TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT AUDIT DI LABORATORIUM

PROSES PELAYANAN LABORATORIUM UNIT : LABORATORIUM

KRITERIA AUDIT STANDAR AKREDITASI BAB 8.1
Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Obyektif Metode Audit
1. Jenis-jenis pelayanan laboratorium 1. Tidak terdapat kebijakan / SK tentang Jenis-jenis 1. Wawancara
yang disediakan belum ditetapkan pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas 2. Observasi
( 8.1.1 ) 2. Tdk ada dokumen SOP 3. Telusur dokumen
2. Prosedur pemeriksaan tidak 3. Reagen BTA yang kadaluarsa 4. Telusur pelaksanaan kegiatan
tersedia ( 8.1.2.1 ) 4. Reagen ditempatkan dilantai 5. Simulasi
3. Petugas bekerja tidak 5. Tdk ada rentang nilai hasil pemeriksaaan
menggunakan SOP( 8.1.2.2 ) 6. Reagen tidak tersedia
4. Tdk ada SOP tentang pengelolaan 7. Dokter melakukan rujukan eksternal
reagen (8.1.5.3 ) 8.
5. Tidak ada kebijakan / SK tentang
Rentang nilai pemeriksaan Lab tdk
ditetapkan ( 8.1.6.1 )
6. Ukuran kinerja belum ditetapkan
7. Tidak ada bukti dokumentasi
kalibrasi dan validasi instrument
( 8.1.7.3 )
8. Tidak ada pelabelan specimen
9. Pada bulan januari dan maret tidak
mencapai target yg seharusnya
10. Tdk ada SOP Waktu penyerahan
hasil lab ( 8.1.3.1 )
11. Tdk dilakukan identifikasi pasien
dgn benar
12. Petugas tidak melaksanakan PPI
( 8.1.2.7 )
Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permaslahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar permasalahan :
Ketidaksesuaian dan bukti-bukti obyektif yang terjadi pada bagian laboratorium diakibatkan karena tidak adanya kebijakan, pedoman dan SOP yang mengatur
tentang hal tersebut.
Tindakan perbaikan : Membuat kebijakan, pedoman dan SOP di laboratorium
Waktu penyelesaian : Berdasarkan kesepakatan dengan auditee maka ditentukan waktu penyelesaian dalam waktu satu minggu.

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Setelah ada kebijakan, pedoman dan SOP maka petugas harus melakukan pekerjaan sesuai dengan kebijakan,
pedoman, SOP.

Auditor Auditee

Tanggal :
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

Dari hasil verifikasi ditemukan bahwa auditee melaksanan rencana kegiatan perbaikan

NO Kriteria Audit Daftar Observasi Telusur dokumen Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Pertanyaan
1.