LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

28

No Dokumen F2. DPM.42

Periode AMI 28
Masa Berlaku November 2016
Revisi 0

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

2016
 DAFTAR ISI

1. Pendahuluan

2. Tujuan dan Sasaran

a. Kelengkapan Dokumen Sistem Mutu

b. Kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu

c. Efektivitas Hasil Implementasi Sistem Manajemen Mutu

d. Mengukur Kinerja Manajemen Perguruan Tinggi Dan Kepuasan Pelanggan

3. Ruang Lingkup

4. Auditee Dan Obyek Auditee

5. Kategori Temuan Audit

6. Temuan Audit Kinerja

7. Status Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan

8. Rekomendasi Perbaikan (Improvement)

LAMPIRAN
Jadwal Audit
Surat Penugasan Auditor
1. PENDAHULUAN
Audit Mutu Internal yang kemudian disingkat menjadi AMI merupakan salah satu
persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri
yang dilakukan oleh institusi tersebut. AMI dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian
dan efektivitas penerapan sistem manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi
dasar arah strategi dan sasaran mutu perguruan tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam
manual mutu. Pimpinan perguruan tinggi (Rektor) memastikan penetapan proses audit
internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan sistem
manajemen mutu (SMM).
Proses audit internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri
terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi dna
ditunjuk dalam SMM. Proses audit internal menyediakan perangkat untuk memperoleh bukti
objektif bahwa persyaratan klausul-klausul ISO 9001:2008 perguruan tinggi.
Audit internal ini penting dan wajib dilakukan di lingkungan perguruan tinggi yang
mengimplementasikan SMM ISO 9001:2008, untuk memastikan dilakukannya tindakan
perbaikan sesuai hasil temuan audit internal yang telah dilakukan. Tanggapan pimpinan
perguruan tinggi terhadap hasil temuan ini diwujudkan dalam bentuk rapat tinjauan
manajemen. Disinilah semua hasil temuan audit internal ditanggapi dan ditindaklajuti. Hasil
temuan dari audit internal dan upaya tindak lanjut yang telah diputuskan dalam rapat tinjauan
manajemen ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Manajemen Mutu.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Bagi perguruan tinggi yang baru mengimplementasikan SMM ISO 9001:2008, perlu
ditetapkannya sasaran menurut kondisi yang telah dicapai saat ini. Hal ini sangat penting agar
hasil audit internal yang dilakukan tidak menjadi hal yang membuat ketidaknyamanan dalam
lingkungan kerja dan membebani auditee. Jika temuan hasil audit internal menjadi suatu
beban bagi auditee dikhawatirkan menimbulkan beban psikologis dan resistensi penolakan
yang tinggi, sehingga berdampak pada kegagalan implementasi SMM ISO 9001: 2008
tersebut.
Sasaran audit perlu dirumuskan, disepakati dan dipahami oleh pimpinan perguruan
tinggi sesuai dengan jadwal implementasinya yang berlangsung setiap 6 bulan sekali,
sehingga bersifat realistis bagi auditee yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008. Berikut ini
akan dijelaskan terkait rumusan sasaran audit internal perguruan tinggi yang dikelompokan
menjadi 4 tahap, yakni:
a. Memastikan kelengkapan dokumen sistem manajemen mutu
b. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu
c. Memastikan efektivitas hasil
d. Mengukur kinerja manajemen organisasi dan kepuasan pelanggan

Penjabaran mengenai sasaran audit mutu internal adalah sebagai berikut :

 a. Kelengkapan Dokumen Sistem Mutu
Sasaran audit internal digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008 masih tahap awal yaitu tahap penyususnan dokumen sistem
mutu. Tahap ini, waktu implementasi SMM ISO 9001:2008 berlangsung selama 6 bulan
sehingga tidak realistis apabila audit internal dirumuskan lebih tinggi dari kondisi yang ada.
Demikian pula pada tahap ini, sasaranaudit internal yang dirasa kurang tepat adalah
kelengkapan dokumen sistem mutu.
b. Kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Sasaran audit internal tahap 2 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan
SMM ISO 9001:2008 sudah tahap menengah yaitu tahap telah digunakan dan diterapkan
dokumen sistem mutu untuk kegiatan rutin. Tahap ini, dokumen sistem mutu seperti prosedur
mutu, wewenang dan tanggung jawab, formulir standar dan perangkap lainnya telah
diterapkan dan jadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tahap ini, waktu
implementasi SMM ISO 9001:2008 selama 12-18 bulan, sehingga sasaran audit internal yang
dirumuskan mengukur tingkat kepatuhan dan kekonsistenan auditee dalam menerapkan SMM
ISO 9001:2008. Dengan demikian, dalam tahapan ini maka sasaran audit internal adalah
memastikan terlaksananya SMM ISO 9001:2008 dengan baik.
c. Keefektifan Hasil Implemetasi Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Sasaran audit tahap 3 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapakan SMM
ISO 9001:2008 tahap menengah yaitu tahap yang telah digunakan dan diterapkan dokumen
sistem mutu untuk kegiatan rutin dan telah dilakukan pengukuran capaian sasaran mutu
secara rutin. Tahap ini, selain dokumen sistem mutu misalnya prosedur mutu, wewenang dan
tanggung jawab, formulir standar dan perangkat lainnya telah diterapakan dan jadi pedoman
untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, juga auditee telah melakukan pengukuran terhadap
sasaran mutu yang telah ditetapkannya oleh perguruan tinggi. Dalam tahap ini waktu
implementasi SMM ISO 9001:2008 menggunakan waktu 18-24 bulan, sehingga hasil
capaian-capaian sasaran mutu sudah dapat diukur. Dalam tahapan ini, sasaran audit internal
diarahkan kepada pemeriksaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.
Pengukuran hasil dari proses kegiatan tersebut dan dibandingkan dengan sasaran mutu yang
telah ditetapkan. Hasil pembandingan antara sasaran mutu dengan hasil capaiannya ini dapat
dinilai dan diukur dari efektifitas dan efisiensi berdasarkan implementasi SMM ISO
9001:2008. Oleh karena itu, dokumen Rencana Manajemen Mutu dari hasil rapat Tinjauan
Mutu menjadi dokumen yang harus diperiksa dan ditelusur oleh para auditor.
Ketidaktercapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan ditelusur lebih lanjut untuk mencari
sebab-sebab hambatan dan halangan yang telah dialami. Dalam tahap ini, sasaran audit
internal yang dirasa tepat adalah mengukur keefektifan dan efisiensi implementasi SMM ISO
9001:2008.

d. Mengukur Kinerja Manajemen Perguruan Tinggi Dan Kepuasan Pelanggan

Sasaran audit internal pada tahap 4 ini adalah proses lanjutan untuk perguruan tinggi
yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008. Arah audit internal bukan lagi terletak pada
 masalah efektivitas dan efisiensi implementasi SMM ISO 9001:2008 semata tetapi sudah
mengarah pada kemampuan kinerja manajemen perguruan tinggi untuk menghasilkan jasa
yang mempu memuaskan mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat dan pihak-pihak
stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap perguruan tinggi tersebut. Dalam tahap ini,
kinerja manajemen perguruan tinggi menjadi sasaran audit internal. Penerapan audit terhadap
klausul-klausul (standar) persyaratan SMM ISO 9001:2008 yang akan menjadi objek utama
dari audit dan manajemen perguruan tinggi harus mampu membuktikan bahwa standar-
standar SMM ISO 9001:2008 telah dipatuhi dan dilaksanakan.
Auditor akan membuktikan komitmen Manajemen Perguruan Tinggi dengan
dokumen manual mutu yang memuat pedoman, peraturan , kebijakan strategi dan upaya-
upaya manajemen dalam mencapai visi, misi dan sasaran mutu perguruan tinggi, serta
memelihara SMM ISO 9001:2008 dalam rangka selalu melakukan continual improvement
sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada para stake holder. Dalam tahap ini,
selain mengukur kinerja manajemen perguruan tinggi juga mengukur tingkat kepuasan
pelanggan yang telah dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi. Oleh karena itu,
manajemen perguruan tinggi telah melakukan pengukuran terhadap kepuasan mahasiswa
sebagai pelanggan utama.Dalam tahapan ini, implementasi sasaran audit internal yang
dirumuskan untuk mengukur kinerja Manajemen Perguruan Tinggi dan kepuasan pelanggan
serta menjaga sustainability penerapan SMM ISO 9001:2008 berlangsung selama 24-36
bulan.
3. RUANG LINGKUP
Berlaku terhadap seluruh tahapan audit mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan
audit, hingga rincian tindak lanjut. Perencanaan audit internal dilaksanakan secara fleksibel
agar memungkinkan perubahan penekanan berdasarkan temuan dan bukti objektif selama
audit. Masukan yang relevan dari bidang yang diaudit dan dari pihak lain yang
berkepentingan memperhatikan subjek untuk dipertimbangkan dalam audit internak
mencakup :
1. Penerapan proses secara efektif dan efisien;
2. Peluang perbaikan yang berkesinambungan;
3. Kemampuan suatu sistem proses;
4. Penggunaan teknologi informasi;
5. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien
6. Hasil dan harapan kinerja proses dan produk
7. Kecukupan dan ketelitian pengukuran kinerja
8. Kegiatan perbaikan
9. Hubungan dengan pihak yang berkepentingan

4. PIHAK-PIHAK TERAUDIT DAN OBYEK TERAUDIT

Pihak yang diaudit meliputi dekan, ketua program studi , semua unit kerja pendukung di
lingkungan universitas budi luhur, sedangkan obyek teraudit antara lain meliputi hal-hal yang
termuat dalam borang fakultas dan borang prodi versi 2011 yang terdiri atas 7 kriteria, yaitu :
1. visi, misi, tujuan, dan sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan program studi;
2. tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
3. mahasiswa dan lulusan
4. sumber daya manusia
5. kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sistem informasi
7. penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama
Check list audit mutu internal terlampir
Area audit di Universitas Budi Luhur :
NO UNIT NO BAGIAN
1. Fakultas ilmu Komunikasi 1. Dekan
2. Wadek Bidang Riset dan PKM
3. Kaprodi
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4. Dekan
5. Wadek Bidang Riset dan PKM
6. Kaprodi akuntansi
7. Kaprodi Manajemen
3. Fakultas Teknik 8. Dekan
9. Kaprodi Elektro
10. Kaprodi Arsitek
4. Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik 11. Dekan
12. Kaprodi Hubungan Internasional
13. Kaprodi Kriminologi
5. Fakultas Teknologi Informasi 14. Dekan
15. Wadek Bidang Riset dan PkM
16. Wadek Bidang Akademik
17. Kaprodi TI
18. Kaprodi SI
19. Kaprodi SK
20. Kaprodi D-III
6. Direktorat Keuangan 21. Direktur keuangan
7. Rektorat 22. Sekreatriat Rektorat
8. Badan Administrasi Umum 23. Administrasi SDM
24 Bagian Teknik
25. Bagian Keamanan
9. Direktorat Teknologi Informasi 26. Pengembangan Aplikasi
27.` Infrastruktur Jaringan
28. Laboratorium Komputer
10. Biro Perpustakaan & Penerbitan Jurnal 29. Perpustakaan
11. Direktorat Kemahasiswaan & Alumni 30. Subdit Kemahasiswaan
31. Subdit Alumni
12. Direktorat Promosi & Kerjasama 32. Promosi
33. Registrasi
 34. Humas & Kerjasama
13. Direktorat Penjaminan Mutu 35. Sub. Dit Sistem Penjaminan Mutu
36. Sub.Dit monev Mutu
37. Sub. Dit. Keluhan Pelanggan
14. Direktorat Riset & PkM 38. Sub.Dit Riset
39. Sub. Dit. PkM
15. Biro Administrasi Akademik & 40. Administrasi Akademik
Kemahasiswaan 41. Administrasi Kemahasiswaan
42. Pengajaran

5. KATEGORI TEMUAN AUDIT

Auditor melakukan proses audit mengacu kepada aspek penting terjadinya resiko dan potensi
adanya ketidaksesuaian dengan tujuan yang diperlukan oleh persyaratan standar ISO
9001:2008. Adapun metode audit yang digunakan :
1. wawancara
2. pengamatan kerja / observasi
3. review dokumentasi
Temuan audit mutu internal dikategorikan dalam 4 jenis, yaitu NC, PNC, D, OFI.
1. Non-Conformance (NC) : produk atau layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan. Temuan dikategoriksn NC disebabkan oleh 2 hal berikut :
a. tidak adanya prosedur yang disyaratkan oleh standar
b. tidak dijalankannya suatu prosedur secara menyeluruh (total breakdown)
2. Potential NC (PNC) : PNC adalah kategori temuan yang apabila tidak diperbaiki akan
mengakibatkan D bahkan NC
3. Discrepancy (D) : ketidaksesuaian dalam lingkup kecil ( bukan menyeluruh)
4. Opportunity For Improvement (OFI) : adalah upaya untuk melakukan perbaikan di
dalam kinerja yang dapat mengacu kepada :
a. rekomendasi dari auditor untuk mencapai peningkatan dari sistem saat ini;
b. hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan karena dapat menguntungkan
dalam penerapan sistem mutu dan pengendaliannya.

6. TEMUAN AUDIT KINERJA

1. Fakultas Ilmu Komunikasi
a. Kaprodi
NO URAIAN DOKUMEN NC/PNC/D/OFI TINDAKAN LOKASI
KETIDAKSESUAIAN MUTU PERBAIKAN
1. Langkah pencapaian monitoring Dokumen ISO PNC Rapat koordinasi Sekretariat
dosen PA dan dosen koordinator dosen PA pada FIKOM
tanggal 14 April
2016
2. Fakultas Teknik
a. Fakultas
NO URAIAN DOKUMEN NC/PNC/D/OFI TINDAKAN LOKASI
KETIDAKSESUAIAN MUTU PERBAIKAN
1. ketidaksesuaian struktur borang PNC Dilakukan revisi Unit FT Dekan
organisasi Fakultas Teknik di sampai pada
borang institusi tanggal 16 Mei
2016 jam 14.00

3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

a. Kaprodi Kriminologi
NO URAIAN DOKUMEN NC/PNC/D/OFI TINDAKAN LOKASI
KETIDAKSESUAIAN MUTU PERBAIKAN
1. Dokumen belum terdokumentasi Sasaran Mutu, PNC Dilakukan revisi Sekretariat FISIP
dengan baik Proja sampai pada
tanggal 16 Mei
2016 jam 14.00

4. Fakultas Teknologi Informasi

a. Kaprodi TI
NO URAIAN DOKUMEN NC/PNC/D/OFI TINDAKAN LOKASI
KETIDAKSESUAIAN MUTU PERBAIKAN
1. Dokumen belum tersedia dengan Sasaran Mutu, PNC Dilakukan revisi Ruang Rapat FTI
baik Proja, realisasi sampai pada
proja tanggal 16 Mei
2016 jam 14.00

b. Kaprodi SI
NO URAIAN DOKUMEN NC/PNC/D/OFI TINDAKAN LOKASI
KETIDAKSESUAIAN MUTU PERBAIKAN
1. Belum tersedia dokumen laporan Sasaran Mutu, PNC Dilakukan revisi Ruang Rapat FTI
penulisan metodologi penelitian Proja sampai pada
bagi dosen yang mengikuti tanggal 20 Mei
pelatihan publikasi artikel ilmiah 2016
bagi dosen pada tanggal 28
september 2015

C. Kaprodi D-III
NO URAIAN DOKUMEN NC/PNC/D/OFI TINDAKAN LOKASI
KETIDAKSESUAIAN MUTU PERBAIKAN
1. Penelitian dan PkM belum di Monitoring proja PNC Dilakukan revisi Ruang Kaprodi
Input kedalam Monitoring proja sampai pada D-III
tanggal 20 Mei
2016

4. Direktorat Keuangan
NO URAIAN DOKUMEN NC/PNC/D/OFI TINDAKAN LOKASI
KETIDAKSESUAIAN MUTU PERBAIKAN
1. Dokumen Proja belum terupdate Proja OFI Akan dilakukan Ruang Direktur
 dengan baik update pada Keuangan
tanggal
03/11/2016
2. Rekaman Mutu belum Rekaman Mutu OFI Akan dilakukan Ruang Direktur
terdokumentasi dengan baik update pada Keuangan
(FC.001.03) bukti pengeluaran tanggal
harian FTI 03/11/2016
3. Rekaman Mutu belum Rekaman Mutu OFI Akan dilakukan Ruang Direktur
terdokumentasi secara urut perbaikan pada Keuangan
(FC.00.020.02) tanggal
03/11/2016

5. Bagian Teknisi
NO URAIAN DOKUMEN NC/PNC/D/OFI TINDAKAN LOKASI
KETIDAKSESUAIAN MUTU PERBAIKAN
1. Program Keja belum Proja OFI Akan dilakukan Ruang bagian
direncanakan untuk 1 tahun penyeleasian teknisi
pada tanggal
04/11/2016
2. Belum menghitung prosentase Sasaran Mutu OFI Akan dilakukan Ruang bagian
realisasi sasaran mutu diperbaiki pada teknisi
tanggal
04/11/2016
3. Belum meng-update SDM pada Uraian Tugas OFI Akan dilakukan Ruang bagian
matrik uraian tugas perbaikan pada teknisi
tanggal
04/11/2016

6. Bagian Administrasi dan Umum

NO URAIAN DOKUMEN NC/PNC/D/OFI TINDAKAN LOKASI
KETIDAKSESUAIAN MUTU PERBAIKAN
1. Program Keja dan monitoring Sasaran Mutu, PNC Akan di-update Ruang bagian
sasaran mutu belum terarsip Monitoring pada tanggal 25 keamanan
dengan baik Sasaran Mutu Mei 2016
2. Tidak memiliki cetakan program Program Kerja PNC Akan di-update Ruang bagian
kerja dan realisasi monitoring diperbaiki pada keamanan
tanggal 25 Mei
2016
7. REKAPITULASI AUDIT INTERNAL

NO AUDITEE JUMLAH TEMUAN

STATUS
NC PNC D OFI
Fakultas Ilmu Komunikasi

1 Dekan - - - - Closing

Kaprodi - - - - Closing

Fakultas Ekonomi

2 Dekan - - - - Closing

Wadek Bidang Riset & PkM - - - - Closing

Kaprodi Akuntansi - - - - Closing m g

Kaprodi Manajemen 1 - - - Closing

Fakultas Teknik
3
Dekan - - - - Closing

Kaprodi Arsitek - 7 - - Closing

Kaprodi Elektro - - - - Closing

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

4
Dekan - - - - Closing

Kaprodi Kaprodi HI - - - 2 Belum Closing

Kaprodi Kriminologi - - - - Closing

Fakultas Teknologi Informasi

5

Dekan - - - - Closing

Wadek Bidang Riset & PkM - - - - Closing

Wadek Bidang Akademik - - - - Closing

Kaprodi TI - 4 - - Closing

Kaprodi SI 1 - - - Closing

Kaprodi SK - - - - Closing

Direktorat Keuangan - - - 3 Closing

6

Sekretariat Rektorat - - - - Closing

7

Badan Administrasi Umum

8
Pengembangan SDM - - - - Closing

Bag. Keamanan - - - - Closing

Bag. Teknsi - - - 3 Closing

 Direktorat Teknologi Informasi
9
Infrastruktur jaringan - - - - Closing

Pengembangan Aplikasi - - - - Closing

Infrastruktur Jaringan - 2 - - Closing

Biro Perpustakaan & Penerbitan Jurnal

10
Perpustakaan - - - - Closing

Direktorat kemahasiswaan dan Alumni

11
Keg. Kemahasiswaan - - - - Closing

Keg. Alumni - 4 - - Closing

Direktorat Promosi dan Kerjasama

12
Promosi - - - - Closing

Regristrasi - - - - Closing

Humas & Kerjasama - - - - Closing

Direktorat Penjaminan Mutu

13
Subdit. Monev Mutu - - - - Closing

Subdit. Sistem Penjaminan Mutu - - - - Closing

Subdit. Pelayanan Keluhan - 3 - - Closing

Direktorat Riset & PkM

14
Subdit Riset - - - - Closing

Subdit PkM 1 - - - Closing

Biro Administrasi Akademik &

15
Kemahasiswaan

Bag. Adm. Kemahasiswaan - 3 - - Closing

Bag. Adm. Akademik - - - - Closing

Bag. Pengajaran - - - - Closing

Pascasarajana
16
Direktur - - - - Closing

Prodi Maksi - - - - Closing

Prodi MM - - - - Closing

Prodi Mkom 1 - - - Closing

Prodi MIKOM - 1 - - Belum Closing

TOTAL 4 24 0 8
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Audit Internal sejumlah 47
Auditee dengan temuan yang terdiri dari 4 (NC), 25 (PNC), 0 (D), dan 8 (OFI). Prosentase
dari total temuan tersebut dapat di Rinci sebagai berikut:

PROSENTASE TEMUAN AMI KE 28

NC PNC D OFI

11%
22%

0%

67%

Berdasarkan flow Chart diatas maka prosentase 11% NC unit kerja Tidak Adanya
Prosedur Yang Dipersyaratkan Oleh Standar, Atau Tidak Dijalankannya Suatu Prosedur
Secara Menyeluruh. 22 % OFI berupa Rekomendasi dari auditor untuk mencapai
peningkatan dari sistem saat ini dan Hal-hal yang perlu di pertimbangkan untuk
dilaksanakan karena dapat menguntungkan dalam penerapan sistem mutu dan
pengendaliannya. 67 % yang apabila tidak diperbaiki berpotensi menjadi NC, sedangkan
0% nya D yaitu Ketidak sesuaian dalam lingkup kecil.

4. STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Berdasarkan hasil temuan audit internal tersebut diatas telah disampaikan permintaan
tindakan perbaikan dan pencegahan. Audit Mutu Internal sejumlah 47 Auditee, temuan
yang terdiri 4 (NC), 24 (PNC), 0 (D), dan 8 (OFI) telah ditindak lanjuti dan diverifikasi
oleh auditor. Adapun rincian status Permintaan tindakan-tindakan perbaikan dan
pencegahan mencakup tentang :
a. Pengendalian dokumen/ arsip/ catatanRekaman mutu, dan up-date dokumen
dan disyahkan oleh Pimpinan Unit kerja dan Wakil manajemen
 b. Komunikasi Internal : Memonitoring evaluasi kinerja tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan, Monitoring Realisasi sasaran Mutu , dan Monitoring
Realisasi Program Kerja.
c. Melakukan rapat koordinasi dengan para Dosen PA dan Dosen Pembimbing
untuk tercapainya Monitoring pada Fakultas
d. Melakukan penyusunan dokumen laporan penulisan metodologi penelitian bagi
dosen yang mengikuti pelatihan publikasi artikel ilmiah
e. Analisa dan Kompetensi SDM : Belum terlihat perencanaan untuk
Pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
f. Desain dan Realisasi: Penyusunan Pedoman Rekruetmen calon mahasiswa,
Penyusunan Pedoman Rekruetmen Dosen, Penyusunan Pedoman Kurikulum
Berbasis KKNI, Penyusunan SPMI berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan
kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang sStandar
Nasional Pendidikan Tinggi.
g. Lingkungan Kerja: Kebersihan toilet; kepatuhan untuk tidak merokok; dll

5. REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN (Improvement)

Untuk meningkatkan standar mutu perlu dilakukan monitoring rutin setiap tiga bulan
selain itu unit kerja di wajibkan selalu mengupdate dokumen Sistem Mutu secara
Periodik.
 DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNALKE 28

Standard (s) : ISO 9001:2008

Internal Audit Type : QMS ISO 9001:2008
Waktu Pelaksanaan Audit : 31 Oktober s.d 21 November 2016

Date of next internal audit(s) : Agustus 2017

Tim Auditor Internal : Surat Penugasan Terlampir
Chek List : Terlampir

Demikian laporan Audit mutu Internal periode ke 28 ini kami sampaikan.

Terimakasih atas kerjasamanya.
LAMPIRAN
 LI NIVERsITA5 FAKULTAS EKONOMI
E IJL'I
FAKTJLTAS ILMU SOSIAL
1- L' 1-l
& ILMU POLITIK
lJ r<
FAKULTAS TE'<NELSGi I\FGRVASI
FAKULTAS TEKNIKI raruL-ras lLMu KoMUNIKASI
.l2260
Kompus Pusot: J. Royo Ciiedug - Petukongon Uloro - Jokorto Seloton
ie o : i'21 -5853753 ihuniing), Fox : o2l -5853489, htfp://www.budiluhur.oc.id

SURAT TUGAS
NO. :D/UBL/DPM/OO0 I o0s I ta I zOtG

Direftorat Penjaminan Mutu Universitas Budi Luhur menugaskan Saudara :

l{o. Nama Iabatan

1. Tri Endangsih,ST,M.Ars Auditor Internal
'2. Dra.Dwi Achadiani,M.Kom Auditor Internal

r3. Mia Laksmiwati,SE,MM Auditor Internal

4. Hakim,S.Pd,M.Pd Auditor Internal

5. MN.Farid Thoha,SE,M.Si Auditor Internal

6. Angg raeni Dyah Sulistiowati,ST,MT Auditor Internal

7. Purwanto,S.Si,M.Kom Auditor Internal

8. Bimo Cahya Putra,M.Kom Auditor Internal

9, Titin Fatimah,M.Kom Auditor Internal

10. Suhono,SE Auditor Internal

11. Jeanie Annisa,S.IP,M.Si Auditor Internal

12. Aris Wahyu Kuncoro,SE,MM Auditor Internal

13. Indra Riyanto,MT Auditor Internal

14. Mulyati,M.IKom Auditor Internal

Untuk Melaksanakan Tugas Audit Mutu Internal pada Fakultas dan Biro di
Lingkungan Universitas Budi
auditor diwajibkan untuk
Luhur periode AMI 2g aii o6ober s.d 11 Nopember 2016) dan kepada setiap
membuat serta memberikan laporan hasil auditnya'
mestinya'
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
Atas kerjasamanya diuca pka n terimakasih.

Jakarta, 24 OKober 2016

Penjaminan Mutu

ttEtrl Sf€aarc [jRS.(: :5 +'i-

 No.furm : F2.DPM.42
UNIVERSITAS BUDI LUHUR It'rirxlc : 28 (Des 2016)

@ DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU ltrvi:;i : I

L.lt r it DPM

Senin, 31 Oktober 2016 Selasa,l Nopember 2016 Rabu,2 Nopember 2016 Kamis, 3 Nopember 2016 Jum'at, 4 Nopember 2016
Unlt
IilMry IfiIIIry IilfiIIV IIIMIV Ill ilt tv
Keamanan Hak
Biro Umum SDM
Teknisi Eni+Uno

BAK Baqian Keuanqan Eni+lea

Dekan I End
FISIP Kaprodi HI Eni+Pur
Kaorodi Kriminolooi lea+Ind

Rektorat Sekretariat Rektorat Uno + Mia

FIKOM Dekan :nd+Mul
Kaorodi Hak
FTK Dekan
Kaprodi Arsitektur Uno+Mul
Kaorodi Elektro

PUSTAKA Peroustakaan Hak+Uno

BKA Keg Kemahasiswaan Uno
Keq Alumni Eni
Direktur
Maksi Far
PASCA MM
Mikom Jea
Mkom Ind
Unit
Senin, 7 Nopember 2016 Selasa, I Nopember 2016 Rabu, 9 Nopember 2016 Kamis, 10 Nopember 2016 Iuma'at, 11 Nopember 201(
IIIIIIru IilffiIV IilMN I il Iil N Ill ilr lv
Keamanan
Biro Umum SDM Jea
Teknisi
FTK Dekan
Kaprodi Arsitektur
Kaprodi Elektro Jea
 Uno+ lnrl
na'at, 11 Nopember 20
Ill ilr lv

Ind
Wadek Bidang Riset Jea
Wadek bidang Akademik Dwi
Kaprodi TI
Kaprodi SK Pur
Kaprodi SI Eni
End

Wadek bidang Riset

Kaprodi Manajemen

Iilrury Iilllttv
Monitoring & evaluasi Mutu

Dekan
Wadek Bidang Riset
Wadek bidang Akademik
Kaprodi TI
Kaprodi SK
Kaprodi SI
 It A IMM Mia
o
lNitot
lurct
FEK Dekan End l)wi
Wadek bidang Riset
Kaprodi Manajemen
Kaorodi Akuntansi
FTK Dekan
Kaprodi Arsitektur
Kaprodi Elektro
RiSET Riset Hak
Penoabdian nd Masvarakaf

Keterangan:
SesiI :09.00-10.30 Bim : Bimo Cahya Putra Ind : Indra Riyanto Pur Purwanto Tin : Titin Fatimah
Sesi II :10.30 - 12,00 End : Tri Endangsih lea : Jeannie Annisa Uno Suhono
Sesi III : 13.00 - 14,30 Eni : Anggraeni Dyah Sulisl Mul : Mulyati Ris Aris Wahyu Kuncoro
Sesi IV : 14.30 - 16.00 Hak : Hakim Dwi : DwiAchadiani Far MN.Farid Thoha

cat€tm :
*. Auditor Berkewajiban Menyel6alkan Setiap temuan audit yang terradi pada Audlte Melalui Evaluasi I dan II (selambat lambatnya
HartRabu, 23 Nopember 2OlO)
*. Penyerahan Daf,ar Periksa dan Resume Audit paling lambat harl Jum'at 25 Nopember 2016 16.00 !VIB, Berupa Hardcopy dan sofcopy
iam
Jakarta, 16 Januari 2017
DireKur Penjaminan Mutu
Universitas Budi Luhur
 __ uNIvEEg!I4g_Bgq{!U!!lB___ -lm*,*,ar ,r:s ria::;
DAFTAR PERIKSA
____ ___ _
-=--*r-_:--__-----T__*.-_-
@--j!:nr!r6rarlr Aa Alumni
_l_UlqSept :i Karlr
I UnivDept
_ --:":l ltunrrl
_=_l .

UMIAN CTANYA-AMAn-PERrK5A) I SESUAT / I -

rqatrit unEn rusas Basian xa* oinirLrnr, -'--
irIDAXsEsu^ --
ttu^lruuYtsKll'
evN,,E,, nr^ h.^;.;i4;-;-,
li - __T@irioeru
san ALum
r
resic,r
'd;,;n l r.iaat sesuai Txleagia;Griaanafint betrrm_di lesrisa;___
Ka;r daGtumni
^rrrr
Montto'tns sasaa;mut'j - sesuai -' fe"l"fiibgr-n,,_ir'J*, sa,u,"fiut.f;i,.,ojar0ir__

F,
prcsesffi
tahun
-Tndai
2 sesual
rni yang telah lulus
orz'#r#umad,n_-
hrgas t'lrct er strrdy pKls No'/fibe; ,ol5
] Jrerdapailapord;
Pltses betitac-ofEantr ter:a
ncrjd oari
oarr campus nenng
rr;ng ses8l ii reaaiatE;oG
Ted-patca;PG rretno pr. ns
h€frng pr-
--
+-Ji;i,;-
Ast4 rnrm"+r^-ir
totematbnat ,.r,
bk ta,rggal 27
- . _ i _ _ I
]
o!t&?q16
_. __ _--** ]KenaAuditor:
I
 **i$--rsilil".rsll*-:"*i"re&gt$S::
guplgll HUR. -* -j-,qs{lsdrl ss, 4!idi!,_"--.- i-?$"__- -
"

HRTK$A Llapssql*- -"-*i*Qll :aqfq -

t
*-t*"" -"*l"UnrV-pspf -*--- - .*Psmus!s&au-
SESUAr i l
BUtrN CIBYFKTIT
-Fr"Jr _--tp*gr* T:DAK SF$UAI
I
i

i-*-
1'--.-*--*-
Kerta rahunz0l#016- Terdapat Frogram Kerja Tahun 7DL6|20I7
I Realisasi Proja j Realisasi Fnogram Kerja tahun ?0151?0lfi I Realisasi Program Kerja Tahun 201WZAJJ
I Monitoring i Monitaring Prograrn Kerja tahun ?CI:.Sl20i$ ksuai I
Moniioring Frogrenr Kerja Tahun 2$16/?ff17
I Froia j
I

I IK 1 Koleksi buku perpr"rstakaan dalam menunjang perubahan kurikulum

L- --_-_
pU* -j,___
Ilt ! Pengenrhangan $DFI Perpustakaan
ti +
i Audyton: Suhono lL*k,.l-.
 @e- : F2'DPM.13/1

UNIVER.SITAS BUDI TTJHUR

I ilAFTAR PERTKSA
SHSUAI I BUKTI OBYIKNF
URAIAN (TANYA.AMAN-PERIKSA) TTDAK $ESUA,.I
I

S}lvl L**r-*. T"-r;"r*-r 9y{ E}f4{:

t {l\,}.-
,t:r*r,ul,-r^ e.-J*Y-i ($il14-J 3

$l{;.tu e}ft{ v*teFi

riat\r-;. ) 114"^t

.-ra;
\.*.'$:,,.*r*
'1 lr I

VU."rr-tr-f L{ fef,,{'^.
'\
qm
b*,|'h fue,.;n
t"''r4 I ?T't kr,.t'tr''r-*t h-{- r 6
_,.
t ?n^Pu-l
t; ' '

ttr"t*a A::*tgl_:. fvr*S"eX^1u;?t

Ketua Auditor :
 --- usIyEBgIIAsgu.D-I L!{t!v&- - - *}*d*il*i: i*t-i
rlAFrAR pERrK$A L*ffiffiir -- i#il*[f;HF-l
ELrMrNl
-**- * *
--_-_-* -*'--**--.--,t--.-_-.-.- __j
-j RekrgrEt _
DOKUMEN uRArA$r frANyA-AMArr-pERrKsA) sEsuAi /
i ;:F5Y*J*].- BuKrr oByEKrrF
tr
nut\ I I uLrl rn I
TTDAK SFS[-]AI i

Sasara;'i I'4utu; monitoring saimut nrdapat #;aran-mutu dan monjtoring' sasar"nlnut, tahun-l
a^{rt1^r -
?01s/2017 I

Prcfa

Froj,a Pe,.d*umentasian hastl CM (notulerD

pffi-]ffi
) I Uuzolo oensun r,tolcer Gv.s0i807
*ffiffi;-ff*ffiffiffi*#%mime;-*"---j
,da;rfi?a* D,k*dan Kseertis fa.* r

lm:lsxffi
I
:l
- i zr6lglL?za3.6
ryfi*e*sryr-r-I*iet * *snr*:rr:s..* !q i-:- _-i
i

-:--:-- -
1
-
ffi-rr*o'
.-l---.-.------ -"-"_---._._-_._,--_,._.1

rffi
 :&i
{ffi

t{o. Fo ryn Egl--_*__j__L?.Pgl!. L!/J

UNIVERSITAS BUDI I-I JI"IUR Periode/No.Audit : 28
Tanggal : r"tJ';Ll;t,\t,
RESUME AUDIT UnitlDent : r'{,.\

I TERGST
KETIPAKSESUAIAN
DOKUMEN i lrc/D/PNc/ TINT}AKAN PEilANGGUHG
TANGGAL LOKA$I
MUTU i OFI FERBAIKATiI PEF{YELESAIAN
'AWAB *1'" rD
K*titsl1t** $eqh SqhriF, s*ry&# 1 Kmir*r.ti I t,Fi S,qel\:tl htx'iti ,t{vw#i {i-4/19 j'?*r"b
*-_=-=+-
ti fl,'-st \rtriai bit, h,rt*r*rr I ir t.Kl
ii. l- \t;tr iidq r{f i^ I f

.4
4

'{
tde c,r,!\){ri bln 'e*ti,{.r.r* l$-';''lttittltil I **l {q"rtqll lJ \ rit'[i

!nt-.t ..f' 't lti'* iTlf,',! rt l{ r,,ur.i.. .t I rF{ t'4.t1*i"t;t*pi *

!:

tjff fttttq,;i' b";*ld*b'r;fi i,$i1p.i1

,: tql{L{r \{{n'"'a" f l\T 'i tr\ \ i ,1'1,.,6} i,r ,: i ;?l i.''lriqs,q tfipi l:)i

,1Y
-_---f-
-____*l*_

Mengetahui ;

Tanggal, #'l-;l i1 ,1 i":i:1,

t . i.l,"o
,,j
,',i"" ,' ^'J
..{'r

.."d1
 We

Ngl-wn/sev------,-f?. qPflJl/t
u NrvFR.srTAs BuDtLrry{uR * Periode/No.Audit : 2B
Tanqoal : Di,' lt i u,1',
RESUME AUNIT Unit/Dent ; {,.a!l
TAR.GET
T}OKUMFN Ne/$/FNC/ TIhIDAKAN PEHAHGGUNG
TAil6GAt LOKASI
ITAN KETIDAKSESUAIAI{ MUTU OFI PTRBAIKAN iAWAB PTHYELS$AIAN

h firo.*.q"t*fnr* fq*r{i ii#x *4.tm1r:W{Atr" fri " t-r':+rtgl* $sl rt i:*ta ['l,u:'an@s:
.H*ii::il
{,1

3*lu - ?.*{& 3*1,* "l.*t+

i_t 1* {1t

i) \ 5{j ?rr*ru;tt1* 1s*q.\i n'! Y{rlli*,il f,it'-r-i \: jLi W.tx*'uqS,ci.t* tE

t,l

!1:t1{l \l*qir:* FfI

!:,i !4

", .n'j ilir*'\ * trii" tr3is,ftrfi{.ri 4i:-!t$siafi h.fi! {T"i {*' +ll1{itl { l.r, r'r.-l

Mengetahui :

Tanggal, iljj.{!

i{',. ,,',',.u,Ji'

,r,ar**aqd
 /^ U TTIIVHRSTTAS BU A[ tL! H [T ffi,
itp DAFTAR, PERIKSA ."-sr*untl
--
FLEMfl\I1
L' I{AIAN {TANYA-AMATT-PHRI KSA) BUKTI OBYEKTIF
DOKUMTN TIDAK SISIJAT
lnandu,i.urrg crrirnin*trr.sr prea ej ';ul.di hr,on
'!t\-!il-\\
f ..1"" r',
r+rri| ig #"J nIi1}t/"Pr{M,rgCI0 g/:f '4
{:e rg* m fi s'aff n $*ur*:yur.rn iQrrrlr}L*vr rinn li
tg rg&M/yry*.:!psu:{.
tb i r't\*{* t-tyrryps;g}ls;*
I
r]#ju yr
!%i:!:ti>/ , n, ..
g-rt-ig; H-Ma, etp&j*jH I * iln c" {;"{l f\t4v . }u ,v f -,I
i-fl+,Vi3r"nwgq t{ lp,!"\
L*-#t;:irein . l+r . si?t1" 0s ?41 bel-lfipl, $s #v . zrt{t} )

b9i$Yryl "ryXyft|f,l -!-:Ss *!irq' jtl?: {9*@ft"- I-ry

ril
g,rt lil :{ -!*,*:l- *UI9[ ly{d in'*' ir^,. ', e f,$u,;
l. ;u '"; ib t v,;;,;i;;;i* i:+.,,+'4r.-- "A.,
- --j

:tusun ,*ntrr5 li, *'f:J<r;-li dm r* rr, 'r*N{r;r

,lil1rrdf, ontl'.

m1m1li:r&s'-i{':F{r *ill-I-'l - t*!-A
t?l.itifc*'4 , l{ir
l{nFr:-* liu'^ r 1'lr.tt,g,'h'i
t*'r.'f-*. i l-
s/L{h:i*it}! ri i,Lt-:i#:i iy*Y,,tr-i! -_
FJ ;;". iJ;; eh";;;;''*qffi}i;- r*;d,g"t
a ft*,r li{
I

l
'*-*l l

i
i
 UNTVERSITAS B{,,DI LUHUR : F2.DfM.15/1
;2S
RESUME AUDIT : 3tl{*f *"!fb
: $,ffQ ^t*-Lx\iti
DOKUT.TEN NClDlpNcl
Mlrru II
tAT{ XtrTINAKSISUAIAN TTNDAKAI'I PEHANGGUNS TARCFT
orr I}FRBAIKAN JAUI'AB TAilG6A[
PfilYELESAIAIT
fry;ftmvr kr m{fi\&dt{i}"tteft **bta{3 . {l*brrfri *{"ill' {XtsLL, '1P..{ctiil
*q*
Frilq,ii&1\er{ {*{$l{rfi \xritl" * b-i $S, r:va1}qr*s1&{

'ffi'*-Ji,-t1s1i l---- --f---

,n,,, . o-=
I tLj LF'Tl- {G_- l" ftlr {,!ii ? *c-,sirj.t.tr
i' *,1. ri.*rl..i
L,.1".,L1.,, I -='.*-- I I

Mengetahui: ..
Tanggal, _ iqr {l
*ffip
%

$"!*1."-
 €w

: F2,DPM,13/1
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
DAFTAR PERIKSA Un

U RAIAN (TANYA.AMATI.PERIKSA )
SFSUAI / BUKTI OBYEKTIF
TIDAK SESUAI

ksle #6t" {{"* t1$/r-r-,si md* - t*s{t *?**r} '

$'F

\TtreL{r#-

a.t".d,* u:y\ *tCe"n -c: ?'*td

;:,:,, ), ; ::- -
w-,- .ff{
 UNIVERSTTAS BUDI LUI"IUR
$}AFTAR PERSKSA
sEsuAI I BUKTI OBYHKTTF
URAIAN (TANYA.AMATI-PERIKSA) TIDAK SE$I,}AI

k?-""{*ra fl*rlt&* " *1!sl!.*_ts_!E___

I f* u^e,r{i- *q*-: -L*l *".

T*"r' 1 i,l'{ :}-_1",$+ 3_&!&__

il
trryt$ci t

+,
E-iq-rfu_

{wxgq}$s- t*-r:i L .

r I L,.- I i t f
1,''\ rul,"+
tiiu$_-_j:3" r"(
-4-trqq{
-47
!i'
"
li.q-
 SgJgrlq:Rqv : ?iPry,l,li
UNIVHR.SITA$ BUDI LIJHUR Audit : 28
I
MAFTAR PERIKSA : Ka.lfi&'{nr3lliis)
I SHSUAI / BUIffI OBYEKTIF
L.tRAIAN {TANYA-AMATI-PTRIKSA) TIDAK sE$UAI
I
j__

se1-i-ri| {i{"} ?!s:T5c I;*!il{ii {&r-r-r {1lo{"1 {-ir*- x [t$.ltt-,*qr iF*tqfi{l rlxt-S

?*,rrrul * i:*{$'i ':- ?

i t-i*'*. \l{rrtil \:r:::,t.:;ii i*-*l tr,lttil ft.itt-:tir #Y

Xlt*;Ui,rx V.t:lgri !,':*irrnr: i. li" r, l-){ {

''-.{"t; tt4l '\ !:o q5'Stii

i,1i{j,}fl!q *iA$.{:q

#U].':.{ tYlii t"

kl{#i#tilr:.,,:,i{'i},x*l1it11 h'l{tl5,ier.i{'lt'&

i,{tt*,Yl.t\TUll 1lj H,&l r;{l $r-*:tl'lr'

t; .1,:it { -
l)*1*Jtrq{i';ryiifi{i lVW\ ,_,

Q**:,ig3.r,*iag1 }ix'i:fi": i {-,1xi{:t| ttS.q ihtur u 1v-d;;e*t:

*\)ii-'*rI{ii1

l'\l,.lr'tll tr,1 1\'' ---l

__**l
 *i
UruIVERSTTA$ SUM}I LU}NI$R s"q rsrfi ygw-:-*:-r{ffi s.ri
NAFTAR. PHN.TKSA
ELEMTN/ SESU,AI /
URATAN ffANYA-AMATT-prRIKSA) BL"{KTI OSYEKTTT
noKUf.lESt TIbAK SESUAI
Sasaran Mutu LPM Terdapat monitoring ffisaran mutu LpM
Monitoring Terdapat Monitoring ffisaran mutu 201"6/2017
_-__sjm!Lt__
Proja
Monitering AKredsitasi Terdapat rckap status akreditasci keseluruhan prodi USL
Lahun 2016

_ru3_?t]t"g.-
reiOapat suraf danEfltor t/#?fflg Nrt:
pl*u gusLV$L0J_ 0q$lp,u 201ft
* *__ *_
 t \

;;/ R;**--l F2.Del"t I sil

UNTVERSTTA$ BUDI I-UHUR
RE$UME AUDIT
DoKur4EN I Nc/n/PNcl
l{}. $NAI&F{ KETISAKSE$UAIAN MurU i oPr
!&-,,rujrr'T"r I L{,1

-----
iI .._;
j.
tt
a

---!
__-__-l
I

I. ii
Mengetahui: i\ b4] | it
.icnq*tahui Tanggal, r' \
;

I rnggal,
t'i
,
-,---
,.

llr

llI i' i{/t-'\'

x"tuJ nJt'iio r
ti
t,i
 w'

UH{IVERSTTAS ETJDI LUHU

DAFTAR PERSKSA
EUKTI OBYEKTIF
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) t
.,; f ^ .. a ,, \
*a t: lli ' Zt'i
*ll tjI f
t:'1i
'1
r-ot
t

l';r'' /' s r.+r;!rt ? {;!),r.,\ l.rri"L*, t Y f L

a I''r;l' s' |:''' v"-- fy::f-t 2-

ai ,' 7elt, i ltl'it,'lt' '''' 5 _l'' l-'6

,111 _tfi'<
'-. .,[,t....t,- lri; i." irr.,,. l'\t,,'.b1'vist'"r
>{ il. 'd{ ' ;-r
ri,'1., ['r*lr' i
,n{r,i.,i fov64trru*h"' ! ^: \i'ii 'rL7' 'd- fit { ij*rf,t;.;r'f'
,i:)t.,tt,i..
"" t\' 1

-'-{-
',Na f .,4t-1r'? t./ l.'til.Ft ("i'.;i
'.gu
prt "1:16
f dt6;ig, y"{:2 y*,', !:.' f.fd'rr !f d,-rlr - t'1i, , I ,, r' rit i i ${'rlf s:z *1^*4
"lt!tl-.
I

-
'i l'.v''-'t';" t
{,t"1,, *". it,-i.*l i* t :!f:*f:--t: *
$'.i i:'( i:-i:,. t;:,'r l

,-tjlt ',, a. i^
3.,.1' .r-.. i;. ;r. 1".
:4I"r'
i\:l
g'1:7 \ '.i,i i []if1{,gfisi i.{r l n,j$...r,,. ;fr,3u:;.r

'', .".i';. ,:, 09, , !.r

4i,; L,, |'i,.. li.;1.,g1 i1. .:.i ri', {rlu'f

q
 '. rz.opm.rs/r

uNrvERsrrAs -EqqI LUHUR

RESUME AUDIT TARGET
TANGGAL
DOKUMEN Nc/D/pNC/
MUTU OFI
URATAN KETIDAKSESUAIAN

{e x i P{'re,

Mengetahuir:
Tanggal,
, .;
N0 rJ t] \ {F
--.{*-:*
"-a ""'o
Mengetahui
Tanggal,
-'ht
t-'"
,/w
: , h \d rr 2:C \,L
'.;, -

,""
- *
I
.,2rfl-|}? --:.u**' ,{" "N.rrj'.' r.t
tttr l'(tt) t
r rfot'' lf /'. ;" !t'i -{'*v"
-{4::- "' /1-,^. i J4
,,4l-f .f KetuaAuditot/
-/'r' '/
 A
'w/
rilfr]) WffiBupflrrlruc ."
U*AI[[{
REsuMr nuufr-- Tan
_ j ;_t?,Egu-,1slr
j|tt?q-_*
lffi,f f n*XSf $U*GA ]*
j *ef_u*xe$ur$e
$,Ipf$,ry_ i,i-,iAllfrft*-*
pfnHArHAfl TdngrY
TA$t€sAr rsl(*sr
rfft!{l!rfsArAFr
Lgrq#"+xd{i 6ig*n
.t#
&f7o.ir,
,i.r, gv n.;..c
hlo-F.*r f
kYr',Ft^*t*
.-l ) Li - lt s5 r" *l^
)g
;
tFt tfa",r"i
,.

*t: FqcCer*dsjsd,
A]fu1'1..#; F*'{^*ru,.

Mengetahui
Tanggal,
**w,
r-<){ L,
f."t
!v'P-t +a, r,L{& la,r _t;
WakilManajenen
Srzt ,
tu-3) UNIVERSITAS tsUDI LUHUR
*i/
BAFTAR PHRIKSA
FLEM[:N/
DOKUMEN URAIA|\ (TANYA-AMATI-PrRrKSA) SESUAI
TIDAK SES NUKTI OBYEKTIF

{-a$.*-.,-*.
"** m"* -&
rt

i- " fi
++-\,l.*)+t**f -
'fq^."
;h fro H
r'r-Vln'.r-ry-5-Ft
 ryg-fg1l$**- : [2'DP{,L1.}--
IJNIVERSITAS BUNI LUHUR Ar.rdit : 2S

ffii
*r/ DAFTAR PER,IKSA --*-- i"UniVDePt .--*-
ELEMEN/ BUKfi OBYEKN.F
URAIAN (TANYA-AMAfi -PERI KsA)
DOKUMEN

-hsr*tl!
rw".I **"{*.& e t{a-Q. 9'0r\ v?h]t^"^^
3*8,ta*)
l'4,tt
ruor2
frs{As}gt}lJg-rEh *oth-

W., (v\u\ fa*r-,)

AorqqLe.-L-__

*n,,#
x.,*rnt dt^ 1l'h1"- t bqlq1i 0"L,ttg \"'V,.U^.fl

uK* #{
 : F2.DPM.1
UruIVER.STTAS BUDT LUHUR
DAFTAR PERIKSA
ELEMEN/
URAIAN (TAf{YA-AMATI-PFRXKSA)
SESLIAr /
DOKUMTN TIDAK SESI.,'AI
,-irf

tar- t'a-€u*-l"a*r lYn fr&

flwq" ?r:: h

?nr'?r^ rdkfi{Y\$,tYr. Sg'*" u'n*th-L Xrrh F

S"*u'l-"
$jftr"

-t
i
I
_ __- - .,. ,_f
t-
i

'ffi,
f- UNTVERSITAS BUDI I.UhIUR
So._tglrn&gY : F2.DPM,L

'H/
l
1

I
I

I
DAFTAR PHRTKSA
F-*-
I
FLEMEN/ SE5UAI / BUKTI OBYTKTIF
L'RAIAhr (TANYA-AMATI-PERIKSA) fiDAK SESI.'AI
qpKuuEN
{c. tr '*L€u:fu'{,. uli{t

f, Fnuru'd..t*-
,*z*.'t l-ttit-coi ['rc.'cr.

-*F*r?fr
' t^
,# g*q4gu." i.f t{"'*td. ["-'r.-t-*Fr .!i4:r*rv-r-6a u.k#-,
,,\ --j J! a,
\.t*l-ir{t.{--!,*\

L,_
I

r-
I

T"---

Ketua Auditor :
 0 *-

: l/.lll'M.llt/l
LINIVERSITAS BIIT}I LUHUR : AMI /B
:t Nov /0t6
,@) RHSUME AT'DIT : Dekan ['ISII'
TARGET
ilctD/FHCI fnff0At{Ar* TAl{C6AL I.OKAST
HO, URATAII KHTIDAKSE$UTIAIT ofI p$R$*[K*A FTHYETE$AIAI{
;*-; "- 7.3,4 Melengkapi Etrtesa Munabari I 9 November 2016 Dekan FISIP
Pada Standar 2 tentang tata Pamong,
1
Laporan dokumen RKT
belum tersedia trdoman standar belum
Realisasi standar 2 dengan
ada prqres

lr 6 tentang
tt Pendanaan , 7.3.4 Melengkapi I November 2016 DeKAN FISJP
2
F*da standar
dokumen RKT
sarana dan prasrana,
Prasa Peningkatan jumlah l"aporan
yiatan penelitian dan PkM , ada Realisasi standar 6 dengan
nominal kegiatan
prc,gram kerja
progre$, penambahan
penamb ruang, Perbaikan
belum adarILogrg"$__-
Progr'
7.3.4 Melengkapi Fahlesa Munabari I November 2016 Dekan FISIF
entang Penelitian, PkM, dan
Standar 7 tentang
3 laporan dokumen RKT
'ealisasi , evaluasijumlah dosen
kefiasama realisas
Realisasi standar 7 dengan
belum ada progre$
Progrel
arn-K$tic-*

Mengetahui :
Tanggal, 10 Nov ?016
.:/
'' ',, rr
:. '-
.:'-" , , ,/ " .:- ..ru.,
. :'
,..-/
,r..i. . . t' )a
,.
.'.
r'y'- wat<iir4anajernep'/'