Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Penilaian Kinerja Pelayanan Farmasi UNIT: FARMASI

Kriteria Audit Standar Akreditasi dan Survey Kepuasan Pasien

Bagian 1 : Rincian ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
1. Petugas yang melakukan pelayanan 1. Belum ada surat pendelegasian kepada tenaga 1. Observasi
farmasi tidak sesuai standar perawat atau bidan yang membantu di pelayanan 2. Wawancara
2. Pendingin ruangan/AC dimatikan farmasi 3. Melihat dokumen dan rekaman yang ada
ketika pelayanan selesai 2. Suhu ruangan farmasi tidak sesuai ketentuan 4. Simulasi/praktek
3. Waktu tunggu obat racikan tidak
sesuai ketentuan 3. Pemberian obat racikan tidak sesuai standar

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan:
1. Belum ada surat pendelegasian kepada tenaga perawat atau bidan yang membantu di pelayanan farmasi karena masih dalam proses pembuatan
2. Suhu ruangan farmasi tidak sesuai ketentuan karena pendingin ruangan atau AC dimatikan Ketika jam pelayanan sudah selesai mengakibatkan suhu
ruangan obat menjadi tidak stabil.
3. Pemberian obat racikan tidak sesuai standar karena alat blender obat sudah tidak berfungsi dengan baik lagi sehingga menghambat proses peracikan
atau puyer.
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:
1. Pembuatan surat pendelegasian kepada tenaga perawat yang melakukan pelayanan farmasi (4 hari)
2. AC tidak dimatikan agar suhu ruangan farmasi tetap stabil (1 hari)
 3. Penanggung Jawab farmasi mengajukan untuk Pengadaan blender obat racikan (2 bulan)

Tindakan pencegahan
1. Memastikan petugas yang melakukan pelayanan sudah dilengkapi dengan surat pendelegasian
2. Memastikan suhu kamar obat tetap stabil
3. Memastikan alat atau sarana di ruang farmasi berfungsi dengan baik
Unit kerja: Tim Audit Internal Auditee:
Farmasi 1. dr. Julia Anastasia 1. Rika Jayanti Putri, S.Farm,Apt
2. Yuli Rini Ekawati, Amd. Keb 2. Sri Ulina Tarigan
3. Riabrina Sarmauli S, SST 3. Nilam Elvi Susanti, AMK
Tanggal : 07 – 09 Februari 2023
Bagian 3 : Verifikasi Tim Audit Internal tentang rencana kegiatan
1. Kegiatan audit internal untuk unit farmasi berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
2. Melakukan monitoring lebih lanjut terhadap kepatuhan SOP di farmasi
 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut per tanggal : 14 Februari 2023

No Uraian Ketidak Analisis Rencana Tindak Lanjut Target Waktu Penanggung Waktu Status
sesuaian/Masalah ketidaksesuaian/masalah Penyelesaian Jawab Pelaksanaan Penyelesaian
Tindak Lanjut
1. Petugas yang Belum ada surat Pembuatan surat 4 hari Rika 14 – 15 Selesai
Februari 2023
melakukan pelayanan pendelegasian kepada tenaga pendelegasian kepada
farmasi tidak sesuai perawat atau bidan yang tenaga perawat yang
standar membantu di pelayanan melakukan pelayanan
farmasi karena masih belum farmasi.
ditunjuk petugas yang tetap
sebagai pelimpahan
wewenang.

2. Pendingin ruangan/AC Suhu ruangan farmasi tidak AC tidak dimatikan agar 1 hari Rika 14 februari Selesai
2023
dimatikan ketika sesuai ketentuan karena suhu ruangan farmasi
pelayanan selesai pendingin ruangan atau AC tetap stabil
dimatikan Ketika jam
pelayanan sudah selesai
mengakibatkan suhu ruangan
obat menjadi tidak stabil.

3. Waktu tunggu obat Pemberian obat racikan tidak Penanggung Jawab 2 bulan Rika 14 - 13 April Tindak lanjut
racikan tidak sesuai 2023 belum
sesuai standar karena alat farmasi mengajukan
 ketentuan blender obat sudah tidak untuk Pengadaan blender terlaksana.
18 April – 30 juli Rencana
berfungsi dengan baik lagi obat racikan
2023 tindak lanjut
sehingga menghambat proses diperpanjang.
peracikan atau puyer.
Tim Audit Internal Auditee

dr. Julia Anastasia

Yuli Rini Ekawati,AMd.Keb Rika Jayanti Putri
Riabrina Sarmauli S,SST