RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KESAMBEN

TAHUN 2016

I. Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)

Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat
dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian
yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.
Kumpulan kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dipakai sebagai acuan
Kriteria audit digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit
Dasar penetapan tujuan audit adalah
 Prioritas permasalahan yang dihadapi organisasi
 Rencana pengembangan pelayanan
 Persyaratan suatu sistem manajemen (misal: standar akreditasi, standar ISO)
yang digunakan sebagai acuan
 Persyaratan regulasi atau persyaratan kontrak
 Evaluasi terhadap rekanan
 Adanya potensi risiko kegiatan organisasi

Dasar penetapan tujuan audit internal Contoh tujuan audit internal

Permasalahan prioritas yang dihadapi Menganalisis banyak terjadi complain pasien

organisasi pada pelayanan farmasi
Rencana pengembangan pelayanan Mengidentifikasi peluang inovasi pada pelayanan
laboratorium
Persyaratan suatu system manajemen yang Mengetahui kesesuaian proses pelayanan
diacu laboratorium dengan standar pelayanan lab
puskesmas
Persyaratan regulasi atau persyaratan kontrak Mengetahui kesesuaian sumber daya farmasi
dengan permenkes No 75/2014
Evaluasi terhadap rekanan Mengevaluasi perjanjian kerjasama dengan
laboratorium mitra
Potensi risiko kegiatan pelayanan Mengidentifikasi potensi risiko pelayanan
imunisasi
Manfaat Audit Internal
Bagi Pimpinan
Referensi dalam membuat keputusan: mengambil atau merubah kebijakan
agar lebih sesuai dengan perencanaan organisasi jangka panjang
Bagi unit operasional/pelaksana
Mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang ada dalam organisasi
secara keseluruhan ataupun secara spesifik pada unit operasional sehingga
dapat mengambil langkah langkah perbaikan
Bagi pengelola mutu
 Membatu pengendalian mekanisme jaminan mutu baik pada tahap input, proses,
maupun hasil
Bagi karyawan
Proses pembelajaran dan pertumbuhan serta pembangunan budaya organisasi:
budaya mutu, budaya taat prosedur, budaya perbaikan, budaya kerja sistematis
Bagi auditor
Proses pembelajaran dan pertumbuhan
Bagi pelanggan
Audit internal merupakan proses pendeteksian segala kemungkinan yang dapat
menciptakan ketidak puasan pelanggan (dan juga risiko) dan dilanjutkan dengan
tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga komitmen untuk memberikan
kepuasan dan keamanan pada pelanggan benar-benar tercapai

Auditor mempunyai fungsi melakukan audit internal di Puskesmas, dalam

melaksanakan fungsi tersebut, auditor mempunyai tugas:
 Memahami Standar/kriteria/instrumen yang digunakan untuk melaksanakan audit
intnerl
 Melaksanakan audit internal:
 Menyusun audit plan.
 Menyusun instrumen audit
 Menginformasikan rencana audit pada unit yang akan diaudit.
 Melakukan audit sesuai jadual yang ditetapkan.
 Mengukur tingkat kesesuaian terhadap standara/kriteria secara objektif.
 Menyepakati tindak lanjut dengan auditee
 Menyampaikan laporan hasil audit internal kepada Ketua Tim Mutu dan
kepada Kepala Puskesmas.
 Melakukan evaluasi keseluruhan kegiatan audit
Perencanaan audit internal
 Tujuan audit internal: contoh: melakukan penilaian kinerja dibandingkan strandar
kinerja
 Lingkup audit: menjelaskan unit kerja yang akan diaudit
 Objek audit: apa saja yang perlu diaudit
 Menetapkan kriteria yang akan digunakan
 Alokasi waktu: berapa lama akan dilakukan
 Metoda audit: komunikasi interaksi secara langsung, metoda survei, dsb
 Persiapan audit: persiapan auditor, penetapan kriteria audit, penyusunan
instrumen audit
 Laporan hasil audit: perhatikan format laporan
II. Tujuan audit:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu
dan kinerja

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja)
1. Program Promosi Kesehatan
2. Program Kesehatan Lingkungan
3. Program Gizi
4. Program KIA KB
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
6. Program UKS
7. Program Usila
8. Program Perkesmas
Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja)
1. Pendaftaran
2. Poli Umum
3. Poli Gigi
4. Poli KIA
5. Laboratorium
6. Kamar Obat
7. UGD
8. Rawat Inap
9. Kamar Bersalin

Administrasi manajemen: (sebutkan apa saja)

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang
ada
VII. Kriteria audit:
 - Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan
pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM
dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2016
UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
UKM Promkes KIA Gizi Kesling Dst

UGD
UKP Pendafta Poli Dst
ran umum

Tim Audit Tim 1 Dst

(sebutka
n nama)
Tim 2
(sebutka
n nama)
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITERIA Metoda Instrumen TGL& TGL& Ket
(KEGIATAN/ YANG MENJADI audit WAKTU WAKTU
PROSES YANG ACUAN AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT)
KIA Menilai proses Perencanaan program (sebutkan Instrument akreditasi Wawancara, periksa Check list, 5 Juli sd 7 Juli 5 – 7 Des
perencanaan KIA nama) perencanaan program dokumen perencanaan, Panduan 2016 2016
KIA (Bab IV.1,2.3…) periksa rekam kegiatan wawancara
lokmin perencanaan
Menilai capaian Cakupan program KIA (sebutkan Indikator dan target Periksa laporan bulan Check list 10 Juli sd 12 10 – 12 Des
kinerja KIA nama) program KIA: K1, K4, dst KIA indicator dan Juli 2016 2016
target kinerja
Dst
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITERIA Metoda Instrumen TGL& TGL& Ket
(KEGIATAN/ YANG MENJADI audit WAKTU WAKTU
PROSES YANG ACUAN AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT)

MENGETAHUI, ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
 Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Perencanaan belum dilakukan Wawancara
berdasarkan masukan dari sasaran (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa dokumen/rekaman
dan lintas sector
Capairan kinerja K1 dan K4 belum
sesuai dengan standar yang
ditetapkan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Instrumen Audit Internal

No Standar/Kriteri audit Daftar Fakta Temuan audit Rekomendasi

yang diacu pertanyaan/observasi

Lampiran PMK 75/2015 ttg

tenaga puskesmas
(khususnya tenaga
kefarmasian)
Standar akreditasi Bab 8.2

SOP penyimpanan B3