REKOM 2.1/EP 2.1.1.

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada dokumen bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas, IMB, izin tata ruang

Rekomendasi

Analisa Bangunan Baru

Rencana Tindak Lanjut

KET
 REKOM 2.1/EP 2.1.4.1

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Tersedia Sarana Prasarana sesuai kebutuhan (listrik, air, sistem udara, sistem
cahaya, pagar,pusling, apar)

Rekomendasi

Sertifikat layak tambah daya listrik

Rencana Tindak Lanjut

Sudah ada sertifikat layak tambah daya listrik

KET
 REKOM 2.1/EP 2.1.5.6

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada bukti tindak lanjut berupa perbaikan alat, usulan kalibrasi
Sebagian alat pernah dikalibrasi tapi belum semua

Rekomendasi

Diharapkan peran dinkes harus mengupayakan kalibrasi

Rencana Tindak Lanjut

Ada daftar peralatan yang perlu dikalibrasi,jadwal dan bukti pelaksanaan kalibrasi

KET
 REKOM 2.1/EP 2.1.5.7

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ipal bersifat sementara, untuk anggaran 2018 akan ada pengadaan IPAL yang
sesuai

Rekomendasi

Usahakan hasil monitoring terhadap limbah cair untuk mengetahui tingkat

pencemaran lingkungan

Rencana Tindak Lanjut

KET
 REKOM 2.1/EP 2.2.1.1

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Persyaratan Kepala Puskesmas sesuai kompetensi tenaga

Rekomendasi

Sesuaikan PMK 75, Standart Kapus /PJ dll

Rencana Tindak Lanjut

Profil Kepegawaian Kepala Puskesmas sudah sesuai PMK 75 thn 2014

KET
 REKOM 2.1/EP 2.2.1.4

PUSKESMAS NGADILUWIH

Kesesuaian profil kepegawaian Kepala Puskesmas sesuai persyaratan Kepala

Puskesmas

Rekomendasi

Persyaratan kapus sesuaikan PMK 75

Rencana Tindak Lanjut

Ada dokumen profil kepegawaian dan persyaratan kepala Puskesmas sesuai PMK
75 thn 2014

KET
 REKOM 2.1/EP 2.2.2.1

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Dilakukan Analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan.
Tetapi tidak berpedoman pada permenkes 75, hanya memakai analisis beban
kerja/ABK

Rekomendasi

Lakukan analisis kebutuhan pegawai berpedoman pada permenkes 75, berdasarkan

jenis layanan

Rencana Tindak Lanjut

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.2.2

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Tidak semua petugas/pengelola program di puskesmas paham akan tugas dan
tanggung jawabnya, sehingga ada laporan-laporan yang tidak dapat dibuat

Rekomendasi

Semua petugas/pengelola program di puskesmas paham akan tugas dan tanggung

jawabnya, sehingga ada laporan-laporan yang dapat dibuat

Rencana Tindak Lanjut

Ada uraian tugas Kepala Puskesmas,Penanggung jawab program dan pelaksana
kegiatan

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.2.3

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Pernah dilakukan Evaluasi pelaksanaan uraian tugas tapi tidak periodik

Rekomendasi

Perlu dilakukannya evaluasi terhadap uraian tugas

Rencana Tindak Lanjut

Sudah dilakukan evaluasi uraian tugas ( form evaluasi uraian tugas)

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.3.1

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas belum sepenuhnya dilakukan
karena puskesmas hanya menerima informasi penggunaanya dari Dinkes

Rekomendasi
Perlu dilakukan kajian struktur organisasi Puskesmas secara menyeluruh

Rencana Tindak Lanjut

Sudah dilakukan evaluasi terhadap struktur Organisasi Puskesmas

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.3.2

PUSKESMAS NGADILUWIH

Tindak lanjut hasil kajian struktur organisasi tidak dilakukan secara keseluruhan

Rekomendasi

Lakukan kajian tindak lanjut terhadap perubahan penggunaan struktur

organisasi/penyempurnaan struktur secara keseluruhan

Rencana Tindak Lanjut

Ada perubahan SOTK

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.4.6

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada bukti rekaman/dokumen evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan
namun belum lengkap

Rekomendasi

Lengkapi bukti/dokumen dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan

Rencana Tindak Lanjut

Ada dokumen dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.7.3

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Tidak semua program puskesmas memiliki struktur organisasi

Rekomendasi

Setiap unit pelayanan perlu membuat struktur organisasinya

Rencana Tindak Lanjut

Ada struktur organisasi UKP dan UKM

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.9.1

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Belum pernah dilakukan penilaian akuntabilitas penanggung jawab yang dilakukan
secara periodik walaupun ada kerangka acuan,SOP,instrumen tentang penilaian
akuntabilitas penanggungjawab program dan penanggung jawab layanan yang
memuat tentang SK penunjukan,uraian tugas,pedoman kerja,program/jadwal
kerja,buku kerja

Lakukan penilaian akuntabilitas penanggung jawab program secara periodik

Rencana Tindak Lanjut

Sudah dilakukan penilaian akuntabilitas penanggungjawab program dan
penanggung jawab layanan

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.9.2

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada SK Kepala Puskesmas dan SOP pendegelasian wewenang namun isi SK tidak
mengatur tentang kriteria penerima delegasi wewenang dari pimpinan puskesmas

Rekomendasi
Lengkapi SK pendelegasian wewenang dengan memuat kriteria penerima delegasi
wewenang

Rencana Tindak Lanjut

Revisi SK pendelegasian wewenang

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.9.3

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada SOP umpan balik(pelaporan) dari pelaksana kepada penanggung jawab
program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja, namun mekanisme
untuk memperoleh laporan umpan balik pelaksana program kepada pimpinan belum
terlaksana

Rekomendasi

Perbaiki mekanisme umpan balik dari pelaksana program kepada pimpinan

puskesmas

Rencana Tindak Lanjut

= EP 2.3.9.1

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.10.1

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Tidak semua dilakukan identifikasi terhadap pihak yang terkait dengan
penyelenggara pkm

Rekomendasi
Lakukan identifikasi pihak terkait dalam upaya penyelenggaraan pkm, baik lintas
program/lintas sektor

Rencana Tindak Lanjut

Ada bukti identifikasi lintas sektor dalam upaya penyelenggaraan pkm di minlok lintor

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.10.4

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada SOP evaluasi peran pihak terkait, tetapi hasil evaluasi peran pihak terkait dan
tindak lanjut belum dilakukan

Rekomendasi

Lalukan evaluasi terhadap peran pihak terkait dalam penyelenggaraan upaya

puskesmas

Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan Evaluasi peran pihak terkait

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.11.2

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing upaya
puskesmas tidak dipahami oleh semua petugas puskesmas, sehingga terlihat
bahwa penanggungjawab mutu sendiri membuat dokumen mutu

Rekomendasi
Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing upaya
puskesmas tidak dipahami oleh semua petugas puskesmas, sehingga terlihat bahwa
penanggung jawab mutu sendiri membuat dokumen mutu

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan sosialisasi pedoman/panduan kerja dan orientasi ke masing-masing PJ

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.12.2

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada SOP komunikasi internal namun belum dipahami pemegang program

Rekomendasi

Lakukan pelatihan pengelola program tentang SOP

Rencana Tindak Lanjut

Diadakan sosialisasi SOP komunikasi internal

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.12.3

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada proses kegiatan komunikasi internal berupa beberapa catatan pembahasan

program saat rapat/minilokakarya ada bukti/catatan/laporan harian petugas
Rekomendasi

Ada proses kegiatan komunikasi internal berupa beberapa catatan pembahasan

program saat rapat/minilokakarya ada bukti/catatan/laporan harian petugas dengan
diperkuat bukti fisik

Rencana Tindak Lanjut

Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.12.4

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Tidak semua bukti/dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal berupa catatan
harian petugas dibuat, laporan yang tercatat hanya notulen minilokakarya

Rekomendasi

Upaya bukti/dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal berupa catatan harian

petugas

Rencana Tindak Lanjut

Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal (=EP 2.3.12.3)

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.12.5

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal berupa saran
perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di
puskesmas tapi kurang lengkap

Rekomendasi

Lengkapi bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal berupa saran
perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di
puskesmas
Rencana Tindak Lanjut

Bukti tindak lanjut hasil komunikasi internal

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.13.1

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan
kerja,pelaksanaan kajian dampak kegiatan puskesmas terhadap lingkungan

Rekomendasi

Buat laporan analisis resiko dampak negatif program terhadap lingkungan

Rencana Tindak Lanjut

Laporan hasil pelaksanaan manajemen resiko,identifikasi resiko,analisis resiko dan

pencegahan resiko

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.13.2

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manejemen risiko dan panduan
manejemen resiko, namun penerapannya kurang dipahami oleh pengelola program
sehingga masih membutuhkan penjelasan lebih intens dari koordinator mutu di
puskesmas tapi kurang lengkap

Rekomendasi

Lengkapi SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manejemen risiko dan panduan

manejemen resiko, namun penerapannya kurang dipahami oleh pengelola program
sehingga masih membutuhkan penjelasan lebih intens dari koordinator mutu di
puskesmas tapi kurang lengkap

Rencana Tindak Lanjut

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.13.3

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif kegiatan
puskesmas terhadap lingkungan tidak semua ditindak lanjuti

Rekomendasi

Buat kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap

lingkungan dan pencegahannya
Rencana Tindak Lanjut

Ada kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan / dampak negatif terhadap
lingkungan dan pencegahannnya

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.14.1

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di
wilayah kerja namun belum semua

Rekomendasi

Lakukan identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan secara

menyeluruh
Rencana Tindak Lanjut

Sudah ada data identifikasi jaringan dan jejaring Fasyankes

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.14.2

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Tidak semua program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan

kesehatan dibuat jadwalnya

Rekomendasi

Susun rencana kerja pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Rencana Tindak Lanjut

Ada jadwal pembinaan jaringan dan jejaring Fasyankes

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.14.3

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada pelaksanaa pembinaan jaringan dan jejaring namun tidak semua program
dilaksanakan sesuai dengan rencana berupa jadwal pelaksanaan kegiatan dan
foto/dokumentasi

Rekomendasi

Lakukan pembinaan jaringan dan jejaring sesuai rencana kerja

Rencana Tindak Lanjut

Jadwal pembinaan jaringan dan jejaring

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.14.4

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Sudah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan jaringan dan jejaring
fasilitas pelayanan kesehatan namun tidak didokumentasikan dengan baik
pelaksanaanya

Rekomendasi

Seluruh rangkaian kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring perlu dilakukan tindak
lanjut hasil pelaksanaanya dan didokumentasikan dalam bentuk laporan

Rencana Tindak Lanjut

Dokumen pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring

KET
 REKOM 2.3/EP 2.3.14.5

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada pendokumentasian dan pelaporan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring

fasilitas pelayanan kesehatan tidak semua kegiatan

Rekomendasi

Setiap kegiatan perlu didokumentasikan dan dibuat laporan tertulis tapi belum
lengkap

Rencana Tindak Lanjut

= EP 2.3.14.5

KET
 REKOM 2.5/EP 2.5.2.2

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Dilakukan monitoring kinerja pihak ketiga tentang pemusnahan sampah medis

secara periodik dan terjadwal

Rekomendasi

Agar Dinkes memberikan tembusan kontrak PKM tujuan untuk monitoring

Rencana Tindak Lanjut

KET
 REKOM 2.5/EP 2.5.2.3

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dengan pihak ketiga

Rekomendasi

Dinkes memberikan tembusan kepada PKM untuk memudahkan monitoring

Rencana Tindak Lanjut

Bukti tindak lanjut hasil monitoring

KET
 REKOM 2.6/EP 2.6.1.3

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan sarana

dan peralatan puskesmas tetapi kurang lengkap

Rekomendasi

Lengkapi jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas

Rencana Tindak Lanjut

Jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas

KET
 REKOM 2.6/EP 2.6.1.4

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Ada program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan sarana

dan peralatan puskesmas tetapi kurang lengkap

Rekomendasi

Lengkapi jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas

Rencana Tindak Lanjut

= EP 2.6.1.4

KET
 REKOM 2.6/EP 2.6.1.5

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Tempat penyimpanan / gudang sarana dan peralatan kecil sehingga beberapa

peralatan yang rusak disimpan di ruang pelayanan

Rekomendasi

Usulkan pembangunan gudang yang lebih representatif sehingga dapat menampung

semua peralatan rusak

Rencana Tindak Lanjut

Perubahan lokasi gudang yang lebih besar

KET
 REKOM 2.6/EP 2.6.1.7

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Pelaksanaan program kerja kebersihan lingkungan dilakukan oleh cleaning

servis,belum semua sesuai program kerja

Rekomendasi

Lakukan program kebersihan sesuai program kerja

Rencana Tindak Lanjut

Ceklis program kebersihan

 KET

REKOM 2.6/EP 2.6.1.8

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Perawatan kendaraan dilakukan tidak sesuai program kerja

Rekomendasi

Susun program kerja dan jadwal pemeliharaan kendaraan

Rencana Tindak Lanjut

Jadwal pemeliharaan kendaraan dan ceklis
KET

REKOM 2.6/EP 2.6.1.9

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Tidak ada jadwal pemeliharaan rutin baik roda empat maupun roda dua

Rekomendasi

Buat jadwal pemeliharaan kendaraan roda empat

Rencana Tindak Lanjut

= EP 2.6.1.9
 KET

REKOM 2.6/EP 2.6.1.10

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris namun belum semua

Rekomendasi

Buat pencatatan dan pelaporan barang inventaris sesuai ketentuan / peraturan

secara keseluruhan

Rencana Tindak Lanjut

KIB dan KIR dan ASPAK
 KET

REKOM 2.3/EP 2.3.14.

PUSKESMAS NGADILUWIH

Fakta dan Analisis

Rekomendasi

Rencana Tindak Lanjut

KET