Audit Internal

Puskesmas Blooto
Tahun 2017
SUSUNAN TIM MANAJEMEN MUTU 2017

• Penanggung Jawab : dr. Farida Mariana

• Ketua : Endah Dwi Susanti, S.Si., Apt
• Sekretaris : Rachmad Handri Yogi, Amd Farm
Mutu Administrasi Manajemen
• drg Anitiyas Rosida ( Koordinator )
• Isye Olivia,SKM
• Nur Fadilla, Amd
• Aryo Wiratmoyo, Amd
Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat :
• dr Nova Ika Nonanti ( Koordinator )
• Rofaniah, Amd Kep
• Wahyu Kusmawati, Amd Kep
SUSUNAN TIM MANAJEMEN MUTU
2017
Mutu Upaya Kesehatan Perorangan :
• dr Shofia Kurniawanti ( Koordinator )
• Yuli Kuswita, Amd Keb
• Romlah Handayani Amd Kep
• Ismawati, Amd Kep
•  
Audit Internal :
• Drg Riris Damajanti ( Koordinator )
• Hari Subagiyo
• Djureni, S.Kep., Ns
• Dwi Apriani, Amd Keb
• Dwi Fita Irianti, Amd
PROGRAM KERJA TIM MANAJEMEN MUTU
Rencana Pelaksanaan
No
Jenis Kegiatan jan feb maret april mei juni juli agt sept okt nov des ket
1 Sosialisasi SK Tim
Manajemen Mutu                          
Sosialisasi
2 Rencana Kerja
Manajemen Mutu                          
Evaluasi Penetapan
3 Kebijakan Mutu                        
penyusunan    
4 indikator mutu                    
penetapan indikator    
5 mutu                    
Pelaksanaan    
6 Monitoring Indikator
Mutu                    
Evaluasi Pedoman
7
Mutu                        
8 Menentukan unit
yang akan di AI                      
Menentukan jadwal
9
AI                      
10 Pelaksanaan Audit
Internal                      
11 Rapat Tinjauan
manajemen                          
Monitoring Hasil
12 Perbaikan Audit
Internal                          
 Standar Cermin
Evaluasi

Membandingkan antara standar dengan

realisasi
Prinsip Audit
 SPM

Std Akreditasi SPMI

Regulasi Std Akreditasi

SPO IK
Jenis
Standar

Harus ada standar acuan/ kriteria Audit

Persyratan dalam Audit;
 Pre Audit Audit Post Audit

Perencanaan Rapat Pembukaan Laporan Audit

Persiapan
Proses Audit
Tim Audit Tindak Lanjut /
Monitoring /
Verifikasi
Rapat penutupan
Telaah Dokumen

7
 JADUAL AUDIT INTERNAL
NO KEGIATAN WAKTU PENANGGUNG KET
JAWAB
1 PERMULAAN AUDIT MG 3 KETUA TIM
- PENUNJUKAN AUDITOR NOPEMBER MUTU
KEPALA
- PEMILIHAN TIM AUDIT
2 PERSIAPAN MG 4 AUDITOR
- RAPAT PERSIAPAN TIM NOPEMBER KEPALA
AUDIT
- INSTRUMEN AUDIT
- JADUAL PELAKSANAAN
AUDIT
3 PELAKSANAAN AUDIT MG 4 AUDITOR
-RAPAT PEMBUKAAN NOPEMBER – KEPALA
-PROSES AUDIT MG 1
-RAPAT PENUTUPAN DESEMBER
4 POST AUDIT MG 1 AUDITOR
- LAPORAN AUDIT DESEMBER KEPALA
5 TINDAK LANJUT / MG 2 TIM MUTU
MONITORING DESEMBER MELALUI RAPAT
TINJAUAN
TIM AUDITOR PUSKESMAS BLOOTO 2017

• AUDITOR KEPALA : drg. Riris

Damayanti
• AUDITOR : Endah Dwi Susanti, S.Si.,
Apt
Hari Subagyo
Djureni, S.Kep., Ns
Dwi Apriani, Amd Keb
Dwi Fita Irianti, Amd
SEKIAN

TERIMAKASIH