TINDAKAN KOREKTIF No. Dukumen :800/097/1/EP3.1.6/2016 S No. Revisi_—~_: PUSKESMAS KUBUTAMBAHAN | Drg. I Nengah Supaya NIP: 196312312000031059 Pengertian 2. Rekomendasi Tindakan Perbaikan (RTP) dikeluarkan melalui 7. Tindakan “perbsikan adalah tindakan untuk memperbaiki masalah yang timbul saat ini dan langsung dilakukan tindakan unluk mencegah ager tak berlang d masa yang akan fatang. proses berikut ini : + Rapat Tinjauan Manajemen + Keluhan Pelanggan + Usulan dari Kepala Puskesmas Koordinator sub unit » _Rekomendasi_audit dari Internal Audit. Tujuan ‘Sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan korektif dan preventif Kebijakan ‘SK Kepala Puskesmas Kubutambahan I, No. B7O/097//EP3.1.1/2016 Tentang Tim Akreditasi Puskesmas Referensi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas. Prosedur 1, Analisa data. 2. Hasil analisa masalah yang sudah terjadi. 3. Laporan analisis 4. Identifixasi ketidaksesuaian 5. Hasil identifikasi 6. Laporan ketidaksesuaian dan menelitilaporan tersebut. 7. Rekomendasi tindakan perbaiakan 8. Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan 9. Auditor internal memonitor perkembangan tindakan perbaikan 10. Menginformasikan hasil tindakan perbaikan 44. Melakukan verifikasi perbaikan dan pencegahan 412. Menyerahkan laporan RTP kepada Wakil Manajemen 13. Mendokumentasikan RTP 44. Menerima dan Mendokumentasikan RTP yang telah disetujui oleh Wakil Mnaajemen. Langkah- langkah Tindakan perbaikan dimulai dari proses analisa data Hasil analisa data juga memuat masalah yang sudah terjadi. Hasil analisa data dilaporkan ke Wakil Manajemen. Tindakan perbaikan dimulai dari identifikasi ketidaksesuaian oleh Koordinator Unit / Bagian. Hasil identifikasi dituangkan dalam laporan ketidaksesuaian. Penanggung jawab Pokja menerima masukan dari hasil analisa data dan laporan ketidaksesuaian dan meneliti laporan tersebut 7. Penanggung jawab Pokja bersama Wakil Manajemen membuat rekomendasi tindakan perbaiakan_ dan pencegahan menggunakan Formulir Rekomendasi Tindakan Perbaikan / Form RTP. 8. Koordinator Sub Unit / Bagian yang terkait melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan RTP. 9. Auditor internal _memonitor__perkembangan__tindakan Peps On Scanned with CamScannerTINDAKAN KOREKTIF No. Dukumen :800/097//EP3.1.6/2016 Dre. | Nengah Supaya NIP: 196312312000031059 PUSKESMAS KUBUTAMBAHAN | perbaikan dan pencegahan yang dilakukan . 10.Koordinator Sub Unit / Bagian menginformasikan hasil tindakan perbaikan dan kepada Auditor Intemal dengan mengembalikan formulir RTP yang sudah diisi untuk dilakukan verifikasi. 11.Auditor Internal melakukan verifikasi_perbaikan dan pencegahan yang dilakukan Koordinator Sub Unit / Bagian. Bila sesuai / efektif,Auditor Internal menutup laporan RTP dan menandatangani RTP tersebut. 12.Auditor internal menyerahkan laporan RTP kepada Wakil Manajemen bila hasil tindakan dianggap belum efektif, maka Wakil Manajemen melapor kepada Kepala Puskesmas dan digunakan sebagai masukan untuk Tinjauan Manajemen. 43.Auditor Internal mendokumentasikan RTP yang asli dan mengirimkan salianan RTP yang sudah ditandatangani kepada Koordinator Unit / Bagian terkait 44.Koordinator Unit —/ ~—-Bagian—menerima_—_ dan Mendokumentasikan RTP yang telah disetujui oleh Wakil Mnaajemen. Bagan Alir MASALAH YANG TERIAD! PELAPORAN ANALISA LAP KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN ¥ TINDAKAN PERBAIKAN MONITOR PERKEMBANGAN VERIFIKAS! PERBAIKAN MENGINFORMASIKAN HASIL ¥ MENYERAHKAN LAPORAN MENGIRIMKAN SALINAN PENDOKUMENTASIAN ss ‘Scanned with CamScannerTINDAKAN KOREKTIF No, Dukumen = 800/097//EP3.1.6/2016 No. Revist (Org. INengah Supaya PUSKESMAS NIP: KUBUTAMBAHAN | 196312312000031059 Har-hal yang 1. Analisa diperhatikan 2. Verifikasi 3. Pendokumentasian 4. Pencatatan dan pelaporan Unit terkait * Pokja Admen = Pokja UKM + Pokja UKP Dukumen terkait |= Rekaman historis NO] Yang dubah Tsi perubahan Tanggal mull diberiakukan Scanned with CamScanner