DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN YANG HARUS

DALAM PENERAPAN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 &

NO. DEPT.

Human Capital
I.
(HC)

General Services
II.
(GS)

2
3
4
 5

Supply Management
III.
(SM)
 DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN
DALAM PENERAPAN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.
NAMA DOKUMEN
1. Analisa Kebutuhan Training (Training Need Analysis), baik berdasarkan kebutuhan Internal
maupun yang diwajibkan Peraturan Perundang-
undangan dan Persyaratan Lainnya.
2. Jadwal/Program Pelatihan
3. Hasil Evaluasi Pelatihan
4. Prosedur Human Capital (dan Instruksi Kerja, jika ada) , seperti: Prosedur
Pelatihan dan Prosedur Rekruitment
5. Formulir dan/atau Checklist yang dipakai di Human Capital.
6. Target (KPI) dan Monitoring Pencapaiannya
7. Risk Assessment (Penilaian Risiko) Mutu pekerjaan
8. HIRA (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko) terkait K3
9. IADL (Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan)

1. Perijinan dari Kemenkes untuk pengolahan makanan (catering)

2. Daftar Pekerja yang terlibat dalam mengolah makanan dan minuman
3. Hasil Pemeriksaan MCU (Medical Check Up) semua pekerja

4. Sertifikat Penjamah Makanan

5. Prosedur General Services (dan Instruksi Kerja, jika ada), seperti: Prosedur Hygiene
(penyimpanan bahan makanan dan makan jadi, kebersihan, larangan kuku panjang, penutup
rambut)

6. Formulir dan/atau Checklist yang dipakai di General Services. Contoh: Cheklist Temperatur
Refrigerator/kulkas, Checklist Pemeriksaan Kompor Gas, Checklist Kebersihan/5R, dll)
7. Target (KPI) dan Monitoring Pencapaiannya
8. Risk Assessment (Penilaian Risiko) Mutu pekerjaan
9. HIRA (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko) terkait K3
10. IADL (Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan)

• Beberapa lisensi sebagai kompetensi wajib telah jatuh tempo sejak Y2021, seperti lisensi POM
dan POU.
c. Tidak cukup bukti bahwa flow meter untuk intake water flow meter telah “terra” secara teratur
sesuai dengan permerindag no. 68/2016. [GS-SMM]
limbah lampu TL (B107d) dan tabung refrigerant R22 (A111d) belum dimasukkan TPS LB3
Instalasi AC SMM lama masih menggunakan Jenis Freon R22 yang mana Freon tersebut sudah
dilarang oleh pemerintah terkait pemicu kerusakan ozon.
• Tidak ada cukup bukti bahwa kriteria operasi telah ditentukan untuk instalasi rencana
pengolahan air (WTP) (pencucian kembali, injeksi bahan kimia termasuk uji jar untuk
menentukan pelumatan optimal).[WTP - SMM]

• Meskipun penangkal petir telah diperiksa oleh badan yang berwenang seperti yang terlihat pada
Surat Keterangan No.114/IPP/IV/Disnakertrans/2022, tertanggal: 17/04/22 dan dimana
rekomendasi seperti pemeriksaan setiap 3 bulan juga telah dilakukan. alat ukur belum di kalibrasi
dan selain itu izin ahli ketenagalistrikan ( AK3 Listrik : Bpk. Welly Arta Kesumance ) sudah
lewat sejak tanggal 28/02/23.

GS
• Proyek seperti proyek pembangunan STP (Agustus 2022) dan Gudang Minyak (Juli 2022) telah
dilengkapi dengan gambar seperti terlihat padaGambar Perencanaanuntuk Proyek STP dimana
merujuk pada desain/gambar STP dilengkapi dengan pelindung atap dari sinar matahari/hujan
namun terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi aktual dimana sebenarnya tanpa pelindung atap
dari sinar matahari/hujan. Selain itu, proyek MOC GS belum dilaksanakan seperti proyek STP
dan Oil Warehouse.

GS
• Meskipun evaluasi untuk kontraktor utama telah dilaksanakan seperti yang terlihat pada
Formulir Izin dan Persetujuan Pra Kontrak, pertimbangan dapat diberikan untuk implementasi
untuk Non-kontraktor utama (IUJP non inti).

1. Perijinan-perijinan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh: Ijin

Pengangkut Limbah B3, Ijin Pengangkut Limbah B3, dll)

2. Prosedur Supply Management (dan Instruksi Kerja, jika ada), seperti: Prosedur Seleksi Supplier
dan Vendor, Prosedur Evaluasi Kinerja Supplier dan Vendor.

3. Formulir dan/atau Checklist yang dipakai di Supply Chain Management.

Contoh: Form Seleksi Supplier dan Vendor, Form Evaluasi Kinerja Supplier dan Vendor.

4. Hasil evaluasi Supplier & vendor 2022

5. Target (KPI) dan Monitoring Pencapaiannya

6. Risk Assessment (Penilaian Risiko) Mutu pekerjaan

7. HIRA (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko) terkait K3

8. IADL (Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan)

G HARUS DISIAPKAN
001:2015 & ISO 45001:2018.
Remarks PIC Status Dokumen
TNA 2023 - 2024
EKI, IDP, ATMP, ADMP Dewa ADA

Plan training dan implementasi, COE, List Training PAMA Dewa ADA
Rekap Evaluasi Pelatihan Dewa ADA
SOP / INK Pelatihan, Memo Pelaksanaan EKI, SOP / INK Prosedur Recruitment
Dewa ADA

Form klaim & Reimbursement, Form PDPC, Form Evaluasi Training Aresha BELUM LENGKAP
KPI HC sudah terisi tiap bulan, Notulensi Daily (p5m atau pertemuan lain) Aresha BELUM LENGKAP
Risk Assesment, Compile dengan di mas afif Aresha ADA
Dokumen HIRA HCGS Aresha BELUM LENGKAP
HIRA (Pengendalian Limbah makanan > Pencemaran air, pencemaran tanah)
Pemborosan sumber daya air Aresha BELUM LENGKAP
Penggunaan bahan kimia untuk mencuci pakaian / pencemaran air

Ijin Higien sanitasi. Atanasius ADA

daftar pekerja pengolah makanan Atanasius ADA
List karyawan MCU
Atanasius BELUM LENGKAP
semua karyawan terlibat food handler
Atanasius TIDAK ADA

SOP / INK terkait penanganan pengendalian makanan

Atanasius BELUM LENGKAP

Ceklist kebersihan kamar, bed cover, kelayakan makanan, kesesuaian makanan,

Atanasius TIDAK ADA

KPI GS sudah terisi tiap bulan Khan TIDAK ADA

Risk Assesment, Compile dengan di mas afif Aresha ADA
Dokumen HIRA HCGS Aresha BELUM LENGKAP
HIRA (Pengendalian Limbah makanan > Pencemaran air, pencemaran tanah)
Pemborosan sumber daya air
Penggunaan bahan kimia untuk mencuci pakaian / pencemaran air Aresha BELUM LENGKAP

Update data sertifikat dan expired Pengawas POP, POM, POU, PPPA, PPPU,
MANAJER ENERGI, PETUGAS LIMBAH, K3 LISTRIK. DLL Dewa BELUM LENGKAP
Membuat surat permohonan terra pada intake semua flowmeter
Khan
Pastikan lampu TL dan Tabung R22 ditempatkan di TPS Limbah B3 SMM Khan
Sertifikasi Penanganan Freon R22,
Proses pergantian bertahap AC R22 Dewa
SOP Pelaksanakan Backwash, Pelaksanakan Jar Test.
Sosialisasi ke tim teknisi WTP
Khan

Cek kembali masa expired sertifikat SKKK/SKKNI, koordinasi ke Tim SHE

Dewa

Semua proyek konstruksi sampai proses change management dilakukan dan

didokumentasikan.
SOP Pembangunan Civil
Khan

Evaluasi Vendor Transport dan Katering

Atan, Khan

Ijin pengangkut limbah

TIDAK ADA

BELUM LENGKAP

BA Komparasi
BELUM LENGKAP

Evaluasi supplier dan vendor 2023 ADA

BELUM LENGKAP
Ada tambahan alat angkat ADA

BELUM LENGKAP
 Remarks Status

Melengkapi form yang ada di HC

Notulensi Daily belum lengkap
Sudah dikirimkan ke HO (PIC Gathot)
Revisi atas review dari tim EHS (penambahan parameter
dampak terhadap lingkungan)

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga (exp 2025)

Hasil MCU beberapa expired ; Lampirkan MCU terakhir sesuai

List yang ada
Need Sertifikat Food Handler (BNSP) ; Comply Training :
HACPP, ISO FSMS, Good Manufacturing Practice, Global
Standard Food Safety
Kurang SOP, penyimpanan bahan makanan dan makan jadi, SOP standar sampel makanan dan
kebersihan dan larangn kuku panjang serta penggunaan pengecekan makanan
penutup rambut (SOP Internal SMM)

Sudah dikirimkan ke HO (PIC Gathot)

Revisi atas review dari tim EHS (penambahan parameter
dampak terhadap lingkungan)

Proses validasi atas expired sertifikat

Backwash ; SOP Backwash dari PAMA
Jartest ;
Sosialisasi Tim Teknisi WTP ;
Hasil LAB Air (Air RO dan WTP)

Kurang SOP Seleksi Supplier dan Vendor

Kurang BA Komparasi / Seleksi Supplier & vendor

Tambahkan KPI 2024 dengan pencapaian hingga Maret

Target KPI yang sudah full sign.

Tambahkan dampak lingkungan pada proses pekerjaan di file

IBPR SM, kemudian full sign kepada pihak terkait