KELOMPOK 11

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal: 21 Februari 2017

No UraianKetidakSesuaian/ Bukti-bukti Objektif Ketidak sesuaian Standar/Kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target
Masalah terhadap yang digunakan (ischikawa) Perbaikan ( Pencegahan Waktu
Standar/Instrumen telah terjadi) (belum Penyelesaian
terjadi)
1. SK Penetapan Jenis SK Penetapan Jenis 8.1.1.1 Standar EP Petugas dan Agar dibuat Dibuat 3 hari
Pelayanan Laboratorium Pelayanan Akreditasi masyarakat tidak SK Penetapan Pengumuman 24 Feb 2017
tidak ada Laboratorium tidak Puskesmas mengetahui jenis- Jenis tertulis jenis- sdh ada
ada jenis Pelayanan jenis
pemeriksaan Laboratorium Pelayanan
laboratorium Laboratorium
yang dapat di Puskesmas
dilakukan di yg di
Puskesmas tandatangani
Ka Pusk
2. SOP Pemeriksaan SOP Pemeriksaan 8.1.1.1 Standar EP Petugas tidak Agar dibuat Sementara 3 hari
Laboratorium tidak Ada Laboratorium tidak Akreditasi paham SOP dibuat
Ada Puskesmas Pemeriksaan langkah kerja
Laboratorium pemeriksaan
Laboratorium
3. Ditemukan Reagen Reagen 8.1.2.10 Standar EP - Petugas Lab Agar dibuat Reagen 6 hari
Pemeriksaan BTA Pemeriksaan BTA Akreditasi tidak patuh SOP disimpan dan
Kadaluarsa Kadaluarsa .. botol Puskesmas terhadap Pengelolaan dikeluarkan
tgl ED .... pengelolaan Reagen dengan
reagen dengan sistem FIFO
sistem FIFO
4. Reagen diletakkan di Reagen diletakkan 8.1.5.3 Standar EP Petugas Agar dibuat Reagen 3 hari
Lantai di Lantai .... botol Akreditasi Laboratoratorium SOP dipindahkan
Puskesmas tidak memiliki Penyimpanan ke lemari
budaya kerja yg dan distribusi
baik Reagen
5. SK Penetapan Rentang SK Penetapan 8.1.6.1 Standar EP Petugas tidak Agar dibuat 3 hari
Nilai Hasil Laboratorium Rentang Nilai Hasil Akreditasi paham dan SK Penetapan
tidak ada Laboratorium tidak Puskesmas Pembinaan dari Rentang Nilai
ada Kepala Hasil
Puskesmas dan PJ Laboratorium
Mutu tidak ada
6. SK Indikator Kinerja SK Indikator Kinerja 8.1.3.1 Standar EP Petugas tidak Agar dibuat 3 hari
pelayanan Laboratorium pelayanan 8.1.3.2 Akreditasi paham SK Indikator
tidak ada Laboratorium tidak Puskesmas Kinerja
ada pelayanan
Laboratorium
7. Bukti Pelaksaan Kalibrasi Surat Keterangan 8.1.7.2 Standar EP Petugas tidak
tidak ada Hasil Kalibrasi tidak Akreditasi paham
ada Puskesmas Tidak ada dana
kalibrasi
8. Identitas Spesimen tidak Label Identitas 8.1.2.1 Standar EP Petugas tidak
ada Spesimen tidak ada Akreditasi paham dan tidak
Puskesmas ada pembinaan
dari Kepala
Puskesmas

Auditor Auditee

.
 Form Ringkasan Temuan Audit
No dok::
dan Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:

Unit Yang Diperiksa:

Tanggal pemeriksaan:

No Uraian Ketidak Bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target

sesuaian bukti sesuaian Kriteria perbaikan pencegah Waktu
objektif thd yang an penyelesa
standar/ins digunaka ian
tr n

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------