STANDAR 1.6.

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA

Oleh tim Training

Komite Mutu Kesehatan Primer (KMKP)
 DRAFT STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI
BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
7 STANDAR, 26 KRITERIA, 102 ELEMEN PENILAIAN

Manajemen Keuangan
1.1 Perencanaan Puskesmas 1.5

 2 kriteria  1 kriteria
 11 EP  2 EP

1.2 Tata Kelola Organisasi Pusk Pengawasan, Pengendalian, Penilaian

1.6
Kinerja
 5 kriteria
 14 EP  3 kriteria
 15 EP
1.3 Manajemen SDM
1.7 Peran Dinas Kesehatan Kab/kota
 6 kriteria
 22 EP
 1 kriteria
1.4 Manajemen Fasilitas & Keselamatan  8 EP
 8 kriteria
 30 EP
 ESENSI BAB I -
P1 KMP P2 P3
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA

• Identifikasi Risiko
• PIS-PK
• PKP KMP
• Ident Kebutuhan TARGET
H
&arapan RUK RPK SASARA
• Masy
SMD/ UKM
• Survey N
MMD
• dls
Kepuasan
b Tata Mana UKP Manaj Manaj
Kelol j Keuanga
a P Fasilita
SDM n
Orgns s &
Kesel
PERAN DINAS KESEHATAN
Sukowidodo KAB/KOTA
STRUKTUR STANDAR INSTRUMEN AKREDITASI
PUSKESMAS

POKOK
Bab PIKIRAN
Upaya
Standar
Mutu Kriteria Elemen
Kegiatan Penilaian

Langkah
Kegiatan
 RDOWS
R = Regulasi

S R D = Dokumen

W D O = Observasi

O W = Wawancara

S = Simulasi
STANDAR 1.6. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENILAIAN KINERJA

Untuk menilai efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan tata kelola, kesesuaian
dengan rencana, dan pemenuhan
terhadap kebutuhan dan harapan
masyarakat, maka dilakukan pengawasan,
pengendalian dan penilaian kinerja
puskesmas dapat berupa pemantauan,
supervisi, lokakarya mini, audit
internal, dan rapat tinjauan manajemen.
 PEMANTAUAN
P3 PUSKESMAS

SUPERVISI

LOKAKARYA MINI
AUDIT INTERNAL

PERTEMUAN TINJAUAN
MANAJEMEN
 1.6 Pengawasan, pengendalian dan penilaian
kinerja dilakukan secara periodik

1.6.3
1.6.1 1.6.2
AUDIT INTERNAL
INDIKATOR LOKAKARY & PERTEMUAN
KINERJA A MINI TINJAUAN
MANAJEMEN
 1.6.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN
DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KINERJA
1.6.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan
indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan
kebijakan pemerintah.
POKOK PIKIRAN
 Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan
melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya.
 Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.
 Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen Puskesmas
 Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk
perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya
 Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi:
• Indikator kinerja Manajemen Puskesmas
• Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional, indikator yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/Kota
• Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium
• Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten, Kebijakan/Pedoman
dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota
• Hasil Pengawasan, pengendalian dan penilaian thd. Kinerja Puskesmas diumpan balikkan pada LP dan LS untuk mendapatkan
masukan /asupan dalam perbaikankinerja penyelenggaraan pelayanandan perencanaan tahunan, dan lima tahunan.
 1.6.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN
DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KINERJA

ELEMEN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KINERJA

PENILAIAN
1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan
pemerintah Pusat dan Daerah (R)
2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur
yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor (R, D, W)
3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadap
target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D)
4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam
perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D)
5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk
memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan (D, W)
6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP),
serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota (D)
 1.6.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN
DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KINERJA
NO ELEMEN PENILAIAN
1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan
jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan
pemerintah Pusat dan Daerah (R)
2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian
kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya
diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor
(R, D, W)
3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil
pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja
terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding
dengan Puskesmas lain (D)
RDOWS
• SK tentang penetapan indikator kinerja Puskesmas
(Manajemen, UKM, UKP)
• SK ttg Jenis-jenis pelayanan yang disediakan.
• SK dan SOP tentang Monitoring & Evaluasi
• SK dan SOP tentang Penilaian Kinerja
• SK dan SOP Umpan Balik dan Tindak Lanjut
• Bukti umpan balik pada Lintas Program dan
Lintas Sektor.
• Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil
pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja
thd target yang telah ditetapkan (table,
monitoring kinerja, dan grafik target & capaian
kinerja).
 1.6.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN
DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KINERJA
NO ELEMEN PENILAIAN RDOWS
4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, • Bukti analisis hasil pengawasan,
pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan pengendalian dan penilaian kinerja, untuk
dalam perencanaan kegiatan masing- masing upaya
Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D) perencanaan kegiatan Puskesmas.

5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk
perbaikan kinerja disediakan dan digunakan
sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja
pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi
perencanaan kegiatan bulanan (D, W)
6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian
kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah
• Bukti tindak lanjut perbaikan kinerja,
berdasar hasil pengawasan, pengendalian
dan penilaian kinerja.
• Bukti revisi rencana pelaksanaan kegiatan
bulanan berdasar hasil pengawasan,
pengendalian, dan penilaian kinerja
Laporan penilaian kinerja Puskesmas dan
tindak lanjut perbaikan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota untuk
 1.6.1.1 DITETAPKAN INDIKATOR KINERJA SESUAI
PUSKESMASPELAYANA YANG
JENIS- DENGAN
DAN KEBIJAKA
JENIS
PEMERINTAHNPUSAT DAN DISEDIAKAN
DAERAH N
(R)

INDIKATOR KINERJA
MANAJEMEN
R
INDIKATOR KINERJA
CAKUPAN
PELAYANAN
UKM

MENGACU
INDIKATOR KINERJA PADA:
CAKUPAN  SPM
SK JENIS-
JENIS PELAYANAN  KABIJAKAN/PEDOMAN
PELAYANAN SK PENETAPAN UKM KEMENKES, DINKES
DI INDIKATOR PROV, DINKES KAB/
MUTU KINERJA KOTA
PUSKESMAS
(MANAJEMEN, UKM &
 1.6.1.2 DILAKUKA PENGAWASAN PENGENDALIA DAN PENILAIA
N
KINERJ ,
SECAR N
PERIODI SESUA N
DENGA KEBIJAKA DAN
A A YANG DITETAPKAN,
PROSEDUR K I DAN N HASILNYANDIUMPANBALIKKAN PADA
LINTAS
PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W)

R
SOP
U UMPAN BALIK,
TL UMPAN
BALIK

SK UMPAN
BALIK

PENGAWASAN DAN
SK MONITORING EVALUASI:
 DILAKUKAN BERJENJANG BAIK INTERNAL
DAN EVALUASI SOP MAUPUN
KEGIATAN MONITORING EKSTERNAL
SK PENILAIAN DAN EVALUASI  INTERNAL: PELAKSANA  PJ UPAYA  TIM
MUTU/TIM
KINERJA KEGIATAN SOP PENILAIAN AUDIT  KA. PUSKESMAS
 EKSTERNAL: DINKES KAB/KOTA  DINKES PROVINSI
KINERJA 
 1.6.1.2 DILAKUKA PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PENILAIA
N
KINERJ ,
SECAR N
PERIODI SESUAI DENGAN KEBIJAKA DAN
A
PROSEDURA YANG DITETAPKAN,
K DAN HASILNYANDIUMPANBALIKKAN PADA
LINTAS
(R, D, PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (R, D, W)

UMPAN BALIK DARI LP,

GRAFIK TARGET LS,
DAN MASYARAKAT,
CAPAIAN DINKES
KEGIATAN

TABEL
MONITORIN
G
 1.6.1.3 DILAKUKA EVALUA DAN TINDA LANJU TERHADA HASI
N SI PENGENDALIA
PENGAWASAN K T
DAN P
PENILAIA L
KINERJ
,
TERHADAP N YANG
TARGET DANNHASI KAJI BANDING
A
DITETAPKAN L
DENGAN PUSKESMAS LAIN (D)
LANGKAH2 KAJI BANDING:
1. MEMBUAT KAK
2. MEMBUAT INSTRUMEN
3. MEMBUAT SURAT PERMOHONAN
4. MEMBUAT LAPORAN HASIL KAJI
BANDING
5. MEMBUAT RTL PERBAIKAN
6. MELAKSANAKAN TINDAK
LANJUT HASIL KAJI BANDING
KAJI
“KI BANDING
N ERJA PUSK ESMAS”

D 2

EVALUASI
DAN 3
TINDAK LANJUT 5 4
HASIL
MONITORING 6
1.6.1.4 DILAKUKA ANALISI TERHADA HASI PENGAWASAN
N
PENGENDALIA S DAN PENILAIA
P KINERJL UNTU , DIGUNAKA
N
DALA PERENCANAAN KEGIATAA MASING-K N UPAYA
M N DAN UNTUK PERENCANAAN
PUSKESMAS, N MASING
PUSKESMAS (D)

DASAR PERBAIKAN
DAN
PERENCANAAN
 BULANAN
KEGIATAN

 TAHUNAN
ANALISIS SECARA PERIODIK,
DAPAT PER:
 BULANAN
 TRIBULAN
 TAHUNAN
 1.6.1.5 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DALAM BENTUK
PERBAIKAN KINERJA DISEDIAKAN DAN DIGUNAKAN
SEBAGAI DASAR UNTUK PERBAIKAN DAN PERENCANAAN
KEGIATAN BULANAN (D,W)

REVISI RENCANA DAPAT TERJADI PADA

PADA:
 PERUBAHAN KEGIATAN

 PERUBAHAN TARGET

 PERUBAHAN WAKTU

 PERUBAHAN LOKUS

 PERUBAHAN METODE

RENCANA PERBAIKAN  PERUBAHAN ANGGARAN

KINERJA

D
 PERUBAHAN PELAKSANA DAN PIHAK TERKAIT
 1.6.1.6 HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
DALAM BENTUK LAPORAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
(PKP), SERTA UPAYA PERBAIKAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (D)

TINGKAT KINERJA BAIK

 CAKUPAN HASIL PELAYANAN: ≥ 91%
 CAKUPAN HASIL : ≥ 8,5
MANAJEMEN
TINGKAT KINERJA SEDANG
 CAKUPAN HASIL PELAYANAN 81 -
: 90%
PENILAIA  CAKUPAN HASIL 5,5 -
N 8,4
MANAJEMEN :
CAKUPAN TINGKAT KINERJA KURANG
KEGIATAN  CAKUPAN HASIL PELAYANAN : ≤
80%
 CAKUPAN HASIL MANAJEMEN : <

D
PKP DILAPORKAN 5,5
KEPADA DINAS
KESEHATAN UNTUK
MENDAPATKAN
PENILAIAN VERIFIKASI DAN UMPAN
MANAJEMEN BALIK
PUSKESMAS
 1.6.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LS

2. Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan
dan prosedur (PMK 44 Pedoman Manajemen Puskesmas).

POKOK PIKIRAN
• Proses maupun hasil pelaksanaan upaya Puskesmas perlu dikomunikasikan oleh Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya baik KMP, UKM, dan UKPP kepada lintas program dan lintas sektor terkait
agar ada kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan upaya Puskesmas.
• Komunikasi dan koordinasi Puskesmas melalui Lokakarya mini bulanan lintas program dan Lokakarya
mini triwulan lintas sektor dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
• Lokakarya mini bulanan digunakan untuk : menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mendatang, khususnya dalam waktu, tempat, sasaran, pelaksana kegiatan,
dukungan (lintas program dan sektor) yang diperlukan, serta metode dan teknologi yang digunakan;
menggalang kerjasama dan keterpaduan serta meningkatkan motivasi petugas.
• Lokakarya mini triwulan digunakan untuk : menetapkan secara konkrit dukungan lintas sektor yang
akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan mendatang, melalui sinkronisasi/harmonisasi RPK antar-sektor
(antar-instansi) dan kesatupaduan tujuan; menggalang kerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor
dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan; meningkatkan motivasi dan
rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat kecamatan
 1.6.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP

1.6.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur

NO ELEMEN PENILAIAN RDOWS

1. Dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan
secara konsisten dan periodik untuk
mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan upaya–upaya Puskesmas (D,W)
Bukti pelaksanaan lokmin bulanan dan
tribulanan sebagai sarana untuk komunikasi,
koordinasi dan integrasi upaya-upaya
Puskesmas (DAUN/UANG)

2 Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan Bukti pembahasan permasalahan, hambatan,

dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak
lanjut dalam lokakarya mini (D,W)
3 Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi
lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam
bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. (D,W)
dan rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya
mini, dilihat pada notulen rapat lokmin
(Notulen)
Bukti tindak lanjut terhadap rekomendasi
lokmin, surveior mencocokkan pelaksanaan
tindak lanjut dibandingkan dengan rekomendasi
tindak lanjut pada lokmin
1.6.2.1 DILAKUKA LOKAKARY MINI BULANA DAN TRIBULANA
N
SECARA A
KONSISTEN N UNTUK MENGKOMUNIKASIKAN,
DAN PERIODIK N
MENGKOORDINASIKAN DAN MENGINTEGRASIKA UPAYA– UPAYA
PUSKESMAS (D,W) N
NOTULEN
LOKMIN
BULANAN DAN
TRIBULAN

UNDANGAN
LOKMIN
TRIBULAN
LOKAKARYA MINI BULANAN PERTAMA
KUE HARUS HABIS DIBAGI UNTUK SELURUH PETUGAS, DAN HARUS HABIS DALAM 1 TAHUN
1.6.2.2 DILAKUKAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN, DALAM
HAMBATAN
PELAKSANAA KEGIATA DAN REKOMENDA TINDA LANJUT
N N
DALAM LOKAKARYA MINI SI K
(D,W)

NOTULEN
LOKMIN
BULANAN DAN
TRIBULAN

DALAM NOTULEN TERAGENDAKAN PEMBAHASAN

HAMBATAN DAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN KESEPAKATAN PEMECAHAN
SEBAGAI REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.6.2.3 DILAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI
LOKAKARYA
MINI BULANA DAN TRIWULA DALA BENTU PERBAIKA
N
PELAKSANAAN N
KEGIATAN. M K N
(D,W)
LOKAKARYA MINI BULANAN KEDUA DST
 LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR PERTAMA

Siapa staf Bpk/Ibu yg ditunjuk untuk membantu kami untuk mengunjungi pasien
ODGJ, dlsb
LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR KEDUA DST
 NOTULEN LOKMIN
JANUARI 2023
1. Evaluasi tahun 2022
2. Sosialisasi
• Uraian tugas, 2.3.2.2
• visi misi tujuan tatanilai  2.3.6.2
• Jenis-jenis pelayanan 1.2.1.1-2
• Jadwal pelayanan1.1.1.1 / 1.2.1 / 1.2.4.
2. Penetapan akhir RUK
3. Penyusunan RENSTRA
4. Penetapan peran lintas program2.3.10.1-2
5. Jadwal monitoring 1.1.5.1
6. Penggalangan komitmen3.1.1.5
7. Rencana program peningkatan mutu tahunan3.1.2.1
8. Rencana kegiatan bulan Januari 2022
9. Menyiapkan bahan Musrenbangdes
 IDENTIFIKASI PERAN LINTAS PROGRAM

LINTAS PROGRAM
NO Program Kegiatan P2P Layanan Pemeriksaan
KIA Kesling Promkes Gizi
Imunisasi Surveilance Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 GIZI Posyandu Menyediakan - Pemeriksaan ibu Penyuluhan Konseling di meja 4 Penyelenggaraan keg -
vaksin imunisasi hamil dan bayi kesehatan Posyandu
Pemberian PMT ibu hamil - - Menyediakan sasaran Inspeksi penjamah - Penyelenggaraan Pemeriksaan sasaran
dan bayi bumil risti (anemia) makanan manajemen pengelolaan bila ditemukan peny
dan gizi buruk PMT penyerta.
Pemberian PMT Anak sekolah
KIA Kunj ibu hamil
Penjaringan anak sekolah
Posbindu
KESLING I.S sekolah
IS Puskesmas
dll
PROMKES Penyuluhan dalam gedung
Konseling
Penyuluhan anak sekolah
P2P Imunisasi
PSN
Pelacakan kasus TBC 31
Fogging
 BUKTI LOKMIN
• Undangan
– Pokok bahasan
– Rundown
• Daftar hadir
• Notulen
– Rencana Tindak Lanjut
• Foto
– Judul 3 W, deskripsi 5 W
 RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL PERTEMUAN LOKAKARYA MINI BULAN JANUARI 2021
UPTD PUSKESMAS ABCD

NO KEG TUJUAN SASARAN WAKTU TEMPAT PELAKSANA PJ BIAYA

HASIL TINDAK LANJUT

HASIL PERTEMUAN LOKAKARYA MINI BULAN JANUARI 2021
UPTD PUSKESMAS ABCD

LAMANYA KEGIATAN
NO MASALAH KEGIATAN HASIL KEGIATAN WAKTU KET
 NOTULEN LOKMIN
FEBRUARI 2023
1. Evaluasi tindaklanjut hasil pelaksanaan kegiatan bulan Januari (Lihat RPK
Januari 2022)
 Kegiatan yg sdh berjalan,
 Keg yg tdk jalan  apa alasannya  Buatkan RTLnya
2. Rencana kegiatan bulan Februari 2022
3. Menetapkan rencana kegiatan Lokmin Lintas Sektor triwulan I
4. Penggalangan komitmen LS
5. Menetapkan bahan Musrenbangkec
 IDENTIFIKASI PERAN LINTAS SEKTOR

LINTAS SEKTOR
NO Program Kegiatan
Camat Polsek KUA UPT KB UPT Pendidikan Kepala Desa Kader

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 GIZI Posyandu Menginstruksikan - - 1. Menyediakan alat - 1. Mengeasahkan jadwal 1. Menyusun jadwal
kepada kepala kontrasepsi Posyandu. Posyandu
desa untuk 2. Konseling di meja 2. Menydiakan sarana 2. Menggerakan sasaran
menyediakan 4 Posyandu Posyandu
sarana Posyandu 3. Meyelenggarakan
Posyandu
Pemberian PMT ibu
hamil dan bayi
Pemberian PMT Anak
sekolah
KIA Kunj ibu hamil
Penjaringan anak
sekolah
Posbindu
KESLING I.S sekolah
IS Puskesmas
dll
PROMKES Penyuluhan dalam
gedung
Konseling
Penyuluhan anak
sekolah
P2P Imunisasi
PSN
Pelacakan kasus TBC
Fogging
Ruang Pemeriksaan dewasa Pembuatan surat 35
Pemeriksaan visum et
Umum repertum bila ada
 NOTULEN LOKMIN
MARET 2022
1. Evaluasi rencana tindak lanjut hasil pert lokmin Februari 2022
2. Evaluasi pelaks kegiatan bulan Februari 2022
 Kegiatan yg sdh berjalan, yg tdk jalan, apa alasannya
 Apa RTL ?
3. Rencana kegiatan bulan Maret 2022
4. Penyusunan RTL
 NOTULEN LOKMIN
APRIL 2022
1. Evaluasi rencana tindak lanjut hasil pert lokmin Maret 2022
2. Evaluasi pelaks kegiatan bulan Maret 2022
 Kegiatan yg sdh berjalan, yg tdk jalan, apa alasannya
 Apa RTL ?
3. Rencana kegiatan bulan April 2022
4. Penyusunan RTL
 NOTULEN LOKMIN
MEI 2022
1. Evaluasi rencana tindak lanjut hasil pert lokmin April
2. Evaluasi pelaks kegiatan bulan April
 Kegiatan yg sdh berjalan, yg tdk jalan, apa alasannya
 Apa RTL ?
3. Rencana kegiatan bulan Mei 2022
4. Menetapkan rencana kegiatan Lokmin Lintas Sektor triwulan II,
• Evaluasi hasil lokmin tw I
• Koordinasi LS  Koordinasi dlm pelaksanaan peran LS
5. Penyusunan RTL
 NOTULEN LOKMIN
Juni 2022
1. Evaluasi rencana tindak lanjut hasil pert lokmin Mei
2. Evaluasi pelaks kegiatan bulan Mei
 Kegiatan yg sdh berjalan, yg tdk jalan, apa alasannya
 Apa RTL ?
3. Rencana kegiatan bulan Juni 2022
4. Penyusunan RTL
 NOTULEN LOKMIN
Juli 2022
1. Evaluasi rencana tindak lanjut hasil pert lokmin Juni
2. Evaluasi pelaks kegiatan bulan Juni
 Kegiatan yg sdh berjalan, yg tdk jalan, apa alasannya
 Apa RTL ?
3. Evaluasi peran LP
4. Evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) semester 1
5. Rencana kegiatan bulan Juli 2022
 Audit
 RTM
 Kaji Banding
6. Penyusunan RTL
 CONTOH FORMAT EVALUASI PERAN LINTAS PROGRAM

EVALUASI

NO LINTAS PROGRAM PERAN Dilaksanakan Dilaksanakan Tidak KET

sepenuhnya sebagian dilaksanakan

             

             

             

             

             

             
 NOTULEN LOKMIN
AGUSTUS 2022
1. Evaluasi rencana tindak lanjut hasil pert lokmin Juli
2. Evaluasi pelaks kegiatan bulan Juli
 Kegiatan yg sdh berjalan, yg tdk jalan, apa alasannya
 Apa RTL ?
3. Sosialisasi RPK bulan Agustus 2022
4. Menyiapkan bahan pertemuan lokmin tw III
 Evaluasi peran LS
5. Penyusunan RTL
 CONTOH FORMAT EVALUASI PERAN LINTAS SEKTOR

EVALUASI
LINTAS
NO KEGIATAN PERAN KET
SEKTOR Dilaksanakan Dilaksanakan Tidak
sepenuhnya sebagian dilaksanakan

  CAMAT            

               

               

               

               

               
 NOTULEN LOKMIN
SEPTEMBER 2022
1. Evaluasi rencana tindak lanjut hasil pert lokmin Agustus
2. Evaluasi pelaks kegiatan bulan Agustus
 Kegiatan yg sdh berjalan, yg tdk jalan, apa alasannya
 Apa RTL ?
3. Sosialisasi kegiatan bulan September 2022
4. Penyusunan RTL
 NOTULEN LOKMIN
OKTOBER 2022
1. Evaluasi rencana tindak lanjut hasil pert lokmin September
2. Evaluasi pelaks kegiatan bulan September
 Kegiatan yg sdh berjalan, yg tdk jalan, apa alasannya
 Apa RTL ?
3. Sosialisasi kegiatan bulan Oktober 2022
4. Penyusunan RTL
 NOTULEN LOKMIN
NOVEMBER 2022
1. Evaluasi rencana tindak lanjut hasil pert lokmin Oktober
2. Evaluasi pelaks kegiatan bulan Oktober
 Kegiatan yg sdh berjalan, yg tdk jalan, apa alasannya
 Apa RTL ?
3. Sosialisasi kegiatan bulan November 2022
4. Merencanakan kegiatan Lokmin LS TW IV
5. Penyusunan RTL
 NOTULEN LOKMIN
DESEMBER 2022
1. Evaluasi rencana tindak lanjut hasil pert lokmin November 2022
2. Evaluasi pelaks kegiatan bulan November 2022
 Kegiatan yg sdh berjalan, yg tdk jalan, apa alasannya
 Apa RTL ?
3. Sosialisasi kegiatan bulan Desember 2022
• Pertemuan review dokumen
• Review tim PTP
• Penyusunan rencana SMD/MMD/Survei
• Pert renc kegiatan Identifikasi Kebutuhan dan Harapan (IKH) Masyarakat
• Renc kegiatan penilaian kinerja karyawan (SKP), kienrja puskesmas (PKP)
• Renc penilaian akuntabilitas PJ program
4. Merencanakan kegiatan Lokmin LS TW IV
5. Penyusunan RTL
 NOTULEN LOKMIN TRIWULANAN I
FEBRUARI 2022
1. Evaluasi tahun (sebelumnya)
2. Sosialisasi
• visi misi tujuan tatanilai  2.3.6.2
• Jenis-jenis pelayanan 1.2.1.1-2
2. Penetapan peran lintas sektor2.3.10.1-2
3. Penggalangan komitmen lintas sektor3.1.1.5
4. Rencana kegiatan 2022 yang melibatkan masyarakat
5. Rencana Inovasi
6. Menyiapkan bahan Musrenbangkec
 NOTULEN LOKMIN TRIWULANAN II
MEI 2022
1. Evaluasi kegiatan triwulan I ttg masalah berbasis lingkungan
2. Koordinasi peran lintas sektor2.3.10.1-2
3. Rencana kegiatan 2021 yang melibatkan masyarakat
4. Pelaksanaan Inovasi
 NOTULEN LOKMIN TRIWULANAN III
AGUSTUS 2022
1. Evaluasi kegiatan triwulan II dan III ttg masalah berbasis lingkungan
2. Evalausi peran lintas sektor2.3.10.1-2
3. Rencana kegiatan 2021 yang melibatkan masyarakat
4. Evaluasi Inovasi
 NOTULEN LOKMIN TRIWULANAN IV
NOVEMBER 2022
1. Evaluasi kegiatan triwulan IV ttg masalah berbasis lingkungan
2. Penguatan dan Evalausi peran lintas sektor2.3.10.1-2
3. Rencana kegiatan 2022 yang melibatkan masyarakat
4. Evaluasi Inovasi
BUKTI
PENYELENGGARAAN
UNDANGAN
DAUN
(Dokumen, Absensi,
Undangan, Notulen)
PRESENSI

UANG
NOTULEN {Undangan, Absensi,
Notulen, Gambar (foto)}

Foto, dll
 Ketiganya Harus
Sinkron

Sukowidodo
 1.6.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1.6.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan
kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan
prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan

POKOK PIKIRAN
• Kinerja Puskesmas yang dilakukan perlu dipantau apakah mencapai target yang ditetapkan.
• Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara
sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas.
• Hasil temuan Audit Internal disampaikan kepada Kepala Puskesmas, Penangggung Jawab atau Tim Mutu, Penanggung
Jawab atau Tim Keselamatan Pengguna Layanan, dan Pelaksanan kegiatan sbg dasar untuk melakukan perbaikan.
• Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan pegawai
Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti
• Pelaksanaan kinerja direncanakan dan dipantau serta ditindaklanjuti.
• Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas
umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas
hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan.
• Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh Penanggung jawab Mutu
 1.6.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN
ELEMEN PENILAIAN
1. Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung
jawab yang jelas. (R)
2. Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan audit dan
dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. (R)
3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu, pihak
yang diaudit dan unit terkait. (D)
4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh kepala
Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana. (D)
5. Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan
pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan agenda sebagaimana pokok pikiran (D,
W)
6. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindak lanjuti dan di evaluasi (D)
 1.6.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

NO ELEMEN PENILAIAN RDOWS

1. Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal
dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung
jawab yang jelas. (R)
2. Disusun rencana program audit internal tahunan
yang dilengkapi kerangka acuan audit dan
dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana
yang telah disusun. (R)
SK pembentukan tim audit internal, dilengkapi
uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab
Rencana Program Tahunan Audit internal,
Kerangka Acuan kegiatan Audit internal untuk
setiap kegiatan audit yang direncanakan pada
rencana program audit.

3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Bukti pelaksanaan dan laporan serta
Kepala Puskesmas, Tim Mutu, pihak yang diaudit dan unit umpan balik hasil audit internal (rekomendasi dan
terkait. (D)
RTL).
 1.6.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
NO ELEMEN PENILAIAN
4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan
rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh kepala
Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana. (D)
5. Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu
merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan
pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan
dengan agenda sebagaimana pokok pikiran. (D, W)
6. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen
ditindaklanjuti dan dievaluasi. (D)
RDOWS
Bukti tindak lanjut terhadap temuan dan
rekomendasi dari hasil audit internal
• Bukti rencana dan pelaksanaan PTM
dengan agenda sesuai dengan yang
diminta pada pokok pikiran (DAUN/UANG).
• Laporan PTM
• Bukti tindak lanjut PTM dan rekomendasi PTM
• bukti evaluasi terhadap tindak lanjut yang
dilakukan
 1.6.3.1 KEPAL PUSKESMAS MEMBENTUK
TIM INTERNAL DENGAN
A TUGAS WEWENAN DAN AUDIT JAWAB YAN JELA
URAIA , G, TANGGUN G S.
N G
(R)

- SK TIM AUDIT, dilengkapi Uraian Tugas,

Pedoman Audit Internal dan
Wewenang & Tanggung Jawab
Pertemuan Tinjauan Manajenen
- Format mengacu pada Pedoman Tata Naskah
 1.6.3.2 DISUSUN RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL TAHUNAN YANG
DILENGKAPI KERANGKA ACUAN AUDIT DAN DILAKUKAN
KEGIATAN
AUDIT SESUAI DENGAN RENCANA YANG TELAH DISUSUN. (R)

KERANGKA
ACUAN /
RENCANA AUDIT
INTERNAL
PUSKESMAS

RENCANA PROGRAM TAHUNAN

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS
(SECARA KESELURUHAN
KMP, UKM, UKPP)

PELAKSANAAN SESUAI JADWAL

Pedoman Audit Internal dan AUDIT INTERNAL TERMASUK
Pertemuan Tinjauan PENYIAPAN INSTRUMEN AUDIT
Manajenen
 1.6.3.3 ADA LAPORAN DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL
KEPADA
KEPALA TIM MUTU PIHA YANG DIAUDIT DAN
PUSKESMAS, , K UNIT
TERKAIT. (D)

LAPORAN AUDIT INTERNAL

“PROGRAM P2 - TB”

UMPAN BALIK AUDITOR

BERUPA TEMUAN,
REKOMENDASI & RTL
KEPALA PUSKESMAS

KETUA TIM MUTU

PROGRAM P2 - TB
 1.6.3.4 TINDA LANJU DILAKUKA TERHADA TEMUA DAN
K T
REKOMENDASI N HASIL AUDIT
DARI P INTERNALNBAIK OLEH
KEPALA
PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB MAUPUN PELAKSANA. (D)

“TEMUAN AUDIT INTERNAL HARUS DINKES KAB/KOTA AUDITOR MELAKUKAN MONITORING

DITINDAKLANJUTI BERDASARKAN TERHADAP PELAKSANAAN TL
REKOMENDASI DAN RTL YANG TELAH
DIBUAT OLEH UNIT TERKAIT SECARA
BERJENJANG”
KEPALA PUSKESMAS

PJ

PELAKSANA
 1.6.3.5 KEPAL PUSKESMA BERSAM DENGA TIM MUT
A S
MERENCANAKA A
PERTEMUA N
TINJAUA MANAJEME U
N N
PELAKSANAA PERTEMUA N
TINJAUAN N DAN
DILAKUKA
N
DENGAN N SEBAGAIMANA
AGENDA MANAJEMEN N
POKOK PIKIRAN. (D,
W)
AGENDA PTM
1. Pembukaan oleh Ketua Mutu
2. Pengarahan oleh Kepala Puskesmas
3. Pembahasan Hasil PTM UNDANGAN
sebelumnya
SOP
4. Pembahasan hasil audit
internal
PTM
5. Pembahasan umpan
PERTEMUAN balik/keluhan pelanggan

TINJAUAN 6. Pembahasan hasil survei

kepuasan
pelanggan
MANAJEME 7. Pembahasan hasil penilaian
kinerja
N 8. Pembahasan masalah
operasional yang terkait dengan
sitem manajemen mutu,
 PERIODIK pelayanan UKM dan UKP
LAPORAN
9. REKOMENDAS
 TERENCANA I PTM
10. RENCANA
DENGAN PERBAIKAN/PERUBAHA YANG
N DIPERLUKAN
BAIK
11. Penutupan
1.6.3.6 REKOMENDA HASI PERTEMUA TINJAUA MANAJEME
SI
DITINDAKLANJUTIL DAN N N N
DIEVALUASI. (D)

TINDAK LANJUT DARI REKOMENDASI

PTM
 JADWAL AUDIT INTERNAL & RTM
ADMEN
Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Pemeliharaan √ √

MANAJEMEN
MANAJEMEN
Sistem Informasi √ √

Kepegawaian √ √

Perencanaan √ √

RAPAT TINJAUAN

RAPAT TINJAUAN
Pengadaan √ √

Keuangan √ √

Diklat √ √

Tata Usaha √ √
 RENCANA AUDIT
ADMEN
Unit yang di Kegiatan yang di Standart/kriteria Tanggal/waktu Tanggal/waktu Tempat
audit Auditor audit yang di gunakan audit 1 audit 2 pelaksanaan

Proses Pengajuan Standar

Pemeliharaan Auditor 1 pemeliharaan & akreditasi Jan Jul Puskesmas
Jadwal

Sistem Standar
Sistem Informasi Auditor 2 informasi akreditasi Jan Jul Puskesmas
pelaporan dan
pencatatan

Kepegawaian Auditor 3 Kompetensi Standar Jan Jul Puskesmas

Pegawai akreditasi

Perencanaan Auditor 1 RUK, RPK Standar Feb Agu Puskesmas

akreditasi
Proses Standar
Pengadaan Auditor 2 Pembelian akreditasi Feb Agu Puskesmas
barang & bahan
 JADWAL AUDIT INTERNAL & RTM
UKM
Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

UKM ESENSIAL

RAP AT TINJAUAN MANAJEMEN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

P2P √ √

KESLING √ √

PROMKES √ √

KESGA/UKM √ √

GIZI/UKM √ √

PER KESMAS V V
 JADWAL AUDIT
Unit yang di audit Auditor audit
UKM
Kegiatan yang di Standart/kriteria yang
digunakan
Tanggal/
waktu
Tanggal/
waktu
Tempat
pelaksanaan
audit 1 audit 2

P2P Auditor 1 Program TB Permenkes 67 th 2016; Jan Jul Puskesmas

standar akreditasi 4,5,6
Kebersihan
KESLING Auditor 2 ; standar akreditasi 4,5,6 Jan Jul Puskesmas
Lingkungan

Promkes Auditor 3 UKS ; standar akreditasi 4,5,6 Jan Jul Puskesmas

KIA Auditor 1 KB ; standar akreditasi 4,5,6 Feb Agu Puskesmas
Gizi Auditor 2 Posyandu ; standar akreditasi 4,5,6 Feb Agu Puskesmas
Pendataan
PKPR Auditor 3 berdasarkan ; standar akreditasi 4,5,6 Mar Sep Puskesmas
wilayah

Jiwa Auditor 1 Program jiwa ; standar akreditasi 4,5,6 Mar Sep Puskesmas
Lansia Auditor 2 Posy.lansia ; standar akreditasi 4,5,6 Mar Sep Puskesmas
 JADWAL AUDIT INTERNAL UKM
(2)
Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

UKM PENGEMBANGAN

Kes Remaja √ √

UAN N
APAT TINJAUAN MANAJEMEN
Indra √ √

JEME
AP AT TI ANA NJA
√
Lansia √ √

M
BATRA √ V
 JADWAL AUDIT INTERNAL & RTM
UKP
Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Farmasi √ √

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Laboratorium √ √

RB √ √

Poli Kiss ( IMS / HIV ) √ √

Pelayanan 24 Jam √ √

Poli Gigi √ √

Poli Umum √ √

Loket √ √

TB √ √
 RENCANA AUDIT
UKP
Unit yang di Auditor Kegiatan yang di Standart/kriteria yang Tanggal/wak Tanggal/wakt Tempat
audit audit digunakan tu audit 1 u audit 2 pelaksanaan

Farmasi Auditor 1 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Jan Jul Puskesmas

pasien

Laboratorium Auditor 2 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Jan Jul Puskesmas

pasien

RB Auditor 3 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Jan Jul Puskesmas

pasien
Poli Kiss Auditor 1 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas
( IMS / HIV ) pasien

Pelayanan 24 Auditor 2 Proses Pelayanan Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas

Jam pasien

Proses Pelayanan
 RENCANA AUDIT UKP
Unit yang di audit Auditor
(2)
Kegiatan yang di Standart/kriteria
audit yang di gunakan
Tanggal/waktu
audit 1
Tanggal/waktu
audit 2
Tempat
pelaksanaan

Proses Pelayanan
Poli PTM Auditor 1 pasien Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas

Proses Pelayanan
Poli KA Auditor 2 pasien Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas

Poli KI Auditor 3 Proses Pelayanan Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas

pasien

Poli MTBS Auditor 1 Proses Pelayanan Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas
pasien

Poli KB Auditor 2 Proses Pelayanan Standar akreditasi Apr Nov Puskesmas

pasien

Haji Auditor 3 Proses Pelayanan Standar akreditasi Apr Nov Puskesmas

pasien

Poli PKPR Auditor 1 Proses Pelayanan Standar akreditasi Apr Nov Puskesmas
 SIMULASI KEGIATAN PENINGKATAN MUTU
WAKTU & KEGIATAN MUTU
TW I TW II TW III TW IV
INPUT UB AI RTM Kajiba
nding
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Keluhan dan umpan balik

Monitoring

Kajian Masalah Spesifik &

potensial

Penilaian Kinerja

Audit Internal
Lain-lain
 BERSAMA KITA BISA….

TERIMA KASIH