Lat.

Damping Audit Internal 1

Mutu pelayanan Puskesmas,

mutu

SISTEM SISTEM
MANAJEMEN MUTU
MUTU PELAYANA
N

Akred.PKM.Nas. 2
 mengukur
memonitor

Sistem Manajemen
Mutu Dan Mutu
menyempurnakan Pelayanan

mengendalikan

memelihara

Akred.PKM.Nas. 3
 Mutu pelayanan puskesmas

Komitmen
Leadership

SISTEM
SISTEM PELAYANA
MANAJEMEN Mengukur N
Memonitor Struktur
MUTU Mengendalikan
Memelihara, Proses
menyempurnakan Out Put,
Out come

Akred.PKM.Nas. 4
Akreditasi Puskesmas
Penyelenggaraan
Administrasi Manajemen
Pelayanan
Yang Penyelenggaraan
Upaya Puskesmas
diakreditasi

Pelayanan Klinis

Akred.PKM.Nas. 5
 Penyelenggaraan
Pelayanan
Dasar:  Kebijakan (Produksi):
Peraturan
 Pedoman
Mengukur
 Kr.Acuan
Outcome
Perundangan
 Prosedur/ Memonitor
SPO. (out put).
Pedoman  Manual/ mengendalikan
panduan. Pelayanan
Acuan Memelihara
Kepuasan
Standar menyempurnakan
Mendokumentasikan,
 Mampu telusur.

Akreditasi

Standar
Akred.PKM.Nas.
Akreditasi 6
 1. 9 Bab, 776. Kriteria,
2. Doc.Internal
3. Doc. Telusur, rekam implementasi
4. RTL, TL,
5. Hasil,
6. Evaluasi.

auditor

Unit/organisasi yang diaudit

9 Bab sebagai
Dasar dalam memandang unit/organisasi/
Bag/ Pelayanan/ Upaya
Yang diaudit
Lat.Damping Audit Internal 7
 Apa yang diaudit:
 Masalah

Koordinator
Audit
Mutu  Admen, Internal
 UKM,
 Yanis
Akreditasi FKTP.
Tujuan  membangun System
Lat.Damping Audit Internal 8
 Logo nama organisasi Contoh
Bab / Pelayanan/ Upaya : III/ Admen
Kriteria: 3.1.2. Nomor : III/311/ 425.
CHECK LIST AUDIT
Kriteria/ Status
Pokja/
No. UKM Pertanyaan Bukti dokumen/ rekaman dsb Sesuai Tidak
sesuai
3.1.2. Apakah ada rencana tahunan perbaikan mutu? Rencana Tahunan
1.
Ep.1.
Ep.2. a. Apakah ada perencanaan/ sasaran mutu/ kinerja? a. Sasaran mutu/ kinerja,

b. Apakah ada bukti perbaikan mutu/ kinerja?, b. Catatan hasil sasaran mutu/
kinerja,

c. Hasil cakupan sasaran mutu/

kinerja,
Ep.3. a. Apakah Ada SPO Petemuan tinjauan mutu/ a. Bukti fisik SPO,
kinerja?,
b. Bukti fisik SK,
b. Apakah ada SK Penerapan SPO?,
c. Presensi,
c. Apakah ada bukti pertemuan?,
d. Notulen,
Ep.4. a. Apakah dilakukan pembahasan?, a. Presensi, notulen,

b. Apakah ada hasil pembahasan?, b. Hasil analisis,

c. Apakah ditindak lanjuti? c. Rekomendasi,

d. Apakah sudah dievaluasi?, d. RTI, bukti TL.

Lat.Damping Audit Internalhasil evaluasi?,
e. Apakah ada rekomendasi e. Hasil evaluasi, rekomendasi. 9
 Contoh

Kinerja/ Mutu Pelayanan

Kriteria/ Status
Pokja/
No. Pertanyaan Bukti dokumen/ rekaman dsb Sesuai Tidak
UKM. sesuai

KIA>KB a. Barapa cakupan K1?. a. Target SPM K1.: 100 %

1.
b. Barapa cakupan K4.?, a. Target SPM K4: 95 %.
a. Dst

2. Laborat a. Berapa lama pemeriksaan gula darah? a. Lama pemeriksaan gula darah 10
menit,

b. Dsb.
3. Klinik gigi a. Berapa lama tunggu di klinik gigi? a. Lama tunggu diklinik gisi 15
menit,

b. Dst.

Lat.Damping Audit Internal 10

 Temuan Audit dan Rencana Tindak
Lanjut

Proses UNIT
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Bukti – Bukti
Metode Audit
Ketidaksesuaian Obyektif

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Kepala Puskesmas

Mutu
Lat.Damping Audit Internal 11