JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2023

UNIT KERJA YANG DI AUDIT JAN FEB MAR APRIL MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

ADMEN √
UKM √
UKP √
TIM AUDIT Tim 1 :
Tim 2 :
Tim 3 :
 RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN

OBJEK ( KEGIATAN/ TIM AUDIT

UNIT SASARAN AUDIT PROSES YANG STANDAR/KRITERIA
DIAUDIT ) INTERNAL
YANG MENJADI
ACUAN

Pokja Admen PJ Admen Pedoman akreditasi

Pokja UKM Pj UKM Pedoman akreditasi

Pokja UKP Pj UKP Pedoman akreditasi

Mengetahui,
Ketua Tim Audit
AUDIT (AUDIT PLAN)

INSTRUMEN TANGGAL DAN TANGGAL

METODE DAN WAKTU TEMPAT
AUDIT WAKTU AUDIT I AUDIT

Wawancara,
periksa dokumen
dan observasi Instrumen Ruangan
akreditasi admen

Wawancara,
Instrumen
periksa dokumen akreditasi Ruangan UKM
dan observasi

Wawancara,
Instrumen
periksa dokumen Ruangan UKP
akreditasi
dan observasi

Anggota Tim Audit :

1
2
3
4
5