PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP CONGGEANG
Alamat : Jalan Raya Conggeang No. 314 Telp. 08112200867;
Email : puskesmasconggeang@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP CONGGEANG
TAHUN 2023

I. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bagaimana mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala
puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan agar pelaksanaan
audit internal dapat dilaksankan secar efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit

II. Tujuan Audit

1. Tujuan Umum
Untuk mendapatkan data dan informasi faktual, mendapatkan hasil
analisis/penilaian untuk menyelesaikan permasalahan, dalam rangka
memperbaiki mutu dan kualitas kinerja pelayanan dalam suatu organisasi.

2. Tujuan Khusus
a. Melakukan penilaian kinerja program Gizi,program Lansia
b. Melakukan penilaian kinerja KMP, UKP
c. Melakukan penilaian kinerja manajemen puskesmas Asset

III. Lingkup Audit

1. Pelayanan ............... :

2. Pelayanan ..............

a. ....................... :

b. ....................... :
 3. .................. :

IV. Objek Audit

1. ..............
a. .......... :
b. .......... :
c. .......... :

2. ..............
a. UKM Essensial
- ...................................
b. UKM Pengembangan
- ...................................
3. ..................
a. .............

V. Jadwal dan Alokasi Waktu (terlampir)

VI. Metoda audit

1. Observasi
2. Wawancara
3. Melihat dokumen dan rekaman yang ada
4. Check list

VII. Kriteria audit

1. Standar sumber daya (SDM, Sarana, dan prasarana)
2. SOP yang prioritas
3. Standar kinerja (SPM, Standar kinerja klinis)
4. Standar akreditasi

VIII. Instrumen Audit

1. Kuesioner untuk wawancara
2. Panduan observasi
3. Ceklist
4. Instrumen Akreditasi
IX. Jadwal Audit Internal Tahun 2023 (Terlampir)

X. Instrumen Audit (Terlampir)

 JADWAL AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP KOTAKALER TAHUN 2023
No. Unit yang diaudit Jadwal Audit (bulan)
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
A.

B.

C.

Sumedang, ............ 2023

Ketua Tim Audit Internal

............................
NIP. ..............................
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL (STANDAR AKREDITASI)

Nama unit yang diaudit :

Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit :

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Dokumen
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL (CHECK LIST)

No. Kegiatan Ya Tidak

Total

Tingkat kepatuhan Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya +

Tidak) X 100%
 HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT

UNIT YANG DIPERIKSA

: TANGGAL PEMERIKSAAN

No. URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESU STANDAR/ ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET WAKTU
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF AIAN THD KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN PENYELESAIAN
STANDAR/ YANG
INSTRUMEN DIGUNAKAN