PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS KESEHATAN
BLUD PUSKESMAS CIJULANG
Jln. Bandara Nusawiru RT 0023/RW 005 Desa Kondangjajar
Kec. Cijulang Kab. Pangandaran Kode Pos 46394
Tlp. (0265) 633189
Email: puskesmascijulang@gmail.com

Instrumen audit
Nama unit yang di audit : Ruang TU
Auditor : Lina Risnawati,AMK
Waktu pelaksanaan : 5 Januari 2022
Instrumen audit : Daftar wawancara
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi
Lapangan Audit Audit
Masa berlaku Apakah ada Ada Masih ada Pengajuan STR
STR karyawan yang karyawan dari 6 bulan
masa berlaku yang masa sebelum masa
STR nya akan berlakunya berlaku STR
atau telah habis? STR telah habis dan adanya
1 habis pemberitahuan
kepada karyawan
terkait yang masa
STR nya akan
habis

Mengetahui, Cijulang,5/1/2021

Ketua Tim Audit Internal : Audite : Auditor :

Dr. Fiqri Fahrurozia Rizky Eka Nurhidayanti, Str. Keb Lina Risnawati,AMK
NIP. 19910207 201903 1 009 NIP: 19850829 202012 2 001
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIJULANG
Jln. Bandara Nusawiru RT 0023/RW 005 Desa Kondangjajar
Kec. Cijulang Kab. Pangandaran Kode Pos 46394
Tlp. (0265) 633189
Email: puskesmascijulang@gmail.com

Instrumen audit
Nama unit yang di audit : Ruang TU
Auditor : Tisa Yusni, S. Kep., Ners
Waktu pelaksanaan : 3 Januari 2022
Instrumen audit : Daftar wawancara
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi
Lapangan Audit
1. Rotasi Apakah ada Ada Banyak Perlu adanya
Pemegang permasalahan karyawan yang pemegang
program terkait pemegang/ mengundurkan program baru
penanggungjawab diri
program?

Mengetahui, Cijulang,3/1/2022

Ketua Tim Audit Internal : Audite : Auditor :

Dr. Fiqri Fahrurozia Rizky Enung Nursilah, AM.Keb Tisa Yusni, S. Kep., Ners
NIP. 19910207 201903 1 009 19920122 202012 2 002
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIJULANG
Jln. Bandara Nusawiru RT 0023/RW 005 Desa Kondangjajar
Kec. Cijulang Kab. Pangandaran Kode Pos 46394
Tlp. (0265) 633189
Email: puskesmascijulang@gmail.com

Instrumen audit
Nama unit yang di audit : Ruang TU
Auditor : Santi Nurfauziah,apt
Waktu pelaksanaan : 3 Febuari 2022
Instrumen audit : Daftar wawancara
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi
Lapangan Audit
1. Kelengkapan Apakah ada daftar Belum ada Belum adanya Membuat daftar
Dokumen tilik kelengkapan daftar tilik tilik
Kepegawaian dokumen kelengkapan kelengkapan
kepegawaian dokumen dokumen
kepegawaian kepegawaian
2. Apakah seluruh Belum Banyak Perlu adanya
karyawan sudah karyawan yang pengecekan
melengkapi belum dokumen
dokumen melengkapi
kepegawaian dokumen
kepegawaian

Mengetahui, Cijulang,3/2/2022

Ketua Tim Audit Internal : Audite : Auditor :

Dr. Fiqri Fahrurozia Rizky Enung Nursilah, AM.Keb Santi Nurfauziah, Apt
NIP. 19910207 201903 1 009 19930625 201903 2 021
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIJULANG
Jln. Bandara Nusawiru RT 0023/RW 005 Desa Kondangjajar
Kec. Cijulang Kab. Pangandaran Kode Pos 46394
Tlp. (0265) 633189
Email: puskesmascijulang@gmail.com

Instrumen audit
Nama unit yang di audit : Ruang TU
Auditor : Lina Risnawati,AMK
Waktu pelaksanaan : 7 April 2022
Instrumen audit : Daftar wawancara
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi
Lapangan Audit
1. Absensi Apel Apakah karyawan Tidak Tidak adanya Membuat
mengikuti apel absensi apel absensi apel
pagi dan sore?

Mengetahui, Cijulang,07/4/2022

Ketua Tim Audit Internal : Audite : Auditor :

Dr. Fiqri Fahrurozia Rizky Enung Nursilah, AM.Keb Lina Risnawati,AMK

NIP. 19910207 201903 1 009 NIP: 19850829 202012 2 001
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIJULANG
Jln. Bandara Nusawiru RT 0023/RW 005 Desa Kondangjajar
Kec. Cijulang Kab. Pangandaran Kode Pos 46394
Tlp. (0265) 633189
Email: puskesmascijulang@gmail.com

Instrumen audit
Nama unit yang di audit : Ruang TU
Auditor : Eris Wahyuni, A.Md.A.K
Waktu pelaksanaan : 10 April 2022
Instrumen audit : Daftar wawancara
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi
Lapangan Audit
1. Kelengkapan Apakah ada buku Ada
Dokumen ekspedisi
Kepegawaian kepegawaian?
2. Apakah setiap Belum Pengiriman Mencatat di
Pengiriman surat surat tidak buku ekpedisi
sudah tercatat di tercatat di
buku ekpedisi buku ekpedisi
kepegawaian? kepegawaian

Mengetahui, Cijulang,10/4/2022

Ketua Tim Audit Internal : Audite : Auditor :

Dr. Fiqri Fahrurozia Rizky Enung Nursilah, AM.Keb Eris Wahyuni, A.Md.A.K
NIP. 19910207 201903 1 009 19961028 201903 2 008