Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program UNIT: RUANG

FARMASI
Kriteria Audit Menilai SOP Penyimpanan Obat

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
- Belum ada - Lemari yang sesuai standar untuk menyimpan obat Wawancara
lemari khusus belum tersedia namun sudah diusulkan Periksa
dan terkunci dokumen/chekl
untuk ist
menyimpan obat
narkotika dan
psikotropika
Bagian 2

Analisis Akar Permasalahan :

- Petugas sudah mengusulkan lemari khusus untuk menyimpan obat psikotropika dan narkotika
tersebut namun belum terealisasi.

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Mengusulkan Lemari khusus tersebut ke Aset Puskesmas.

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

- Mengoptimalkan KIR (Kartu Inventaris Ruangan) di Ruang Farmasi.

Unit kerja: Ruang Farmasi Auditor Tim 1 Audit

- Ni Luh Heppy Puspita - Apt. Ketut
Sari, S.KM Juniarta,
- Ni Nym Partini S.Farm
A.Md.Keb
Tanggal: 15 Maret 2023
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

- Akan Di lakukan Monitoring kembali pada Bulan Juni 2023

Sudah di verifikasi
Kepala Puskesmas Koordinator Tim Audit Internal
Puskesmas Kubutambahan I

dr. Putu Yoni Utami drg.Ni Luh Putu Eka Ginarti

NIP. 19800324 200904 2 004 NIP. 19850312 201412 2 001