Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program Unit:Aset

Menilai SOP Penyimpanan Barang
Kriteria Audit

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
-Tidak Semua barang -Gudang Penyimpanan barang logistik terlalu kecil Wawancara
yang di terima di sehingga tidak bisa memuat semua barang.
masukan ke Gudang
Logistik

Bagian 2

Analisis Akar Permasalahan :

-Petugas sudah mengusulkan tambahan tempat untuk gudang hanya saja ruangan belum bisa terkelola
dengan baik untuk penataan.

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Mengkoordinasikan dengan Kapus untuk Penataan ruangan yang di setujui untuk tambahan
Gudang.

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

- Pengelolaan Tata Ruangan lebih Efesien

Unit kerja: Aset Auditor Tim 2 Audit

- Putu Ayu Ruslinda - Putu Eka
Kartika.D,S.Gz Swari,A.Md Kl
- Ni Luh
Yudiastari,A.Md
Keb
Tanggal: 14 Maret 2023
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
Akan dilakukan Monitoring kembali di bulan Juni 2023

Kepala Puskesmas Koordinator Tim Audit Internal

Puskesmas Kubutambahan I

dr. Putu Yoni Utami drg.Ni Luh Putu Eka Ginarti

NIP. 19800324 200904 2 004 NIP. 19850312 201412 2 001
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program Unit:Aset

Kriteria Audit Menilai SOP Pengamanan Fisik BMD(Barang Milik Daerah)

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

-Ada sebagian unit yang -Ada beberapa barang yang sering Berubah-ubah terutama -Wawancara
tidak ada KIR dan Kursi yang tidak bisa di buatkan KIR karena tidak kesesuaian
pemasangan label pada dgn jadwal Pembuatan KIB.
barang peralatan dan
mesin.
Bagian 2

Analisis Akar Permasalahan :

- Barang-barang di setiap Ruangan sering berpindah-pindah ke ruangan lain tanpa sepengetahuan Petugas
Barang.

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Menghimbau Penanggung Jawab ruangan agar tidak memperbolehkan petugas dari ruangan lain
memindahkan barang tanpa sepengetahuan petugas pengurus barang.

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

- Di setiap Ruangan agar lebih displin dan bertanggung jawab terhadap barang untuk tidak diperbolehkan
berpindah ke ruangan lain agar tidak membinggungkan petugas dalam pembuatan KIR.

Unit kerja: Aset Auditor Tim 2 Audit

- Putu Ayu Ruslinda - Putu Eka
Kartika.D,S.Gz Swari,A.Md Kl
- Ni Luh Yudiastari,A.Md
Keb

Tanggal: 14 Maret 2023

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
Akan di Lakukan Monitoring Kembali di Bulan Juni 2023

Kepala Puskesmas Koordinator Tim Audit Internal

Puskesmas Kubutambahan I

dr. Putu Yoni Utami drg.Ni Luh Putu Eka Ginarti

NIP. 19800324 200904 2 004 NIP. 19850312 201412 2 001