi
imunisasi
kesehatan kesehatan
3 Pojok BTA belum ada Belum tersedianya tempat yang Puskesmas membuat rencanan Puskesmas membuat rencanan
UKP anggaran untuk pojok BTA anggaran untuk pojok BTA
standar untuk pojok BTA
4 Tidak semua Petugas UGD Puskesmas tidak membuat jadwal Melaksanakan pelatihan internal untuk Melaksanakan pelatihan internal
terlatih BTCLS UKP petugas UGD untuk petugas UGD
khusus untuk pelatihan BTCLS
5 Tidak semua pasien Kurangnya tenaga Medis Membuat jadwal kehadiran dokter Membuat jadwal kehadiran dokter
mendapat pelayanan dari UKP
dokter
6 Masih ada petugas yang Tidak mematuhi prosedur SOP Agar diberikan arahan oleh kepala Agar diberikan arahan oleh kepala
tidak menggunakan APD ruangan terkait petugas yang belum ruangan terkait petugas yang
UKP
lengkap saat bertugas menggunakan APD belum menggunakan APD

7 Belum terlihat ADMEN Kurang fahamnya SDM dalam Mensosialisasikan tatanilai kembali Mensosialisasikan tatanilai
maksimalnya upaya
mencerminkan budaya kerja dan tata kembali
petugas dalam
mencerminkan budaya nilai
kerja dan tata nilai
8 Petugas informasi kurang
ramah
9 Pembagian kerja tidak
sesuai dengan tupoksi
Para petugas Tidak melakukan Memberitahukan petugas untuk Memberitahukan petugas untuk
melakukan pelayanan dengan 3s melakukan pelayanan dengan 3s
ADMEN pelayanan dengna 3 s (Senyum,sapa,
(senyum, sapa,salam) (senyum, sapa,salam)
salam)
Penempatan kapasitas SDm tidak Peningkatan kapasitas SDM Peningkatan kapasitas SDM
ADMEN sesuai dengna tempatnya

10 Petugas memanggil pasien Karena pengeras suara sedang rusak Agar menggunakan pengeras suara Agar menggunakan pengeras
dengan berteriak untuk memanggil pasien dan suara untuk memanggil pasien
ADMEN mensosialisasikan hak dan kewajiban dan mensosialisasikan hak dan
pasien kewajiban pasien

11 Pemanfaatan kotak saran Masyarakat kurang paham fungsi dari Memberikan informasi kepada Memberikan informasi kepada
kurang maksimal ADMEN masyarakat yang berkunjung masyarakat yang berkunjung
kotak saran
12 Call Puskesmas tidak aktif Handphone Puskesmas hilang Mengaktifkan kembali Call Mengaktifkan kembali Call
ADMEN
Pukskesmas Pukskesmas
13 Parkir roda dua belum Tidaka adanya petugas parkir Menertibkan parkir roda dua Menertibkan parkir roda dua
ADMEN
tertata rapi
14 Pelaksanaan Kalibrasi alat Karena jadwal kalibrasi belum Permintaan kalibrasi ke DINKES Permintaan kalibrasi ke DINKES
tidak dilakukan tepat ADMEN
ditetapkan
waktu