JADWAL DAN RENCANA

AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS
 JADWAL AUDIT INTERNAL & RTM ADMEN

Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Pemeliharaan √ √

Sistem Informasi √ √

Kepegawaian √ √

Perencanaan √ √

Pengadaan √ √

Keuangan √ √

Diklat √ √

Tata Usaha √
√
 RENCANA AUDIT ADMEN
Unit yang di Kegiatan yang Standart/kriteria Tanggal/waktu Tanggal/waktu Tempat
Auditor
audit di audit yang di gunakan audit 1 audit 2 pelaksanaan

Proses Pengajuan
Standar
Pemeliharaan Auditor 1 pemeliharaan & Jan Jul Puskesmas
akreditasi
Jadwal
Sistem informasi
Standar
Sistem Informasi Auditor 2 pelaporan dan Jan Jul Puskesmas
akreditasi
pencatatan
Kompetensi Standar
Kepegawaian Auditor 3 Pegawai akreditasi
Jan Jul Puskesmas
Standar
Perencanaan Auditor 1 RUK, RPK
akreditasi
Feb Agu Puskesmas
Proses
Standar
Pengadaan Auditor 2 Pembelian Feb Agu Puskesmas
akreditasi
barang & bahan
Standar
Keuangan Auditor 3 Sistem
akreditasi
Mar Sep Puskesmas
Keuangan
Standar
Diklat Auditor 1 Jadwal
akreditasi
Mar Sep Puskesmas
Proses Standar
Tata Usaha Auditor 2 Administrasi akreditasi Apr Nov Puskesmas
 JADWAL AUDIT INTERNAL & RTM UKM

Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

UKM ESENSIAL
P2P √ √

KESLING √ √

RA AT TINJAUAN

RA AT TINJAUAN
P MANAJEMEN

P MANAJEMEN
PROMKES √ √

KESGA/UKM √ √

GIZI/UKM √ √

PER KESMAS V V
 JADWAL AUDIT UKM
Kegiatan yang Standart/kriteria yang Tanggal/waktu Tanggal/waktu Tempat
Unit yang di audit Auditor
di audit digunakan audit 1 audit 2 pelaksanaan
Permenkes 67 th 2016;
P2P Auditor 1 Program TB
standar akreditasi 4,5,6
Jan Jul Puskesmas
Kebersihan
KESLING Auditor 2 ; standar akreditasi 4,5,6 Jan Jul Puskesmas
Lingkungan
Promkes Auditor 3 UKS ; standar akreditasi 4,5,6 Jan Jul Puskesmas
KIA Auditor 1 KB ; standar akreditasi 4,5,6 Feb Agu Puskesmas
Gizi Auditor 2 Posyandu ; standar akreditasi 4,5,6 Feb Agu Puskesmas
Pendataan
PKPR Auditor 3 berdasarkan ; standar akreditasi 4,5,6 Mar Sep Puskesmas
wilayah
Jiwa Auditor 1 Program jiwa ; standar akreditasi 4,5,6 Mar Sep Puskesmas
Lansia Auditor 2 Posy.lansia ; standar akreditasi 4,5,6 Mar Sep Puskesmas
BATRA Auditor 3 Asuhan Mandiri ; standar akreditasi 4,5,6 Apr Nov Puskesmas
UKGS Auditor 1 UKGS ; standar akreditasi 4,5,6 Apr Nov Puskesmas
 JADWAL AUDIT INTERNAL UKM (2)

Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

UKM PENGEMBANGAN

RAPAT TINJAUAN

RAAT TINJAU AN
Kes Remaja √ √

MANAJEMEN

P ANAJEM N
Indra √ √

E
Lansia √ √

M
BATRA √ V
√
UKS/UKGS √ V
√
 JADWAL AUDIT INTERNAL & RTM UKP
Unit yang Di Audit JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Farmasi √ √
Laboratorium √ √

RAPAT TINJAUAN
RB √ √

RAPAT TINJAUAN

MANAJEMEN
MANAJEMEN
Poli Kiss ( IMS / HIV ) √ √

Pelayanan 24 Jam √ √
Poli Gigi √ √

Poli Umum √ √

Loket √ √
TB √ √
 RENCANA AUDIT UKP
Unit yang Kegiatan yang Standart/kriteria yang Tanggal/wak Tanggal/wakt Tempat
di audit Auditor di audit digunakan tu audit 1 u audit 2 pelaksanaan
Proses Pelayanan
Farmasi Auditor 1 pasien Standar Akreditasi Jan Jul Puskesmas
Proses Pelayanan
Laboratorium Auditor 2 Standar Akreditasi Jan Jul Puskesmas
pasien
Proses Pelayanan
RB Auditor 3 Standar Akreditasi Jan Jul Puskesmas
pasien
Poli Kiss Proses Pelayanan
( IMS / HIV ) Auditor 1 Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas
pasien
Pelayanan Proses Pelayanan
Auditor 2 Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas
24 Jam pasien
Proses Pelayanan
Poli Gigi Auditor 3 Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas
pasien
Proses Pelayanan
Poli Umum Auditor 1 Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas
pasien
Proses Pelayanan
Loket Auditor 2 pasien Standar Akreditasi Feb Agu Puskesmas
Proses
TB Auditor 3 Standar Akreditasi Mar Sep Puskesmas
Pelayanan
pasien
 RENCANA AUDIT UKP (2)
Kegiatan yang Standart/kriteria Tanggal/waktu Tanggal/waktu Tempat
Unit yang di audit Auditor
di audit yang di gunakan audit 1 audit 2 pelaksanaan

Proses Pelayanan
Poli PTM Auditor 1 pasien
Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas
Proses Pelayanan
Poli KA Auditor 2 pasien
Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas
Proses Pelayanan
Poli KI Auditor 3 pasien
Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas
Proses Pelayanan
Poli MTBS Auditor 1 pasien
Standar akreditasi Mar Sep Puskesmas
Proses Pelayanan
Poli KB Auditor 2 pasien
Standar akreditasi Apr Nov Puskesmas
Proses Pelayanan
Haji Auditor 3 pasien
Standar akreditasi Apr Nov Puskesmas
Proses Pelayanan
Poli PKPR Auditor 1 pasien
Standar akreditasi Apr Nov Puskesmas
Proses Pelayanan
Poli Lansia Auditor 2 pasien
Standar akreditasi Apr Okt Puskesmas
Proses Pelayanan
Poli Gizi Auditor 3 pasien
Standar akreditasi Apr Okt Puskesmas