RENCANA TINDAK LANJUT HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN TA

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab

1 SK dan Pedoman belum ada SK dan Pedoman belum di distribusikan Angger
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
2 Belum ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap belum ditempel di papan informasi Anisa Teti
keluhan dan umpan balik SKP
3 belum ada evaluasi terhadap tindak lanjut SKP belum ditempel di papan informasi Anisa Teti
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
4 belum ada peraturan internal Asih,Angger
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
5 belum ada penyuluhan kesehatan kepada Ayu
pasien/keluarga pasien mencakup informasi penyakit,
penggunaan obat, aspek etika di puskesmas dan PHBS
PROMKES
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
6 belum ada obat emergensi obat2 emergensi belum tersedia dita
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
7 Ruangan belum siap STERILISASI dr Ela
8 belum ada bukti kegiatan sterilisasi dr Ela
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
9 Meja Pendaftaran/counter pendaftaran pendaftaran masih loket belum counter dr Hendro
10 belum ada ruang khusus untuk rekam medis masih jadi satu dengan pendaftaran dr Hendro

11 belum dilakukan kalibrasi peralatan belum ada pelaksanaan kalibrasi alat2 yang dr Hendro Harjito
harus dikalibrasi
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
12 ruang laktasi belum memenuhi persyaratan untuk belum ada waskom waslap dll Ifnu
sarana dan prasarana
13 belum ada bukti inovasi belum ada bukti2 inovasi dalam perbaikan Ifnu,
program maupun pelayanan di puskesmas nurani,
Kusmiyati
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
14 belum ada upaya untuk mengatasi atau membatasi Jumali
hambatan bahasa, budaya, kebiasaan PENDAFTARAN

15 belum ada strecer PENDAFTARAN Jumali

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
16 belum ada leaflet, spanduk informasi tentang program belum dibuat leaflet dan spanduk Kusmiyati
KIA/KB, imunisasi
17 belum ada dokumentasi dan tindak lanjut pembinaan belum ada dokumentasi dan tindak lanjut Kusmiyati
program KIA/KB
18 belum ada daftar hadir, notulen dalam acara daftar hadir dan notulen belum ada Kusmiyati
penyuluhan kelas ibu hamil dan kelas balita,posyandu dokumentasi

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab

19 belum ada kontrak perjanjian dengan pihak ketiga indikator kinerja dan bukti tindak lanjut hasil Nurani F
monitoring dan jadwal belum dibuat

20 belum ada dokumentasi hasil identifikasi umpan balik belum ada dokumetasi hasil umpan balik Nurani F
analisis dan tindak lanjut dari program kesling dari program kesling
21 pelaksanaan program kesling belum sesuai dengan pelaksanaan belum sesuai SOP Nurani F
SOP
22 inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM Nurani F

23 belum melaksanakan monitoring pembahasan terhadap Nurani F

hasil monitoring oleh kapus, pj UKM dan pelaksana prog
UKM
24 PJ UKM belum melaksanakan evaluasi kaji banding Nurani F
25 PJ UKM belum melakukan evaluasi terhadap perbaikan Nurani F
kinerja seelah dilakukan kaji banding
26 Pemegang program belum melakukan kegiatan inovasi belum ada bukti pelaksanaan Nurani F
PPP Angger
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
27 Belum ada laporan, RTL untuk kaji banding Penanggung jawab
bab 3,6,9
28 pengisian RM belum lengkap paraf dan nama terang pemeriksa belum Penanggung
ada, identitas pasien belum lengkap Jawab Setiap Unit
29 belum ada SIP dan STR di masing2 unit belum semua di simpan di unit Penanggung
Jawab Setiap Unit
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
30 kulkas belum ada kulkas di gudang / ruang farmasi untuk Puska
penyimpanan suppo obat lain belum ada
31 belum ada tanda untuk mempermudah /penunjuk arah Puska,Ilham
ke puskesmas PPP
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
32 belum ada masker khusus untuk petugas TB Petugas TB belum memakai masker khusus Sardimin

33 SOP belum ada TBC Sardimin

34 Data/poster dinding belum ada TBC Sardimin
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
35 belum ada daftar kasus-kasus gawat darurat/beresiko Siti M
tinggi yang biasa ditangani UGD
36 ruangan belum siap IMS Siti Musdiyati
Sri handayani
37 belum ada bukti kegiatan ims IMS Siti Musdiyati
Sri handayani
38 belum ada SOP untuk setiap pemegang program P2 SOP belum dibuat Siti
Teguh
Sardimin
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
39 Ruangan belum di seting MTBS Sri Handayani
40 bukti2 kegiatan belum ada MTBS Sri Handayani
andreantoro
sri sundari
Karmiati

41 sop dan dokumen2 penunjang belum ada MTBS Sri Handayani

andreantoro
sri sundari
Karmiati

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab

42 sarana dan prasarana untuk lansia dan pasien2 dengan Sunarti
disabilitas
43 belum ada perbedaan perlakuan antara pasien lansia Sunarti
dan pasien umum Kuntoso
 TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
44 belum ada SOP untuk pengelola barang sop penerimaan, pemeliharaan, Susi Badriyah
pendistribusian belum dibuat Asih S
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
45 home visite untuk program P2 belum dilaksanakan belum ada bukti dilakukannya home visite Teguh
untuk program P2 Sardimin
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
46 APD belum digunakan belum digunakan APD untuk memeriksa Umi R ( beli tisu )
pasien di Unit Pelayanan Umum Risun (wastafel)
MEN TANGGAL 10 SEPTEMBER 2016
Rencana Tindak lanjut Target Selesai
mendistribusikan 9/14/2016
Rencana Tindak lanjut Target Selesai
ditempel di papan informasi 9/13/2016

ditempel di papan informasi 9/13/2016

Rencana Tindak lanjut Target Selesai
membuat bener peratauran internal 9/14/2016
Rencana Tindak lanjut Target Selesai
dilakukan penyuluhan di dalam gedung 9/14/2016

Rencana Tindak lanjut Target Selesai

menyediakan obat2 emergensi 9/14/2016
Rencana Tindak lanjut Target Selesai
ruang diberesi... 9/14/2016
membuat jadwal, sop disimpan atau ditempel dll 9/14/2016
Rencana Tindak lanjut Target Selesai
beli meja 10/20/2016
dipisah antara loket pendaftaran dan tempat 10/20/2016
penyimpanan rekam medis
mengusulkan kalibrasi ke DKK 10/14/2016

Rencana Tindak lanjut Target Selesai

mengadakan 9/13/2016

menyusun bukti inovasi dalam perbaikan program gizi 12 okt,

puskesmas, kesling 31 okt,
kia 16 sep
Rencana Tindak lanjut Target Selesai
menempelkan pemebritahuan untuk orang2 yang 9/14/2016
beda bahasa budaya dan yang berkebutuhan khusus
untuk didampingi
dibuat strecer 9/14/2016
Rencana Tindak lanjut Target Selesai
membuat leflet 9/14/2016

membuat dokumentasi dan TL, Kurang foto 9/14/2016

menyusun rekam implementasi yang dibutuhkan 9/14/2016

Rencana Tindak lanjut Target Selesai

Mou Rs sudah, Bu Kusen sudah, medivest sudah, 9/14/2016
mediko labora sudah, mou lss SD locondong, Mou
Pembuangan sampah organik an oranik,

membuat dokumentasi, kurang pemicuan STBM 9/30/2016

meningkatkan kepatuhan SOP, belum adanya 9/14/2016
pengelohan limbah medis cair,
direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan
dikomunikasikan kepada linprog linsek dan dkk
melakukan monitoring dan membahas hasil
monitoring prog UKM

9/14/2016
9/14/2016

melakukan kegiatan inovasi dan mendokumentasikan

bukti pelaksanaan,
Rencana Tindak lanjut Target Selesai
membuat laporan dan RTL kaji banding 9/13/2016

membuat RM yang lengkap/sesuai standar 9/14/2016

mengkopi STR/SIP dan menata di masing2 unit yang 9/13/2016

membutuhkan
Rencana Tindak lanjut Target Selesai
mengusulkan pengadaan kulkas ke BLUD 10/20/2016

membuat tanda2 atau penunjuk arah

Rencana Tindak lanjut Target Selesai

Pengadaan/pengusulan ke dinas kesehatan 9/13/2016

membuat sop 9/14/2016

membuat Data/poster dinding belum ada 9/14/2016
Rencana Tindak lanjut Target Selesai
memasang daftar kasus-kasus gawat 9/14/2016
darurat/beresiko tinggi yang biasa ditangani
ruangan diberesi 9/14/2016

membuat sop, mengumpulkan dokumen2 kegiatan 9/14/2016

ims
menyusun SOP 9/14/2016

Rencana Tindak lanjut Target Selesai

ruang diberesi...ditempel poster2...grafik2..dll 9/14/2016
mengumpulkan dokumen2 kegiatan mtbs 9/14/2016

membuat sop 9/14/2016

Rencana Tindak lanjut Target Selesai

wc duduk, pegangan tangan,kursi roda, 9/14/2016

9/14/2016
 Rencana Tindak lanjut Target Selesai
membuat SOP yang belum ada 9/14/2016

Rencana Tindak lanjut Target Selesai

bukti home visite, yang belum : ispa,diare 9/14/2016

Rencana Tindak lanjut Target Selesai

monitoring penggunaan APD, penyediaan APD tiap 9/13/2016
unit, tissue khusus cuci tangan,wastafel TB
 LAPORAN MUTU KLINIS DAN TINDAK LANJU
No Kegiatan Hasil Kegiatan

BP Menilai kelengkapan pengisian Rekam Hasil laporan dari ruang

UMUM Medis yang mencakup anamnesa,
Pemeriksaan Fisik, Diagnosa dan
terapi
pemeriksaan umum untuk
pengisian kelengkapan rekam
medis masih belum bisa di
nilai, karena data capaian
indikator mutu ruang
pemeriksaan umum masih
kosong.

No Kegiatan Hasil Kegiatan

GIZI Penilaian pasien yang berkonsultasi Pengumpulan data pasien

gizi mendapat informasi KADARZI yang diberikan konsultasi gizi
mendapat informasi KADARZI :

1. Ny. Sumiyati , umur 30 th

dg alamat Banjarparakan Rt 3
Rw 9
2. Ny. Eti Setianingsih, umur
35 th dg alamat
Banjarparakan Rt 3 Rw 9
3. Ny. Desti Fentiana, umur
41 th, dg alamat Rawalo Rt 2
Rw 2
4. Ny. Paryati, umur 32 th, dg
alamat Rawalo Rt 2 Rw 3

5. Sdr. Anisa P, umur 14 th,

dg alamat Tambaknegara Rt
3 Rw 2
6. Sdr. Septi ninawati, umur
24 th, dg alamat Rawalo Rt
1Rw 7
7. Djono Hadi P, umur 80 th,
dg alamat Rawalo Rt 2 Rw 4

No Kegiatan Hasil Kegiatan

KIA-KB Menilai kegiatan pemberian konseling
dengan ABPK( alat bantu pengambilan
keputusan) pada kunjungan KB baru
atau ganti cara
Hasil laporan di ruang KIA KB
tentang indikator mutu
pemberian konseling dengan
ABPK data yang ada belum
valid,karena belum ada bukti
bahwa kegiatan ini sudah
dilakukan yang di tandai
dengan adanya tanda tangan
pasien.

No Kegiatan Hasil Kegiatan

UGD Penilaian Pelayanan di ruang tindakan 19-7-2016 tidak tersedia 3

tersedianya 3 buah minor set steril
sebelum pelayanan
minor set steril sebelum
pelayanan
20-7-2016 tidak tersedia 3
minor set steril sebelum
pelayanan
23-7-2016 tidak tersedia 3
minor set steril sebelum
pelayanan
24-7-2016 tidak tersedia 3
minor set steril sebelum
pelayanan
25-7-2016 tidak tersedia 3
minor set steril sebelum
pelayanan
28-7-2016 tidak tersedianya 3
minor set steril sebelum
pelayanan
29-7-2016 tidak tersedianya 3
minor set steril sebelum
pelayanan
30-7-2016 tidak tersedianya 3
minor set steril sebelum
pelayanan

No Kegiatan Hasil Kegiatan

Melakukan penilaian indeks kepuasan 1. Ruang pendaftaran hasil

pelanggan di masing-masing unit yang di capai 79,64 %
pelayanan 2. Ruang Rawat inap hasil
yang di capai 81,4 %
LANGGAN

3. Ruang KIA KB hasil yang

di capai 80,1 %
 pelayanan

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

4. Ruang Kasir hasil yang di
capai 71 %
5. Ruang Farmasi hasil yang
di capai 79,1 %
6. Ruang UGD hasil yang di
capai 75,5 %
7. Ruang pemeriksaan Umum
hasil yang di capai 78 %

8. Ruang laboratorium hasil

yang di capai 81,7 %
9. Ruang PONED hasil yang
di capai 78,5 %
10. Ruang kesehatan Gigi
dan Mulut hasil yang di capai
78,9 %
11. Ruang imunisasi hasil
yang di capai 74,8 %
Hasil Rata-rata 71 %
NIS DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
Masalah Hasil Evaluasi
Belum memenuhi Petugas pemberi pelayanan kinis di
target yang sudah di ruang pemeriksaan umum belum
tetapkan membuat laporan pencapaian indikator
mutu layanan klinis.Kurangnya
minitoring pencapaian indikator mutu
layanan klinis di ruang pemeriksaan
umum, Kurang aktifnya petugas
pemberi layanan klinis terutama di
ruang pemeriksaan umum.
Masalah Hasil Evaluasi
Belum memenuhi Target untuk per bulan pasien yang
target yang sudah di berkonsultasi gizi mendapat informasi
tetapkan KADARZI adalah 15 orang per bulan,
Sedangkan kenyataan data yang
diperoleh hanya 7 pasien yang
berkonsultasi gizi mendapat informasi
tentang KADARZI
Masalah Hasil Evaluasi
Tindak Lanjut
Meningkatkan kinerja pemberi
layanan klinis di ruang
pemeriksaan umum dengan cara
melakukan
pembinaan,melakukan
monitoring dan evaluasi kepada
pemberi layanan klinis (dokter
dan perawat).
Tindak Lanjut
Meningkatkan capaian target 15
pasien per bulan yang
mendapatkan konsultasi gizi dan
mendapatkan informasi
KADARZI dengan cara
meningkatkan intensitas
pertemuan petugas gizi dengan
pasien yang berkunjung dengan
cara mengaktifkan ruang
yankesmas gizi dan
mengaktifkan rujukan internal
dari ( ruang pemeriksaan umum,
ruang kesehtan gigi dan mulut,
Ruang KIA, MTBS, dan PKD ) ke
ruang yankesmas gizi
Tindak Lanjut
Belum memenuhi Petugas pemberi layanan klinis di
target yang sudah di ruang KIA KB (Bidan) belum
tetapkan sepenuhnya melaksanakan prosedur
konseling KB dengan ABPK.
Masalah Hasil Evaluasi
Belum memenuhi Petugas ruang tindakan yang piket
target yang sudah di pada tanggal tersebut tidak
tetapkan menyiapkan 3 minor set steril sebelum
pelayanan
Masalah Hasil Evaluasi
Belum memenuhi Dari perhitungan jumlah rata-rata
target yang sudah di indeks kepuasan pelanggan yang di
tetapkan ambil dari semua unit pelayanan nilai
yang di capai masih di bawah standar,
yaitu 71 %. Dari analisa data yang di
peroleh bahwa ruang kasir
mendapatkan prosentase terendah.
Meningkatkan kinerja pemberi
layanan klinis di ruang KIA KB
dengan cara melakukan
pembinaan,melakukan
monitoring dan evaluasi kepada
pemberi layanan klinis (Bidan).
Tindak Lanjut
Meningkatkan kinerja petugas
pemberi pelayanan klinis di
ruang gawat darurat dengan cara
melakukan pembinaan,
melakukan monitoring dan
evaluasi kepada petugas UGD
Tindak Lanjut
Meningkatkan capaian indeks
kepuasan pelanggan dari semua
unit pelayanan dengan cara :
Meningkatkan mutu pelayanan,
terutama di ruang kasir
tetapkan ambil dari semua unit pelayanan nilai unit pelayanan dengan cara :
yang di capai masih di bawah standar, Meningkatkan mutu pelayanan,
yaitu 71 %. Dari analisa data yang di terutama di ruang kasir
peroleh bahwa ruang kasir
mendapatkan prosentase terendah.
 Target Status
P. Jawab
Selesai
Siti 9/14/2016
NO PROGRAM HASIL KINERJA
1. KIA-KB a.    Cakupan ibu hamil K4 belum memenuhi
target.
b.    Cakupan pertolongan persalinan oleh
bidan atau tenaga kesehatan belum
memenuhi target.
c.    Cakupan pelayanan ibu nifas belum
memenuhi target.
d.    Cakupan penjaringan kesehatan siswa
SD/setingkat belum memenuhi target.

2. GIZI Cakupan pemberian MP ASI pada anak usia

6-24 bulan belum memenuhi target karena
terkendala dana yang belum terealisasi.

3. IMUNISASI Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI) belum memenuhi target.
4. P2 a.    Cakupan penemuan penderita
Pneumonia balita belum memenuhi target.

b.    Cakupan penemuan pasien baru TB BTA

positif belum memenuhi target.

c.    Cakupan penemuan penderita diare

belum memenuhi target.
 ANALISIS RENCANA PERBAIKAN
Sweeping belum maksimal a.    Sweepping data ibu hamil, bersalin, nifas
di fasyankes lain.

Penjaringan siswa SD/setingkat dilakukan b.    Penjaringan siswa SD pada bulan

bersamaan dengan BIAS Campak September dan Oktober 2016.

Belum tersedianya anggaran untuk pengadaan Mengusulkan dana MP ASI dalam anggaran
MP ASI perubahan BLUD Puskesmas Rawalo tahun
2016 pada bulan Oktober, November,
Desember.

a. Mobilisasi bayi tinggi. Sweeping data imunisasi.

b.Masih adanya bayi yang belum disweeping
Ruang MTBS di Puskesmas belum siap a.    Mengoptimalkan pelaksanaan MTBS di
Puskesmas.
Belum dilakukan sosialisasi b.    Sosialisasi Pneumonia kepada bidan
desa dan petugas Ruang Rawat inap.
Alat hitung nafas Rusak Pengajuan ke Dinas Kesehatan
Pelacakan kasus TB masih belum optimal c.    Pelacakan kasus kontak TB.
karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk
memeriksakan
Sweeping data diare belum optimal karena d.    Sweeping data diare di laporan W2.
belum semua faskes di data
Belum semua fasyankes melaporkan W2
 Target STATUS
P. Jawab
Selesai
 SKP JULI 2016
Analisa
UNIT

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

LOKET pelayanan loket pendaftaran di Puskesmas
PENDAFTARAN Rawalo baik

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan rawat inap di Puskesmas Rawalo baik

RAWAT INAP

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan KIA di Puskesmas Rawalo baik

KIA

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan Loket pembayaran di Puskesmas
KASIR Rawalo cukup baik

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

FARMASI pelayanan loket farmasi di Puskesmas Rawalo
baik

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan IGD di Puskesmas Rawalo cukup baik

UGD

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan umum di Puskesmas Rawalo baik
(78%)

PEMERIKSAAN
UMUM 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kecepatan pelayanan cukup (74%)
 1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Laborat di Puskesmas Rawalo baik
(81.7%)
LABORATORIUM
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kenyamanan cukup (75%)

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan ponedd i Puskesmas Rawalo
cukup baik (78.5%)
PONED
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kejelasan petugas cukup (70%)

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

GIGI pelayanan poli gigi Puskesmas Rawalo
cukup baik (78.9%)
1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan imunisasi Puskesmas Rawalo
cukup (74.8%)
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kesesuaian persyaratan, disiplin petugas,
ketepatan jadwal, keamanan cukup (72.5%)
IMUNISASI

3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

kenyamanan lingkungan cukup (65%)
 SKP JULI 2016
RTL Saran

1. Meningkatkan pelayanan loket pendaftaran 1. Bila pasien datang langsung didaftar sehingga tidak
sesuai dengan standar spm antri
2. Tendahulukan pasien lansia, bayi, balita dan pasien
yang sakit parah
1. Meningkatkan pelayanan rawat inap sesuai 1. Obat-obat dilengkapi sehingga tidak perlu membeli di
dengan standar spm apotek luar
2. Ada dokter yang standby sehingga tidak perlu
menunggu sampai pagi baru diperiksa
3. Ruang rawat inap terlalu banyak pasien dalamm satu
kamar
4. Kurang Ac/ terlalu sumpeg panas
1. Meningkatkan pelayanan KIA sesuai 1. Pkm dapat meningkatkan lagi pelayanannya untuk
dengan standar spm masyarakat
2. Lebih dijelaskan lagi penggunaan alas kaki, dilepas
atau dipakai
3. Mohon disediakan USG sehingga tidak perlu jauh
bila mau USG
1. Meningkatkan pelayanan loket pembayaran 1. Sebaiknya PKm ada scuriti yang stanby 24 jam
sesuai dengan standar spm sehingga keamanaan lebih terjamin
2. Memberikan kwitansi pembayaran terhadap 2. Adanya brosur mengenai tarif pembiayaan
seluruh transaksi keuangan pelayanan sehingga masyarakat bisa mengerti
1. Meningkatkan pelayanan farmasi sesuai 1. Semoga ke depan akan lebih bagus lagi pelayanannya
dengan standar spm (18)
2. Tersedianya air mineral bagi penunggu obat (6)
1. Meningkatkan pelayanan IGD sesuai dengan 1. Tingkatkan terus keutamaan dalam melayani pasien
standar spm
2. Petugas IGD harus ada/standby jangan dibiarkan kosong

3. Tingkatkan keramahan petugas

4. Tertibkan pengantar yang masuk ke IGD
1. Meningkatkan pelayanan umum sesuai dengan 1. Kurang minuman gratisnya
standar spm 2. Untuk pasien yang diperiksa mohon dikasih tahu
diagnosa penyakit dan dikasih saran dan anjuran
3. Stok obat ditambah biar tidak membeli di apotek luar

2. Menambah petugas jaga(dokter, perawat) 4. Bila pasien datang langsung ditangani jadi tidak antri
pada saat pelayanan umum
5. masih ada nyamuk di kamar periksa dan di kamar mandi

6. Lebih dijelaskanlagi pengunaan alas kaki

1. Meningkatkan pelayanan laborat sesuai dengan 1. Lebih cepat dalam pelayanan dan lebih baik lagi
standar spm
1. Meningkatkan pelayanan poned sesuai
dengan standar spm
2. Memasang jadwal petugas jaga poned
1. Meningkatkan pelayanan poli gigi sesuai
dengan standar spm
1. Meningkatkan pelayanan imunisasi sesuai
dengan standar spm
2. Disediakan kursi tunggu
1. Tiap bayi dikasih tempat tidur sendiri-sendiri
2. Tempat bersalin dan nifas dipisahkan antara yang
umum dan bukan
3. Kebersihan kamar mandi dan toilet ditingkatkan
1. Pelayanan dipercepat
1. Ruang untuk imunisasi tidak memadai harap untuk
diberikan ruangan imunisasi dan menyusui yang layak
2. Disilpin petugas perlu ditimgkatkan
3. Fasilitas imunisasi kurang nyaman harusnya ada
fasilitas bermain untuk anak-anak
4. Ketentuan lepas sandal ditekankan agar kebersihan
terjaga apabila tidak memungkinkan sandal tetap
digunakan
 Target STATUS
PROSENTASE (%) P. Jawab
Selesai

79.64

81.4

80.1

71

79.1

75.5

78
81,7

78.5

78.9

74.8

71
 EVALUASI ANALISA MASALAH
No Kritik/saran Sumber Informasi Ditunjkan Ke

Pasien rujukan terlalu

1 lambat,pelayana kalau bisa Kotak Saran PENDAFTARAN
kontennya dibedakan

Tingkatkan pelayanan,
dokter stand bay
dipuskesmas,pemeriksaan
dilaksanakan sesuai dengan
standar (sediakan
2 termometer di bagian tensi) Kotak Saran BP

Kurang tanggap untuk

3 pasien darurat,tempat tidur Kotak Saran IGD
rawat inap diperbanyak dan
tambah karyawan
Disiplin pegawai jam masuk
kerjadan tiap hari senin
petugas lebih banyak
sehingga tidak antri
Alas kaki (penggunaannya)
diperjelas untuk pengunjung
4 dan pegawai.disedikan alas Kotak Saran PUSKESMAS RAWALO
kaki khusus didalam gedung
puskesman

Kebersihan toilet dan Wc

5 Kotak Saran PETUGAS KEBERSIHAN
ditingkatkan
 Kebersihan toilet dan Wc
5 Kotak Saran PETUGAS KEBERSIHAN
ditingkatkan

Kurang tanggap untuk

pasien darurat,tempat tidur
6 Kotak Saran RAWAT INAP
rawat inap diperbanyak dan
tambah karyawan

Menu makanan beragam

7 sesuai dengan jenis penyakit Kotak Saran GIZI
pasien

EVALUASI ANALISA MASALA

No Kritik/saran Sumber Informasi Ditunjkan Ke
Pendaftaran terlalu lama

Pelayanan pendaftaran
masih terlalu lama dan
perlengkapan alat mohon
dilengkapi seperi nebulizer
1 Kotak Saran PENDAFTARAN
untuk penderita asma
sehingga bila ada rujukan
balik dari RS ke Puskesmas
dapat dilayani
 Parkir dan pagar dibenahi
demi keamanan pasien dan
petugas

Tempat parkir kurang teduh

terlalu panas
Kursi tunggu kurang banyak

2 Kotak Saran PUSKESMAS RAWALO

Disiplin waktu,jangan
menunggu pasien
menumpuk baru
diperiksa,pasien datang
langsung dilayani,pada saat
melayani pasien mohon
jangan bermain HP dan
tanpa mengurangi hak
senang kurangi ketawa
ngakak/kelakar.
ASI ANALISA MASALAH KOTAK SARAN BULAN JUNI
Analisa Masalah RTL

Pemberitahuan kepada masyarakat

tentang sistem pendaftaran yang
Karena Sistem yang 1 pintu Online (perubahan sistem)
menggunakan komputerisasi
Online

Pengumuman ditulis dan dipasang

didepan loket (pendaftaran)

Pelayanan ditingkatkan
Pembinaan karyawan (ruang
BP),dokter dan perawat mengenai
Kedisiplinan petugas dalam kedisiplinan penggunaan SOP dan
pelayan dan kepatuhan jadwal petugas BP,doter dan
penggunaan SOP yang kurang perawat.

Tidak semua petugas BP Buat komitmen petugas BP,dokter

melaksanakan tugasny dengan dan perawat tentang jadwal petugas
baik. jaga di BP tiap hari kerja

Menugaskan petugas khusus IGD

Petugas IGD standbay diruang
untuk standbay (perawat)

Tingkatkan kedisiplinan petugas

dengan memanfaatkan face print dan
Disiplin petugas yang kurang
apel pagi dan siang untuk semua
karyawan.

Penetpan penggunaan alas kaki tetep

Ketepatan penggunaan alas
kaki di Puskesmas Rawalo
dipakai/digunakan terkecuali di
ruang VK (Bersalin) bagi pasien dan
pengunjung ruang VK,sedangkan
petugas wajib menggunakan alas
kaki yang telah
disiapkan.dilaksanakan pada tanggal
4 Juli 2016.

Pembinaan petugas kebersihan (pada

tanggal 4 Juli 2016)

Kebersihan Toilet ditingkatkan

 Pengadaan alat-alat kebersihan
Kebersihan Toilet ditingkatkan misal: tempat sampah untuk toilet
Petugas Promkes mengevaluasi
kinerja petugas kebersihan tiap
2minggu sekali. (5 Juli 2016)

Empati petugas rawat inap Pembinaan petugas rawat inap.

kurang (pada tanggal 5 Juli 2016)

Memberikan informasi kepada

Kebutuhan tempat tidur rawat
masyarakat tentang peraturan jumlah
inap kurang
maksimal tempat tidur rawat inap.

Pemberdayaan dan pengaturan

Penambahan Karyawan
karyawan yang sudah ada

Koordinasi antara petugas Gizi

dengan dokter

Koordinasi dengan petugas yang

Menu makan tidak sesuai memasak
dengan jenis penyakit
Penyusunan diit pasien
Mencantumkan jenis diit pasien
distatus pasien sesuai dengan jenis
penyakit. (tertanda dokter)

ASI ANALISA MASALAH KOTAK SARAN BULAN JULI

Analisa Masalah RTL
Pemberitahuan kepada masyarakat
Pelayanan Pendaftaran masih
tentang sistem pendaftaran yang
terlalu lama :
Online (perubahan sistem)

Pengumuman ditulis dan dipasang

a. Sistem Simpus
didepan pendaftaran
b. Kurangnya petugas
Komitmen petugas pendaftaran
pendaftaran (belum ada petugas
selalu 4 orang setiap hari pelayanan.
khusus RM)

Menyediakan lahan parkir,mengatur

Lahan parkir kurang tertata dan lahan parkir dan membina petugas
belum memadai parkir untuk keamanan pengunjung
dan karyawan puskesmas.

Kurangnya sarana dan

prasarana puskesmas Melengkapi sarana dan prasarana
(pengadaan kursi tunggu pasien puskesmas
)

Keamanan masih kurang dan

Pembutan pagar keliling puskesmas
belum adanya pagar keliling

Disiplin petugas kurang

Kurangnya empati petugas

terhadap pasien

Pembinaan karyawan pukesmasa

Banyaknya karyawan yang

masih mainan HP didepan
pasien
JUNI
Pelaksanaan Evaluasi

Memberikan informasi kepada pengunjung

puskesmas Rawalo bahwa ada perubahan
Sudah
sistem pendaftaran dari manual ke Online
diInformasikan
sehingga waktu yang dibutuhkan lebih
lama.dilakukan pada pada tanggal 1 Juli 2016

Memasang papan informasi tentang

perubahan sistem pendaftaran.dilaksanakn Papan terpasang
pada tanggal 2 Juli 2016

Memberikan pembinaan kepada karyawan

(ruang BP) dokter dan perawat mengenai Sudah dilakukan
kedisiplinan,pengguaan SOP jadwal petugas Pembinaan pada
BP,dokter dan juga perawat. Dilaksanakan tanggal 2 Juli 2016
pada tanggal 2 Juli 2016

Membuat komitmen petugas BP,dokter dan Terbentuk jadwal

perawat tentang jadwal petugas yang jaga jaga BP pada
diBP tiap hari kerja. tanggal 2 Juli 2016

Memberikan mandat ke pada Bapak

Sudah
SARDIMIN Skp.Nres sebagai petugas jaga
dilaksanakan pada
du IGD.dilaksanakan pada tanggal 2 Juli
tanggal 2 Juli 2016
2016

Meningkatkan kedisiplinan petugas dengan

memanfaatkan face print dan apel pagi dan
siang semua karyawan.

Menetapkan penggunaan alas kaki tetap Sudah

dipakai/digunakan kecuali di ruang VK bagi dilaksanakan pada
pasien dan pengunjung ruang VK.sedangkan tanggal 4 Juli 2016
petugas wajib menggunakan alas kaki yang
telah disedikan dan mesosialisasikan kepada
seluruh karyawan dan pengunjung Puskesmas
Rawalo .dilaksanakan pada tanggal 4 Juli
2016

Membina petugas kebersihan (tanggal 5 Juli

2016)
Sudah
dilaksanakan pada
tangal 5 Juli 2016
 Mengadakan alat - alat kebersihan.misal : Sudah
tempat sampang untuk toilet dilaksanakan pada
Petugas Promkes untuk Mengevaluasi kinerja tangal 5 Juli 2016
petugas kebersihan tiap 2minggu sekali.
(pada tanggal 5 Juli 2016)

Sudah
Memberikan pembinaan kepada petugas
dilaksanakan pada
rawat inap. (pada tanggal 5 Juli 2016)
tanggal 5 Juli 2016

Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang

Sudah
peraturan jumlah maksimal tempat tidur
dilaksanakan pada
rawat inap pada saat pertemuan LIMSEK
tanggal 15 Juli
(bulan Juli) dan pertemuan Dukun Bayi (15
2016
Juli 2016)

Sudah
Rotasi penataan ulang karyawan sesuai
dilaksanakan pada
dengan bidang dan tupoksinya masing -
tanggal 10 Juli
masing. (pada tanggal 10 Juli 2016)
2016

Mengkoordinasi antara petugas gizi dengan

dokter

Mengkoordinasi dengan petugas yang Sudah

memasak dilaksanakan pada
tanggal 5 Juli 2016
Menyusun diit pasien
Mencantumkan jenis diit pasien distatus
pasien dengan jenis penyakit. (pada tanggal 5
Juli 2016)

JULI
Pelaksanaan Evaluasi
Memberi informasi kepada masyarakat
tentang sistem pendaftaran yang Online
sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama.
(pada tanggal 2 agustus 2016)

Sudah
dilaksanakan pada
Memasang papan pengumuman setiap ada tanggal 2 agustus
gangguan (pemadaman listrik) 2016
 2016

Menyusun jadawal jaga diloket pendaftaran.

(pada tanggal 2 agustus 2016)

Mensosialisasikan lahan parkir bagi

Sudah
pengunjung puskesmas dan memberikan
dilaksanakan pada
pembinaan pada petugas parkir untuk lebih
tanggal 2 agustus
trtib menata parkiran. (pada tanggal 2
2016
Agustus 2016)

Penambahan kursi tungggu sesuai dengan Perancanaan pada

anggran yang ada. ( pada tanggal 20 tanggal 20
September 2016) September 2016

Sudah mulai
Membuat pagar keliling puskesmas. (pada dibuat pada
tanggal 30 Agustus 2016) tanggal 30
Agustus 2016
Menegasan jam dinas mulai jam 07.15 s/d
14.15 WIB,face print dan apel pagi sore.
(tanggal 2 Agustus 2016)
Pengambilan DL (dinas luar) langsung,tidak
boleh ditumpuk.

Sudah dilaksankan
Membina karekter karyawan dengan siraman pada tanggal 2
rohani (kultum setiap meeting pada hari Agustus 2016
sabtu).

Menghinbau karyawan untuk tidak bermain

HP didepan pasien dan menjaga etika
pelayanan saat melayani pasien.
 SURVEY KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT
No Pendapat masyarakat
Pertanyaan Tidak kurang
dibutuhkan dibutuhkan
1 Pelayanan Umum ( Pemeriksaan Dokter Umum) 1% 3%
2 pelayanan Kesehatan mulut dan Gigi 1% 2%
3 Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)KB dan Imunisasi 2%
4 farmasi (obat) 1%
5 Laboratorium
6 Rawat inap
7 Persalinan 1%
8 Klinik Gizi
9 Klinik Sanitasi 4%
10 Promosi kesehatan(penyuluhan) 1% 1%
11 Kesehatan Lingkungan 1%
12 Pencegahan dan pengendalian penyakit 1%
13 Gizi di Masyarakat 1%
14 Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)KB dan Imunisasi di masyarakat 1%
pat masyarakat
sangat
dibutuhkan
96%
97%
98%
99%
100%
100%
99%
100%
96%
98%
99%
99%
99%
99%
 JENIS JENIS KEBUTUHAN
NO DAN HARAPAN PROSENTASE RENCANA TINDAK LANJUT
MASYARAKAT
1 Unit Radiologi 12% Kordinasi dengan Dinas kesehatan mengenai
usulan,kebutuhan dan harapan masyarakat. (tanggal
5 september 2016)

2 Poliklinik spesialis 5% Kordinasi dengan Dinas kesehatan mengenai

usulan,kebutuhan dan harapan masyarakat. (tanggal
5 september 2016)

3 USG 5% Kordinasi dengan Dinas kesehatan mengenai

usulan,kebutuhan dan harapan masyarakat. (tanggal
5 september 2016)

4 Penggadaan mobil jenazah 4% Kordinasi dengan Dinas kesehatan mengenai

usulan,kebutuhan dan harapan masyarakat. (tanggal
5 september 2016)

5 Pengadaan mobil ambulan 3% Kordinasi dengan Dinas kesehatan mengenai

dan sopir usulan,kebutuhan dan harapan masyarakat. (tanggal
5 september 2016)

6 Pagar keliling 2% Kordinasi dengan Dinas kesehatan mengenai

usulan,kebutuhan dan harapan masyarakat.(tanggal
20 Juli 2016)

7 Puyer buat pasien anak anak 1% Koordinasi dengan dokter yang

memeriksa/menangani dan petugas farmasi.(tanggal
1 Agustus 2016)
 PELAKSANAAN EVALUASI P. Target
Jawab Selesai
Belum dilaksanakan

Belum dilaksanakan

Belum dilaksanakan

Belum dilaksanakan

Belum dilaksanakan

Dalam Pelaksanaan

Belum dilaksanakan
Status
 RTL SURVEY KEMUDAHAN A
NO PERTANYAAN HASIL DAN ANALISIS MASALAH

1 Bagaimana Bapak/Ibu Kemudahan mendapatkan informasi di Puskesmas Rawalo

Memperoleh informasi di masih rendah di bawah target sekitar
Puskesmas Rawalo? 37 % mengatakan (sangat mudah) sedangkan
62 % mengatakan (cukup mudah) dan
1 % mengatakan (sulit).

2 Bagaimana Bapak/ibudalam Kemudahan dalam menemukan petugas puskesmas masih

menemui petugas pukesmas rendah
Rawalo? 37 % (sangan mudah) dan
63 (cukup mudah)

3 Bagaimana Bapak/Ibu Kemudahan dalam memperoleh pelayanan di puskesmas

mendapatkan pelayanan di Rawalo masih kurang
puskesmas rawalo? 39% mengatakan (sagat mudah)dan
61% (cukup mudah)

4 Bagai mana sikap petugas dalam Sikap petugas dalam berkomunikasi masih rendah
berkomunikasi? 67% mengatakan (sangat mudah)dan
33% mengatakan (cukup mudah)

5 Bagaimana Bapak/Ibu menjangkau Kemudahan akses jangkauan puskesmas rawalo

puskesmas Rawalo? 45% mengatakan sangat mudah dan
55% cukup mudah.
Y KEMUDAHAN AKSES
TARGET 80 % RTL PELAKSANAAN EVALUASI
SANGAT MUDAH
80% sangat mudah buat papan informasi dan Membuat papan informasi Papan informasi
bentuk petugas CSR dan dipasang didepan pintu terpasang
masuk. (1 september
2016)

80% sangat mudah Menunjuk salah satu Menunjuk bapak kuntoso Sudah berjalan
karyawan untuk menjadi sebagai petugas CSR. dan di laksanakan
CSR (1 september 2016)

80% sangat mudah Memberikan leflet ,papan Memasang papan Terpasang di

alur pelayanan,memasang alur,jadwal program kerja dalam gedung
jadwal program playanan pelayanan dan jadwal puskesmas
dan jadwal petugas petugas pelayanan.
(1 september 2016)

80% sangat mudah Memberikan pembinaan sudah disosialisasikan di semua karyawan

kepada karyawan dan dalam meteng karyawan sudah
pelatian komunikasi dan di pimpin kepala melaksanakan
terapetik puskesmas. (1 september komunikasi
2016) terapetik

80% sangat mudah Pasang papan petunjuk Memasang papan petujuk Dalam pemesanan
puskesmas rawalo arah jarak lokasi puskesmas
rawalo.
 Target
P. Jawab Status
Selesai
A.     Penilaian kinerja pada cakupan pelayanan kesehatan

NO INDIKATOR

I Upaya Kesehatan Lingkungan

1 Persentase rumah sehat
2 Penduduk yang memiliki akses air minum yang layak
3 Penduduk yg memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat)
4 Rumah mempunyai SPAL
5 Kepemilikan jamban keluarga
6 Tata kelola limbah medis dan non medis
a.     TPS limbah medis padat dengan tempat khusus dan strategis
b.     Tempat limbah medis cair dengan septic tank / bak penampung yang sehat
c.     Pembakaran limbah medis di incinerator oleh pihak ketiga
7 Cakupan rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes aegypti

II Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana

1 Cakupan kunjungan ibu hamil K1
2 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
3 Cakupan
Cakupan komplikasi
pertolongankebidanan
persalinanyangolehditangani
tenaga kesehatan yang memiliki
4 kompetensi kebidanan
5 Cakupan pelayanan nifas
6 Cakupan peserta KB aktif
7 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
8 Cakupan pelayanan bayi
9 Cakupan kunjungan neonatal pertama
10 Cakupan kunjungan neonatal lengkap
11 Cakupan pelayanan anak balita (12-59 bulan)
III Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
1 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
2 Bayi yang Mendapat ASI eksklusif
3 Cakupan Pemberian Kapsul a.   Vitamin
CakupanAbayi
Balita dan Tablet
( 6-11 bulan) Besi Bumil kapsul
mendapat
vitamin A 1x/tahun
b.   Cakupan anak balita (12-59 bulan) mendapat
kapsul Vitamin A 2x/tahun
c. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
d. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A
4 Pemantauan Pertumbuhan Balita
a. Balita ditimbang ( D/S )
b. Baduta bawah garis merah (BGM)
5 Cakupan
Cakupan desa dengan
pemberian garam yodium
makanan baik ASI pada anak usia 6-24 bulan
pendamping
6 keluarga miskin.

IV Upaya Pencegahan Penyakit

1 Cakupan desa/ kelurahan UCI
2 Cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) campak kelas 1 SD
V Upaya Pemberantasan Penyakit
1         Cakupanpenemuan
Cakupan Desa/kelurahan mengalamiAcute
dan penanganan Kejadian Desa
Flacid Luar Biasa
Paralysis (AFP)(KLB) yang dilakukan penyelidikan <
rate per
2 100.000 penduduk < 15 tahun
3 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA Positif (CNR)
4 Cakupan diare ditemukan dan ditangani
5 Cakupan penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani
6 Case Fatality Rate (CFR) DBD
7 Incident Rate DBD
8 Annual parasit incident (API) Malaria
9 Penemuan kasus kusta
10 Penemuan dan pengobatan kasus Leptospirosis
VI Upaya Promosi Kesehatan
1 Cakupan desa siaga aktif mandiri
2 Persentase posyandu mandiri
3 Persentase posyandu purnama
4 Rumah tangga sehat PHBS

VII UPAYA KESEHATAN SEKOLAH

1 Cakupan penjaringan siswa Sekolah Dasar dan setingkat
2 Cakupan
Cakupan dokter kecilkesehatan
pelayanan tingkat Sekolah
remajaDasar
(penjaringan kelas 1 Sekolah Lanjutan
3 Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/Setingkat)

VIII Upaya Pengobatan Rawat Jalan

1 Cakupan Rawat Jalan (pasien baru)
2 Survey kepuasan pelanggan
3 Pelayanan konseling (pojok gizi, pojok sanitasi)

IX Upaya Pengobatan Rawat Inap

1 Cakupan rawat inap (kunjungan baru)
2 Rata-rata penggunaan tempat tidur / Bed Occupation Rate (BOR)
3 Rata-rata hari rawat / Length of Stay (LOS)

X Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

1 Cakupan pelayanan kesehatan gigi masyarakat
2 Cakupan pelayanan kesehatan gigi siswa Sekolah Dasar (SD) dan setingkat

Puskesmas Rawalo masuk Kelompok I

Cakupan : BAIK ( 89,51 )
CAKUPAN
VARIABEL TARGET
% %
72.35 80
36.61 67
71.32 71
59.8 65
37.26 55
59.8 65

100 100
100 100
100 100
86.35 95

105.89 98
102.85 100
96.32 98
149.74 100
97.79 100
97.9 100
83.42 80
92.31 100
106.86 100
103.47 100
101.85 100
132.26 100
90.98 87
100 100
124.49 39

111.11 90
111.11 90
116.41 81
108.77 90

94.99 82
100 100
33.33 100
9.59 100

100 100
100 100
100 100
 82.6 100
100 100
100 100
73.36 100
33.39 100
4.27 100
100 100
115 100
100 100
100 100
100 100
90.72 100
0 100
160.92 100
124.48 100
77.49 100

100 100
100 100
100 100
100 100

103.31 100
84.94 100
125 100
100 100

72.07
83.06 100
90.67 100
42.5 100

77.21 100
29.42 100
125 100
Penilaian Kegiatan Manajemen Puskesmas Rawalo
NO JENIS VARIABEL SKALA 1 SKALA 2
NILAI = 4 NILAI = 7

MANAJEMEN PUSKESMAS
I MANJEMEN OPERASIONAL PUSKESMAS

1. Membuat data pencapaian/cakupan kegiatan pokok Sebagian< Sebagian

50% 50% - 80%
tahun lalu

Menyusun RUK melalui analisa perumusan masalah Ya, beberapa Ya, sebagian
2. berdasarkan prioritas ada analisa ada analisa
perumusan perumusan
Menyusun RPK secara terinci dan lengkap Ya, terinci Ya, terinci
3. sebagian sebagian
kecil besar

4. Melaksanakan mini lokakarya bulanan < 5 kali/tahun 5-8 kali/tahun

5. Melaksanakan mini lokakarya tribulanan (lintas sektor) < 2 kali/tahun 2-3 kali/tahun

6. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan ke < 6 kali/tahun 6-9 kali/tahun

Kabupaten/Kota tepat waktu

7. Membuat data 10 penyakit terbanyak setiap bulan < 6 kali/tahun 6-8 kali/tahun

II. MANAJEMEN ALAT DAN OBAT

1. Membuat kartu inventaris dan menempatkan di masing-masing < 60% ruang 61-80%
ruangan ruang

2. Melaksanakan up dating daftar inventaris alat < 3 kali/tahun 4-6 kali/tahun

3. Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat di setiap unit Ya, beberapa Ya, sebagian
pelayanan unit besar

4. Membuat kartu stok untuk setiap jenis obat.bahan di gudang Ya, beberapa Ya, sebagian
secara rutin item obat item obat
 5. Menerapkan FIFO dan FEFO Ya, beberapa Ya, sebagian

item obat item obat

III MANAJEMEN KEUANGAN

1. Membuat catatan bulanan uang masuk-keluar dalam buku kas Ya, tidak Ya, setiap
tentu tiga bulan

2. Kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan keuangan secara Ya, tidak Ya, setiap
berkala tentu tiga bulan

3. Bendahara telah Melakukan transaksi pengeluaran sesuai Ya, Ya, setiap

dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA tidak tentu tiga bulan

4. Bendahara telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Ya, Ya, setiap

secara rutin tiap bulan tidak tentu tiga bulan

5. Bendahara telah melengkapi SPJ dengan bukti yang sah Ya, tidak Ya, setiap
tentu tiga bulan

6. Bendahara telah melakukan pertanggungjawaban penerimaan Ya, Ya, setiap

maupun pengeluaran tepat waktu tidak tentu tiga bulan

7. Bendahara telah melaksanakan penatausahaan keuangan Ya, Ya, setiap

dengan mencatat setiap transaksi-transaksi dalam buku tidak tentu tiga bulan
administrasi keuangan

IV MANAJEMEN KETENAGAAN

1. Membuat daftar/catatan kepegawaian petugas Ada, Ada,

beberapa sebagian
pegawai besar
pegawai

2. Membuat uraian tugas dan tanggung jawab setiap petugas Ada, Ada,
beberapa sebagian
petugas besar
petugas

3. Membuat rencana kerja bulanan bagi setiap petugas sesuai Ada, Ada,
dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab beberapa sebagian
petugas besar
petugas
4. Membuat penilaian SKP tepat waktu Ada, Ada,
beberapa sebagian
petugas besar
petugas

NIILAI MANAJEMEN : BAIK ( 8,60)

SKALA 3
NILAI = 10

8.6
7.86

Semuanya 10
100%

Ya, 10
seluruhnya
ada analisa
Ya, terinci 10
semuanya

9-12
kali/tahun 4

4 kali/tahun 4

10-12 kali/ 7
tahun

9-12 kali/ 10
tahun
55
8.8

81-100% 10
ruang

Tiap bulan 4

Ya, 10
seluruhnya

Ya, seluruh 10
item obat
Ya, seluruh

item obat 10
44

10

Ya, setiap 10
bulan

Ya, setiap 10
bulan

Ya, 10
setiap bulan

Ya, 10
setiap bulan

Ya, setiap 10
bulan

Ya, 10
setiap bulan

Ya, 10
setiap bulan

70

7.75
Ada, semua

pegawai 7

Ada, semua

petugas 10

Ada, semua 4
petugas
Ada, semua 10
petugas

31
C.Penilaian Mutu Pelayanan
Skala 3 Skala 2
No JENIS KEGIATAN Nilai 10 Nilai 7
1 Drop out pelayanan ANC (K1-K4) < 10% 11-20%
2 Persalinan oleh tenaga kesehatan > 80% 70-80%
3 Penanganan komplikasi obstetri / resiko tinggi > 5% 4-4,9%
4 Error Rate pemeriksaan BTA < 5% 6-10%
5 Kepatuhan terhadap standar ANC > 81-100% 51-80%
6 Kepatuhan terhadap standar pemeriksaan TB Paru > 81-100% 51-80%
7 > 81-100% 51-80%
Tingkat Kepuasan pasien terhadap pelayanan puskesmas
Rata-rata nilai
Skala 1 Tingkat
Nilai 4 Nilai Kinerja
> 20% 10 Baik
< 70% 10 Baik
< 4% 10 Baik
> 10% 10 Baik
< 50% 10 Baik
< 50% 10 Baik
< 50% 7 Sedang

9.571 Baik
No Tgl. Kegiatan Kegiatan
1. 8/1/2016 Pemantauan prosedur
penggunaan APD

2. 8/1/2016 Pemantauan ketepatan

identifikasi di ruang
pendaftaran

3. 8/1/2016 Pemantauan pelaksanaan

komunikasi yang efektif
dalam pelayanan

4. 8/1/2016 Pemantauan pelaksanaan

ketepatan pemberiaan
obat

5. 8/1/2016 Pemantauan kepatuhan

standar operasional
prosedur di ruang PONED

6. 8/1/2016 Pemantaun tidak

terjadinya pasien jatuh

7. 8/1/2016 Pemantauan prosedur cuci

tangan
7. 8/1/2016 Pemantauan prosedur cuci
tangan
 Hasil Kegiatan Masalah
Melakukan pemantauan prosedur penggunaan Belum memenuhi
APD dengan hasil : target yang telah
1. Ruang UGD capaian 60 % di tetapkan
2. Ruang rawat inap capaian 40 %

3. Kesehatan gigi dan mulut capaian 100 %

4. Ruang IMS capaian 100 %
5. Ruang KIA capaian 30 %
6. Ruang Poned capaian 100 %

7. Ruang Laboratorium capaian 100 %

Total Capaian 75,7 %
Melakukan pemantauan ketepatan identifikasi di Belum memenuhi
ruang pendaftaran dengan hasil capaian 90 % target yang telah
di tetapkan

Melakukan pelaksanaan komunikasi yang efektif Belum memenuhi

dalam pelayanan dengan hasil capaian 83,87% target yang telah
di tetapkan

Melakukan pemantauan pelaksanaan ketepatan Belum memenuhi

pemberiaan obat dengan hasil capaian 70 % target yang telah
di tetapkan

Kurangnya
sosialisasi
pengisian buku
indikator
Melakukan pemantauan kepatuhan standar Target belum
operasional prosedur di ruang PONED dengan tercapai
capaian 95 %

Melakukan pemantauan keamanan lingkungan Target tercapai

pasien

Melakukan pemantauan prosedur cuci tangan di Belum memenuhi

semua unit pelayanan dengan hasil : target yang
1. Ruang UGD capaian 70 % sudah di
tetapkan
 Belum memenuhi
target yang
sudah di
2. Rawat inap capaian 19 % tetapkan

3. Kesehatan gigi dan mulut capaian 100 %

4. Ruang IMS capaian 100 %
5. Ruang KIA capaian 30 %
6. Ruang PONED capaian 100 %
7. Ruang TB capaian 40 %
8. Ruang Periksaan umum 15 %
9. Ruang Farmasi capaian 0 %
10. Ruang MTBS capaian 0 %
11. Ruang Laboratorium capaian
100%
Total capaian 52,1 %
 Hasil Evaluasi Tindak Lanjut
1. Ruang UGD capaian 60 % Meningkatkan kepatuhan
prosedur penggunaan
2. Ruang rawat inap capaian 40 % APD di semua unit
3. Kesehatan gigi dan mulut capaian 100 pelayanan
%
4. Ruang IMS capaian 100 %
5. Ruang KIA capaian 30 %
6. Ruang Poned capaian 100 %

7. Ruang Laboratorium capaian 100 %

Total Capaian 75,7 %

Ketepatan identifikasi di ruang pendaftaran Meningkatkan ketepatan

adalah 90 % identifikasi di ruang
pendaftaran

Pelaksanaan komunikasi yang efektif Meningkatkan

dalam pelayanan adalah 83,87 %
Ketepatan pemberiaan obat di ruang
farmasi adalah 70 %
pelaksanaan komunikasi
yang efektif dalam
pelayanan terutama untuk
ruang farmasi dan ruang
laboratorium
Meningkatkan ketepatan
obat di ruang farmasi

Kepatuhan standar operasional prosedur Meningkatkan kepatuhan

di ruang PONED mencapai 95 % standar operasional
prosedur di ruang PONED
adalah 95 %
Tidak di temukan pasien jatuh selama juli Meminimalisasi resiko
2016 terjadinya pasienkeamanan
1. Mengawasi jatuh
lingkungan
2. Memasangpuskesmas
pegangan
pada
3. tangga lapisan
Memasang
1. Ruang UGD capaian 70 % Meningkatansetiap
karet pada kepatuhan
prosedur cuci tangan
2. Rawat inap capaian 19 % kepada semua petugas
 Meningkatan kepatuhan
prosedur cuci tangan
kepada semua petugas
3. Pemeriksaan gigi dan mulut capaian
100 %
4. Ruang IMS capaian 100 %
5. Ruang KIA capaian 30 %
6. Ruang PONED capaian 100 %
7. Ruang TB capaian 40 %
8. Ruang Periksaan umum 15 %
9. Ruang Farmasi capaian 0 %
10. Ruang MTBS capaian 0 %
11. Ruang Laboratorium capaian
100%
Total capaian 52,1 %
 Rencana Tindak Target
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
1 SK dan Pedoman SK dan Pedoman Angger mendistribusikan 9/14/2016
belum ada belum di distribusikan

Rencana Tindak Target

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
2 Belum ada tindak belum ditempel di Anisa Teti ditempel di papan 9/13/2016
lanjut sebagai papan informasi informasi
tanggapan terhadap
keluhan dan umpan
balik SKP

3 belum ada evaluasi belum ditempel di Anisa Teti ditempel di papan 9/13/2016
terhadap tindak papan informasi informasi
lanjut SKP
Rencana Tindak Target
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
4 belum ada Asih,Angger membuat bener 9/14/2016
peraturan internal peratauran internal
Rencana Tindak Target
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
5 belum ada Ayu dilakukan 9/14/2016
penyuluhan penyuluhan di
kesehatan kepada dalam gedung
pasien/keluarga
pasien mencakup
informasi penyakit,
penggunaan obat,
aspek etika di
puskesmas dan
PHBS PROMKES

Rencana Tindak Target

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
6 belum ada obat obat2 emergensi dita menyediakan obat2 9/14/2016
emergensi belum tersedia emergensi

Rencana Tindak Target

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
7 Ruangan belum dr Ela ruang diberesi... 9/14/2016
siap STERILISASI
8 belum ada bukti dr Ela membuat jadwal, 9/14/2016
kegiatan sterilisasi sop disimpan atau
ditempel dll

Rencana Tindak Target

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
9 Meja pendaftaran masih dr Hendro beli meja 10/20/2016
Pendaftaran/counte loket belum counter
r pendaftaran
10 belum ada ruang masih jadi satu dr Hendro dipisah antara loket 10/20/2016
khusus untuk rekam dengan pendaftaran pendaftaran dan
medis tempat
penyimpanan
rekam medis
11 belum dilakukan belum ada dr Hendro mengusulkan 10/14/2016
kalibrasi peralatan pelaksanaan kalibrasi Harjito kalibrasi ke DKK
alat2 yang harus
dikalibrasi
Rencana Tindak Target
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
12 ruang laktasi belum belum ada waskom Ifnu mengadakan 9/13/2016
memenuhi waslap dll
persyaratan untuk
sarana dan
prasarana
13 belum ada bukti belum ada bukti2 Ifnu, menyusun bukti gizi 12 okt,
inovasi inovasi dalam nurani, inovasi dalam kesling 31
perbaikan program Kusmiyati perbaikan program okt,
maupun pelayanan di puskesmas, kia 16 sep
puskesmas

Rencana Tindak Target

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
14 belum ada upaya Jumali menempelkan 9/14/2016
untuk mengatasi pemebritahuan
atau membatasi untuk orang2 yang
hambatan bahasa, beda bahasa
budaya, kebiasaan budaya dan yang
PENDAFTARAN berkebutuhan
khusus untuk
didampingi

15 belum ada strecer Jumali dibuat strecer 9/14/2016

PENDAFTARAN

Rencana Tindak Target

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
16 belum ada leaflet, belum dibuat leaflet Kusmiyati membuat leflet 9/14/2016
spanduk informasi dan spanduk
tentang program
KIA/KB, imunisasi
17 belum ada belum ada Kusmiyati membuat 9/14/2016
dokumentasi dan dokumentasi dan dokumentasi dan
tindak lanjut tindak lanjut TL, Kurang foto
pembinaan program
KIA/KB
18 belum ada daftar daftar hadir dan Kusmiyati menyusun rekam 9/14/2016
hadir, notulen notulen belum ada implementasi yang
dalam acara dokumentasi dibutuhkan
penyuluhan kelas
ibu hamil dan kelas
balita,posyandu
 Rencana Tindak Target
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
19 belum ada kontrak indikator kinerja dan Nurani F Mou Rs sudah, Bu 9/14/2016
perjanjian dengan bukti tindak lanjut Kusen sudah,
pihak ketiga hasil monitoring dan medivest sudah,
jadwal belum dibuat mediko labora
sudah, mou lss SD
locondong, Mou
Pembuangan
sampah organik an
oranik,
20 belum ada belum ada Nurani F membuat 9/30/2016
dokumentasi hasil dokumetasi hasil dokumentasi,
identifikasi umpan umpan balik dari kurang pemicuan
balik analisis dan program kesling STBM
tindak lanjut dari
program kesling

21 pelaksanaan pelaksanaan belum Nurani F meningkatkan 9/14/2016

program kesling sesuai SOP kepatuhan SOP,
belum sesuai belum adanya
dengan SOP pengelohan limbah
medis cair,
22 inovasi dalam Nurani F direncanakan,
pelaksanaan dilaksanakan,
kegiatan UKM dievaluasi dan
dikomunikasikan
kepada linprog
linsek dan dkk

23 belum Nurani F melakukan

melaksanakan monitoring dan
monitoring membahas hasil
pembahasan monitoring prog
terhadap hasil UKM
monitoring oleh
kapus, pj UKM dan
pelaksana prog
UKM

24 PJ UKM belum Nurani F 9/14/2016

melaksanakan
evaluasi kaji
banding
25 PJ UKM belum Nurani F 9/14/2016
melakukan evaluasi
terhadap perbaikan
kinerja seelah
dilakukan kaji
banding

26 Pemegang program belum ada bukti Nurani F melakukan

belum melakukan pelaksanaan Angger kegiatan inovasi
kegiatan inovasi dan
PPP mendokumentasika
n bukti
pelaksanaan,

Rencana Tindak Target

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
27 Belum ada laporan, Penanggung membuat laporan 9/13/2016
RTL untuk kaji jawab bab dan RTL kaji
banding 3,6,9 banding
28 pengisian RM paraf dan nama Penanggung membuat RM yang 9/14/2016
belum lengkap terang pemeriksa Jawab lengkap/sesuai
belum ada, identitas Setiap Unit standar
pasien belum lengkap

29 belum ada SIP dan belum semua di Penanggung mengkopi STR/SIP 9/13/2016
STR di masing2 unit simpan di unit Jawab dan menata di
Setiap Unit masing2 unit yang
membutuhkan

Rencana Tindak Target

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
30 kulkas belum ada kulkas di gudang / Puska mengusulkan 10/20/2016
ruang farmasi untuk pengadaan kulkas
penyimpanan suppo ke BLUD
obat lain belum ada
31 belum ada tanda Puska,Ilham membuat tanda2
untuk atau penunjuk arah
mempermudah
/penunjuk arah ke
puskesmas PPP

Rencana Tindak Target

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
32 belum ada masker Petugas TB belum Sardimin Pengadaan/ 9/13/2016
khusus untuk memakai masker pengusulan ke
petugas TB khusus dinas kesehatan
33 SOP belum ada Sardimin membuat sop 9/14/2016
TBC
34 Data/poster dinding Sardimin membuat 9/14/2016
belum ada TBC Data/poster dinding
belum ada
 Rencana Tindak Target
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
35 belum ada daftar Siti M memasang daftar 9/14/2016
kasus-kasus gawat kasus-kasus gawat
darurat/beresiko darurat/beresiko
tinggi yang biasa tinggi yang biasa
ditangani UGD ditangani

36 ruangan belum siap Siti Musdiyati ruangan diberesi 9/14/2016

IMS Sri
handayani

37 belum ada bukti Siti Musdiyati membuat sop, 9/14/2016

kegiatan ims IMS Sri mengumpulkan
handayani dokumen2 kegiatan
ims
38 belum ada SOP SOP belum dibuat Siti menyusun SOP 9/14/2016
untuk setiap Teguh
pemegang program Sardimin
P2
Rencana Tindak Target
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
39 Ruangan belum di Sri ruang 9/14/2016
seting MTBS Handayani diberesi...ditempel
poster2...grafik2..dll

40 bukti2 kegiatan Sri mengumpulkan 9/14/2016

belum ada MTBS Handayani dokumen2 kegiatan
andreantoro mtbs
sri sundari
Karmiati
41 sop dan dokumen2 Sri membuat sop 9/14/2016
penunjang belum Handayani
ada MTBS andreantoro
sri sundari
Karmiati

Rencana Tindak Target

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
42 sarana dan Sunarti wc duduk, 9/14/2016
prasarana untuk pegangan
lansia dan pasien2 tangan,kursi roda,
dengan disabilitas
43 belum ada Sunarti 9/14/2016
perbedaan Kuntoso
perlakuan antara
pasien lansia dan
pasien umum

Rencana Tindak Target

TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
44 belum ada SOP sop penerimaan, Susi membuat SOP 9/14/2016
untuk pengelola pemeliharaan, Badriyah yang belum ada
barang pendistribusian belum Asih S
dibuat
Rencana Tindak Target
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
45 home visite untuk belum ada bukti Teguh bukti home visite, 9/14/2016
program P2 belum dilakukannya home Sardimin yang belum :
dilaksanakan visite untuk program ispa,diare
P2
Rencana Tindak Target
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
46 APD belum belum digunakan Umi R ( beli monitoring 9/13/2016
digunakan APD untuk tisu ) penggunaan APD,
memeriksa pasien di Risun penyediaan APD
Unit Pelayanan (wastafel) tiap unit, tissue
Umum khusus cuci
tangan,wastafel TB
 Rencana Tindak Target
TEMUAN Ketidaksesuaian P. Jawab
lanjut Selesai
46 APD belum belum digunakan Umi R ( beli monitoring 9/13/2016
digunakan APD untuk tisu ) penggunaan APD,
memeriksa pasien di Risun penyediaan APD
Unit Pelayanan (wastafel) tiap unit, tissue
Umum khusus cuci
tangan,wastafel TB